| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/01/2012 | 36.53 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/01/2012 | 56.39 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/01/2012 | 2248.79 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOM FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/01/2012 | 100.00 | 00289351000164 | POSTO JR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTADA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/01/2012 | 190.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLA-CA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/01/2012 | 420.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAHOSPEDAGEM DA BANDA PERFIL E A DUPLA NIVALDO E ADRIANO, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/01/2012 | 3463.47 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DSE PAULA, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2012 | 3501.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2012 | 4244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | CONSTRU€ÇO / REFORMA DE PRA€AS | CONSTRU€ÇO / REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2012 | 3302.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA NOPOVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL, PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | CONSTRU€ÇO / REFORMA DE PRA€AS | CONSTRU€ÇO / REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2012 | 3604.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA NOPOVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS, PLANILHA ORCAMENTA-RIA ANEXOS. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | CONSTRU€ÇO / REFORMA DE PRA€AS | CONSTRU€ÇO / REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2012 | 4011.93 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACA NOPOVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHA ORCAMENTA-RIA ANEXOS. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 20000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PROMOÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE ARTE &CULTURA VIVA PRIN-CESA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. INEXIGIBILIDADE N§ 005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 5000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS(SOM, PALCO, GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS)PARA ASS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011/2012,DESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA NO DIA 31/12/11CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2012 | 3796.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/01/2012 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO METERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-- 5282 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/01/2012 | 150.00 | 08537983000101 | HL IMFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMAFONTE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/01/2012 | 210.53 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NO CONSELHOMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/01/2012 | 270.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$: 30,00,PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NQJ-3517PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB,DUCATO PLACA HXF-5282-PB, EM VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, TAPOROROCA-PB ERECIFE-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/01/2012 | 1063.10 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOM FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/01/2012 | 605.61 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/01/2012 | 641.14 | 04704550000142 | MAX COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DE PLACA MOR-0979-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/01/2012 | 60.23 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALFARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/01/2012 | 77.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/01/2012 | 113.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS DESCRIMINADOS NO CORPO DAS NOTASANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/01/2012 | 48.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/01/2012 | 121.60 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FER.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/01/2012 | 69.87 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,DESSAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 2900.00 | 02663695000117 | EMETAL ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.000 PLACAS EMALUMINIO TIPO PATRIMONIO PARA O CONTROLE PA-TRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DO MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SALAS NA GA-LERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONAA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIASNA FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 252.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO 001/12,E PUBLICACAO TOMADA DE P. N§ 001/2012 NO DIA-RIO OFICIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAL E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIARIO DAUNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 1361.22 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA AUTENTICACAO DOSSEGUINTES DOCUMENTOS: LOA - LEI ORCAMENTARIAANUAL E OS DOCUMENTOS PESSOAIS: TERMO DE POS-SE E ATA DE POSSE DO PREFEITO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2012 | 10563.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2012 | 8047.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2012 | 49.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- DIVERSOS5.394-5, DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2012 | 166.50 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE 17 E 17/01/2012 DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2012 | 1601.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2012 | 320.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/01/2012 | 4000.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODESPESAS COM SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2012, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005934583700 | EVELIN DE SOUSA MAREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 1265.00 | 00002773884493 | WILLIAN DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO RFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO MUSICAL NO BAILE DOS IDOSOSOFERECIDO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 545.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2012 | 720.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO 4§ BAILE DOS IDOSOS, QUE ACONTECEUNO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, E HOSPEDAGEMDA BANDA, RECUSOS CONTA N§. 17.317-7 - CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 545.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 545.00 | 00005214891482 | PITAGORAS FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GES-TAO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS 17.310-X - IGD, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 545.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSUPORTE OPERACIONAL DO SISTEMA CADASTRO UNICOE GESTAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 545.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, MES DE DEZ/2011, RECURSOS CONTA 13.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AO BAILE DOS IDOSOS E LANCHESOFERECIDOS AO GRUPO ACADEMIA DA MEMORIA E FA-MILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, EM CO-CONTROS COM OS TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICI-PIO, MES DE DEZ/2011, RECURSOS CONTA 13.310-XCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 517.75 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.317-7, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 545.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BRINQUE-DISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEM-BRO/2011, RECURSOS CONTA 17.311-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 545.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA=DORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, MES DE DEZEMBRO2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2012 | 1592.30 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, PARA O TERMINO DAS ATI-VIDADES DE 2011, NA REALIZACAO DAS OFICINASDE COLAGENS E TRABALHOS MANUAIS ATENDENDO ASCRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO REFERIDOPROGRAMA, RECURSOS CONTA 17.3169, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2012 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2012 | 545.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, MES DE DEZEMBRO2011, RECURSOPS CONTA 17.316-9, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2012 | 545.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2012 | 545.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2012 | 2780.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA PEDAGOGICA DO PETI, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, COMOBJETIVO DE CAPACITAR OS MONITORES DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADESDIARIAS E PROJETOS REALIZADOSPELO REFERIDOPROGRAMA, RECURSOS CONTA 17.316-9, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2012 | 545.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 600 KITS LANCHES DESTINADOS AO 4o. BAILEDA IDADE DE OURO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2011, NO ACQWUA CLUBE PRINCESA ISABEL,ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.317-7, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA LOCA-LIZADA NA RUA MARCAL FLORENTINO, CENTRO NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2012 | 1215.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2012 | 2053.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2012 | 14451.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2012 | 4152.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES DE JANEIRO/2012, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2012 | 3930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2012 | 3444.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2012 | 3534.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2012 | 545.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2012 | 2744.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE DEZEMBRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 06/2011 E TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO -DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 06/2011-24/12/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO-TA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL011/2011 E AVISO DE ADIAMENTO P. P. 011/201128/12/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTONOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2012 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EDICAO DEPROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO E CARRO DE SOM,PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2012 | 16303.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2012 | 9705.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2012 | 4090.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE ASSESSOR DE GABINETE DO GAB. PREFEITO, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2012 | 8836.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2012 | 3218.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEITO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 650.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 4.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES JAN/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 10196.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, ICMS DESON, CIDE, FUNDO ESPECIAL, RETENCOES PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10, 11,18, 20, 27, 30 E 31/01/2012, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 3.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, ICMS DESON, CIDE, FUNDO ESPECIAL, RETENCOES PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10, 11,18, 20, 27, 30 E 31/01/2012, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXOS. EMPENHO COMPLEMENTAR! | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 29892.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM - DESTA EDILIDADE PARCELAMENTO DO INSS, PARCELADO DIA 10/01/2012, CONFORME COPIA COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 861.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.505.829-7-PATRONAL,PARCELA 05/60, COM VENCIMENTO PARA 30/01/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 4861.71 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.505.827-0-PATRONAL,PARCELA 05/60, COM VENCIMENTO PARA 30/01/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 7342.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.874.448-5, 39.886.056-4, PARCELA 05/60,COM VENCIMENTO PARA 30/01/12CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 544.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.505.830-0 - SEGURADO,PARCELA 05/60,COM VENCIMENTO PARA 30/01/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 03 A 04/01/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESSA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 8000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILI-DADE, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS NACONDICAO DE CONTADORA, MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2012 | 2374.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 30/11/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 420.14 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE MEGAG4IT-M7, 01 MEMORIA E 01 PROCESSADOR PARA MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 150.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 03 E 04/01/2012, RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOINSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2012 | 545.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,ENVIO E LISTAGEM DA GFIP DESTA EDILIDADE, COMPETENCIAS 11/2011 E 12/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2012 | 2331.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 31/12/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2012 | 4039.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2012 | 4916.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2012 | 219.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. COMERCIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2012 | 560.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC COM BASE EGC35, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2012 | 285.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2012 | 2625.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, RELACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE DEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 150.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 2374.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 1362.50 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PE-RIODO DE 01 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1656.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 BNJ-2261-PB MESDE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 651.70 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 665.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 4465.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE, C ON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 1330.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS DIVERSOS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 1330.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 700.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINKDE INTERNET VIA RADIO DA CRECHE COMUNITARIAINEZ DINIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB,PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-VNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE-MAIS PROCEDIMENTOS HABITUAIS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 1138.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DEACO, DESTINADOS PARA A CRECHE UNIDADE V LOCALIZADA NO BAIRRO CROZEIRO E CRECHE UNIDADE VINO BAIRRO MAIA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 545.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 239.90 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE DEZEM-BRO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 109.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 741.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEENCONTRO PARA RECEBER CERTIFICADO DO CURSO DELIBRAS-MODULO I, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 125.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DEENCONTRO PARA RECEBER CERTIFICADO DO CURSO DELIBRAS-MODULO I, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000426 | 02/01/2012 | 4783.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADECLARACAO DE IRPJ/2011 E 09 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ABERTURA DE 11 CNPJ DE CON-SELHOS E 03 PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPOR-TE ESCOLAR (CONVENIO COM O ESTADO DA PARAIBA)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2012 | 662.50 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EMDIVULGACAO DOP V FORUM DE EDUCACAO, ACOES DOPROGRAMA CIDADAO E CAMPAONETO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 700.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA,COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAMMR-0810-PE, TURNO NOITE, MES DE OUTUBRO/2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 22061.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2012 | 3680.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMACAO DOS COORDENA-DORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011, REFERENTE A FORMACAO INICIALREALIZADA NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO/2011, NO VALOR DE R$: 3.680.00 PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: VERONICA DE ANDRADE NEVES,SERGIA DUARTE PAES LEME, DULCINEA MARIA DASILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 850.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO/2011, RECURSOS CONTA 15.740-6-PBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2012 | 505.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D-20PLACA DGE-3251, PARA VISGENS AS ESCOLAS DOCAMPO DURANTE VISITAS DOS COORDENADORES DASTURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011,NOS SITIOS CEDRO,JATOBA,CARNEIRO DOS MEDEIROSSERRINHA DOS BEZERRAS,MACAMBIRA DOS DIONISIOSLAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAOVARZEA,CABECA DO PORCO E ESPERANCA, DURANTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 2098.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE DIDATICOS PARA OS ALFABETIZADOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO 2011, RECURSOS CONTA 15.740-6 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E D0CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2012 | 2733.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE DIDATICOS PARA OS ALFABETIZADOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO 2011, RECURSOS CONTA 15.740-6 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E D0CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 843.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO/2011, RECURSOS CONTA 15.740-6-PBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 3639.92 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA OS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO/2011, RECURSOS CONTA 15.740-6 - PBA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2012 | 464.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTANTE DE ACODESMONTAVEL C/06 PRATELEIRAS CINZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORFE COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 300.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 04/01/2012 A 06/01/2012, 09/01/2012,11/01/2012, A SERVICO DA SECRETARIA, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO APRESENTACOES ARTISTICAS NAS FESTASDA PADROEIRA DO SITIO MACAMBIRA REALIZADA NODIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011 E DA FESTA DE FOR-MATURA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO REALIZADA NODIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 437032.49 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA CONSTRUCAO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTESOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/P.M.P.I.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. TP 07 2011 | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 492.50 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS DE CHOCOLATE ESOBREMESA PARA OS PARTICIPANTES DO V FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 507.50 | 08995631000361 | ARMAZEM PARAIBA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DED 01 APARELHO DVD,01 TV PH 21 ULTRA SL PARA A SECRETARIA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CARDA-PIO, ORIENTACOES AS MERENDEIRAS, PROCESSO DECHAMADA PUBLICA PARA A COMPRA DE PRODUTOS DAAGRICULTURA DAMILIAR), PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2012 | 675.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ENO ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SI-TIO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIO-DO DE 08 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2012 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ENO ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SI-TIO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIO-DO DE 08 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2012 | 900.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 08/09/2011 A 19/12/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2012 | 900.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, SITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 08DE SETEMBRO A 19 DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2012 | 750.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A19 DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2012 | 1362.50 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE01 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO/2011, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2012 | 422.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 04 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS ACAD. JOSE SEVERIANO LOPESDINIZ-ST. LAGOA DE SAO JOAO, EMEF MARIA DO SOCORRO DINIZ-ST. CABECA DO PORCO, EMEF VIRGULINO JOSE FERREIRA,ST.ESCORREGADA E CRECHE MUNICIPAL SALVIANA NUNES DA SILVA, POV. LAGOA DACRUZ, MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNMARIA DO CARMO DINIZ, SITIO ENTREMONTES ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2012 | 450.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNMARIA DO CARMO DINIZ, SITIO ENTREMONTES ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2012 | 750.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 08/09/2011 A 19/12/2011, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2012 | 750.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 19 DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2012 | 266.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PISO PARA REFORMADE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2012 | 100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONER REFIL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2012 | 1711.00 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PORTOES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADERECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2012 | 350.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,VEICULO PLACA KFR-1210-PE, DAS MATRICULAS PARA OANO LETIVO DE 2012, DAS ESCOLAS E CRECHES MU-NICIPAIS, COMPREENDENDO 14 HORAS, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAZO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2012 | 704.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2012 | 338.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) ESTANTESABERTAS DESMONTAVEIS 06 PRATELEIRAS, 300 MMM,ACO PANDIM PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PREFEITO ZACARIAS SITONIO NESTA CIDADE, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2012 | 750.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 08/09/2011 A 19/12/2011RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2012 | 1125.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 08/09/2011 A 19/12/2011, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOSS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2012 | 750.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRAGUIMARAES, SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 08/09 A 18/12/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2012 | 750.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ACAD. JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, SITIO LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 08/09/2011 A 18/12/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2012 | 1125.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RO-DRIGUES DE MEDEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, PERIODO DE 08/09/2011 A 18/122011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2012 | 1021.25 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANTO-NIO B. DA SILVA, SITIO SERRINA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA E VIGIA,PERIODO DE 08/09/2011 A 18/12/2011, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2012 | 1075.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANTO-NIO B. DA SILVA, SITIO SERRINA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA E VIGIA,PERIODO DE 08/09/2011 A 18/12/2011, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUN-CIONA A CADA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2012 | 4546.50 | 00009217660418 | DANILO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2011, NA MARCACAODO CAMPO DE JOGO, SERVICOS DE MACA, CONFECCAODE PLACAS DE SUBSTITUICAO DE ATLETAS,ARBITRA-GEM E GANDULAGEM, MES DE DEZEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2012 | 210531.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2012, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2012 | 20866.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JA-NEIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2012 | 30072.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, MES DEJANEIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2012 | 106220.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JANEIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2012 | 9754.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2012 | 8240.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JANEIRO/2012RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2012 | 27068.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE JANEIRO/2012, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NO PEJA, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2012 | 14345.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2012 | 4166.20 | 00005057070479 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO GRUPO ESCOLAR DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONI-SIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDECONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2012 | 3333.88 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO GRO ESCOLAR DIONISIO PEDRO DEOLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2012 | 146.73 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, FIAT UNO MMP-1071-PB, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2012 | 3251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2011, RECURSOS MDE 25%CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2012 | 5789.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2011, RECURSOS MDE 25%CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2012 | 1800.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, FOLPAG MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2012 | 4402.35 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, FOLPAG MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 210.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE VARIA RUAS DO BAIRROCRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 28749.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, FAT: DEZ/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA DE RETIRADA DE TODOS OS ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 210.53 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE FERRAMENTAS (ENXADA, PICARETAS,FOICES E ROCADEIRAS) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 106.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-TRATORES COMERCIO DE PECAS E | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRE-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E IRRIGACAO DA PRACA EPITACIO PESSOANO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 79320.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 531.05 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2012 | 90894.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2012 | 7320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2012 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JOGO DE JUNTAPARA MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON A SERVI-CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2012 | 1039.52 | 04704550000142 | MAX COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEI-RO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E J.PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MES DE DEZEM-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2012 | 107.00 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PISOS CERAMICOSBRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCALE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2012 | 2819.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2012 | 4990.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2012 | 2625.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2012 | 2625.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS MAIA E SAO FRANCISCO DE NOSSA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2012 | 2625.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DOS BAIRROSMAIA E SAO FRANCISCO, NO MES DE JANEIRO/2012RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2012 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NACOLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE JANEIRO DE 2012, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2012 | 1575.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DE NOSSA CIDA-DE, NO MES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2012 | 300.00 | 00036385042472 | JOAO RODRIGUES CHAVES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ESGOTO SITUADO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NA VILA SAO PEDRO, NO MESDE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2012 | 821.05 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CARREGANDO PEDRA E AREIA PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2012 | 600.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SANTANA DEMANGUEIRA - PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2012 | 400.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DEAREIA DESTINADA AOS CONSERTOS DOS BURACOS DOCALCAMENTO ESGOTOS, NO MES DE SETEMBRO/2011,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2012 | 540.00 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO E PANFLETAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSA CIDADE, NA REGIAO DEPRINCESA ISABEL NO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2012 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS, DESTE MUNIICPIO, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2012 | 110.00 | 00008231528636 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA PAREDE DO ACUDE MACAPA NO MES DE SE-TEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2012 | 110.00 | 00007804603401 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA RUA HORACIO VIRGULINO, LOCALIZADANO BAIRRO BAIXA, NO MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2012 | 330.00 | 00004956213409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2012 | 450.00 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE CAPIM PARA OSANIMAIS APREENDIDOS NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2012 | 557.90 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOI-TE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2012 | 2695.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO, CAPS, CASA DE APOIO, PSF MATADOU-RO, PSF VARZEA, LAGOA DE CRUZ, CEO, PSF CAN-CAO, CRUZEIRO, MAIA, LAGOA DA CRUZ/MACAMBIRA,FAT: DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2012 | 2868.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO, CAPS, CASA DE APOIO, PSF MATADOU-RO, PSF VARZEA, LAGOA DE CRUZ, CEO, PSF CAN-CAO, CRUZEIRO, MAIA, LAGOA DA CRUZ/MACAMBIRA,FAT: DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO DE 2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2012 | 5123.60 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS CONBTA No. 15.784-8 - FNS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2012 | 1578.95 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE JOAO PESSOA/RECIFE, 01 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,PSF COLETA DE LIXO,TRANSPORTE DE CARNE PARA COUGUE, SITIO TRINCHEIRASMES DE DEZ/2011, RECURSOS CONTA 15.784-3 FNS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2012 | 1052.63 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONTA No. 15.782-1,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2012 | 789.47 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2012 | 1931.48 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE COMO COORDENADORA DA ATEN-CAO BASICA, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DACONTA No. 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2012 | 7500.00 | 00003089750490 | LUIZA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS CONTA No. 8.423-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOESDE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2012 | 673.68 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PSF COLETA DELIXO, SITIOS SACO DOS MATEUS E JULIANA, TRIN-CHEIRAS, RECURSOS CONTA No. 15.784-8, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA DO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICAMES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2012 | 300.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES JANEIRO/2012, RECURSOS CONTA No.15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2012 | 9964.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS MAC LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS CONTA 8.423-9, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2012 | 21914.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS CONTA No. 8.423-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2012 | 1632.32 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RECUR-SOS FMA, CONFORME PLANILHA, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2012 | 1157.84 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011, RECUR-RSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2012 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TETICOE AUXILIAR PROTETICO REGIONAL DE PROTE-SE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS FMA/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2012 | 2856.40 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/20011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2012 | 2180.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2012 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2012 | 3330.14 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2012 | 545.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,REFERENTE AO MES DE NOVENBRO/2011, RECURSOSFMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2012 | 603.82 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2012 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME PLANILHA, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2012 | 1588.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2012 | 8953.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2012 | 2580.20 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES APLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2012 | 1474.40 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES APLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2012 | 7700.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 70 (SE-TENTA) HORAS DE TRATO DE ESTEIRA PARA PREVEN-CAO DE COMBATE A DENGUE NO DEPOSITO PROVISO-RIO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PRIN-CESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/01/2012 | 1950.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 FAIXAS DE LONA, 10BANNERS E 450CONVITES, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2012 | 7706.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOSNAO APLICADOS DO CONVENIO N§ 1686/2004 FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTE-RIO DA SAUDE - FUNASA PARA A AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2012 | 76.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOSNAO APLICADOS DO CONVENIO N§ 1686/2004 FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTE-RIO DA SAUDE - FUNASA PARA A AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2012 | 8000.00 | 00003889626408 | RIVALDO ANDRE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2012 | 6900.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DE LEI N§ 101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2012 | 6800.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/00 E ART. 26A DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2012 | 6500.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A-TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2012 | 6400.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,PARACUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE PSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,LEI MUNICIPAL N7 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2012 | 7000.00 | 00012740949847 | MARIA ELBE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2012 | 7500.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, A-TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DETRATAMENTOS DE SAUDE MEDICOS NA FORMA DA LEIN§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2012 | 8600.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE TRATA-MENTOS DE SAUDE MEDICO, NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 910/05, RECURSOS FMS, CO0NFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2012 | 8505.35 | 00034970495220 | SEVERINO ANDRE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE TRATA-MENTOS MEDICOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2012 | 7500.00 | 00006885506494 | EDIVONE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE TRATA-MENTOS MEDICOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2012 | 37663.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2012, RECURSOS CONTA 15.782-1 - FNS-BLAT, CONFORME COMPROVANTE DE PASGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2012 | 7478.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, MES DE JANEIRO/2012, RE-CURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2012 | 26768.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2012 | 41795.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2012 | 30732.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF EFETIVOS, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2012 | 4512.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIARECURSOS FMS, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2012 | 11512.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2012 | 30433.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2012, RE-CURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/01/2012 | 2717.77 | 00002933868466 | ROBERIO WAGNER BORGES VARELA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/01/2012 | 526.32 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2012 | 20987.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2012 | 19607.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002771 | 02/01/2012 | 6888.17 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO FISICO MOTORA NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E PLANILHA ANEXOS. TOMADA DE P. N§ 005/2011, PROCESSO N§035/2011E CONTRATO N§ 122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/01/2012 | 5000.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT FIORINO PLACA MQJ-3517-PB, DUCATO PLACA MPT-9764-PB E O CELTA GM PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2012 | 272.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MES ABR. JUN.JUL.SETOUT. NOV/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2012 | 1620.00 | 04811872000190 | LDS ARTIGOS DE COURO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE TERCIDO DOS BANCOS, SERVICOS DE INS-TALACAO ELETRICA GERAL, RECUPERACAO DE ALTER-NADO E INDUZIDO NO VEICULO AMBULANCIA (DUCATOPLACA HXF-5282-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2012 | 178.07 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2012 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO DE 2011RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2012 | 505.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DE A-POIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAS, FAT: DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2012 | 657.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FAT. MESDE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2012 | 362.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2322, 3457-2481, FAT. DEZ/ 2011, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2012 | 18.03 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:12/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/01/2012 | 395.00 | 28380111000190 | RELUMI MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMP.FENDAHS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2012 | 10.95 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/01/2012 | 31413.15 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 14 PLANTOES MEDI-COS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NO SA-MU (SERVICO MOVEL DE URGENCIA), MES DE JANEI-RO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/01/2012 | 48439.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSE ODONTOLOGOS CONTRATADOS) DOS PSF, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/01/2012 | 19233.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS,CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/01/2012 | 5665.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA,OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/01/2012 | 2025.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BICO INJETOR, BOMBA DAGUA, BOMBA PALHETA, REPARO BOMBA INJETA-VEL, RETENTOR EIXO COMANDO, ROLAMENTO, PARA OVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/01/2012 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/01/2012 | 4400.11 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/01/2012 | 3500.71 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/01/2012 | 1499.90 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VI-DENTE DE PAULA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2012 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/01/2012 | 501.05 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS MEDI-COS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/01/2012 | 5055.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECUR-SOS DO FMS, GPS, PAB. CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/01/2012 | 4971.63 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/01/2012 | 7969.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/01/2012 | 5500.00 | 00003918996433 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/01/2012 | 84.21 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/01/2012 | 578.95 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/01/2012 | 210.53 | 00081055218300 | LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/01/2012 | 12.00 | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA - BARRACHARIA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTODE 02 PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DU-CATO PLACA HXP-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/01/2012 | 30.00 | 03046977000138 | KILUB - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMALAVAGEM SIMPLES NO VEICULO HXF-5282, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/01/2012 | 105.26 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2012 | 31.58 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLB-9379-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/01/2012 | 84.21 | 00003636511440 | IVANILDA CANDIDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMULTIRAO PERMANENTE DA DENGUE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/01/2012 | 160.00 | 00003794097475 | ROMILDO FRANCISCO DO REGO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PSF - LAGOADA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/01/2012 | 545.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2012 | 136.84 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/01/2012 | 105.26 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/01/2012 | 545.00 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/01/2012 | 157.90 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/01/2012 | 163.16 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/01/2012 | 157.90 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/01/2012 | 210.53 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE A SERVICODA SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, PARA MANUETENCAO JUNTO A OFICINA ITALIA-NA FIAT, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/01/2012 | 23.16 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/01/2012 | 231.58 | 00001168995493 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET NO EVENTO DOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/01/2012 | 631.58 | 00009186746464 | JOSE AILTON DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/01/2012 | 157.96 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/01/2012 | 818.95 | 00013217976487 | FRANCISCO MELO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOVOLVO CARRETA DE PLACA MNU-2348-PB, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS RECICLAVEIS DO LIXAO DE PRIN-CESA ISABEL-PB, PARA A USINA DE RECICLAGEM DECARUARU-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/01/2012 | 67.44 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/01/2012 | 347.37 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE-7682-PE,A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/01/2012 | 368.42 | 00004148326475 | MARIA DO SOCORRO DIAS NOVO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF DELAGOA DA CRUZ, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/01/2012 | 863.16 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTELHADO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00052848434449 | JOSE ALVES DINIZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO SOM, NA APRESENTACAO ARTISTICA EM E-VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, E NA CONFRATERNIZACAO DOS A.C.S.,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/01/2012 | 31.58 | 00018514384830 | JOSE EDSON DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/01/2012 | 136.84 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/01/2012 | 505.26 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/01/2012 | 31.58 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/01/2012 | 689.47 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA O EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA OS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/01/2012 | 547.37 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/01/2012 | 210.53 | 00003988336483 | IVONE MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/01/2012 | 105.26 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/01/2012 | 421.05 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DE JA-NEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/01/2012 | 5.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/01/2012 | 4920.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TORNER, CARTUCHOS E FORMATACOES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/01/2012 | 80.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/01/2012 | 4600.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TORNER, CARTUCHOS E MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/01/2012 | 100.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/01/2012 | 1632.32 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/01/2012 | 90.00 | 00008413589401 | VALTERLANDIO JOSE SANTOS ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS AMOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17A 19 DE JANEIRO/2012, TRANSPORTANDO PACIENTERAPA HOSPITAL DA REFIDA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/01/2012 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU, CEO, PSFCENTRO II,PSF MAIA,PSF CRUZEIRO,PSF UNIDADE 4HOSP. S.VICENTE DE PAULA,CENTRO FISIOTERAPIA,CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, CASA DOS PROFISSIONAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/01/2012 | 45.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICU-LO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, EM VIAGEM A CI-DADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E RECIFE-PE,NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO/2012,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/01/2012 | 180.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/01/2012 | 135.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DER$ 15,00, DESTINADAS A MOTORISTA DO VEICULOFIORINO NQJ-3517-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS REFRIDAS CIDADES, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/01/2012 | 561.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A-TRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE AJUDA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/01/2012 | 420.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$: 30,00 E 04 DIARIADE R$ 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS FIORINO PLACA NQJ-3517-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, E FIAT MNP-1051-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,JOAO PESSOA-PBSERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DAING.-PE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUIDE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/01/2012 | 1.40 | 08074871000161 | MERCADINHO PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AGUA MINE-RAL DIAMANTE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/01/2012 | 7.98 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/01/2012 | 7900.00 | 13181026000125 | EMERGENCIA ASSES.E QUALIF. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE CURSO DE SOCORRISTA DE MOTOLANCIA PARA O SERVIDOR LEONARDO CAMPOS LIMA, COM CARGA HORARIA DE 60 HORASOCORRIDO EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 01 A06 DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/01/2012 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO METERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-- 5282 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/01/2012 | 400.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB NO DESEMPENHO DO CENTRO DE 04 RODAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/01/2012 | 217.97 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/01/2012 | 769.43 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, RECUROS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE,RECIBO E CUPOM FISCAL AVULSO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/01/2012 | 83.02 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/01/2012 | 472.26 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | PAGAMENTO TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/01/2012 | 536.70 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/01/2012 | 1170.62 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/01/2012 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 TLS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COP[IA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/01/2012 | 520.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA-MENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/01/2012 | 475.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/01/2012 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/01/2012 | 570.00 | 07173756000262 | OTICA SERRA TALHADA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE AQUISICAO DE UMA ARMACAO DE OCULOS EUM PARDE LENTES PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/01/2012 | 80.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | PAFAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DA CORREIA DENT/ROL. TENSOR/ FOLTRO COMBUSTIVEL E JOGO VELA DO VEICULO CELTA MOR-09-79-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/01/2012 | 579.60 | 47508411032007 | EXTRA HIPERMERCADOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/01/2012 | 299.99 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO METERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-- 5282 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/01/2012 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FAT. MESDE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/01/2012 | 79.25 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/01/2012 | 1350.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 23/01/2012A 27/01/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE, CASA DE APOIO E FUNASA, RECUR-SOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/01/2012 | 266.90 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | POAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADASA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, NOS DIAS 05, 25/01/12, E 01/02/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/01/2012 | 141.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A MOTORISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB E RECIFE-PE, NOS DIA 14/01/2012 E 01/02/2012, TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA) PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE, NAS REFERIDAS CIDADES, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/01/2012 | 243.00 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO EM TESTES RAPIDOS PARA HIV, SIFILIS E HEPATITES A, B, C, PARA PROFISSIONAIS DE TESTAGEME ACONSELHAMENTO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/01/2012 | 243.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 07 A 10/02/2012,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TESTES RAPIDOPARA HIV, SIFILIS E HEPATITES A, B, C, PARAPROFISSIONAIS DE TESTAHEM E ACONSELHAMENTO DOESTADO, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/01/2012 | 90.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/01/2012, A SERVICO DO CONTRO DE IMAGEM DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/01/2012 | 40.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELANO C. FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETASMICRO UNIV. DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUMPOM FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/01/2012 | 80.00 | 11959961000144 | JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO-NENOS BORRAC | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RELE UNI-VERSAL 04 TERMINAIS E 01 BIZINA CARACOL DESTINADOAS AO VEICULO CELTA MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/01/2012 | 210.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COMERCIO DE FARDAMENTO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MACACAOSAMU TAMANHO G, DESTINADO AO SAMU-SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/01/2012 | 49.68 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/01/2012 | 122.69 | 11174756004594 | DROGARIA GUARARAPES BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/01/2012 | 11.95 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | PAGAMENTO RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS E COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/01/2012 | 32.50 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/01/2012 | 40.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/01/2012 | 64.68 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LOVAS E TOUCAS DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSMAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/01/2012 | 70.00 | 05134365000122 | DEPOSITO DE GAS D`ALMIR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 GLP 13 KGS PA-RA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/01/2012 | 10.00 | 04435504000195 | MEDEIROS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS E IMPRESSAODE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/01/2012 | 118.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/01/2012 | 285.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS CO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/01/2012 | 150.00 | 04200651000186 | ENEROIL TAMBAU COMERC.DE COMBUSTIVEL LTD | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/01/2012 | 45939.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSE ODONTOLOGOS CONTRATADOS) DOS PSF, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/01/2012 | 842.11 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMAVIAGEM PARA A CIDADE DE ARCOVERDE-PE E 02 PA-RA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO D-20 PLACABJP-9022-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/01/2012 | 105.26 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO CARNAVAL DO CAPS (CENTRO DE ATEN-DIMENTOS PSICOLOGICO), RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/01/2012 | 84.21 | 00002908424410 | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2012 | 6028.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JA-NEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRIC.IND. COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE DEZEMBRO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2012 | 7521.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -DEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/01/2012 | 345.26 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/01/2012 | 352.79 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/01/2012 | 189.47 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NOS COMPUTADORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/01/2012 | 111.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA O VEICULO MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/01/2012 | 27371.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE FEVEREIRO/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/01/2012 | 179.99 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ALBULANCIAS ECELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE,JOAOPESSOA E PATOS-PB, MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/01/2012 | 217.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E SACOS PARA LIXOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/01/2012 | 3343.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTOS 2012, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAROTIO 2012, SEGUNDA VIA DECRLV DOS VEICULOS PLACAS NPT-9774-PB,MNN-0439PB,MNP-3837-PB,MOF-2671-PB,MOU-1732-PB,MMP-3300-PB,MOJ-7784-PB,MWZ-7908-PB,NQJ-3517-PB,MOR0979-PB,HXF-5282-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/01/2012 | 3.65 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PILHAS PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/01/2012 | 48.50 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/01/2012 | 101.92 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/01/2012 | 39.40 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFITA MASTER FX-890 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/01/2012 | 799.36 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/01/2012 | 265.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/01/2012 | 1.42 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004481 | 01/02/2012 | 8021.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/02/2012 | 2780.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALENDA-RIOS/2012 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPALE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2012 | 180.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA COMPARECER A RECEITA FEDERAL PARARECEBER ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO N§ 0430200.2011.00134. CONFORME RE-QUISICAO DE DISRIA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2012 | 240.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPOR-TANDO O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2012 | 180.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIOPUBLICO FEDERAL, NO DIA 16/02/2012, TRATAR DOINQUERITO CIVIL N§ 1.24.001.00026/2010-12 CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DISRIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/02/2012 | 111.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICASLINHA 3457-2646, FAT: OUT/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/02/2012 | 230.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PEGAS PORSERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/02/2012 | 324.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESASW EM VIAGENS A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/02/2012 | 2114.04 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(AVISO DE LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 001/2012 - REPUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL EDICAO 21/01/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/02/2012 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL (HABILITACAODA TOMADA DE PRECOS 001/2012), NO DIARIO OFI-CIAL DA UNIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/02/2012 | 1191.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS HP SERIE 35A E12A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2012 | 10550.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2012 | 6910.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2012 | 1775.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: JAN/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/02/2012 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL (RESULTADODE LICITACAO E EXTRATO DE CONTRATO), NO DIA-RIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/02/2012 | 476.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/02/2012 | 575.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO(3457-2231, 3457-2646,3457-23110FAT: JAN/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/02/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/02/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, MES JANEIRO/2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/02/2012 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO I.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/02/2012 | 2900.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | PAGAMENTO VIAGEM JOAO PESSOA-PB/PRINCESA ISA-BEL/JOAO PESSOA, SAIDA DIA 17/02/2012 E RETORNO DIA 18/02/2012 A SERVICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/02/2012 | 1895.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(AVISO DE LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 001/2012 - REPUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 01/12 RE-SULTADO DE HABILITACAO E INABILITACAO, NO MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO (O CARIRI DA PRINCESA) PARA ACONTRIBUICAO DE ORQUESTRA DE FREVO, PARA ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00008742133475 | EDIGLEY LEANDRO DE PAULO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI E MOTORISTA NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2012 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 1486.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 1486.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 1486.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00009927202490 | SIVONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI E MOTORISTA NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2012 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO BAD BOYS PARA AS DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 500.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDI-LIDADE PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS PSICOPA-TAS, ANO DE 2012, PARA CONFECCAO DE CAMISAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 8350.00 | 00005185709405 | DIOGENES HARLEY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AOS DIVERSOS BLOCOS CARNAVALESCOS, ANO2012, PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2012 | 300.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CULTURAL CONCEDI-DA AO BLOCO CARNAVALESCO GRITO ROCK, ANO DE2012, PATA CONFECCAO DE CAMISAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2012 | 1150.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2012, NO TOTAL DE 46 DIARIAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2012 | 600.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA BANDA VENUS, NAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO/2011, REALIZADO NO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/02/2012 | 300.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO GALO DO MAIA, PARADESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO CONTRIBUICAO CULTURAL DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO BLOCO (SOU MAIS FOLIA) PARAAS DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A ACONTRIBUICAO CULTURAL DESTE MUNICIPIO AO BLOCO DA PALHA PARA DESPE-SAS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/02/2012 | 1246.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DE BANDASQUE APRESENTARAM-SE NAS FESTIVIDADES DA CARNAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2012 | 3796.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2012 | 4244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE FEVEREIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2012 | 3501.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004359 | 01/02/2012 | 4783.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004472 | 01/02/2012 | 16000.84 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004511 | 01/02/2012 | 19963.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004537 | 01/02/2012 | 22170.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2012 | 200.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMAO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DO VEICULOFIAT PLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2012 | 551.15 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL, GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JA-NEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2012 | 790.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEFISICA E RESPONSAVEL PELOS DEMAIS PROFESSORESDAS DIVERSAS DISCIPLINAS APLICADAS, PARA VES-TIBULAR/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/02/2012 | 854.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004910 | 01/02/2012 | 1853.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004928 | 01/02/2012 | 1625.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM), PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOYAMAHA PLACA MOU-1752-PB, S SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ,NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2012 | 700.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 50 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2012 | 1035.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2012 | 2650.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2012 | 790.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE -VESTIBULAR/2011 NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2012 | 315.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2011, MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2012 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO CURSINHO PREPA-RATORIO PARA O VESTIBULAR/2011, DESTE MUNICI-PIO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2012 | 315.00 | 00000807922439 | JOAO HENRIQUE CANDEIA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR/2011, MES DE DEZEMBRO/2011, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2012 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2011 NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/11CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2012 | 315.00 | 00001816562130 | PABLO TADEU DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA DSO CURSINHO PRE-VESTIBULAR/2011, MES DE DEZEMBRO/2011, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2012 | 1005.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 167,50 KGS PAESPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DEZ2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2012 | 330.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2012 | 59.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051, PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FICALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2012 | 540.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS ONUBUS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACAS NQK-3278-PB,MOT-6555-PB, MON-4996-PB, NQD-2696-PB, MNJ-5575-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2012 | 8117.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE FEVEREIRO/12RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2012 | 4675.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE FE-VEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2012 | 9766.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2012 | 108795.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2012 | 32411.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2012 | 23601.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE FE-VEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NO PEJA, MES DE FEVEREIRO/2012, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2012 | 240354.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE NOVEMBRO/2011 RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2012 | 700.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2012 | 1140.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE,NOS TURNOSMANHA E TARDE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2012 | 836.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2012 | 1607.80 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/11PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005592 | 01/02/2012 | 3648.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ,NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2012 | 75.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2012 | 525.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO ESTADO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005941 | 01/02/2012 | 4828.99 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA CONSUMO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LINK SINAL DE INTER-NET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006084 | 01/02/2012 | 5171.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DOSVEICULOS MOTO YAMAHA PLACA MOU-1752-PB, FIATUNO MNP-1051-PB, ONIBUS MNJ-5575-PB, KOMBIMNE-7658-PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REIBO E NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006092 | 01/02/2012 | 3106.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REIBO E NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2012 | 145.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NA CONFECCAODE CHAVES CODIFICADA, NO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2012 | 395.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO GERAL, SUSPENSAO E NO MOTOR DO VEICU-LO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOR ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2012 | 325.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO GERAL, SOLDA DO CATALIZADOR EM ACO,DESCARBONIZACAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEI-CULO FIAT UNO MNP-1051-PB, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2012 | 1000.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS PARA AREALIZACAO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/02/2012 | 5104.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.160 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2012 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO NQK-3278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2012 | 390.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA A VARIOS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CARRO PIPA, MES DE FEVEREI-RO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/02/2012 | 4505.05 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS,PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTODO ANO LETIVO/2011 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2012 | 14964.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2012 | 2149.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FAT: FEV/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2012 | 387.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES, FAT: JAN/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2012 | 610.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. JAN E FEV/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/02/2012 | 1190.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011, NO VEICULO D-20PLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEBCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/02/2012 | 1102.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/02/2012 | 665.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA,COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAMMR-0810-PE, TURNO NOITE, MES DE NOVEMBRO/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/02/2012 | 1377.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BALANCA/VAR-ZEA DA CRUZ/PIAU, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/02/2012 | 630.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,COBFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2012 | 1504.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 30 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294,MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/02/2012 | 3420.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEUQE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/02/2012 | 1470.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB,MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/02/2012 | 2850.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE NOVEM-BRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/02/2012 | 884.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/02/2012 | 665.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/02/2012 | 4065.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/02/2012 | 665.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TRNO DA TARDE, MES DE NOV/2011, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/02/2012 | 646.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULOD-20, PLACA HQV-1628-PE, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO TICO E MOCA BRANCA, ZONA RU-RAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/02/2012 | 770.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/11,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSDO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH9373, MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/02/2012 | 3040.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BNJ-2261-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/02/2012 | 420.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO D-20, PLA-CA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO AREIAS E CABECA DO PORCO, COM DESTINOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/02/2012 | 630.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES NOVEMBRO/11RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/02/2012 | 2580.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL E SITIO MACACOS/QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE ENOITE, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-9373-PE, MESDE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/02/2012 | 1295.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE NO-VEMBRO/2011, RECURSOS DIVERSOS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/02/2012 | 630.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/02/2012 | 782.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/02/2012 | 1180.00 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FERRO, NA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES MAIA, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SAOJOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/02/2012 | 70.00 | 00084422556487 | CICERO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DE 02 BANCOS DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, A ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/02/2012 | 150.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS DE 17 A 19/001/2012, A SERVICODA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUEMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/02/2012 | 145.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/02/2012 | 1102.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIODA MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA MMT-2095-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/02/2012 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CRT-1933-PB,NOMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO D-20, PLACABFH-5893-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11,RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/02/2012 | 836.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/02/2012 | 2340.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/02/2012 | 1190.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/02/2012 | 665.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/02/2012 | 1520.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE NOV/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/02/2012 | 1941.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/TRINCHEIRA ETRINCHEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, TURNOS MANHA E TARDE, NO VEICULOCRG-9988-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/02/2012 | 2160.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE,MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/02/2012 | 1472.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 BNJ-2261-PB MESDE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/02/2012 | 324.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA LEVAR VEICU=LOOFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/02/2012 | 965.58 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO IPTU E TRC/2012 DA CASA DO ESTUDAN-TE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/02/2012 | 384.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS IQUINE DE-LACRYL PISO AZUL PARA PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, SIT. CARNEIRO DOS MEDEIROS E E.M.E.F. JOSE CABOCLO DASILVA, SIT. TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/02/2012 | 4650.00 | 00008826888477 | ANA PAULA BERNARDINO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTES AOSESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTEDE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOAO PESSO-PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011 DATADO DE 07/04/2011, MESES DE DEZEMBRO/2011 EJANEIRO/2012, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RE-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/02/2012 | 420.90 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRANESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/02/2012 | 219.00 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/02/2012 | 163.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEOGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE EDDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/02/2012 | 213.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES, FAT: JAN/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/02/2012 | 254.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2311 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. JAN E FEV/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/02/2012 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,G.E.SACOS DOS LOUROS, FAT: JAN E FEV/2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/02/2012 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA-PB, FAT: FEV/2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/02/2012 | 150.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS - MODULO II NAFUNAD, MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIASDE CHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/02/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/02/2012 | 122.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NAPARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA MNP-1051-PBA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPAGO COM RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008991 | 01/02/2012 | 628.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA OSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO PLACA MNP-1051-PB, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/02/2012 | 500.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009041 | 01/02/2012 | 5478.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REIBO E NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/02/2012 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO ATE A AGENCIADA RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/02/2012 | 7452.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/02/2012 | 8850.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004499 | 01/02/2012 | 2716.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2012 | 210.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA REALIZARPESQUISA DE PRECOS PARA O PRCESSO DE LICITA-CAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANOS 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2012 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2012 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2012 | 4910.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.505.827-0 - SEGURADO,PARCELA 06/60,COM VENCIMENTO PARA 29/02/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2012 | 7415.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.874.448-5,39.886.056-4, SEGURADO, PARCELA 06/60, COM VENCIMENTO EM29/02/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2012 | 550.27 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.505.830-0 - SEGURADO,PARCELA 06/12, COM VENCIMENTO EM 29/02/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2012 | 869.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO, DCG INCLUIDO, 36.505.829-7 - SEGURADO,PARCELA 06/60, COM VENCIMENTO EM 29/02/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2012 | 5359.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE FEVEREEIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/02/2012 | 635.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KHZ-6365-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/02/2012 | 100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TONERREFIL KIOCERA MITA KM1500/1820, PARA A SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/02/2012 | 283.81 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/02/2012 | 490.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPA-CE FOX A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/02/2012 | 580.71 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPACEFOX A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/02/2012 | 311.35 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2012 | 8000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILI-DADE, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS NACONDICAO DE CONTADORA, MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2012 | 4916.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2012 | 51032.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/02/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2012 | 1735.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/02/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2012 | 7245.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/02/2012 | 151.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRICMS DESON, FUNDO ESPECIAL, RETENCOES PARA OPASEP, PARCELAS DOS DIAS 15, 22 E 29/02/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/02/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/02/2012 | 2587.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 31/01/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/02/2012 | 16.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/02/2012 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA PARA VEICULOSPACE FOX DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/02/2012 | 415.24 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA CONSUMO DO VEICULO SPACE FOX DA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/02/2012 | 293.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/02/2012 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2012 | 1500.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS REFRI-GERANTE R134A 1/2 E CONDENSADOR, PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2012 | 800.00 | 12574787000184 | SHALOM AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-93-97-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2012 | 300.00 | 12574787000184 | SHALOM AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DESUSPENSAO E FREIO DO VEICULO SPACE FOX PLACAMOK-9397-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2012 | 718.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTER-NET VIA RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2012 | 475.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9398-PB, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2012 | 16.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE FILTRO DE OLEO PSL 560, NO VEICULOSPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2012 | 718.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTER-NET VIA RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/02/2012 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEFEVEREITO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2012 | 290.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO, TROCA DOS CALCIOS DO CAMBIO,TROCA DEPASTILHAS DE FREIO E TROCA DAS BIELETRAS DOSPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/02/2012 | 720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPACE FOX PLAXA N§ MOK-9793-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2012 | 15460.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2012 | 8511.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/02/2012 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/02/2012 | 383.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT. 01/2012 E 02/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009008 | 01/02/2012 | 1465.75 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,SPACE FOX PLACA MOK-9791-PB, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/02/2012 | 106.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2646PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JANEIRO DE2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/02/2012 | 600.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 KG DE SACOLASPARA LIXO, DESTINADAS A SEINFRA, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/02/2012 | 750.30 | 07416083000143 | FEIRAO DOS PLASTICOS COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 183 KGS DE BOLSAS PLASTICAS 90 X 120 X 15 PARA RECOLHIMENTO DE LIXOSEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/02/2012 | 2100.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, PROJETORES, REATORES PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004502 | 01/02/2012 | 9244.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2012 | 150.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA DE ACAO SOCIAL REALIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6 - MSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 1690.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR E 01 LONGARINA DESTINADOS AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 500.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CREASEM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. RECURSOS CONTA No. 17.310-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 545.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2012 | 545.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2012 | 545.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTANo. 17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2012 | 126.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE, REALIZANDO UM TOTAL DE 05 AULAS DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS CONTA N§17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2012 | 2225.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECIDO AOS 175 JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, RECURSOSCONTA No. 17.315-0 - PRO JOVEM,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2012 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2012 | 545.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2012 | 545.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2012 | 545.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RE-CURSOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOCONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2012 | 545.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE DEZ/2011, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2012 | 545.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS DA CONTAN§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2012 | 800.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTESATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2012 | 545.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004901 | 01/02/2012 | 1660.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | OUTRAS A€åES VINCULADAS A ASSISTÒNCIA SOCIAL | OUTRAS A€åES VINCULADAS A ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2012 | 153.30 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCOMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE UM ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUISICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2012 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2012 | 162.00 | 00087413612453 | DAMIAO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ADAPTA-CAO NA CASA DO ESTUDANTE , ANTONIO NOMINANDODINIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS24 E 25 DE JANEIRO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2012 | 162.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PETI PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA ENTREGA DOS RELATORIOS ANUAIS DA SECRETA-RIA E TODOS OS PROGRAMAS ACOMPANHANDO A SECRETARIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2012 | 700.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOSINFLAVEIS E CAMAS ELASTICAS DESTINADOS AO DIADE ACAO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL COM A IGREJA ACAO EVANGELICA NODIA 21 DE JANEIRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2012 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2012 | 600.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005614 | 01/02/2012 | 1282.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPLACA NPS-7473-PB E MOTO MNY-8616-PB PERTEN-CENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2012 | 650.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS, CREASE PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCA-IS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKDE INTERNET VIA RADIO DE PROPRIO DA SEC. DEACAO SOCIAL (CRAS), MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/02/2012 | 162.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DEDCAMPINA GRANDE-PB, VEICULO FIAT UNO TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA AO IML,PARA RECONHECIMENTO DE CORPO E PROVIDENCIASDE OBITO DE JOVEM BENEFICIARIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/02/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NARUA MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE B20 TUNICAS DESTINADAS AO CORAL DOS IDOSOSDO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/02/2012 | 320.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETAGM CHEVROLET C-20 CUSTON PLACA HQY-8869, DES-TINADA AO USO DO CONSELHO TUTELAR EM VARIASVIAGENS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2012 | 3444.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/02/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/02/2012 | 220.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 100 KM RODADOS EMVIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO EM VISITAS DOMICILIARES E DEMAISEVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFERIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/02/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/02/2012 | 162.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRTETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/01/2012 A 25/01/2012, TRANSPORTANDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITA ASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ENTREGADE RELATORIOS ANUAIS DA SECRETARIA E PROGRAMACOMO TAMBEM CAPACITACAO NA PROTECAO BASICA ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006106 | 01/02/2012 | 1293.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/02/2012 | 320.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002434991408 | MARIA DAS GRACAS LIMA VANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2012 | 16383.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2012 | 2442.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2012 | 3930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2012 | 4152.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES DE FEVEREIRO/2012, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/02/2012 | 400.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPIOAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UM COFFE BREACK PARA A PRIMEIRACONFERENCIA REGIONAL DE TRANSPARENCIA E CON-TROLE SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/02/2012 | 180.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/02/2012 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO EM VISITAS DOMICILIARES E DEMAISEVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFERIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/02/2012 | 127.69 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULOFIAT UNO MILE WAY PLACA NPS-7473-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/02/2012 | 433.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL), FAT: DEZ, JAN E FEV/2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/02/2012 | 416.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: JANE FEV./2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/02/2012 | 224.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PETI) FAT: JANEIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/02/2012 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) FAT: JANEIRO DE 2012,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004529 | 01/02/2012 | 6531.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME AUTORIZACAO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2012 | 2180.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2012 | 1632.32 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME PLANILHA, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2012 | 1588.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2012 | 2856.40 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/20011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2012 | 8953.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2012 | 1635.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2012 | 2580.20 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES APLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2012 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE MES DE FEVEREIRO/2012,RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2012 | 1157.84 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2012 | 573.68 | 00030466300425 | JOSE ARMENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU(SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2012 | 573.68 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2012 | 2734.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANASF, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTO DESAUDE, PSF MAIA, PSF MATADOURO,FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL, SAMU, FAT: JAN/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/02/2012 | 183.57 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/02/2012 | 2713.58 | 08667046000170 | POUSADA ACQUA CLUB | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES-TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/02/2012 | 573.68 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLAN-TONISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU-SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/02/2012 | 573.68 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/02/2012 | 573.68 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/02/2012 | 573.68 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/02/2012 | 573.68 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICOMOVEL DE URGENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/02/2012 | 573.68 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/02/2012 | 573.68 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOTPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/02/2012 | 573.68 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOESNO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/02/2012 | 573.68 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAR DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEDEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/02/2012 | 573.68 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SEREVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/02/2012 | 573.68 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/02/2012 | 573.68 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DE DEZEMBRO FE2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/02/2012 | 573.68 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/02/2012 | 2717.77 | 00002933868466 | ROBERIO WAGNER BORGES VARELA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/02/2012 | 421.05 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPSF DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/02/2012 | 526.32 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM BISTURI ELETRONICO E DE UM MI-CROSCOPIO PERTENCENTE AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/02/2012 | 100.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/02/2012 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 27/02/2012A 01/03/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE, CAGEPA E FUNASA,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/02/2012 | 421.05 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/02/2012 | 84.21 | 00007412414470 | MARIA JUCINERIA LAURINDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/02/2012 | 157.90 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/02/2012 | 34.04 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/02/2012 | 250.00 | 07428403000185 | JOSE CAETANO DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO, REVISAO E CALIBRAGEM EM UM ELETRO-CARDIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/02/2012 | 810.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06/02/2012A 10/02/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE, CAGEPA E FUNASA,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/02/2012 | 210.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A MOTORISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINOA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 05/02/2012 E 07/02/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA) PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE, NAS REFERIDAS CIDADES, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/02/2012 | 243.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA ENFERMEIRA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 07 E 10/02/2012PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TESTES RAPIDOSPARA HIV, SIFILIS E HEPATITES B E C PARA PRO-FISSIONAIS DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DO ESTADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMES DE FEVEREIRO DE 2012, REPAGO COM RE- CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/02/2012 | 221.05 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/02/2012 | 404.21 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/02/2012 | 15.68 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/02/2012 | 1263.16 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, COM DESTINO AOS SITIOS SERRAO, CABE-CA DO PORCO, AREAS, PICA PAU, JATOBA E MOCABRANCA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA NA CAMPANHA DE CHAGAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/02/2012 | 263.16 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/02/2012 | 294.74 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DOS ESTOFADOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/02/2012 | 294.74 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM DO CARROCAO BAU (TRANSPORTADOR DE CARNE) DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/02/2012 | 210.53 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/02/2012 | 420.32 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/02/2012 | 52.63 | 00005247511450 | ANTONIO ROBERTO MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIK-9521-PE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DEV SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/02/2012 | 122.11 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/02/2012 | 84.00 | 00033974012400 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORMEACAO CIVIL PUBLICA DE N§ 031.2011.001.277-3,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/02/2012 | 84.21 | 00004821859459 | RUDNEI BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/02/2012 | 59.85 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/02/2012 | 315.79 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/02/2012 | 526.32 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/02/2012 | 189.47 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NOCONSERTO DO ESTABILIZADOR DO COMPUTADOR PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, RECUR-SOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/02/2012 | 2717.77 | 00002933868466 | ROBERIO WAGNER BORGES VARELA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE FEVEREIRO/2012,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/02/2012 | 20.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/02/2012 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/02/2012 | 2580.20 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES APLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/02/2012 | 2688.55 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA JNZ-5587-BA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/02/2012 | 789.47 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA AFU-2054-PR COM DES-TINO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/01/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFOTRME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/02/2012 | 1052.63 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM02 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBOE COMPROAVNTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/02/2012 | 7709.44 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULASAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,COKM RECURSOS MAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/02/2012 | 2137.07 | 00006156316493 | DEBORA MACIEL BATISTA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM02 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/02/2012 | 1300.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 26 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/02/2012 | 1510.00 | 08022114000144 | T & J PRODUCOES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICOS),REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEFEREIRO/2012, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/02/2012 | 138.54 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2012 | 7542.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2012 | 650.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DAS SEMENTES DOS AGRICULTORES DOSEGURO SAFRA 2011/2012, DA CIDADE DE JURU APRINCESA ISABEL-PB, INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA JFQ-4958-DF,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2012 | 316.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIOLAGOA DE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2012 | 6315.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2012 | 4244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE FE-VEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/02/2012 | 4746.47 | 00005105868480 | DR. CARLOS EDUARDO DE LIMA S. BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM02 PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 530.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO WOLKSVAGEM 7.100, DE PLACA MMP-3498, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2012 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2012 | 750.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2012 | 1000.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM E DESMONTAGEM DO VEICULO TRATOR MF 250,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAPAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004898 | 01/02/2012 | 2569.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2012 | 486.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO TRATOR MASSEY-FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONSUMO DO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2012 | 462.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONSUMOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/02/2012 | 3236.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHAO 7100 MMP-3498-PB, PERTENCENTE ASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2012 | 135.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO D-20 PLACA HZD-5379-PB, PERTENCENTE ASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2012 | 500.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2012 | 706.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEME LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2012 | 120.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS TRANSPORTES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMO SOLDAGEM, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2012 | 602.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2012 | 240.00 | 00004813032435 | MARCAL JOSE DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO 7100 PLACAMMP-3498-PB, TRATOR VALMET E MOT-6555-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2012 | 618.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOVEICULOS PLACAS D-20 HZD-5379-PB, SAVEIRO KHF-7115-PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2012 | 430.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOVEICULOS PLACAS D-20 HZD-5379-PB, SAVEIRO KHF-7115-PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2012 | 93558.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005606 | 01/02/2012 | 4477.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEMCAMINHAO VW-7100, 1996, DIESEL, PLACA MMP-3498-PB, TRATOR MASSEY FERGUSON E VALMET, D-20HZD-5379-PB E BJP-9022-PB E MOTO BROZ MOP-88-40-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2012 | 1329.12 | 00000962346870 | LUIZ PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SAN-TO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/02/2012 | 690.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2012 | 28193.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/02/2012 | 2040.82 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA KLK-3876-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/02/2012 | 2040.82 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULOCAR/CAMINHAO/CARR.ABERTA FORD F-4000 PLACA NoNQB-1386-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA RETIRADA DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANADO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006076 | 01/02/2012 | 5547.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/02/2012 | 1470.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7000 SACOS DELIXO PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2012 | 650.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOMOTOR DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2012 | 93558.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2012 | 3670.77 | 00005861263418 | CLAUDECI PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SAN-TO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2012 | 917.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR ERIVONALDO BE-NEDITO FREIRE, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2012 | 7942.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/02/2012 | 3237.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JAN/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURASS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/02/2012 | 199.05 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS (03 REATORES 250 W VAPOR DE SODIO), PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/02/2012 | 550.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/02/2012 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TAMBOR FREIOVALMET PARA MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSONDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/02/2012 | 1093.64 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS PHILIPS-VAPOR METALICO 2000 W 380 V E-40 TUB PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/02/2012 | 622.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EIRRIGACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO -ZONA URBANA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/02/2012 | 400.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MNP-3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/02/2012 | 589.47 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURSOS SIDURB, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/02/2012 | 300.00 | 00009111429402 | GABRIELA BARBOSA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIA E PREDIOS IMOBI-LIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/02/2012 | 550.00 | 00041201744415 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NOCORTE E SOLDAS DE 10 TAMBORES DE LIXO PARA ASRUAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/02/2012 | 1275.51 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULOCAR/CAMINHAO/CARR.ABERTA FORD F-4000 PLACA NoNQB-1386-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA RETIRADA DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANADO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/02/2012 | 1578.95 | 00008711083484 | JOSILENE VIANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO D-20 PLACA BJP-9022-PB PARA TRANSPORTAR OS PE-DREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CONSERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/02/2012 | 500.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/02/2012 | 500.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/02/2012 | 1475.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/02/2012 | 400.00 | 00009164351483 | IRRAQUIEL DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DE NOSSA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2012,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2012, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/02/2012 | 1140.00 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/02/2012 | 530.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOI-TE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE JANEIRO/2012,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/02/2012 | 530.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOI-TE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE FEVEREIRO/2012RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/02/2012 | 253.42 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/02/2012 | 1121.36 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 01/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/02/2012 | 2100.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, PROJETORES, REATORES PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/02/2012 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO ALENIO TA | PAGAMENTO REFERENTE 01 TOMOGRAFIA DE CRANIOREALIZADA NO PACIENTE EVERALDO MEDEIROS FRAN-CA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/02/2012 | 1389.47 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAMEM NO VEICULO CAMIONETA CAB-DUPLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SITIOS LAGOA DA FAZENDABUENOS AIRES, CABECA DO PORCO, RIACHO GRANDE,ESCORREGADA, MINADOURO, TIMBAUBA, VARZEA,AREIA, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/02/2012 | 368.42 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO D20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDEDA FAMILIA ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/02/2012 | 3330.14 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FA-MILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/02/2012 | 997.50 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/02/2012 | 7716.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 LENTES E 40 ARMACOES DIVERSAS E VARIADAS PARA DISTRIBUICAOGRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COMROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/02/2012 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/02/2012 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE DEZEMBRO DE 2011,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NOS PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEM-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA DO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICAMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/02/2012 | 1052.63 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORFE COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL),NOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/02/2012 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/201, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/02/2012 | 5487.21 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO TRES PLANTOES MEDICOS (CLINICO GE-RAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E SAMU) MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/02/2012 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUDITOR-REVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA NO CRF (CENTRO DE REA-BILITACAO FISICA), MES DE DEZEMBRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/02/2012 | 3330.14 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/02/2012 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/02/2012 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/02/2012 | 3330.14 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/02/2012 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/02/2012 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOSPSF E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/02/2012 | 2604.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDESCRICAO ANEXA, MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/02/2012 | 1421.05 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0008559 | 02/02/2012 | 6345.15 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO MEDICAOM PELA EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO CEBTRO DE REABILITACAO FISICO -MOTORA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. TOMADA DE PRECOS 005/2011 PROCESSO 035/2011 CONTRATO 122/2011 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/02/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. PLACA DO VEICULO MOU-1732-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/02/2012 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/02/2012 | 1052.63 | 00004884270452 | LUDMILA SOUTO MONTENEGRO | PAGAMENTO DOIS PLANTOES MEDICOS(CLINICA GERALNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JAN/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/02/2012 | 7709.44 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULASAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/02/2012 | 1334.95 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/02/2012 | 500.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/02/2012 | 458.95 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/02/2012 | 1090.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/02/2012 | 42.23 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/02/2012 | 806.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242,34572417,3457-2481, 3457-2322, DA SECRETARIA DESAUDE, FAT? 02/2012, CONJFORME COPIA DE CHE-QUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/02/2012 | 1178.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA,CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, PSFCRUZEIRO,TRINCHEIRAS,MACAMBIRA DOS DIONISIOS,CEO,CAPS.PSF CENTRO II,PSF AREIA,CANCAO,MATA-DOURO,SEDE DA SEC. SAUDE, COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/02/2012 | 11.00 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 01/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/02/2012 | 4.04 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/02/2012 | 1000.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-PAPEL OFICIO A4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/02/2012 | 50.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19,306 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA DEPLACA MOR-0979-PB, EM VIAGEM A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/02/2012 | 16.99 | 33014556036700 | LOJAS AMERICANAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 0HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME COPIADE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/02/2012 | 34.60 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/02/2012 | 333.26 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ALBULANCIAS ECELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE,JOAOPESSOA, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/02/2012 | 558.28 | 13418697000167 | BELEZA MANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, UNIDADEBASICAS DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/02/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/02/2012 | 123.50 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/02/2012 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF ANCORA DO CRUZEIRO, FAT: JAN/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/02/2012 | 14.42 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 02/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/02/2012 | 324.40 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/02/2012 | 26973.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTOS PLANTONISTAS (TECNICOS DE ENFERMA-GENS, ENFERMEIROS, CONDUTORES) DO SAMU - SER-VICO MOVEL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/02/2012 | 100.00 | 10329967000175 | VIC POSTO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40,339 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPACE FOX A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSAO DE LICITACAO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE-PE, A SERVICO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/02/2012 | 659.62 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/02/2012 | 42.01 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 130016495- SANTANDER, TARIFA BANCARIA COBRADA - ACERTO A DEBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/02/2012 | 1609.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/02/2012 | 700.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE JANEI-RO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/02/2012 | 974.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JANEIRO/2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/02/2012 | 4038.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJANEIRO/2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/02/2012 | 1442.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJANEIRO/2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/02/2012 | 5076.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE JANEIRO/2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/02/2012 | 2940.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, MES DE JANEIRO/12,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/02/2012 | 1599.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIASMUNICIPAIS DE TURISMO E EVENTOS, ESPORTES ELAZER, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/02/2012 | 1922.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MESDE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/02/2012 | 21219.02 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/02/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JANEIRO/2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/02/2012 | 1504.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -JANEIRO/2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/02/2012 | 20586.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/02/2012 | 74500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSE ODONTOLOGOS CONTRATADOS) DOS PSF, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/02/2012 | 36892.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1 - FNS-BLAT,CONFORME COMPROVANTE DE PASGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/02/2012 | 29953.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF EFETIVOS, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/02/2012 | 27058.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/02/2012 | 21914.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS CONTA No. 8.423-9, MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/02/2012 | 11505.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/02/2012 | 41860.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, MES FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/02/2012 | 9964.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS MAC LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RECURSOS FMS CONTA 15.784-8, MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/02/2012 | 26435.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/02/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/02/2012 | 7264.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, MES DE FEVEREIRO/2012, RE-CURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/02/2012 | 14891.52 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/02/2012 | 6500.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSLEI 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/02/2012 | 8505.35 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSLEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/02/2012 | 6000.00 | 00035100559420 | PAULO ALEXANDRE DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/02/2012 | 6000.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/02/2012 | 5000.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/02/2012 | 5000.00 | 00093073607404 | MARCIA LUCIA T. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/02/2012 | 5700.00 | 00006825067451 | ANA PAULA ALVES FRAZAO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/02/2012 | 6000.00 | 00004036482467 | MARIA DA SALETE DE SOUSA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/02/2012 | 6500.00 | 00007866073430 | AVANIR MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/02/2012 | 5000.00 | 00007866073430 | AVANIR MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 16/02/2012 | 7990.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 16/02/2012 | 714.17 | 10851391000101 | DISMESE PARAIBA DIST. DE MEDIC. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 16/02/2012 | 1445.00 | 09036187000158 | FRIAUTO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR E 01 CORREIA DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 16/02/2012 | 2034.28 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISSIONAIS E MATADOURO PUBLICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009610 | 16/02/2012 | 8955.11 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA,OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 16/02/2012 | 468.05 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 16/02/2012 | 3102.41 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS DESCRIMINADOS NO CORPO DAS NOTASANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/02/2012 | 5195.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 16/02/2012 | 3642.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 GLP ENVASADODE 13 KG, 22 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 16/02/2012 | 1350.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE OXIGENIODESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 16/02/2012 | 2700.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 54 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 16/02/2012 | 7744.70 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA (MOUSE, TECLADO, MONITOR), RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 16/02/2012 | 1060.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS(GUIA DE ELETROCARD, RECEITUARIOS, REQUISICAODE EXAMES, ENVELOPE TIMBRADO), RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 16/02/2012 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES FEVEREIRO/2012,RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/02/2012 | 986.00 | 07173756000262 | OTICA SERRA TALHADA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS ELENTES PARA PACIENTES ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 16/02/2012 | 1719.73 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 16/02/2012 | 993.70 | 10851391000101 | DISMESE PARAIBA DIST. DE MEDIC. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/02/2012 | 397.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB(AMBULANCIA) PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/02/2012 | 2665.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS MOF-2671-PB, NPT-9774-PB, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/02/2012 | 2445.55 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/02/2012 | 1090.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/02/2012 | 545.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/02/2012 | 1632.32 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME PLANILHA, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 16/02/2012 | 4746.47 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATORDE ESTEIRAS NA REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAODO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/02/2012 | 2112.55 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFA-LOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | FARM CIA POPULAR DO BRASIL | FARM CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 16/02/2012 | 5211.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 16/02/2012 | 1421.05 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA AFU-2054-PR COM DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 16/02/2012 | 54.67 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 16/02/2012 | 134.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 16/02/2012 | 640.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF CENTRO I, MESES DE JUL, AGOSET/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 16/02/2012 | 1910.63 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATORDE ESTEIRAS NA REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAODO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 16/02/2012 | 204.75 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 16/02/2012 | 355.00 | 09036187000158 | FRIAUTO LTDA | PAGAMENTO APLICACAO CARGA DE GAS R-134, SUBS-TITUICAO DE PECA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 16/02/2012 | 123.41 | 04761467000105 | POSTO HORA CERTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 16/02/2012 | 127.70 | 01486101001159 | REDEFHARMA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 16/02/2012 | 1.23 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 16/02/2012 | 5931.65 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 16/02/2012 | 1850.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 16/02/2012 | 1500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 16/02/2012 | 872.17 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 16/02/2012 | 4746.47 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 16/02/2012 | 190.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA MOF-2671-PB (OLEO MOTOR E FILTRO), ALINHAMENTO ELE-TRONICO DAS RODAS POR EIXO, BALANCEAMENTO DAS4 RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 16/02/2012 | 38.05 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO D20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDEDA FAMILIA ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 16/02/2012 | 190.00 | 04761467000105 | POSTO HORA CERTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 16/02/2012 | 9.00 | 04435504000195 | MEDEIROS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS E IMPRESSAODE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 16/02/2012 | 1369.20 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES APLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0009202 | 16/02/2012 | 99930.03 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO EADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ(CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA, 01 SALA PARASECRETARIA E MURO DA ESCOLA),RECURSOS CONVE-NIO N§0435/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0009211 | 16/02/2012 | 145216.64 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTA CIDA-DE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 16/02/2012 | 27371.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE FEVEREIRO/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/02/2012 | 14891.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%, MESDE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/02/2012 | 815.24 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/02/2012 | 815.24 | 00008430628436 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE MELO MUNIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/02/2012 | 1359.09 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE MOURA CASUSA,QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/02/2012 | 1359.09 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/02/2012 | 545.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORROPAULINO, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/12, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/02/2012 | 815.24 | 00006825128426 | IRISMAR FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPOR MOTIVO DE LICENCA DA SERVIDORA MARIA JOSEMOURA CASUSA, NO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGOCOM RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/02/2012 | 1087.27 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2012, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/02/2012 | 1630.91 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSALVA RODRIGUESMEDEIROS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NAEMEF ANTONIO R. DE MEDEIROS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/02/2012 | 545.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDAMUNICIPAL NA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZNESTA CIDADE,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR WES-CLER LEANDRO DA SILVA, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, NO MES DE JANRIRO DE 2012, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/02/2012 | 1087.27 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 16/02/2012 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 16/02/2012 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 16/02/2012 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO ONIBUS PLACA NOK-9793-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 16/02/2012 | 1691.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13, PA-RA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, OLEOLUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0009245 | 16/02/2012 | 29689.25 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAISDE CONSTRUCOES, MATERIAIS ELETRICOS PARA ASSECRETARIAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0009253 | 16/02/2012 | 33574.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOMATERIAIS ELETRICOS PARA AS SECRETARIAS MUNI-CIPAIS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMECONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0009261 | 16/02/2012 | 15722.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,MATERIAIS ELETRICOS PARA AS SECRETARIAS MUNI-CIPAIS,PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMECONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/02/2012 | 500.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DAS LAMPADAS DOS POSTES PUBLICOSDESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/02/2012 | 500.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DAS LAMPADAS DOS POSTES PUBLICOSDESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/02/2012 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/02/2012 | 450.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTAPA BURACO DA ESTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL DOPOVOADO DA VARZEA, COM PIRRACA, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 16/02/2012 | 500.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DAS LAMPADAS DOS POSTES PUBLICOSDESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 16/02/2012 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/02/2012 | 12029.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, RETNCOES P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 10/02/2012, 16/02/2012, 17/02/2012 E29/02/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/02/2012 | 1470.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, RETNCOES P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 10/02/2012, 16/02/2012, 17/02/2012 E29/02/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/02/2012 | 14891.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE JANEI-RO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 16/02/2012 | 208.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADODIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 16/02/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,DESSAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0009229 | 16/02/2012 | 45000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, PALCO,GERADOR EBANHEIROS QUIMICOS), PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0009237 | 16/02/2012 | 103000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARACONTRATACAO DE BANDAS QUE IRAO SE APRESENTAREM PRACA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIAS 18, 19,20 E 21 DE FEVEREIRO/2012CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/02/2012 | 1575.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 112.5 KG DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/02/2012 | 4013.55 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/03/2012 | 1328.59 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO ACAO DE COBRANCA DIST. No. 031.2010000.601-9, IMPETRADA POR DANIELE CRISTINE CA-VALCANTI RABELO CONTRA O MUNICIPIO DE PRINCE-SA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/03/2012 | 132.85 | 00002628516446 | ESTEFFERSON DARLEY FERNANDES NOGUEIRA | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO DE CO-BRANCA JUDICIAL 031.2010.000.601-P, IMPETRADACONTRA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, PORDANIELE CRISTINE CAVALCANTI RABELO, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/03/2012 | 5720.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | PAGAMENTO 52 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS PARARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARNEIRO, CEDRO, GAVIAO E MOCA BRANCA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/03/2012 | 3567.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF`S, CEO, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,FAT. FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0011991 | 01/03/2012 | 19105.17 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO MEDICOES PELA EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICO -MOTORA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. TOMADA DE PRECOS 005/2011 PROCESSO 035/2011 CONTRATO 122/2011 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0012009 | 01/03/2012 | 15364.99 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO MEDICOES PELA EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICO -MOTORA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. TOMADA DE PRECOS 005/2011 PROCESSO 035/2011 CONTRATO 122/2011 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0012017 | 01/03/2012 | 19123.00 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO MEDICOES PELA EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICO -MOTORA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. TOMADA DE PRECOS 005/2011 PROCESSO 035/2011 CONTRATO 122/2011 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/03/2012 | 861.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 143 KG DE PAES PARA CON-SUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SAMU, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, PAGO COM RECURSOS FMS,DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JA- NEIRO A ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/03/2012 | 400.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZAADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, MESES DEJANEIRO A ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/03/2012 | 3520.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE S/N§, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA PSF DO BAIRRO MAIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2012, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NARUA JOSE MUNIZ DINIZ, 397, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCOABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012122 | 01/03/2012 | 18335.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, BIODIESEL E ALCOOL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/03/2012 | 2580.20 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS DIARISTAS DO SAMUCONFORME COIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/03/2012 | 2856.40 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE MARC/2012, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/03/2012 | 2180.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, MES DE MARCO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/03/2012 | 3157.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/03/2012 | 1588.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/03/2012 | 8953.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/03/2012 | 1157.84 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECURSOSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/03/2012 | 1632.32 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/03/2012 | 1263.20 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARISTAS DOS P[SF DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/03/2012 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOS PSF`S E SEC. DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/03/2012 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/03/2012 | 526.32 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/03/2012 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESDE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, MES DEJANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCRF, COMO FISIOTERAPEUTA, MES DE JANEIRO/2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/03/2012 | 1052.63 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S COMOBIOQUIMICO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/12CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESJANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/03/2012 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESJANEIRO/2012, RECURSOS FMS /MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA), MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/03/2012 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/03/2012 | 3150.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 70 MAMO-GRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/03/2012 | 3360.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 105 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/03/2012 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/03/2012 | 4779.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/03/2012 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/03/2012 | 3330.14 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/03/2012 | 3330.14 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/03/2012 | 3330.14 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/03/2012 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/12CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/03/2012 | 6315.79 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/03/2012 | 4746.47 | 00006156316493 | DEBORA MACIEL BATISTA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM06 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, NESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/03/2012 | 1578.95 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULASAMU, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/03/2012 | 4746.47 | 00004884270452 | LUDMILA SOUTO MONTENEGRO | PAGAMENTO DOIS PLANTOES MEDICOS(CLINICA GERALNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEV/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/03/2012 | 4746.47 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM08 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/03/2012 | 2445.55 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/03/2012 | 7685.20 | 07140235000128 | DIAS COM PROD FARMC LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FAR-MACEUTICOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA MU-NICIPAL, RECURSOS CONTA 15.778-3 - FNS BLAFB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/03/2012 | 1652.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICI-PAL, RECURSOS CONTA No. 15.778-3-FNS BLAFB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032011 | 0010286 | 01/03/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2012 | 8233.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON, PARCELAS DOSDIAS 09, 12, 20, 23 E 30/03/2012, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2012 | 90.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON, PARCELAS DOSDIAS 09, 12, 20, 23 E 30/03/2012, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 01029-4/2012, DATADO DE01/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2012 | 1744.46 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA09/03/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/03/2012 | 29834.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA09/03/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0010430 | 01/03/2012 | 8000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILI-DADE, COM ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASANUAL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTORECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2012 | 207.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PELA AQUISICAO CARTUCHOSHP, CD-R, DVD-RW, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/03/2012 | 1630.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODE SOFT ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE FINANCASCOMO TAMBEM CONSERTO DAS IMPRESSORAS LASER HP1020 E IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2180 ERECUPERACAO DE DADOS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/03/2012 | 220.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/03/2012 | 176.00 | 07543314000341 | PAPER BLUE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FOR-MULARIOS CONTINUOS 80 COLUNAS PARA A SECRETA-RIA DE FINANCAS(SETOR DE EMPENHOS), CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/03/2012 | 158.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 158.03 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/03/2012 | 581.08 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/03/2012 | 228.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPO FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE MARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE JANEIRO/12,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/03/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE MARCO2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2012 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/03/2012 | 405.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFE-RENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/03/2012 | 757.90 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAORGANIZACAO SOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO*TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/03/2012 | 736.84 | 00089359003468 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, MES DE FEVE-REIRO/2012, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006293642490 | WILLAMES OLIVEIRA DA MATA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA MAQUI-NA RETROESCAVADEIRA DE MARCA NEW HOLAND, DU-RANTE OS DIAS 01,08,15 DE JANEIRO/2012, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/03/2012 | 3157.90 | 00004889138455 | FRANCISCO FERNANDO DE AQUINO | PAGAMENTO ALUGUEL DE CARRO MODELO GM/CHEVRO-LET D-20 PLACA KHG-3936, PARA DAR SUPORTE AOSTRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011061 | 01/03/2012 | 7314.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RE-LACAO DE TRANSPORTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/03/2012 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/03/2012 | 2042.00 | 00093111185400 | ADJAILSON PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA NQD-1386-PB, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/03/2012 | 5865.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/03/2012 | 243.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE REBOQUE PARA O VEICULOTRATOR FM250X DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/03/2012 | 135.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, NA CONFECCAO DE CHAVES DOS VEICULOS CAMINHAO 7.100 DE PLACA MMP-3498-PB E DA KOMBIPLACA MNE-7658, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/03/2012 | 120.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO POCO ARTESIANO DO SITIO MACAMBIRA DOS DIO-NIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/03/2012 | 80.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO SERVIDOS DE RETIFICA DO MOTOR VEICULO DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/03/2012 | 26658.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: FEV/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURASS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/03/2012 | 2560.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: FEV/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURASS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0014397 | 01/03/2012 | 8000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILI-DADE, COM ELABORACAO DOS BALANCETES RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE FEV/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007942318451 | FLAVIA NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003328771409 | MARIA DO CARMO PEREIRA LULU | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2012 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO DO COMUNICADO DO MDS CONVOCANDO ASFAMILIAS QUE NAO CADASTRARAM OS SEUS BENEFICIOS NO ANO PASSADO,COMPARECER A SECRETARIA COMURGENCIA PARA O TERMINO DO CADASTRO 2011, FA-ZENDO UM TOTAL DE 12 HORAS DEDIVULGACAO PORTODA A CIDADE, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGDCONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2012 | 546.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CON-SELHO TUTELAR E CRAS, DESTE MUNICIPIO, FAT:MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/03/2012 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CRAS E CREAS) FAT:FEVEREIRO DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2012 | 238.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: FE-VEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/03/2012 | 2225.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECIDO AOS 175 JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, RECURSOSCONTA No. 17.315-0 - PRO JOVEM,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/03/2012 | 333.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55,50 KGS DE PAESPARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-5-PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/03/2012 | 333.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINA-DOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS CON-TA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCALE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/03/2012 | 400.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARTAZES ILUSTRATIVOS E ADESIVOSINFORMATIVOS DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAISPARA DIVULGACAO E ESCLARECIMENTOS DOS MESMOSAOS BENEFICIARIOS DO P.B.F., DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMSUBISTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A SENHO-RA MARIA DE JESUS DA SILVA, QUE PRESTA SERVI-CO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SREVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/03/2012 | 910.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE P/ALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/03/2012 | 1644.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2012, RECURSOS CONTA No. 17315-0, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/03/2012 | 1580.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO E ORIENTACAO TECNICA DO CRAS E PRO JOVEM,DESTE MUNICIPIO NOD DIAS 01,02,03/03/2012, PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES DIA-RIAS DOS SEUS SERVICOS, PERFAZENDO ASSIM NUMTOTAL DE 20 HORAS AULAS, RECURSOS CONTA No.17310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/03/2012 | 80.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE 03 FAIXAS COM LETREIROS INFORMATIVAS DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/03/2012 | 5266.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA17316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/03/2012 | 250.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURA-CAO E REPAROS DA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, PARA INICIO DAS ATIVIDADES/2012,RECURSOS CONTA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/03/2012 | 1425.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA BENEFICIARIOS DO PDF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.310-X, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/03/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6 - MSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/03/2012 | 1067.77 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAPELO PROGRAMA PETI, DURANTA COLONIA DE FERIASNO MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS CONTA No. 17316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES COMOASSISTENTE SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURFSOS CONTA 17.310-X, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOSPROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DACONTA No. 17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011631 | 01/03/2012 | 796.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/03/2012 | 215.00 | 00005996216485 | CLAUDIANA GOMES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ESPACO RECANTO DASSOMBRAS PARA A REALIZACAO DA COLONIA DE FE-RIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.313-4, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/03/2012 | 427.57 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCA-TIVOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/03/2012 | 3465.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCACIONAIS E OUTROS,RECURSOS CONTA 17.315-0, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/03/2012 | 228.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS BALANCEA-MENTO RODA DIANTEIRA L/D E DIANT. L/E, ALINHAMENTO DIANTEIRO E E REVISAO DE 60.000 KM DOVEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/03/2012 | 492.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO ANUIDADE DA UNDIME (UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO), CONV.N. 153/2012, RELATIVO AO ANO DE 2012, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2012 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/03/2012 | 560.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/03/2012 | 600.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,COBFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/03/2012 | 1215.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACACIJ-1305, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSBALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DEDEZEMBRO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/03/2012 | 704.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CRT-1933-PB,NOMES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/03/2012 | 560.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA,COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAMMR-0810-PE, TURNO NOITE, MES DE DEZEMBRO/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/03/2012 | 856.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIODA MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA MMT-2095-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/03/2012 | 840.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011, NO VEICULO D-20PLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEBCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/03/2012 | 560.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/03/2012 | 870.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE,NOS TURNOSMANHA E TARDE, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/03/2012 | 1379.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/11PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/03/2012 | 560.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE DEZEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/03/2012 | 1296.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 30 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/03/2012 | 704.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/03/2012 | 780.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/03/2012 | 1120.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/03/2012 | 2560.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BNJ-2261-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/03/2012 | 560.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE DEZ/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/03/2012 | 3320.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2012 | 105.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. MARIA DO SOCORRO DINIZ, NESTA CIDADE, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2012 | 860.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE BIROS, CONSERTO PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/03/2012 | 3256.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 200 MTS DE REDE EM BAIXA TENSAODESTINADOS AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA AGUA DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEI-ROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/03/2012 | 310.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM ACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE NO VEICULODE PLACA KII-0350-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE DEZEMBRO/2011 RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2012 | 456.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20, PLACA HQV-1628-PE, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO TICO E MOCA BRANCA, ZONA RU-RAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2012 | 1104.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 BNJ-2261-PB MESDE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/03/2012 | 560.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DEZEMBRO/11RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2012 | 506.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS MANOELCIGANO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE DEZEM-BRO/2011, RECURSOS FUNDEB 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2012 | 560.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2012 | 1430.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/03/2012 | 840.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSDO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2012 | 3040.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ, P/ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO HORARIO MANHA,TARDE E NOITE NO VEICULO PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2012 | 2080.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL E SITIO MACACOS/QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE ENOITE, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-9373-PE, MESDE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2012 | 704.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2012 | 525.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2012 | 1920.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/03/2012 | 66.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA HP F380 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/03/2012 | 181.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FAT:FEV/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/03/2012 | 6000.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA PARA A ESCOLADO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/03/2012 | 1308.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA PARA A ESCOLADO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011088 | 01/03/2012 | 1000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REIBO E NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/03/2012 | 910.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE UM MOTOR BOMBA HIDRAULICA, PARAEMEF ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DO SITIOCARNEIRO DOS MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO , CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/03/2012 | 265.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMFILMAGEM E REPRODUCAO DE DVD`S (PARA DISTRI-BUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICI-DE ENSINO) DO ESPETACULO DO GRUPO ITALIANOGIULLARI SENZA FRONTIERE, NUM PROJETO DA CAM-PANHA DE CIRCO DO BRASIL EM PARCERIA COM ESTAEDILIDADE, REALIZADO NO DIA 29/02/2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/03/2012 | 820.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA EVENTOS E PINTURA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/03/2012 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,VEICULO PLACA KFR-1210-PE, DAS MATRICULAS E INI-CIO DAS TURMAS DE INFORMATICA NO TELECENTROCOMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO OTOTAL DE 08 HORAS DE CARRO DE SOM, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/03/2012 | 475.24 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IV -MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/03/2012 | 475.24 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IV -MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/03/2012 | 170.00 | 00002597832422 | VALMIR XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZADO MURO DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - MAIADESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/03/2012 | 218.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/03/2012 | 900.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCO-LAR (CARDAPIO, ORIENTACOES AS MERENDEIRAS,PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA PARA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), NO PERIODO DEJANEIRO A FEVEREIRO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/03/2012 | 479.80 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/03/2012 | 1181.80 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/03/2012 | 805.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB, MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/03/2012 | 1421.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE DEZ/2011, RECURSOSMDE 25%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011321 | 01/03/2012 | 7887.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/03/2012 | 1060.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO APRESENTACOES ARTISTICAS NAS FESTASDE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011 E DA FESTA DE FORMATURA DA ES-COLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NO DIA 27/12/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/03/2012 | 672.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 112 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/03/2012 | 2502.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 417 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/03/2012 | 3425.20 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SAO JOSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/03/2012 | 1536.90 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER EM CARTUCHOS HP SERIES 12A, 35A, 85A,COMO TAMBEM NA RECARGA DE CARTUCHOS 60, 27 E28 HP DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/03/2012 | 150.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-LO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, DIA 27/02/2012,A TRANSPORTAR ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DO MUNICIPIO PARA A UFPB EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/03/2012 | 3996.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTANA ESCOLA DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/03/2012 | 50.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDROS LATERAL DOVEICULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/03/2012 | 150.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-LO ONIBUS PLACA MON-4996-PB, PARA TRANSPORTARALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A UFPB NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 27, 28 E 29/022012, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011649 | 01/03/2012 | 5250.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REIBO E NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/03/2012 | 3226.40 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENEDITOFERREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA FAZENDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011703 | 01/03/2012 | 1832.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2012, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/03/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 12 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS - MODULO II NAFUNAD, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/03/2012 | 440.00 | 00007271997490 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1323-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA DOSTECNICOS DA SME PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS, SERRINHA, LAGOA DA FA-ZENDA, OLHO DAGUA E TAMBORIL, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/03/2012 | 160.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL JOAO MADEIRO, SITIO CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/03/2012 | 920.00 | 00031290248400 | JOAO VIEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 160 PORTA LAPIS PARA OS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/03/2012 | 2701.41 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DEMEDEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/03/2012 | 295.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | PAGAMENTO SERVICOS APLICADOS EM CILINDRO HI-DRAULICO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/03/2012 | 255.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEOGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE EDDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/03/2012 | 3873.72 | 00079022600459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS COM CALHA,PORTA DE ACESSO, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOCARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/03/2012 | 1818.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, FAT: MES DE FEVEREIRO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/03/2012 | 327.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MES DE FEVEREIRO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/03/2012 | 900.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA CON-FECCAO DE CAMISAS DE BLOCO CARNAVALESCO DESTACIDADE PARA O CARNAVAL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/03/2012 | 600.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO (MELHOR IDADE) PARA DESPESASDE CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/03/2012 | 2030.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-9373PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTORECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/03/2012 | 494.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA DISTRIBUICAO LTDA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/03/2012 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/03/2012 | 385.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO(3457-2419, 3457-2646,3457-2241)FAT: FEV/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004414486408 | JAMIEL DE SOUZA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CAM-BEAMENTO E INSTALACAO DE REDE, COMO TAMBEMFORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIO-NAL EM 03 COMPUTADORES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/03/2012 | 75.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, DIAS 23 E 23/02/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/03/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, A SERVICO,CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/03/2012 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/03/2012 | 2286.82 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/03/2012 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,DESSAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/03/2012 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/03/2012 | 1532.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: FEV/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00013239643472 | COSME CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO OFI-CIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DAS DILIGEN-CIAS DOS REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITO-RAL - RAES E PROCESSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/03/2012 | 2073.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIALMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 09/03/2012 | 3802.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%, MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/03/2012 | 2986.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/03/2012 | 750.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE TURISMO0 E EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/03/2012 | 17555.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSECALANDARIO ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR, ADESI-VO EDUCACAO, CERTIFICADO DO TELECENTRO, BLOCOFICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. CONVITE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 09/03/2012 | 16.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO FIRE ANO 2008 PLACA MNP-1051-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/03/2012 | 5449.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE FEVEREIRO/2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/03/2012 | 1566.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESFEVEREIRO/2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 09/03/2012 | 1000.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOMATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA MUNICI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DANDO PLENA EGERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 09/03/2012 | 1050.00 | 00008133502470 | GILDO DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COORDENANDO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, MES DE OUTUBRO2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/03/2012 | 3977.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESFEVEREIRO/2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEITO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 09/03/2012 | 154.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/03/2012 | 974.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE FEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/03/2012 | 26684.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/03/2012 | 4253.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILAN-CIA SANITARIA), MES DE FEVEREIRO/2012, RECUR-SOS CONTA 15.785-6-FMS/BLVGS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 09/03/2012 | 1157.90 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, CAPS, CENTRO DE REABILITA-CAO FISICA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS CONTA 15782-1 - FNS-BLATB, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 09/03/2012 | 794.74 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO D20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDEDA FAMILIA LAGOA DA CRUZ ANCORA SERRINHA DOSBEZERRAS, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/03/2012 | 1473.68 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No.15.782-1 - FNS-BLATB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 09/03/2012 | 3157.90 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO LABORATORIO REGIONALA DESTEMUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 09/03/2012 | 5116.84 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO SPRINTEPLACA KKS-5155-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/03/2012 | 1421.05 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-1, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/03/2012 | 1421.05 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/03/2012 | 10672.40 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS (CLINICO GERAL) NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVE-REIRO/2012, RECURSOS CONTA No. 15.784-8, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/03/2012 | 1105.26 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ ANCORA LAGOA DE SAO JOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/03/2012 | 6227.96 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 09/03/2012 | 2717.77 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 09/03/2012 | 4800.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00032823582886 | ANA PAULA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTOS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOASCARENTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/03/2012 | 4600.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNI-CIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/03/2012 | 4300.00 | 00006595939479 | MARIA DAS DORES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES E RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 09/03/2012 | 6000.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNI-CIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/03/2012 | 848.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE FEVEREIRO/2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/03/2012 | 1508.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/03/2012 | 6000.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSLEI 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/03/2012 | 5000.00 | 00006825067451 | ANA PAULA ALVES FRAZAO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/03/2012 | 5000.00 | 00004036482467 | MARIA DA SALETE DE SOUSA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/03/2012 | 5000.00 | 00007866073430 | AVANIR MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/03/2012 | 1074.25 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLO-GICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORMME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/03/2012 | 3500.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSMATERIAIS DE MLIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DEEXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, UNIDADES B[ASICAS DE SAUDE, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, MATADOURO PUBLI-CO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012955 | 12/03/2012 | 5796.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, BIODIESEL), PARA CONSUMO VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 16/03/2012 | 5000.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 16/03/2012 | 5000.00 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 16/03/2012 | 5000.00 | 00016103068487 | MARIA HELOISA DE ANDRADE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAD FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 16/03/2012 | 15580.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA No. 15.782-1, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 16/03/2012 | 30.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DO VEICULO DIAT PLACA MNP-1051-PB, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA10/01/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 16/03/2012 | 770.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, FLORES-PE, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 16/03/2012 | 1600.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA AFU-2054-PR COM DES-TINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAOPESSOA-PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSEM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 16/03/2012 | 120.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACANQJ-3517-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESOA-PB E RECIFE-PE, MES DE MARCO/2012, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA AS REFERIDAS CIDADES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS DE R$: 30,00,PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NQJ-3517PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB,DUCATO PLACA HXF-5282-PB, EM VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DEPATOS-PB, RECIFE-PE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 16/03/2012 | 150.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS PLACAS MNP-1051-PB, NQJ-35-17-PB, MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONDUZINDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS, DIAS 11 E 12/03/2012, CONFORMJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 16/03/2012 | 1050.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIA-GENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA JNZ-5587-BACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SER-RA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZA-DOS DIAS 01 E 03/03/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 16/03/2012 | 280.00 | 00002110110457 | REJANE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-9022-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,NOSDIAS 06, 09 E 16/03/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 16/03/2012 | 760.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 19 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOSESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 16/03/2012 | 420.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 BANDEJAS DE OVOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL E CAPS, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 16/03/2012 | 3210.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 535 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, SECRETA-RIA DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 16/03/2012 | 4200.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 KG DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013137 | 16/03/2012 | 16240.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO406 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E RELATO-RIO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 16/03/2012 | 387.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 DETECTOR FETALPORTATIL A PILHA MODELO MD-700 LX (LUXO) PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 16/03/2012 | 2266.26 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 16/03/2012 | 904.75 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 47 BOLSA P/OSTOMIA DRE-NAV TRANSP UN (FLEXO), CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 16/03/2012 | 6000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/03/2012 | 8107.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-0000ANEXOS. PREGAO 05 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 16/03/2012 | 90.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/03/2012 | 165.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$: 30,00, 01 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS FIATPLACA MNP-1051-PB, FIORINO PLACA NQJ-3517-PB,DUCATO PLACA HXF-5282-PB, EM VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, RECIFE-PE,JOAO PESSOA-PB, ARCOVERDE-PE,MES DE FEVEREI-RO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 16/03/2012 | 285.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$: 30,00, 01 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLA-CAS NQJ-3517-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB, PARA DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DE FEVEREIRO/2012, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 16/03/2012 | 210.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACANQJ-3517-PB, DUCATO PLACA HXF-5282-PB, NPS-7473-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENS ASCIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, FORTALEZA-CE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 16/03/2012 | 319.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA NPT-9774-PB,AMBULANCIA SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 16/03/2012 | 180.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO ELETRONICO DAS RO-DAS POR EIXO, BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DOVEICULO AMBULANCIA DO SAMU DA SEC. DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 16/03/2012 | 1160.42 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULACASA DOS PROFISSIONAIS E MATADOURO PUBLICO),CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013269 | 16/03/2012 | 11726.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADO),PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/12RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 16/03/2012 | 525.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS A MOTORISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINOA CIDADE DE RECIFE - PE, NO PERIODO DE 02/02/2012 A 07/02/2012, CONDUZINDO O VEICULO AMBU-LANCIA DO SAMU PARA REVISAO JUNTO A ITALIANAFIAT NAQUELA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/03/2012 | 3645.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 91 EXAMESDE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME COTA FISCAL DESERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/03/2012 | 2660.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSO-NOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSE RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 16/03/2012 | 2330.53 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/03/2012 | 2665.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS MOF-2671-PB, NPT-9774-PB, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 16/03/2012 | 9344.99 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTOP REFERENTE REPAROS E PINTURAS NOCENTRO DE TRIAGEM RAPIDA DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 16/03/2012 | 357.90 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 16/03/2012 | 5487.21 | 00005105868480 | DR. CARLOS EDUARDO DE LIMA S. BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 16/03/2012 | 8450.18 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 16/03/2012 | 3500.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 16/03/2012 | 440.29 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/03/2012 | 192.67 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0013463 | 16/03/2012 | 10856.00 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO MEDICOES PELA EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICO -MOTORA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. TOMADA DE PRECOS 005/2011 PROCESSO 035/2011 CONTRATO 122/2011 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0013471 | 16/03/2012 | 16550.00 | 04898960000171 | CLARA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO MEDICOES PELA EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICO -MOTORA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. TOMADA DE PRECOS 005/2011 PROCESSO 035/2011 CONTRATO 122/2011 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/03/2012 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOS5.394-5, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DEMARCO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 16/03/2012 | 4100.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NOSETOR FINANCEIRO(RECIBOS, CHEQUES), DURANTE OPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/03/2012 | 4000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRAORDINARIOS NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-5721-PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 16/03/2012 | 4820.40 | 00002504054408 | CICERO PATRICIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO GRUPO ESCOLAR DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONI-SIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 16/03/2012 | 2527.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO GRUPO ESCOLAR DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/03/2012 | 1260.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FAT:FEV/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 20/03/2012 | 7800.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA KLK-3876-PE, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 20/03/2012 | 5200.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA KLK-3876-PE, REFERENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/03/2012 | 2650.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 20/03/2012 | 5500.01 | 14016026000132 | TEXAS INDUSTRIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) REBOQUE MARCA TE-XAS MOD-T1000 CAPOTA ABERTA PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 20/03/2012 | 1848.78 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 20/03/2012 | 1687.06 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EPINTURAS NO PSF CACHOEIRA DE MINAS, PSF ANCO-RAS MACACOS E VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO E PSF CENTRO II, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/03/2012 | 13089.63 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/03/2012 | 11264.99 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EPINTURAS NO PSF CACHOEIRA DE MINAS, PSF ANCO-RAS MACACOS E VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO E PSF CENTRO II, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 20/03/2012 | 95.50 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/03/2012 | 380.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, RECURSOS CONTA No. 15.782-1, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01299-8 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 20/03/2012 | 29.00 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 20/03/2012 | 1195.70 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS CONTA No. 8.423-9 - FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 20/03/2012 | 941.39 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE,HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 20/03/2012 | 3900.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO NA COORDENA-CAO DA COZINHA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO O SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRONOVEMBRO, DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 20/03/2012 | 201.96 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 20/03/2012 | 325.62 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/03/2012 | 389.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: FEV/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/03/2012 | 434.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PORSERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EMVIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/03/2012 | 7850.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR MI-CROSOL, GRAVADOPR DVD LG, KIT 4 X 1 SEATECH,NOTBOOK CCE CORE 7, MEMORIA 4GB DDR III, LEI-TOR DE CARTAO SIM PRETO, PROCESSADOR INTEL CORE DUO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO,MONITOR 20 P AOC, HD ITB SANSUNG, IMPRESSORALASER SANSUNG, MB MEGAWARE, PARA O GABINETEDO PREFEITO, CGM(CONTROLADORIA GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/03/2012 | 11102.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/03/2012 | 7700.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARACONTRATACAO DE SOM, ILUMINACAO, PALCO PROFIS-SIONAL, BANHEIROS QUIMICOS (10 UNIDADES) E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, EMPRACA PUBLICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/03/2012 | 158.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, FAT: FEV/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOESNO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, COMO ENFERMEIRO, MES DE MARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/03/2012 | 590.90 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAR DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/03/2012 | 590.90 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR-CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA), MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA), MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEMARCO/2012 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/03/2012 | 590.90 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/03/2012 | 590.90 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/03/2012 | 590.90 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/03/2012 | 590.90 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA), MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/03/2012 | 590.90 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR4CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/03/2012 | 590.90 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/03/2012 | 590.90 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/03/2012 | 590.90 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/03/2012 | 590.90 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/03/2012 | 590.90 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR-CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/03/2012 | 590.90 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR-CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/03/2012 | 590.90 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR-CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/03/2012 | 590.90 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/03/2012 | 590.90 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR-CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/03/2012 | 590.90 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAR-CO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/03/2012 | 590.90 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PANTONISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/03/2012 | 590.90 | 00030466300425 | JOSE ARMENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICOMEDICO DE URGENCIA), MES DE MARCO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/03/2012 | 590.90 | 00008421470477 | FABIANA KELLY PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEMARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014125 | 30/03/2012 | 3289.51 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA,OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/03/2012 | 1100.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM. SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ELETRODOS DES-CARTAVEIS ADULTO P/DESFIBRILADORES AUTOMATICODO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU‡ÆO DE 08 UNIDADES DE PSF | CONSTRU€ÇO DE 08 UNIDADES DE PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014354 | 30/03/2012 | 250000.19 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, NA PRACA DONA NATALIA DO ESPI-RITO SANTO, ZONA URBANA DESTACIDADE,RECURSOSDE CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E AFUNASA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU‡ÆO DE 08 UNIDADES DE PSF | CONSTRU€ÇO DE 08 UNIDADES DE PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014362 | 30/03/2012 | 250000.19 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, NA RUA PEDRO SOBREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE,RECURSOS DECONVENIO FIRMA-DO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A FUNASA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/03/2012 | 5800.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 414.3 KG DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/03/2012 | 7161.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE MARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/03/2012 | 639.31 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PAGOS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL PARA O VEICULO FIAT PLACA MNP-1051-PB, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/03/2012 | 555.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.830-0, PARCELA 07/12 -PARTE SEGURADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/03/2012 | 7489.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.874.448-5, 39.886.056-4,PARCELA 07/60, PARTE SEGURADO, CONFORME COPIA DECHEQUE E GPS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/03/2012 | 878.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-7, PARCELA 07/60, PARTE PATRONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/03/2012 | 4959.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.827-0, PARCELA 07/60, PARTE SEGURADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DO MES DE MARCO2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/03/2012 | 480.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA DIRETOR DEASSUNTOS POLITICOS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 01 A 04/04/2012, PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, NOPALACIO DA REDENCAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE TCE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/03/2012 | 5171.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/03/2012 | 1440.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENBTO 04 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPALPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 04/04/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/03/2012 | 903.89 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL, EM DIVERSAS VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/2011, A SERVICO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/03/2012 | 16196.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/03/2012 | 15400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013757 | 30/03/2012 | 641.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DOS VEI-CULOS CAMINHAO F-4000 PLACA KLK-3876, D-20 DEPLACA HZD-5379-PB, CAMINHAO PLACA MMP-3498-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/03/2012 | 500.00 | 13434119000114 | MULTY FILM EQUIPADORA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/03/2012 | 92812.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013773 | 30/03/2012 | 260.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014117 | 30/03/2012 | 628.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 990.573 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NPS-7473-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/03/2012 | 620.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007048063475 | ANTONIA SIBELE FELIX ISIDIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/03/2012 | 620.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/03/2012 | 620.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/03/2012 | 2442.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013722 | 30/03/2012 | 3106.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2012, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/03/2012 | 267.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAVISUAL(ESTUDO DE BRAILE) PROMOVIDO PELA FUNADCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013765 | 30/03/2012 | 868.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/03/2012 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL(ESTUDO DE BRAILE)PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN=TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014109 | 30/03/2012 | 1465.75 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA OSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB, ONIBUS EMICRO ONIBUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/03/2012 | 254326.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, MES DE MARCO/2012, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/03/2012 | 21698.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/03/2012 | 32317.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, MES DEMARCO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/03/2012 | 8012.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE MARCO/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/03/2012 | 28845.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE MSARCO/2012,RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/03/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NO PEJA, MES DE MARCO/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/03/2012 | 1188.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA EDU-CACAO, FAT: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022420 | 01/04/2012 | 16000.84 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. OBS: RETIFICA€ÇO DO EMPENHO N§ 447/12 EMITIDOEM DOTA€ÇO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2012 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/04/2012 | 162.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAIRAS DESTINADASAO COORDENADOR DO SAMU COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR A VIATURA DO SA-MU PARA REVISAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/04/2012 | 714.50 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE PECAS DO MATERIAL PARA DECORACAODO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/04/2012 | 158.00 | 00007491293603 | EDUARDO C. SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/04/2012 | 237.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/04/2012 | 1697.98 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/04/2012 | 81.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASDEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/04/2012 | 118.95 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CANRENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/04/2012 | 176.97 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/04/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF, MES DE MARCO/2012, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/04/2012 | 523.32 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/04/2012 | 25533.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 02/04/2012 | 455.74 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020001 | 02/04/2012 | 11726.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOCONSUMO DAS AMBULANCIAS DUCATO PLACA MOF-2671NPT-9774-PB E FIORINO NQJ517-PB, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9-FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/04/2012 | 981.50 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS MEDI-COS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/04/2012 | 4857.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FAT: MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/04/2012 | 5136.02 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTORECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/04/2012 | 5136.02 | 00007053698467 | BRUNO PAES FELIX | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTORECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/04/2012 | 11384.40 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM08 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE MARCO/2012, RECURSOS MFS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/04/2012 | 522.48 | 00007491293603 | EDUARDO C. SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/04/2012 | 353.64 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/04/2012 | 176.40 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/04/2012 | 402.80 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/04/2012 | 1090.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PRA OS PSF`S DA ZONA RURALDESTE MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIACHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/04/2012 | 200.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO ACOGUE PUBLICO MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004038896420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/04/2012 | 200.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007491293603 | EDUARDO C. SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/04/2012 | 6684.21 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO VARIOS PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/04/2012 | 100.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/04/2012 | 60.00 | 00007897253473 | FRANCISCA FLORENTINO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/04/2012 | 300.00 | 00051021510459 | NATALICIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/04/2012 | 300.00 | 00041839048468 | JOSE LEAL DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009345535489 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/04/2012 | 645.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVCIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/04/2012 | 150.00 | 00062311859404 | CICERA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, PARA A REALIZACAO DECCOLONOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTADO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/04/2012 | 479.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NAREFORMA DO PSF DO BAIRRO MAIA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/04/2012 | 645.00 | 00003410484450 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/04/2012 | 740.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/04/2012 | 309.62 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/04/2012 | 645.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/04/2012 | 522.48 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/04/2012 | 309.62 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/04/2012 | 5999.14 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/04/2012 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2012, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/04/2012 | 16240.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO406 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E RELATO-RIO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/04/2012 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2012,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEV.,MAR.E ABRIL DE 2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 02/04/2012 | 15088.11 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE NO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/04/2012 | 5556.01 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JJZ-2572 -PB, TRANSPORTGANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/04/2012 | 120.00 | 00004090654475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E SRT. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/04/2012 | 2431.11 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAMEM NO VEICULO CAMIONETA CAB-DUPLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SITIOS LAGOA DA FAZENDABUENOS AIRES, CABECA DO PORCO, RIACHO GRANDE,ESCORREGADA, MINADOURO, TIMBAUBA, VARZEA,AREIA, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/04/2012 | 243.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, PRA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 27/03 A 29/03/2012, PARTICIPAR DAOFICINA SIM E SINAC NO HOTEL CAICARA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CCONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/04/2012 | 3571.43 | 00045746153460 | BRENO GUSMAO FERRAZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012, RECURSOS MAC/FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/04/2012 | 49.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/04/2012 | 357.15 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOPSF DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COM RECURSOS PAB/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/04/2012 | 360.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONSULTORIARESPONSAVEL PELA DEFESA DA PCA - PRESTACAOANUAL DE CONTAS DE 2010, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS ESCLARECIMENTOS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/04/2012 | 750.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DI-VERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/04/2012 | 360.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE,MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/04/2012 | 7910.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,DESSAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO E MARCO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/04/2012 | 9779.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/04/2012 | 730.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/04/2012 | 73.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TAXISTA NA ENTREGA DE CONVITES PARA A REU-NIAO DO ULTIMO DIA 04/04/2012, NA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO PLACA KKJ-6428-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/04/2012 | 482.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DISRIAS PARA O DIRETORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE NO PALACIO DA REDENCAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/04/2012 | 360.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA O DIRETORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE EM AUDIENCIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PALACIO DAREDENCAO E REUNIAO COM OS COORDENADORES DOPROJETO COOPERAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/04/2012 | 500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABLILIZADOR DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/04/2012 | 620.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE UM BUFFET NA POSSE DOS NOVOS SE-CRETARIOS DESSA EDILIDADE, NO ESPACO NORDESTEDO BANCO DO NORDESTE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 02/04/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/04/2012 | 1573.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIALMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/04/2012 | 926.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: MAR/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/04/2012 | 960.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, NCOMO MOTO TAXISTA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIA E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/04/2012 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/04/2012 | 16859.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO - COMISSIONADOS- MES DE ABRIL/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 02/04/2012 | 1060.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DO PESSOALDA MARINHA(02 DIARIAS), PESSOAL DO IBAMA (12DIARIAS), CIRANDA DA CIDADANIA (22 DIARIAS),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/04/2012 | 560.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CARRO-DE-SOM, NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/04/2012 | 368.60 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE FAXINEIRA DO SA-MU - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/04/2012 | 335.00 | 00006274391444 | ANISIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE SAO JOSE NESTEMUNICIPIO, NO DIA 19/03/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/04/2012 | 3796.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MARCO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/04/2012 | 415.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA JNZ-5587-BA, EM 01VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA PAROQUIA PARA ORDENACAO DEFREIRAS E PADRES, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/04/2012 | 6005.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE EVENTOS - COMISSIONADOS - MES DE ABRIL/2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 02/04/2012 | 240.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2012, NO TOTAL DE 08 DIARIAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/04/2012 | 3501.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL,MES DE MARCO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/04/2012 | 700.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/04/2012 | 7504.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/04/2012 | 210.00 | 00003907920473 | ZEEUDO FLOR DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTADIO MU-NICIPAL O GONZAGAO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPE-ZA E NO ROCO DO MATO EXTERNO DO CAMPO E NALIMPEZA DAS CANALETAS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/04/2012 | 210.00 | 00006515181485 | CICERO OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO DESTE MUNICIPIO,NA LIMPEZA E NO ROCO DO MATO EXTERNO DO CAMPOE NA LIMPEZA DAS CANALETAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/04/2012 | 4244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE MARCO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/04/2012 | 280.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAQUEBRA DE PEDRA NO CAMPO DO SITIO VARZEA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/04/2012 | 950.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(BLOCOS CERAMICOS) DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GOZAGAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/04/2012 | 6005.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00004638945457 | JOSE ARNALDO SERGIO MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOESTADIO MUNICIPAL O GANZAGAO E GINASIO DE ES-PORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, NAPINTURA GERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00079782728420 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NO GINASIO DEESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, NAPINTURA GERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/04/2012 | 375.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO VARIOS PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/04/2012 | 3062.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS MOF-2671-PB, NPT-9774-PB, NQJ-3517-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/04/2012 | 740.47 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, MES DEABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/04/2012 | 740.47 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PANTONISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/04/2012 | 740.47 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE ABRILDE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/04/2012 | 740.47 | 00008421470477 | FABIANA KELLY PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/04/2012 | 740.47 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/04/2012 | 740.47 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MU-NICIPIO,MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/04/2012 | 740.47 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/04/2012 | 1785.72 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEABRIL/2012 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOESNO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, COMO ENFERMEIRO, MES DE ABRIL DE 2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA), MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA), MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/04/2012 | 1428.57 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/04/2012 | 7800.00 | 10473821000107 | VESTIR INDUST.E COMER.DE CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MACA-CAO EM TECIDO COM ZIPER, GOLA PADRE E REFORCONOS OMBROS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU-SERVI-CO DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/04/2012 | 740.47 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/04/2012 | 740.47 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAR DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/04/2012 | 740.47 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/04/2012 | 740.47 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/04/2012 | 740.47 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/04/2012 | 740.47 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/04/2012 | 740.47 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/04/2012 | 740.47 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE ABRILDE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/04/2012 | 740.47 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)MES DE ABRILDE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/04/2012 | 740.47 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICOMOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/04/2012 | 740.47 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/04/2012 | 740.47 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA), MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/04/2012 | 740.47 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE ABRIL/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/04/2012 | 1800.00 | 70175260005576 | ELETROSHOPPING CASA AMARELA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TV 32"SAMSUNG LCD D-400 DIGITAL USB DESTINADA AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/04/2012 | 2856.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 204.0 KG DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/04/2012 | 357.15 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOPSF DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COM RECURSOS PAB/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/04/2012 | 2519.53 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO POVOADO DELAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012RECURSOS PAB/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/04/2012 | 579.17 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOSPRINTER DE PLACA CZB-3504-PB, COM DESTINO ACIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDECOM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/04/2012 | 740.47 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/04/2012 | 595.24 | 00014396355874 | SEVERINO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, PAGO COM RECURSOSMAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/04/2012 | 416.66 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAPLANTONISTA NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA), MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/04/2012 | 416.66 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO NASF, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012, PAGO COM RECURSOS MAC/FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, MES DEMARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/04/2012 | 1190.47 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICI-PIO, COMO BIOQUIMICO, MES DE MARCO/2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/04/2012 | 1190.47 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESDE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCRF(CENTRO DE REABILITACAO FISICA),COMO FISIOTERAPEUTA, DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/04/2012 | 595.24 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO, MES DE MARCO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/04/2012 | 1190.47 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/04/2012 | 904.76 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOS PSF`S E SEC. DE SAUDE,MESDE MARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/04/2012 | 1785.72 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESMARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA), MES DE ABRIL DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA) DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/12,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 02/04/2012 | 140.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/04/2012 | 110.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLB-9379-SP, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/04/2012 | 120.00 | 00007526809430 | JULIO CESAR SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/04/2012 | 41.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINASOBRE DISCUSSAO ESTRATEGICA DO PMAQ, REALIZA-DA NO AUDITORIO DA 6¦ GERENCIA REGIONAL DESAUDE, NO DIA 27/03/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/04/2012 | 465.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/04/2012 | 162.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 2 DIARIAS PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29/03/2012, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIM E SI-NASC NO HOTEL CAICARA, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/04/2012 | 120.00 | 00004090654475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI MUNICIPAL N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS-CAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/04/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/04/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/04/2012 | 162.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A TMAQ, NOS DIAS 24 E 25 DEABRIL DE 2012, NO AUDITORIO DA PB PREVI, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/04/2012 | 1140.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PRA OS PSF`S DA ZONA RURALDESTE MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIACHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/04/2012 | 350.00 | 00009227079440 | VERONICA SHEYLA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/04/2012 | 650.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DU-CATO (AMBULANCIA) PLACA MOF-2671-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/04/2012 | 5802.59 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/04/2012 | 40915.41 | 03670968000113 | CIRIUGICA NSRA. DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF`S, HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DES MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/04/2012 | 8107.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/04/2012 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) BLOCOSTALONARIO DE RECIBO TIPO B, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/04/2012 | 195.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA SOBRE O SINAN NOS DIAS 10 A 12 DEABRIL DE 2012, NO AUDITORIO DO HOTEL PRAIA HOTEL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/04/2012 | 300.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA, ZONA RURAL DESSE MUNICI-PIO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/04/2012 | 320.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/04/2012 | 120.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/00 E ART. 26A DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/04/2012 | 158.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NOMES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/04/2012 | 158.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 02/04/2012 | 158.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO ACOGUE PUBLICO MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/04/2012 | 500.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/04/2012 | 523.32 | 00039563758404 | FRANCISCO P. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESMARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/04/2012 | 158.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/04/2012 | 210.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PSF`S, MES DE MARCO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/04/2012 | 425.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 02/04/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAMA LIMPEZA DO PSF MES DE MARCO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 02/04/2012 | 157.90 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARISTAS DOS PSF DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 02/04/2012 | 157.90 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF SERRI-NHA DOS BEZERRAS ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE MARCO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/04/2012 | 157.90 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/04/2012 | 424.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, MES MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/04/2012 | 424.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/04/2012 | 424.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/04/2012 | 424.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA,MES DEMARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/04/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COMO DIARISTA E VIGIADO PSF DA ZONA RURAL, MES DE MARCO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/04/2012 | 424.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA,MES DE MARCO/2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/04/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PSF`SDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA,MES DE MARCO/2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/04/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO PSF, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/04/2012 | 368.60 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA), COMO DIARISTA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/04/2012 | 368.60 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DO SAMU-SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DE MAR-CO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/04/2012 | 368.42 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECURSOS E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/04/2012 | 421.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/04/2012 | 316.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/04/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO DESAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/04/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2012, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/04/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/04/2012 | 368.60 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COZINHEIRA DO SAMU - SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/04/2012 | 368.60 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SAMU, NO MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/04/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF, MES DE MARCO/2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/04/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/04/2012 | 368.42 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARCO/RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/04/2012 | 368.60 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO SAMU, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/04/2012 | 106.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO PSF, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/04/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO0 PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/04/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/04/2012 | 357.15 | 00004440402429 | MARLUCE DOMINGOS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/04/2012 | 2792.93 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DE ODONTOLOGIA PARA OS PSF`SDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA8.423-9 FMS- FUS, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/04/2012 | 920.00 | 08667046000170 | POUSADA ACQUA CLUB | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES-TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/04/2012 | 869.04 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/04/2012 | 880.96 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU-5469-PB, TRANS-PORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, APGO COM RECURSOS DA CONTA N§8.423-9-FMS-FUS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/04/2012 | 3940.47 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS MOVEICULO D-20 SILVERADO DE PLACA LWB-3410-PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS PSF`S DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/12CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/04/2012 | 1523.81 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA AFU-2054-PR COM DES-TINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAOPESSOA -PB E CUSTODIA - PE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOSEM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 02/04/2012 | 7262.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DACONTA N§ 15-784-8-BLMAC, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/04/2012 | 900.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS ANCORA PSF DE LAGOA DA CRUZ, MESESDE JANEIRO A JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE DUTRA, ON-DE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MESES DE MARCO EABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/04/2012 | 1107.60 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA HQU-7691-PE,TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTORECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/04/2012 | 1406.91 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE-CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/04/2012 | 1406.91 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CI-DADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/04/2012 | 22170.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS CONTA No. 8.423-9, MES DEMARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/04/2012 | 21259.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/04/2012 | 7264.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, MES DE MARCO DE /2012, RE-CURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/04/2012 | 42028.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, MES MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/04/2012 | 25935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/04/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/04/2012 | 67959.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSE ODONTOLOGOS CONTRATADOS) DOS PSF, MES DEMARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/04/2012 | 36627.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012, RECURSOS DA CONTA N§ 15.782-1-BLATB,CONFORME COM PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/04/2012 | 11512.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, MES DE MARCO DE /2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/04/2012 | 9872.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS MAC LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RECURSOS FMS CONTA 15.784-8, MES DEMARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/04/2012 | 24433.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2012, RE-CURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/04/2012 | 28640.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF EFETIVOS, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/04/2012 | 4253.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILAN-CIA SANITARIA), MES DE MARCO DE 2012, RECUR-SOS CONTA 8.423-9-FMS/MAC, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 02/04/2012 | 1406.91 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE-PBE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 02/04/2012 | 1406.91 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA, EM VIAGENS EM VEICULO OFICIAL COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA -PB, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 02/04/2012 | 250.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DETRANSPORTES, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 02/04/2012 | 2035.49 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MDX-3040-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTEW DOS MEDICOS PARA OS PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 02/04/2012 | 1011.91 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO SPRINTEPLACA KKS-5155-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS CONTA 8.423-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 02/04/2012 | 6106.84 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO VARIOS PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 02/04/2012 | 750.10 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAZMENTO PELA AQUISICAO DE 577 LITROS LEITEIN-NATURA(BOVINO), PARA CONSUMAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/04/2012 | 395.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | PAGAMENTO REVISAO COMPLETA(DESCARBONIZACAO DAIN JECAO ELETRONICA, REPARO DO VENTILADOR(PA-CIENTE), SOLDA DO CATALIZADOR (ACO NIQUEL)LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA, TROCA DE OLEO E FIL-TRO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA NQJ-3517DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 02/04/2012 | 890.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CAR-GA DE GAS REFRIGERANTE, MANUTENCAO DE AR CON-DICIONADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 02/04/2012 | 833.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,BOBINA PICOTADA, PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E UNIDADESD BASICAS DE SAUDE, RECUR-SOS CONTA 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 02/04/2012 | 42.00 | 00006467976460 | IARA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE PSE NO DIA 19/04/2012, NOAUDITORIO DA 6a. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 02/04/2012 | 324.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 4 DIARIAS PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12/04/2012, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SINAN NOHOTEL PRAIA HOTEL, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/04/2012 | 300.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO ACOGUE PUBLICO MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 02/04/2012 | 421.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/04/2012 | 475.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(DIARISTA) NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/12,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/04/2012 | 421.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/04/2012 | 421.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 02/04/2012 | 421.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 02/04/2012 | 421.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 02/04/2012 | 421.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 02/04/2012 | 421.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL(DISRISTA), MES DE MARCO/12,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 02/04/2012 | 421.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 02/04/2012 | 421.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/04/2012 | 421.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 02/04/2012 | 421.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 02/04/2012 | 900.00 | 00000207531870 | PEDRO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 02/04/2012 | 421.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FOPRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 02/04/2012 | 421.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 02/04/2012 | 421.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/04/2012 | 421.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 02/04/2012 | 421.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 02/04/2012 | 421.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 02/04/2012 | 421.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/04/2012 | 4244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/04/2012 | 6254.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE ABRIL/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/04/2012 | 848.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MARCO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/04/2012 | 6005.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADOS, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/04/2012 | 7542.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/04/2012 | 247.92 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§031.2007001.684-0, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/04/2012 | 400.00 | 04986320000113 | ENSINO SUPERIOR BUREAU JURIDICO LTDA | PAGAMENTO INSCRICAO DO PROCURADOR JURIDICO DRCLODOALDO JOSE DE LIMA, NO 8§ CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL A SE REALIZAR NOPERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2012 NO CENTRODE CONVENCOES DE PERNAMBUCO, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/04/2012 | 2479.27 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALORREFERENTE AO PROCESSO DE N§ 031.2007.001.684-0, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/04/2012 | 1508.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -MARCO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/04/2012 | 5968.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 02/04/2012 | 565.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO SERVICOS DE FREIOS NO VEICULO DUCATO SAMU PLACA NPT-9774-PB, SERVICOS NO ALTER-NADOR KOMBI PLACA MMN-0439-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 02/04/2012 | 2417.58 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA VEICULO DUCATO AMBULANCIA SAMU PLACANPT-9774-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIORINOAMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS F,S CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 02/04/2012 | 70.00 | 11574210000100 | FA COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A CASDA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/04/2012 | 1785.72 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO LABORATORIO REGIONALA DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 02/04/2012 | 1696.43 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEMARCO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/04/2012 | 1542.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/12RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/04/2012 | 3613.87 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPLANILHA ANEXA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 02/04/2012 | 3680.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/04/2012 | 6312.94 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/04/2012 | 7544.50 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/04/2012 | 3571.43 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/12,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/04/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTOS 2012, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAROTIO 2012, DO VEICULO PLA-CA NQJ-3517-PB(AMBULANCIA) DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 02/04/2012 | 491.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481,34572232 E 3457-2417, DA SECRETARIA DE SAUDE, SA-MU E CENTRO DE IMAGEM, FAT: 03/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 02/04/2012 | 1230.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 205 KG DE PAES PARA CON-SUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SAMU, MESES DE MARCOE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/04/2012 | 3571.43 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/04/2012 | 10595.92 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS (CLINICO GERAL) NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2012, RECURSOS CONTA No. 15.784-8, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/04/2012 | 3104.33 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/04/2012 | 6396.00 | 00005105868480 | DR. CARLOS EDUARDO DE LIMA S. BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/04/2012 | 21014.03 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA JUNTA MEDICA E EMPLAN TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU, MES DE MARCO/2012, RECURSOSCONTA 15.784-3, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/04/2012 | 10595.92 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESMARCOO/2012, RECURSOS FMS /MAC, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/04/2012 | 238.10 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO9 DIARISTA,NA LIMPEZA DO PSF, MES DE MARCO/2012, RECURSOCONTA 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/04/2012 | 15088.11 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA JUNTA MEDICA E EMPLAN TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU, MES DE ABRIL/2012, RECURSOSCONTA 15.784-3, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/04/2012 | 15088.11 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS (CLINICO GERAL) NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMU, MES DEABRIL/2012, RECURSOS CONTA No. 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 02/04/2012 | 5556.01 | 00005105868480 | DR. CARLOS EDUARDO DE LIMA S. BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/04/2012 | 1343.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDROS E ACESSO-RIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/04/2012 | 535.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE UM PORTAO DO SAMU, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019526 | 02/04/2012 | 2137.62 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA,OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2012, RECURSOS CONTA 15.7847-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 02/04/2012 | 4400.11 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/04/2012 | 36892.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012, RECURSOS DA CONTA N§ 15.782-1-BLATB,CONFORME COM PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/04/2012 | 26801.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS CONTA No. 8.423-9, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/04/2012 | 11519.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS EFETIVOS (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/04/2012 | 4233.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILAN-CIA SANITARIA), MES DE ABRIL DE 2012, RECUR-SOS CONTA 8.423-9-FMS/MAC, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/04/2012 | 12072.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS MAC LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RECURSOS FMS CONTA 15.784-8, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/04/2012 | 7264.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, MES DE ABRIL DE /2012, RE-CURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/04/2012 | 23686.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/04/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/04/2012 | 43058.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, MES ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/04/2012 | 25510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/04/2012 | 26100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2012, RE-CURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/04/2012 | 28164.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF EFETIVOS, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/04/2012 | 58850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSE ODONTOLOGOS CONTRATADOS) DOS PSF, MES DEABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/04/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CAPS,CNETRO DE IMAGEM E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/04/2012 | 10401.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019712 | 02/04/2012 | 923.65 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOCONSUMO DAS AMBULANCIAS DUCATO PLACA MOF-2671NPT-9774-PB E FIORINO NQJ517-PB, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9-FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/04/2012 | 1745.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO PLACA MOF-2671-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPRO-VANTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/04/2012 | 1095.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB E NOJ-3517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CCOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/04/2012 | 1198.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/04/2012 | 3827.54 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/04/2012 | 13110.98 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S EAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DECOMSUMO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/04/2012 | 2280.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO MOF-2671-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/04/2012 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/04/2012 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUN-TO REFERENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E REQUISI-CAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/04/2012 | 178.57 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/04/2012 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/04/2012 | 822.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS CONTA No. 17315-0-PRO JOVEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/04/2012 | 650.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA, TROCA DE PELES E RESTAURACAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MACIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATI-VIDADES DE PERCUSSAO DO REFERIDO PROGRAMA, PARA MELHOR EXERCICIO DE 2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAFAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE MAR/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/04/2012 | 162.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A COOR-DENADORA E EDUCADORA SOCIAL DO PETI EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FORMACAO DOSTRABALHADORES DO SUAS-SERVICO DE CONVENIENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A CRIANCA EADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/04/2012 | 100.00 | 00073244201415 | EDILOMA MARIA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/04/2012 | 300.00 | 00068412797434 | LINDINALVA MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE ACAO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005934583700 | EVELIN DE SOUSA MAREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/04/2012 | 100.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/04/2012 | 150.00 | 00007931936485 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/04/2012 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, COMO OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E08 DE MARCO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMUM TOTAL DE 08 INSERCOES, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/04/2012 | 420.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOFECCAO DE PASTAS ESCOLARES E MATERIAIS DES-TINADOS AS CAPACITACOES DOS ORIENTADORES, FA-CILITADORES COORDENADORES DOS SERVICOS ASSIS-TENCIAIS, OS QUAIS ATENDEM BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/04/2012 | 210.00 | 00005996216485 | CLAUDIANA GOMES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ESPACO RECANTO DASSOMBRAS PARA A REALIZACAO DA FOLIA DE CARNA-VAL, ATENDENDO 65 CRIANCAS E DOS ADOLESCENTESDO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No.17.312-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/04/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6 - MSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/04/2012 | 400.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LAI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/04/2012 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02PNEUSGOODYEAR 175/OR13 DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNODE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/04/2012 | 226.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/04/2012 | 330.00 | 00006645117400 | ANTONIO PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/04/2012 | 300.00 | 00010696788489 | TAYNARA RIBEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/04/2012 | 1370.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE PLAY GROUND DE FERRO DESTINADOSAO USO DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDA NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/04/2012 | 80.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/04/2012 | 500.00 | 00006121060476 | MARIA SANDRIVANIA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIALPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/04/2012 | 200.00 | 00037404151856 | JANIO PATRICIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIALPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/04/2012 | 200.00 | 00023406092837 | FABIANO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DALEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/04/2012 | 3444.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/04/2012 | 4152.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES DE MARCO DE2012, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/04/2012 | 16383.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,MES DE MARCO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/04/2012 | 4106.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS DA CON-TA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/04/2012 | 162.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTIFIPAR DA FOR-MACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS - SERVICODE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA CRIANCAS E DOLESCENTES,CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/04/2012 | 162.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTIFIPAR DA FOR-MACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS - SERVICODE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA CRIANCAS E DOLESCENTES,CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS DACONTA 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004197769407 | JOELMA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/04/2012 | 644.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 70 CAMISETAS DESTINADAS AO USODAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E PROFISSIONAIS DOCREAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DECARNAVAL QUE ACONTECEU NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/04/2012 | 500.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA DELEGA-CAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRILDE 2012, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 5.388-0-F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/04/2012 | 372.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003794564430 | SOCORRO MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/04/2012 | 100.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004447388430 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005074618436 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/04/2012 | 300.00 | 00009245689417 | JOHN JULYEDSON DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/04/2012 | 150.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICICPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/04/2012 | 350.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS, CREASE PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, MES DE MERCO DE2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCA-IS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/04/2012 | 600.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOSPRINTER DE PLACA JNZ-5587-BA, DESTINADO AOUSO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM O CONSE-LHO TUTELAR, CRAS, CREAS E FAMILIARES DO ADO-LESCENTE ATE A REFERIDA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, RECURSO CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2012, RECURSOSCONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO CENTRO DE ARTESANOTO, ACAODESENVOLVIDA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOS DACONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/04/2012 | 390.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 65,00 KGS DE PAESPARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS CONTA No. 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/04/2012 | 1200.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BO-LOS E SOBREMESAS PARA AS ATIVIDADES DIARIASDO PROGRAMAZ PROJOVEM ADOLESCENTE COMO TAM-BEM CAPACITASCAO DOS TECNICOS E OFICINEIROSDO REFERIDO SERVICO DURANTE O MES DE MARCO/12RECURSOS CONTA 17.315-0 - PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/04/2012 | 2944.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/04/2012 | 1200.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO/2012, RECURSOS CONTA17.312-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/04/2012 | 4397.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO/2012, PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E LUDICAS, RECUR-SOS CONBTA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 02/04/2012 | 770.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CREME DENTAL, ES-COVA DENTAL E SABONETES PARA CONSUMO DAS CRI-ANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, DURAN-TE O PRIMEIRO SEMESTRE/2012, RECURSOS CONTA17.316-9 - PVMC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 - PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECURSOS CONTA No17.315-0 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2012, RECUR-SOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTA No.17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/12,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJO-VEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AU-LAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS CONTA 17.315-0PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/04/2012 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. CONSUMO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/04/2012 | 740.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LEMBRANCINHAS E MINIATURAS EM BISCUIT DES-TINADASD AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CREASDESTE MUNICIPIO, PARA A CULMINANCIA DO PROJE-TO PASCOA DO REFERIDO PROJETO, RECURSOS CONTA17.312-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/04/2012 | 930.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO E BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PAS-COA, RECURSOS CONTA N§ 17.311-8-PBT, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CON-FORMA COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N7 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/04/2012 | 400.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/04/2012 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO EM VISITAS DOMICILIARES E DEMAISEVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFERIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/04/2012 | 540.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADASAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTAN§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/04/2012 | 1308.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CON-SELHO TUTELAR E CRAS, DESTE MUNICIPIO, FAT:MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/04/2012 | 373.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CRAS E CREAS, ACAO SOCIAL) FAT:MARCO/12CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012, CONTA N§ 17.310-X - IGDCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/04/2012 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO AOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIODAS AIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO ANO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08HORAS DE DIVULGACAO PARA TODAA CIDADE, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | OUTRAS A€åES VINCULADAS A ASSISTÒNCIA SOCIAL | OUTRAS A€åES VINCULADAS A ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/04/2012 | 590.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNIC. DE ACAO SOCIAL, EM VISITAS DOMICI-LIARES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/04/2012 | 520.00 | 00068883269420 | JOSEFA BEZERRA SEVERINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 05 KG DE BOLO DECORADO E OVOS DECHOCOLATE DESTINADOS AOS 175 ADOLESCENTES EMCOMEMORACAO A PASCOA DO PROJOVEM,REALIZADO NO DIA 02/04/2012, RECURSOS DA CONTA N§17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ESOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/04/2012 | 900.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS DA CONTA17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/04/2012 | 622.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/04/2012 | 240.59 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 90.11 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NPS-7473-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE MARCO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.310-XCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/04/2012 | 145.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DE 02 IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACAPACITACAO E ORIENTACAO DA EQUIPE DO PROGRA-MA PETI, DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NOSDIAS 27, 28, 29 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA MELHOR DESENPENHO DOS REFERIDOS PROFISSIONAISNAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS, PERFAZENDO ASSIM UM TOTAL DE 20 HORAS AULA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMSUBISTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A SENHO-RA MARIA DE JESUS DA SILVA, QUE PRESTA SERVI-CO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE MARCO/DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SREVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/04/2012 | 330.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AS CRIAN-CAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A COLONIA DE FERIAS,RECURSOSDA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/04/2012 | 5476.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE MARCO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/04/2012 | 3444.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/04/2012 | 3974.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/04/2012 | 4753.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES DE ABRIL DE2012, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/04/2012 | 15132.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL-COMISSIONADOS- MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/04/2012 | 200.00 | 00030635553805 | APARECIDA CLAUDINO FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012, CONTA N§ 17.310-X - IGDCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, RECURSO CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/04/2012 | 622.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS DA CONTA17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/04/2012 | 1211.85 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4E TINTAS PARA CARIMBO, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA MELHOR ATENDIMENTO DE SEUSUSUARIOS, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS CON-TAA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021601 | 02/04/2012 | 740.78 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 277 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NPS-7473-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/04/2012 | 1200.20 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/04/2012 | 1950.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 130 CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTE S DO PROGRAMAPROJOVEM, RECURSOS CONTA No.17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/04/2012 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/04/2012 | 234.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DE 01 COPIADORA DESTINADAS AO USO DODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS DA CON-TA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS CONTA 17.310-XCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS DACONTA 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004533566480 | MARIA DE LOURDES NICACIO | .PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVEDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/04/2012 | 162.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITACAO DE OPERADORES SOBRE O SISTEMA DE CA-DASTRO UNICO VERSAO 7.0, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/04/2012 | 162.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE OPERADORES SOBRE O SISTEMA DE CA-DASTRO UNICO VERAO 7.0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/04/2012 | 160.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E SRT. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/04/2012 | 2080.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DEBISCUIT PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 HORAS AULA,OFERECIDO AS MAES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICOPIO, TODAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, TAMBEM OFERECIDO MATERIAL PARA A REALIZACAO DO MESMO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/04/2012 | 495.50 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/04/2012 | 565.50 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/04/2012 | 565.50 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/04/2012 | 470.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E RECUPERACAO DE UMA CACIMBA DA COMU-NIDADE DO MAIA AO SITIO SACO DOS PINTOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIPIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/04/2012 | 7942.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,MES DE MARCO DE 2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/04/2012 | 475.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE E NA PRA-CA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/04/2012 | 325.00 | 00034640527888 | CICERO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/04/2012 | 475.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/04/2012 | 450.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/04/2012 | 325.00 | 00027903505823 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO COM RECUR-SOS IPVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/04/2012 | 475.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/04/2012 | 475.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO IPVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/04/2012 | 225.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/04/2012 | 475.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MABRIL DE 2012,RECURSOS IPVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/04/2012 | 325.00 | 00003870742445 | EDJANILSON FIGUEIREDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/04/2012 | 325.00 | 00011237646464 | JOSE CESAR PEREIRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS IPVACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/04/2012 | 325.00 | 00002649430400 | EDVONALDO NUNES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/04/2012 | 475.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/04/2012 | 1330.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENDO A 15 CARRADAS DE AREIA PARA O ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO VARZEA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/04/2012 | 250.00 | 00007176030405 | VICENTE DE PAULO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/04/2012 | 450.00 | 00029730949840 | SOTERO CANDIDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/04/2012 | 475.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/04/2012 | 475.00 | 00089359003468 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/04/2012 | 475.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS IPVA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/04/2012 | 475.00 | 00000962346870 | LUIZ PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS IPVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/04/2012 | 475.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/04/2012 | 475.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSSERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/04/2012 | 475.00 | 00004511589461 | MARCONILDO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,RECURSOS IPVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/04/2012 | 375.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/04/2012 | 220.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/04/2012 | 475.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICODE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/04/2012 | 475.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/04/2012 | 475.00 | 00004540854437 | MARIA DAS GRACAS FLORENCIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/04/2012 | 475.00 | 00005463200408 | CRISTINA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/04/2012 | 27887.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, FAT: MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS BRACOS DE POSTES E LEMPADAS DAREDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/04/2012 | 565.50 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/04/2012 | 500.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/04/2012 | 475.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/04/2012 | 475.00 | 00005232370499 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/04/2012 | 475.00 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, REIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/04/2012 | 475.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/04/2012 | 300.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/04/2012 | 475.00 | 00065293304100 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE DE-SENVOLVIMENTO URBANO COMO DIARISTA NO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/04/2012 | 92611.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/04/2012 | 873.68 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(TINTAS, THINNER), PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/04/2012 | 411.30 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 02/04/2012 | 280.77 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 02/04/2012 | 80.73 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/04/2012 | 2686.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS DIVERSOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/04/2012 | 2031.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS DIVERSOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/04/2012 | 655.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/04/2012 | 469.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-TRATORES COMERCIO DE PECAS E | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRE-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0016667 | 02/04/2012 | 37707.25 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇODE VIAS PUBLICAS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/04/2012 | 150.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA FISCALDE TRUBUTOS MUNICIPAIS PATA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE COMPARACER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO EUSO DO APARELHO GPS, DO SISTEMA DE ACOMPANHA-MENTO DE OBRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/04/2012 | 1295.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEME MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VIVERSOSVEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/04/2012 | 819.77 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOTRANSPORTE DE PECAS PARA O SETOR DE TRANSPOR-TE QUE CUIDA DE TODOS OS VEICULOS DAS DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/04/2012 | 565.50 | 00032731586893 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/04/2012 | 565.50 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/04/2012 | 565.50 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/04/2012 | 565.50 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/04/2012 | 565.50 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/04/2012 | 565.50 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/04/2012 | 565.50 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/04/2012 | 565.50 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/04/2012 | 565.50 | 00010969485409 | ROMECY FERREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/04/2012 | 565.98 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/04/2012 | 565.50 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/04/2012 | 565.50 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/04/2012 | 565.50 | 00025190091520 | JOSE HILDO DOS SANTOS DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/04/2012 | 70.00 | 00070864900406 | DAMIAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASOLDA DE POSTES UTILIZADOS NA ILUMINACAO DAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0017361 | 02/04/2012 | 4019.56 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO DEVIAS PUBLICAS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/04/2012 | 252.00 | 00007694966440 | TIAGO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/04/2012 | 299.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/04/2012 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOVEICULOS PLACAS D-20 HZD-5379-PB, SAVEIRO KHF-7115-PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/04/2012 | 944.45 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 02/04/2012 | 170.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SAVEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/04/2012 | 1566.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMARCO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/04/2012 | 3005.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, FAT: MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 02/04/2012 | 0.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, FAT: MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO EMPENHO No. 02005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/04/2012 | 9444.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,MES DE ABRIL DE 2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/04/2012 | 510.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE E NA PRA-CA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/04/2012 | 238.09 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/04/2012 | 510.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/04/2012 | 605.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COMESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE DEMOLICAODE PEDRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/04/2012 | 510.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS BRACOS DE POSTES E LAMPADAS DAREDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/04/2012 | 600.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/04/2012 | 510.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/04/2012 | 375.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/04/2012 | 510.00 | 00065059000478 | CICERO ANDRADE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUASDESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/04/2012 | 580.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 02/04/2012 | 510.00 | 00025190091520 | JOSE HILDO DOS SANTOS DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003946172407 | MARCELO EUFRASIO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA PARTE ELETRICA DO POVOADODE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/04/2012 | 510.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NORA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/04/2012 | 480.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/04/2012 | 510.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/04/2012 | 510.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/04/2012 | 510.00 | 00010948193441 | CARLOS JOSE BEZERRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/04/2012 | 375.00 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MULTIRAO DO LIXO, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/04/2012 | 475.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, NO MULTIRAO DO LIXONO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/04/2012 | 475.00 | 00003097185461 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MULTIRAO DO LIXO,MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/04/2012 | 375.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA E DES. URBANO, NO MULTIRAO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/04/2012 | 510.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/04/2012 | 600.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/04/2012 | 500.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DISRISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENV. URBANO DESTA CIDADE, MES DE ABRILDE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/04/2012 | 475.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE,MES DE ABRIL DE 2011RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/04/2012 | 475.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO MULTIRAO DO LIXO, NO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/04/2012 | 510.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/04/2012 | 375.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/04/2012 | 375.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAOFORD F-4000, PLACA GXS-0396-MG, ANO 2002, PA-RA FINS DE EFETUAR A COLETA DE LIXOS DAS VIASPUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMAFO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAOFORD F-4000, PLACA NQB-1386-PB, ANO 2002, PA-RA FINS DE EFETUAR A COLETA DE LIXOS DAS VIASPUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMAFO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/04/2012 | 550.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUASDESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/04/2012 | 600.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/04/2012 | 362.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO SERVIDOS DE BIELA DO MOTOR VEICU-LO CAMINHAO 7100 PLACA MMP-3498-PB,PERTENCEN-TE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/04/2012 | 1118.59 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS PLACA MMP-3498-PB E HZD-5379-PB,E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/04/2012 | 728.59 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS PLACA MMP-3498-PB E HZD-5379-PB,E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/04/2012 | 390.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/04/2012 | 100.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HZD-5379-PB, A SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/04/2012 | 805.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA HZD-5379-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/04/2012 | 2332.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTESEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/04/2012 | 260.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO F 4000 PLACA KLK-3876-PB, PERTENCENTESEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/04/2012 | 475.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CUDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/04/2012 | 510.00 | 00006964961437 | WILLIAM RIBEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/04/2012 | 550.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/04/2012 | 350.00 | 00007795866468 | TARCIZIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO MULTIRAO DE DECORACAO DESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/04/2012 | 150.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZARREVISAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/04/2012 | 450.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/04/2012 | 10514.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON, CIDE, PARCE-LAS DOS DIAS 10, 12, 17, 20, 27 E 30/04/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/04/2012 | 1754.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O I.N.S.S., PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELADO DIA 10/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/04/2012 | 36089.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O I.N.S.S., PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELADO DIA 10/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/04/2012 | 887.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-7, PARTE PATRONAL,PARCELA 08/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/04/2012 | 5009.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-7, PARTE PATRONAL,PARCELA 08/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/04/2012 | 561.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.830-0, PARTE PATRONAL,PARCELA 08/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/04/2012 | 7564.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.874.448-5, 39.886.056-4,PARCELA 08/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/04/2012 | 2228.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 31/03/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/04/2012 | 2224.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 29/02/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/04/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/04/2012 | 4916.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/04/2012 | 4193.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/04/2012 | 48.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM5.388-0, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DEABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/04/2012 | 286.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/04/2012 | 974.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MARCO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/04/2012 | 2224.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 31/03/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/04/2012 | 10503.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE ABRIL/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/04/2012 | 133.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARCO DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/04/2012 | 1740.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMHOSPEDAGEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/04/2012 | 8383.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/04/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE ABRILDE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/04/2012 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/04/2012 | 15515.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/04/2012 | 12000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNINICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/04/2012 | 350.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT. MES DE MARCO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/04/2012 | 700.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACOBERTURA NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/04/2012 | 1260.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENBTO A DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPALPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 14/04/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/04/2012 | 900.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENBTO A DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPALPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25 A 27/04/2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/04/2012 | 90.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO RACKLEGO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 02/04/2012 | 110.00 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO SPACE FOX PLACA OMK-9793-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFDEITO, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/04/2012 | 3872.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMARCO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/04/2012 | 5400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/04/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021580 | 02/04/2012 | 1265.35 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,SPACE FOX PLACA MOK-9791-PB, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/04/2012 | 1136.65 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/04/2012 | 350.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NOVEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-0401-PB, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/04/2012 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA TRANS-PORTAR O MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR, DOMES DE ABRIL DE 2012 DESTA 123 JSM - PRINCESAISABEL-PB, PARA 7§ DEL SM DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/04/2012 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO PATA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTES AO PAC-2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/04/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL(ESTUDO DE BRAILE)PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN=TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/04/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAVISUAL(ESTUDO DE BRAILE) PROMOVIDO PELA FUNADCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/04/2012 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/04/2012 | 410.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO EM PINTURA NA PARTE ELETRICA E HI-DRAULICA NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/04/2012 | 111719.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE MARCO DE 2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/04/2012 | 7878.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/04/2012 | 9638.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/04/2012 | 15030.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, MES DE MARCO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/04/2012 | 239.90 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/04/2012 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/04/2012 | 210.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, NESTA CIDADE,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/04/2012 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR-CO/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE VIGILANCIA POR CONTA DO LABORATORIO DEINFORMATICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL,RECURSODO SALARIO EDUCACAO, MES DE MARCO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/04/2012 | 1009.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012, LICENCA ATRASO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNP-1051-PB,NPS-7473-PB, MOK-9793-PB, MOK-6232-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/04/2012 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, PAGO COM RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/04/2012 | 450.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PORCO, PERIDO DE 13/02 A 13/03/2012, PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/04/2012 | 109.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/04/2012 | 622.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA NA EMEF DO SITIO ALEGRE,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/04/2012 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02A 13/03/2012, PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/04/2012 | 475.24 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IV -MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/04/2012 | 1853.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRODE 2012,RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/04/2012 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LINDAURA P. LIMA, LOCALIZADA NO SI-TIO JATOBA, PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/04/2012 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO/2012,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/04/2012 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCA-CAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/04/2012 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A13/03/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/04/2012 | 1265.00 | 00005603902469 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KIS-1339-PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDAESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/04/2012 | 622.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VIGILANCIA PORCONTA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/04/2012 | 25281.53 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/04/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PROFESSORES EM CURSO DEDEFICIENCIA VISUAL, REALIZADO NA FUNAD, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/04/2012 | 324.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO TRANSPORTEESCOLAR NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/04/2012 | 4200.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/04/2012 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/04/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAVISUAL, (ESTUDO DE BRAILE), PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/04/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL(ESTUDO DE BRAILE)PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN=TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/04/2012 | 700.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA BJT-6363, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/04/2012 | 460.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULO D-20 PLACA AGP-1755, MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/04/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NO PEJA, MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/04/2012 | 8613.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE ABRIL/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/04/2012 | 252454.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, MES DE ABRIL/2012, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/04/2012 | 3100.00 | 12793822000156 | ARMAZEM SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, ARROZ, AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/04/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL(ESTUDO DE BRAILE)PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN=TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/04/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAVISUAL, (ESTUDO DE BRAILE), PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/04/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL(ESTUDO DE BRAILE)PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN=TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/04/2012 | 112.50 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS E 1/2 PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBENTREGAR DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQAUE, REQUISICAO DE DIAIASE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOADA FAZENDA/BUENOS AIRES,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/04/2012 | 3150.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/CATOLE PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO PLACAKIH-1600-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/04/2012 | 800.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE FEV/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/04/2012 | 395.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BLR-0170-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/04/2012 | 111.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREIRO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/04/2012 | 350.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA0 TARDE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/04/2012 | 350.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE FEVEREIRO DE 2012, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/04/2012 | 900.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIOPEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANANO VEICULO D-20 PLACA GLR-3170-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/04/2012 | 470.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20, PLACACIJ-1305-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12RECURSOS MDSE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CIJ-1305-PE, MES DE FEVEREIRO/2012, RE-SCUROS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/04/2012 | 920.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS COM DESTINOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE MESDE FEVEREIRO/2012, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/04/2012 | 279.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2311 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. FEV E MAR/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/04/2012 | 100.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MUNICIPIO, FAT. MAR/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/04/2012 | 2746.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CASA DO ESTUDANTE)DESTE MUNICIPIO, FAT. MAR/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/04/2012 | 123.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/04/2012 | 299.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DO ESTUDANTE, FAT: MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/04/2012 | 95.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(SERVICO DA TRANCA DO CAPU, TROCA DE OLEO,PROTECAO DO CARTER E SOLDA DA PROTECAO) DO VEICULO FIAT UNO MNP-1051-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/04/2012 | 2698.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 449,75 KGS PAESPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES MAR/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/04/2012 | 2437.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA OSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB, ONIBUS EMICRO ONIBUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012, PAGO COM RECURSOS MDE, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/04/2012 | 300.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/04/2012 | 640.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACOLOCACAO DE PVC NO TETO DOS BANHEIROS DAEMEF. MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/04/2012 | 494.55 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSX DO SITIO BALAN-CA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, MESDE FEVEREIRO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/04/2012 | 550.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS RICARDA/CALDEIRAO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/04/2012 | 1210.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CA-CHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, NOVEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/04/2012 | 4565.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE TURISMO E EVENTOS E MDE 25%, MES DE MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/04/2012 | 3472.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE MARCO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/04/2012 | 2552.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DO ESTUDANTE, FAT: MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/04/2012 | 452.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES,DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/04/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL(ESTUDO DE BRAILE)PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN=TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SITIO TRINCHEIRAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREIRO/2012 RECUR-SOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE DENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/04/2012 | 520.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/04/2012 | 700.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO COM RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/04/2012 | 360.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS, PICA PAU, ESPERANCA E TAM-BORIL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA KJF5869-PE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/04/2012 | 500.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, COM DESTINOAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/04/2012 | 375.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/04/2012 | 720.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA/CEDRO/LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2012,NOTURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, MES DE FE-VEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 02/04/2012 | 1520.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE FEV/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 02/04/2012 | 355.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 02/04/2012 | 510.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREI-RO/2012, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB, RECURSOS PNATE, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/04/2012 | 353.69 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.BOA VISTACIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, MES DE FEVEREI-RO/2012, PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 02/04/2012 | 600.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 02/04/2012 | 707.38 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011, NO VEICULO D-20 PLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS PNATE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/04/2012 | 353.69 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/12RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/04/2012 | 1212.66 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DEFEVEREIRO/2012, RECURSOS PNATE, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/04/2012 | 909.50 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/04/2012 | 1616.88 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/04/2012 | 586.11 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOSPNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 02/04/2012 | 960.24 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/04/2012 | 858.97 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE FEVE-REIRO/2012, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 02/04/2012 | 1061.07 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012, RECURSOS PNATE, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/04/2012 | 445.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2012 NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSPNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/04/2012 | 23761.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DEABRIL/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/04/2012 | 33327.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, MES DEABRIL/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/04/2012 | 106861.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE ABRIL DE 2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/04/2012 | 8531.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDE EDUCACAO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/04/2012 | 26209.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/04/2012 | 18661.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS - MES DE ABRIL DE2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/04/2012 | 475.24 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IV -MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/04/2012 | 2024.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS COM DESTINOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE MESDE MARCO DE 2012, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/04/2012 | 665.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/04/2012 | 750.50 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BLR-0170-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE, MES DEMARCO/2012, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/04/2012 | 893.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/04/2012 | 1540.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CACIMBA DOSBENS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MES DE MARCO DE 2012, NO VEICULOPLACA CMP - 5837, TURNO TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/04/2012 | 665.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/04/2012 | 703.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE MARCO DE 2012, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SITIO TRINCHEIRAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,TURNO DA NOITE, MES DE MARCO DE 2012 RECUR-SOS, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/04/2012 | 665.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEMARCO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20, PLACACIJ-1305-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO 2012,RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/04/2012 | 2640.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDENO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DEMARCO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/04/2012 | 1980.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2012, RE-CURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/04/2012 | 836.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2012, NO VEICULOPLACA ACK-4103-, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/04/2012 | 950.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES, RIACHO DO MEIO E LAGOA DA FAZENDA, PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MARCO/2012, NO VEICULO D-20 DE PLACABHD-2447-PB, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20, PLACACIJ-1305-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO 2012,RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/04/2012 | 2090.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CA-CHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, NOVEICULO D-20 PLACA GLS-5317-PE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/04/2012 | 760.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOADA FAZENDA/BUENOS AIRES,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CIJ-1305-PE, MES DE MARCO DE 2012, RE-SCUROS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/04/2012 | 10308.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE ABRIL DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/04/2012 | 1218.03 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021598 | 02/04/2012 | 1248.04 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA OSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB,ONIBUS MON-4996-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/04/2012 | 665.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.BOA VISTACIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, MES DE MARCO DE2012, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/04/2012 | 1290.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/04/2012 | 1710.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIOPEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANANO VEICULO D-20 PLACA GLR-3170-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/04/2012 | 3300.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE MARCO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/04/2012 | 1520.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE MAR/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/04/2012 | 1995.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE MARCODE 2012,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/04/2012 | 1102.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOSMDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/04/2012 | 2033.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/04/2012 | 703.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/04/2012 | 874.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULO D-20 PLACA AGP-1755, MES DEMARCO DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/04/2012 | 1435.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA BJT-6363, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/04/2012 | 3520.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/04/2012 | 1110.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/04/2012 | 1045.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS RICARDA/CALDEIRAO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/04/2012 | 1615.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE MARCODE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/04/2012 | 665.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 04 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE,MES DE MARCO DE 2012RECURSOS MDE25% CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/04/2012 | 4180.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSX DO SITIO BALAN-CA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA CKY-3578-PB, MESDE MARCO DE 2012, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/04/2012 | 3300.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA KJF5869-PE, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/04/2012 | 1330.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE MARCO DE 2012, PAGO COM RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/04/2012 | 635.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | PAGAMENTO CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS E CRE-CHES DA SEDE, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSDO SALARIO EDUCACO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/04/2012 | 475.00 | 00036473138404 | DAMIAO PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEF MARIA DO CARMOPIRES DINIZ, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/04/2012 | 1100.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE COFFEBREACK PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM CO-MEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA EDUCACAO,REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, NO ESPACO NORDESTE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/04/2012 | 4477.17 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO ONIBUS MNJ-5575,MON-4996,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/04/2012 | 490.67 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO ONIBUS MNJ-5575,MON-4996,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/04/2012 | 1000.27 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/04/2012 | 730.99 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO ONIBUS MON-4996-PB, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/04/2012 | 80.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/04/2012 | 5845.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/CATOLE PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO PLACAKIH-1600-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 02/04/2012 | 75.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PLACAS DE VI-DROS UTILIZADAS COMO CERTIFICADO DE PARTICIPACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNA-CIONAL DA EDUCACAO, ENTREGUES AO GRUPO DE CORDEL (ALUNOS DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/04/2012 | 36.00 | 00034537880368 | ARNALDO DUARTE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORIS-TA, COM DESTINO A CIDADE DE MATUREIA-PB, NACAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/04/2012 | 950.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO MICRONIBUS DE PLACA CDL-4668-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/04/2012 | 3000.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRUR-GIAS DE CATARATAS E CIRURGIAS DE PTERIGIO PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE DE PA-PAGAMENTO, NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 13/04/2012 | 421.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE MARCO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/05/2012 | 9234.72 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/05/2012 | 15318.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 02/05/2012 | 12000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNINICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/05/2012 | 5500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029025 | 02/05/2012 | 6594.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL E GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MNP-1051-PB, MNJ-5575-PB,NQA-3378A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029033 | 02/05/2012 | 900.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO APA-CEFOX A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 02/05/2012 | 1259.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRES-SORA EPSON MATRICIAL LX300, 01 ESTABILIZADOR,E 01 BOLSA PASSION NOTBAG 0844, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/05/2012 | 72.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA, COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMOMOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL,A FIM DE TRATAR DO PARCELAMENTO DAS DIVIDASDESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS NA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/05/2012 | 180.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA, COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DETRATAR DO PARCELAMENTO DAS DIVIDASDESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS NA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 02/05/2012 | 288.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMOMOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 02/05/2012 | 132.00 | 00005507769400 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENSEM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB/PRINCESAISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 02/05/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE MAIODE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 02/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,MES DE MAIO DE 2012CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/05/2012 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 02/05/2012 | 288.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA FUNCIO-NARIO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA CAGEPA E FUNASA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 02/05/2012 | 288.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMOMOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO E O CHEFE DEGABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA E FUNASA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 02/05/2012 | 720.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DESTI-NADA AO PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DETRATAR DO PARCELAMENTO DAS DIVIDASDESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA E FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DESTI-NADA AO PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 22 A 25/05/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 02/05/2012 | 432.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMOMOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/05/2012 | 2800.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESABRIL DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/05/2012 | 1080.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESABRIL DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/05/2012 | 475.00 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACOBERTURA DE CADEIRAS E SOFA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/05/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITUTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/05/2012 | 566.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.830-0, PARTE SEGURADOPARCELA 09/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 02/05/2012 | 7640.38 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.874.448-5, 39.886.056-4,PARCELA 09/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/05/2012 | 896.19 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-7, PARTE PATRONALPARCELA 09/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 02/05/2012 | 5059.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.827-0, PARTE PATRONALPARCELA 09/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 02/05/2012 | 281.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM5.388-0, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 02/05/2012 | 24510.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, PARCELAMENTO RENTENCAO INSS, PARCELA DO DIA 10/05/2012, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 02/05/2012 | 1763.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, PARCELAMENTO RENTENCAO INSS, PARCELA DO DIA 10/05/2012, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 02/05/2012 | 11673.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO, PARCELAS DOS DIAS 10, 18, 22, E 30/05/2012, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA NQK-8656-PBANO 2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/05/2012 | 8000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILI-DADE, COM ELABORACAO DOS BALANCETES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/05/2012 | 1942.45 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE ABRIL DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/05/2012 | 4193.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/05/2012 | 10608.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IPVA,8.359-3, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOS5.394-5, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,12.719-1, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/05/2012 | 600.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/05/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/05/2012 | 540.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO UM TOTAL DE 30 HORAS AULA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, PARAPARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS DEDIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DAPARAIBA-ESCOLA DE CONSELHEIROS, QUE ACONCERANOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/05/2012 | 120.00 | 00005720887601 | ALORIMAR AUGUSTO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/05/2012 | 121.50 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 E 1/2 DIARIAS PORVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DA 8¦ RODADADE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - MUNICIPIO A-PROVADO, EDICAO 2009-2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/05/2012 | 500.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMSUBISTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A SENHO-RA MARIA DE JESUS DA SILVA, QUE PRESTA SERVI-CO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE ABRILDE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTACAO DE DESPE-SAS DA DELEGACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-I.G.D., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/05/2012 | 520.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 06 MESAS EM MADEIRA PARA A REALIZACAO DOS CURSOS DE CORETE E COSTURA E DEMAISCURSOS PROFESSIONALIZANTES OFERTADOS PELA SECDE ACAO SOCIAL JUNTO AO CRAS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 02/05/2012 | 160.00 | 00092722911434 | MARIA APARECIDA CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 02/05/2012 | 260.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DAMESMA E DOS CONSELHEIROS (MARIS JOSE E ANDRECOIMBRA), PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MOMENTODA FORMACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS ECONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA-ESCOLA DE CONSELHOS, EM SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 02/05/2012 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO EM VISITAS DOMICILIARES E DEMAISEVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFERIDO VEICULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010179436481 | GRACINETE SALES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004244402454 | EDITE DE SOUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA, A SR¦ MARIA LUIZA GOMES, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, NO CARGO DE AUX. DE SERVICOS GE-RAIS, PARA 30 DIAS DE FERIAS, PERIODO DE 30DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 02/05/2012 | 380.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNIC. DE ACAO SOCIAL, EM VISITAS DOMICI-LIARES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/05/2012 | 250.00 | 00004409222406 | ALBERTO CIPRIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/05/2012 | 250.00 | 00080553940406 | MARIA IVONETE DIONISIO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003637665450 | LUCIMAR MARQUES ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/05/2012 | 200.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARAPARTICIPAR DO II FORUM REGIONAL DOS DIREITOSDA PESOA COM DEFICIENCIA, COM O TEMA: UMOLHAR ATRAVES DA CONVENCAO DA ONU SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA: NOVAS PERS-PECTIVAS E DESAFIOS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/05/2012 | 160.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/05/2012 | 300.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007759979436 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/05/2012 | 215.00 | 00036699952854 | JAILSON CORDEIRO DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE COCHONETES PARA DESCANSO E CASI-NHA PARA FANTOCHE EM MADEIRA, DESTINADOS ABRINQUEDOTECA MO ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE0 A 03 ANOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 17.311-8-PBT, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/05/2012 | 622.00 | 00029025861830 | IRENILDA ESTEVAM DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GES-TAO BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 02/05/2012 | 1280.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAISCONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS PRO-PRIOS FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/05/2012 | 194.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA FAZEREM LAUDO SEXOLO-GO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/05/2012 | 300.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50,00 KGS DE PAESPARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE ABRIL2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJO-VEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, RECUR-SOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTA No.17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 - PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 02/05/2012 | 822.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DE ABRDE 2012, RECURSOS CONTA No. 17315-0-PRO JOVEMCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 02/05/2012 | 648.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO UM TOTAL DE 36 HORAS AULA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 02/05/2012 | 1040.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI, PARA ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO REFE-RIDO PROGRAMA, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 02/05/2012 | 482.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO VEICULO S-10 DE PLACA KGD-9308-PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO A SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM NOSEMINARIO EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18/05/2012, OFERECIDO PELA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOCONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTOSANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004141178403 | GENIVALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004524642420 | ZEZITO LIMA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/05/2012 | 420.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SO-CIO EDUCATIVA EM OFICINA E DESMAIS ATIVIDADESOFERECIDAS PELO CREAS-MSE, RECURSOS CONTA 17.102-6-CREAS-MSE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/05/2012 | 450.00 | 00033057733832 | MARIA DE LOURDES BEZERRA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 02/05/2012 | 450.00 | 00047750103449 | DOMINGOS FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/05/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CON-FORMA COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/05/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DO EDUCANDARIO SAO JOSE, LO-CALIZADO PROXIMO A IGRAJA MATRIZ, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 02/05/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/05/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/05/2012 | 180.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/05/2012 | 100.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 02/05/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/05/2012 | 400.00 | 00008160745427 | CICERA PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 02/05/2012 | 500.00 | 00034445124818 | EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012, RECURSOSCONTA 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/05/2012 | 120.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 02/05/2012 | 536.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BOLOS DE CHOCOLATE,LEMBRANCINHASEM EVA E CARTOES PARA AS FESTIVIDADES DA PAS-COA, REALIZADA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, ATENDENDO CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS,MES DE ABRIL DE2012, RECURSOS CONTA N§ 17.311-8-PBT, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/05/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6-CREAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO CENTRO DE ARTESANOTO, ACAODESENVOLVIDA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DACONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE04 COMPUTADORES UTILIZADOS NO CURSO DE INFOR-MATICA BASICA, ATENDENDOP 20 JOVENS COM FAIXAETARIA DE 16 E 17 ANOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROP JOVEM ADOLESCENTE FILHOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CON-TA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008430633430 | MARIA PARECIDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 02/05/2012 | 580.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 06 KG DE BOLO DECORADO DESTINADO AS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEI NO DIA 11/05/2012, NA SEDE DO REFERIDO PROGRAMA, MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9 -PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/05/2012 | 760.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUDUNLOP 175/7013 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNONPS-7493-PB, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/05/2012 | 380.00 | 00068883269420 | JOSEFA BEZERRA SEVERINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BOLOS DECORADOS E LEMBRANCINHASDESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIONO DIA 10/05/2012, RECURSOS DA CONTA N§17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024759 | 02/05/2012 | 422.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/05/2012 | 5326.91 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE ABRIL DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/05/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/05/2012 | 4152.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES DE MAIO DE2012, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/05/2012 | 3974.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/05/2012 | 3444.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/05/2012 | 17428.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - MES DE MAIO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/05/2012 | 184.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: ABR2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 02/05/2012 | 639.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CON-SELHO TUTELAR E CRAS, DESTE MUNICIPIO, FAT:MESES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/05/2012 | 382.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CRAS, PROGRAMA PRO JOVEM, PETI E CREAS,CRAS), FAT: MAR E ABR/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/05/2012 | 515.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CON-SELHO TUTELAR E CRAS, DESTE MUNICIPIO, FAT:MESES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025411 | 02/05/2012 | 1658.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE ABR/2012, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E NJOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 02/05/2012 | 150.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25,00 KGS DE PAESPARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA 17.315-0,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 02/05/2012 | 409.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES MOIDAS ESALSICHAS, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA No. 17.315-0, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 02/05/2012 | 253.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENT0 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO O SENHOR FABIO CORDEIRO LAUREANO, PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NO HOSPI-TAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE FEDVEREIRO/2012, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 02/05/2012 | 300.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA RETIRADA DE NODULO MAMA-RIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 02/05/2012 | 600.00 | 00071921567449 | MARIA LUZINETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/05/2012 | 4728.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIALPETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOSCONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/05/2012 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/05/2012 | 1624.40 | 04810650000404 | LIVRARIA CABRAL-CABRAL DIST.E COME. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS DE PINTU-RA E ACADEMIA DA MEMORIA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/05/2012 | 3700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(TROMBONE, TALABARTE, BAQUETAS E OUTROS), DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§17315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029009 | 02/05/2012 | 1714.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/05/2012 | 977.72 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A TOCADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 02/05/2012 | 250.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONI-BUS PLACA MOC-4788-PB, EM VIAGENS COM UMA TURMA DE ALUNOS PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS , RECUR-SOS FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 02/05/2012 | 530.00 | 00028333323863 | JOSE LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS EMEF.PROF¦ MARIA DE SOCORRO DINIZ,EMEF.JOSE SOBREIRA GUIMARAES, EMEF. VIRGULINO JOSE FERREIRA,EMEF. MARIA LOPES DE LIMA E CRECHE MUNICIPALUNIDADE IV, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/05/2012 | 3354.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO MATERIAL DIDATICO DESTINA-DOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/05/2012 | 6203.55 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RECURSOS F.P.M, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/05/2012 | 988.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARCODE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/05/2012 | 950.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESMARCO DE 2012, RECURSOS PNATE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/05/2012 | 2860.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS PNATE,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/05/2012 | 1540.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA/CEDRO/LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 02/05/2012 | 805.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS, PICA PAU, ESPERANCA E TAM-BORIL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/05/2012 | 2665.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, COM DESTINOAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE MARCO DE 2012, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/05/2012 | 150.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-LO ONIBUS PLACA MON-4996-PB EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR REVI-SAO NO VEICULO A CIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/05/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 14 DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 02/05/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAVISUAL, (ESTUDO DE BRAILE), PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 02/05/2012 | 702.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 108 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 02/05/2012 | 3006.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 501 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 02/05/2012 | 933.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, POR MOTIVO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOPRIODO DE 13/02/2012 A 31/03/2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 02/05/2012 | 933.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, POR MOTIVO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOPRIODO DE 13/02/2012 A 31/03/2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/05/2012 | 933.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMEF DO SITIO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 13/02 A 31/03/2012, COMO AXILIAR DESERVICOS GERAIS, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/05/2012 | 933.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, PERIODO DE 13/02/2012 A 31/03/2012, EM SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/05/2012 | 933.00 | 00006825128426 | IRISMAR FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SR¦ DO ROSARIO, PE-RIODO DE 13/02/2012 A 31/03/2012, POR MOTIVODE LICENCA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/05/2012 | 933.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSALVA RODRIGUESMEDEIROS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NAEMEF ANTONIO R. DE MEDEIROS, PERIODO DE 13/02A 31/03/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/05/2012 | 680.00 | 00028333323863 | JOSE LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS EMEF.JOSE RODRIGUES MAIA, ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, ESCOLA JOSE CABOCLO DA SILVA, ESC. ANTONIO BEZERRA DA SILVA, EMEF. JOAO MADEIRO ECRECHE COMUNIDADE INES DINIZ,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRODINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02/01/2012 A 01/03/2012, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/05/2012 | 933.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA EMEF. MARIA LOPES LIMA, LOCA-LIZADA NO SITIO LAVANDEIRA, EM SUBSTITUICAODE SERVIDORA, POR MOTIVO DE FERIAS, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/05/2012 | 280.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA)PARA ESCOLASMUNICIPAIS JOSE RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO E ESCOLA MARIA DO SO-CORRO DINIZ LOCALIZADA NO SITIO CABECA DOPORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/05/2012 | 933.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOICLEIDE FERREIRADA SILVA, NO PERIODO DE 13/02/2012 A 31/03/12RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/05/2012 | 622.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DE 02/01/2012 A 31/03/2012, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/05/2012 | 148.50 | 00034537880368 | ARNALDO DUARTE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA PORVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS PARA O I FORUM ESTADUAL DEEDUCACAO DA PARAIBA, COMO TAMBEM PARA CAPACI-TACAO SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/05/2012 | 216.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PORVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DEEDUCACAO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/05/2012 | 216.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PORVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DEEDUCACAO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/05/2012 | 270.00 | 00051513498487 | SOCORRO MARIA MANDU TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PORVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DEEDUCACAO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/05/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 21 DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/05/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/05/2012 | 4200.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/05/2012 | 2500.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 416,66 KGS PAESPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS,MES ABRIL2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/05/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/05/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 02/05/2012 | 933.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORROPAULINO, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA ES-COLA MUNICIPAL NOSSA SR¦ DO ROSARIO, PERIODODE 13/02/2012 A 31/03/2012, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 02/05/2012 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR DO MES DE MAIO DE 2012, DES-TA 123 JSM-PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/05/2012 | 350.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 02/05/2012 | 933.00 | 00008430628436 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA ST. CABECA DO PORCO, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, PERIODO DE 13/02/2012 A 31/03/2012, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DASGRACAS ANDRADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE V - CRUZEIRO NESTA CI-DADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARCILENE DUARTE FERREIRA, PERIODO DE 01/02/2012 A 03/03/12RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/05/2012 | 933.00 | 00033096673837 | ANA PAULA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOAO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA FAZENDA, PERIODO DE13/02/2012 A 31/03/2012, EM SUBSTITUICAO ASERVIDORA TEREZINHA FERREIRA TORRES, OCUPANDOA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/05/2012 | 75.00 | 00042523109468 | JOSE VALBAN LOPES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO AGENTE LITE-RARIO PARA MANTER CONTATO COM O DIRETOR DAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/05/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 07 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/05/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/05/2012 | 36.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB,COM PROFESSORA PARA CAPACITACAO DO PSE (PRO-GRAMA SAUDE NA ESCOLA), CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 02/05/2012 | 800.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CIDADAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 02/05/2012 | 250.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 02/05/2012 | 1918.03 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALFABETIZAN-DOS DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/05/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ,NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/05/2012 | 75.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, NO DIA 19/04/2012, PARA UMA REUNIAOCOM O GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL MUNICI-PAL-BTJM- DO PROGRAMA SAU DE NAESCOLA-PSE, NOAUDITORIO DA 6¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 02/05/2012 | 4060.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS PROPRIOS F.P.M. CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007517897470 | KERCIA ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACRECHE INES DINIZ, PERIODO DE 23/02/2012 A24/03/2012, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA JOSE MOURA CASUSA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/05/2012 | 300.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS POR VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE ABRIL DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 02/05/2012 | 253.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONSUMO MES DSE MAIO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/05/2012 | 750.00 | 01458284000127 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 01 PAREDE DE GESSO NA CASA DOESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024741 | 02/05/2012 | 1171.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONSUMO MES DSE MAIO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024767 | 02/05/2012 | 1481.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO PARA O CONSUMO DOS VEICULOSONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DSE MAIO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/05/2012 | 3754.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE ABRIL DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/05/2012 | 6099.38 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, MES DE ABRIL DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/05/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NO PEJA, MES DE MAIO/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/05/2012 | 261305.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, MES DE MAIO/2012, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 02/05/2012 | 33388.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, MES DEMAIO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/05/2012 | 22872.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DEMAIO/2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 02/05/2012 | 27394.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE MAIO/2012, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/05/2012 | 107428.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUN-DEB 40%, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/05/2012 | 9576.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDE EDUCACAO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/05/2012 | 9673.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE MAIO/2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/05/2012 | 8439.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE MAIO/2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/05/2012 | 24450.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS - MES DE MAIO DE2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/05/2012 | 530.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MARCO/2012RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/05/2012 | 87.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MU-NICIPAIS, FAT: ABR E MAIO/2012, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/05/2012 | 153.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2311 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. ABRIL/2012RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/05/2012 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES,DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DE MAIO DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 02/05/2012 | 59.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES,DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DE ABRIL DE2012, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/05/2012 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2141 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. ABRIL/2012RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/05/2012 | 636.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, FAT: ABR/2012, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/05/2012 | 110.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUDCACAO,FAT: MAR E ABR/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025437 | 02/05/2012 | 4826.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL E GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOSVEICULOS MICRO ONIBUS, ONIBUS E FIAT UNO PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025445 | 02/05/2012 | 3316.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL E GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOSVEICULOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/12,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025453 | 02/05/2012 | 775.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL E GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOSVEICULOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/12,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/05/2012 | 494.55 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICU-LO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/05/2012 | 394.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,FAT: MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/05/2012 | 2837.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FAT: MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/05/2012 | 1787.09 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/05/2012 | 250.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/05/2012 | 26676.97 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029017 | 02/05/2012 | 5211.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 02/05/2012 | 988.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARCODE 2012, RECURSOS FNDE/PNATE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/05/2012 | 1914.13 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/05/2012 | 250.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO: COBRACA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRANCA EM QUE ASPARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIALMENTE, CONFOR-ME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/05/2012 | 500.00 | 04986320000113 | ENSINO SUPERIOR BUREAU JURIDICO LTDA | PAGAMENTO INSCRICAO DO PROCURADOR JURIDICO DRWELLINGTON MARQUES LIMA FILHO, NO 8§ CONGRES-SO, BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL A SE REAZAR NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2012 NOCENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/05/2012 | 1193.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -ABRIL DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/05/2012 | 8907.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 02/05/2012 | 3835.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 02/05/2012 | 7670.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/05/2012 | 225.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, PARA VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGARDOCUMENTOS JUNTO A DEFESA CIVIL DA PARAIBA,PARA MINISTRAR OS EFEITOS DA SECA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/05/2012 | 1201.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE ABRIL DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 02/05/2012 | 6006.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/05/2012 | 6154.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009345535489 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO CONSERTO DA ESTRADA DE LAGOA DE SAO JOAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/05/2012 | 250.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NESTA EDILIDADE, NO DESATERRAMENTO DA LAGOALOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/05/2012 | 250.00 | 00073808806400 | JOSE NILSON DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NESTA EDILIDADE, NO DESATERRAMENTO DA LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003448698490 | JOAO CARLOS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA LOCALIZADA NO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/05/2012 | 250.00 | 00094662312434 | GENECI LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA LOCALIZADA NO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005185704446 | JOAO PAULO RODRIGUES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA LOCALIZADA NO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/05/2012 | 350.00 | 00029956536415 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA LOCALIZADA NO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA LOCALIZADA NO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/05/2012 | 75.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, A PRINCESA ISABEL-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMULTIRAO DA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/05/2012 | 160.00 | 00003909396410 | FELICIANO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NAPINTURA GERAL DAS GRADES DA PRACA NATALIA DOESPIRITO SANTO DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 02/05/2012 | 110.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NALIMPEZA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007963906492 | KAIO CESAR DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNESTA EDILIDADE, COMO DIARISTA NO ROCO E LIM-PEZA DO CAMPO DO POVOADO VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/05/2012 | 650.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. - EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 02/05/2012 | 207.00 | 00007694966440 | TIAGO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 02/05/2012 | 650.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTAPA CONSERTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CRE-CHE DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 02/05/2012 | 280.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEME MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS DIVERSOSVEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 02/05/2012 | 26725.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MU-NICIPIO, FAT: ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006160861484 | JOSIVAL BERNARDINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA DO POVOADO LAGOA DESAO JOAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEABRRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/05/2012 | 250.00 | 00011123276498 | JOSE RAMON GUIMARAES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESATERRAMENTO DA LAGOA, LOCALIZADA NO POVOA-DO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURA DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 02/05/2012 | 250.00 | 00046057269420 | ANTONIO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTA EDI-LIDADE NO DESATERRAMENTO DA LAGOA NO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, MZONA RURAL DESTE M UNICI-PIO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 02/05/2012 | 475.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, NO MULTIRAO DO LIXONO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 02/05/2012 | 250.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MULTIRAO DO LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA GVK-393-MG, A SERVICO DA SECDE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULODE PLACA GVK- 393 - MG, A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 02/05/2012 | 144.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOMATERIAL ELETRICO E HODRAULICO DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/05/2012 | 500.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO, COMOMOTORISTA DO VEICULO PLACA GVK-393-MG, NA CO-LETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/05/2012 | 550.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MULTIRAO DO LIXODA ZONA URBANA DA CIDADE,MES DE ABRIL DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/05/2012 | 280.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400 SACOS DELIXO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/05/2012 | 500.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MULTIRAO DA LIMPEZA NAS RUASDESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/05/2012 | 650.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTAPA CONSERTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CRE-CHE DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 02/05/2012 | 700.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOM MAQUINA RETROSCAVADEIRA E CACAMBA NA OPE-RACAO DO ENTULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/05/2012 | 3162.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEI-RA SERRADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DE DES. URBANO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 02/05/2012 | 204.00 | 00005507769400 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESURBANO DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003909396410 | FELICIANO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NAPINTURA GERAL DAS GRADES DA PRACA NATALIA DOESPIRITO SANTO DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 02/05/2012 | 840.00 | 00007303301410 | THIAGO BARBOSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOCONSERTO DO TORNO MECANICO, ROLAMENTO DO MO-TOR BOMBA QUE ABASTECE O POV.VARZEA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 02/05/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/05/2012 | 4700.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE COMSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/05/2012 | 3171.22 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE COMSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSMECANICOS NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M., CONFORME DO-CUMENTACACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 02/05/2012 | 150.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE AFETUAR COMPRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOSNATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/05/2012 | 500.00 | 00052458610110 | SEVERINA CANDIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOA PRESTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTRA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MULTIRAO DA LIMPEZA DESTA CIDADE,MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 02/05/2012 | 475.00 | 00010861308476 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMULTIRAO DA LIMPEZA DESTE CIDADE, A SERVICODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/05/2012 | 36.00 | 00065181492487 | TIAGO VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA FISCAL DE OBRASDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA VIAGENS A CIDADE DE SERRATALHADA A SERVICO, CONFORME REQUISICOES DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/05/2012 | 225.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE AFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAODESTINADOS A PRACA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA BSB-6372-PB, NO MES DE ABRIL DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/05/2012 | 1060.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAODO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PB,LAVAGEM COMPLETA, TROCA DE OLEO E REVISAO DOS VEICULOSMMP-3494-PB, HZD-5379-PB, MOK-6232-PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024775 | 02/05/2012 | 2912.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DOS VEI-CULOS CAMINHAO F-4000 PLACA KLK-3876, D-20 DEPLACA HZD-5379-PB, CAMINHAO PLACA MMP-3498-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/05/2012 | 1866.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESABRIL DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/05/2012 | 90302.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/05/2012 | 9008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,MES DE MAIO DE 2012, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/05/2012 | 95.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE), FAT: MARF E ABR/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 02/05/2012 | 125.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2646PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: ABR/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 02/05/2012 | 531.42 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 03/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 02/05/2012 | 9.30 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 03/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025429 | 02/05/2012 | 6473.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO F-4000, D-20 DEPLACA HZD-5379-PB, CAMINHAO PLACA MMP-3498-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/05/2012 | 1674.40 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/05/2012 | 836.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 02/05/2012 | 428.06 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE COMSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 02/05/2012 | 387.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 02/05/2012 | 300.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DALIMPEZA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/05/2012 | 3432.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, FAT: ABRIL DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 02/05/2012 | 40000.00 | 10901268000158 | JCA IMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PARTE DE TER-RA LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO ALTO DA BOAVISTA ZONA URBANA DA CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, MEDINDO UMA AREA DE 1,00 HA OU SEJA,10.000 M2(DEZ MIL METROS QUADRADOS), COM ASSEGUINTES CONFRONTACOES? NOPRTE COM O VENDE-DOR, SUL COM O VENDEDOR, LESTE COM O VENDEDOROESTE COM JOSE SEVERINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/05/2012 | 2094.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PROJETOR GLOWLED PAR64,03 SEQUENCIAIS PARTYLIGHT 12 CANAISDESTINADOS A PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/05/2012 | 525.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/05/2012 | 1167.10 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028991 | 02/05/2012 | 12595.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 02/05/2012 | 840.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 1.200 SACOS DE LIXO DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/05/2012 | 1489.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VASSORAO, PA DETERRA, BOTA DE COURO, CARRO DE MAO, PICARETA)DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029122 | 02/05/2012 | 9041.34 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS (REATOR INTRAL 125W) DESTINADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029131 | 02/05/2012 | 423.94 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS (REATOR E LAMPADAS) DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/05/2012 | 132.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 02/05/2012 | 1780.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NQH-8998-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES A EQUIPES QUE SE REUNIRAM PARA DISCUTIRPROGRAMAS E PROPOSTAS DE CASAS POPULARES DACAIXA ECONOMICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,DESSAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 02/05/2012 | 1028.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/05/2012 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/05/2012 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 02/05/2012 | 191.56 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UMA MOTO YA-MAHA FACTOR YBR 125 PLACA PEU-0994-PE, ANO2011, PARA FINS DE EFETUAR VIAGENS DE NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/05/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/05/2012 | 2439.56 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/05/2012 | 3361.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIALMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/05/2012 | 10444.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/05/2012 | 19109.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO - COMISSIONADOS - MES DE MAIO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/05/2012 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: MAR E ABR/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/05/2012 | 15.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: FEV/2012, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/05/2012 | 93.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: MARCO/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 02/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DA PARAIBA, PERIODO DE 15/04/2012 A 15/04/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/05/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVO-CACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA VOLTAR AOSERVIDO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DO DIA 14/04/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 02/05/2012 | 1245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/05/2012 | 7920.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADETETIZACAO DOS PSF`S E SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULOFOX PLACA JRH-6254-BA, A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFE-RIDA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA BFE-6858-PE, COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS F.P.M., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/05/2012 | 24452.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/05/2012 | 703.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF MAIA, MES DEABRIL DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/05/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO SOBRE O PROTOCOLO DE CONTRATO ENTRE ENTES PU-BLICOS, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/05/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUN-TO REFERENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/05/2012 | 600.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/05/2012 | 316.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 02/05/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COMO DIARISTA E VIGIADO PSF DA ZONA RURAL, MES DE ABRIL/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/05/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAMA LIMPEZA DO PSF MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/05/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO PSF, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/05/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DO-DUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/05/2012 | 622.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. MUNICIPAL. DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/05/2012 | 210.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PSF`S, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/05/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/05/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PSF`SDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA,MES DE ABRIL/2012, PAGO COM RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/05/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/05/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/05/2012 | 545.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS NASISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRITODE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/05/2012 | 545.00 | 00010728338408 | DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRIRODE LAGOA DA CRUZ, NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/05/2012 | 545.00 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRITODE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/05/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF, MES DE ABRIL/2012, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/05/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/05/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF, MES DE ABRIL/2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/05/2012 | 200.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO PSF, MES DE ABRIL/2012, RECURSOFMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/05/2012 | 450.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/05/2012 | 450.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/05/2012 | 368.42 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/05/2012 | 321.43 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/05/2012 | 368.60 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO SAMU, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/05/2012 | 425.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/05/2012 | 368.60 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE FAXINEIRA DO SA-MU, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/05/2012 | 368.60 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/05/2012 | 368.60 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SAMU, NO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/05/2012 | 368.60 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA), COMO DIARISTA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/05/2012 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/05/2012 | 368.60 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DO SAMU-SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO MES DEABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/05/2012 | 157.90 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/05/2012 | 162.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SO-BRE O PROTOCOLO DE CONTRATO ENTRE ENTES PUBLICOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/05/2012 | 81.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROTOCOLO DE CONTRATO ENTRE ENTESPUBLICOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/05/2012 | 350.00 | 00000759989478 | MARIA ANUNCIADA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/05/2012 | 350.00 | 00092945090449 | SELMA BARBOSA FERREIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AREALIZACAO DE SECOES DE HEMODIALISE NA CIDADEPATOS-PB, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/05/2012 | 315.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PSF DO BAIRRO MAIA, FAT: MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004348108439 | EDSON CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE CANCER, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/05/2012 | 162.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23 A 24/05/2012,PARA PARTICIPARC DE UMA OFICINA EM ACOLHIMEN-TO E ABORDAGEM AO USUARIO DOCENTRO DE TRATA-MENTO AO FUMANTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/05/2012 | 400.00 | 00080564275468 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/05/2012 | 696.62 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/05/2012 | 424.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/05/2012 | 157.90 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/05/2012 | 157.90 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/05/2012 | 75.00 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO SOBRE O SELO UNICEF, NO AUDITORIO VELOSONO DIA 09/05/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/05/2012 | 81.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO SOBRE O SELO UNICEF, NO AUDITORIO VELOSONO DIA 09/05/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/05/2012 | 500.00 | 00014396355874 | SEVERINO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO COM RECURSOSMAC/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/05/2012 | 424.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/05/2012 | 150.00 | 00047749652434 | JOAO FELIX SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004440402429 | MARLUCE DOMINGOS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/05/2012 | 475.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/05/2012 | 950.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/05/2012 | 240.00 | 00006913472471 | KARINA NORMANDIA SEVERO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/05/2012 | 500.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PRESTADAS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/05/2012 | 300.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/05/2012 | 162.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DOCENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, NOS DIAS 23E 24 DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/05/2012 | 3010.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS MOVEICULO D-20 SILVERADO DE PLACA LWB-3410-PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS PSF`S DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/12RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/05/2012 | 162.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DOCENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, NOS DIAS 23E 24 DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/05/2012 | 525.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242,3457E 3457-2481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, FAT: MES DE 04/2012, RECUSOS FMS, CONFOR-ME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/05/2012 | 339.28 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DETRANSPORTES, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/05/2012 | 475.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/05/2012 | 95.24 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/05/2012 | 268.00 | 00030262780410 | MANOEL MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU,CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPON-SABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/05/2012 | 476.19 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/05/2012 | 180.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COSEMS NO DIA 06 DE MAIO DE 2012, RE-CURCOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/05/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COSEMS NO DIA 06 DE MAIO DE 2012, RE-CURCOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009227079440 | VERONICA SHEYLA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTADO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/05/2012 | 424.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COMO DIARISTA NO MES DE MARCO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/05/2012 | 715.00 | 00093110928434 | CLAUDIVAN CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOSAMU NA CONSTRUCAO DE UM BANEIRO NO MES DEABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/05/2012 | 460.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PSF DO BAIRRO MAIA, FAT: MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/05/2012 | 3700.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/05/2012 | 360.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VI-GILANCIA DO SAMU, NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/05/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/05/2012 | 696.62 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTANO CENTRO DE IMAGEM, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/05/2012 | 424.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA,MES DE ABRIL/2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/05/2012 | 424.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/05/2012 | 106.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO PSF, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/05/2012 | 460.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/05/2012 | 200.00 | 00062311859404 | CICERA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, PARA A REALIZACAO DECCOLONOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/05/2012 | 324.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURCOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/05/2012 | 75.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA P[ARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEICULODESTE MUNICIPIO PARA REVISAO NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/05/2012 | 2896.71 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA VEICULO DUCATO AMBULANCIA SAMU PLACANPT-9774-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIORINOAMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/05/2012 | 366.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E MANUTENCAONA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/05/2012 | 80.00 | 00008048857456 | NADJANE BEZERRA DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/05/2012 | 1730.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DEAPOIO SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/05/2012 | 147.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2322, E3457-2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUMUFAT: MES DE ABRIL E MAIO/2012, RECUSOS FMS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/05/2012 | 180.00 | 00072873787449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/05/2012 | 501.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE PSF`S, FAT: MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/05/2012 | 150.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/05/2012 | 500.00 | 00009727806457 | VINICIUS PEREIRA C. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/05/2012 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPE-SAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/05/2012 | 180.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA , CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/05/2012 | 500.00 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA DO CORPO IN-TEIRO COM GALIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§910/02 E LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FICAL, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/05/2012 | 400.00 | 00062313762491 | AUGUSTINHA AUGUSTA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/05/2012 | 300.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/05/2012 | 200.00 | 00086363271487 | MARIA BENEDITA DA SILVA FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/05/2012 | 300.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/05/2012 | 100.00 | 00069438870415 | JOSE VIANES FERRAZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/05/2012 | 475.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/05/2012 | 475.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/05/2012 | 475.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/05/2012 | 475.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/05/2012 | 475.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/05/2012 | 475.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/05/2012 | 475.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/05/2012 | 950.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/05/2012 | 300.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MULTIRAO DA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECUROS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/05/2012 | 475.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/05/2012 | 950.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(DIARISTA) NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/12,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 02/05/2012 | 475.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/05/2012 | 950.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/05/2012 | 475.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/05/2012 | 714.28 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA COORDENACAODO TFD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0026786 | 02/05/2012 | 8920.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO223 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E RELATO-RIO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0026794 | 02/05/2012 | 5829.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/05/2012 | 1542.50 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/05/2012 | 972.41 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/05/2012 | 59.53 | 00005247511450 | ANTONIO ROBERTO MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM01 VIAGEM AO SITIO ENTREMONTES, A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA COLETA DEMATERIAIS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/05/2012 | 1013.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB TRANSPORTANDO MOTOR DO TRATOR VAL-MET QUE TRANSPORTA CARNES PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/05/2012 | 6228.01 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA JNZ-5587-BACOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SER-RA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS ME-DICO ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE-PBE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/05/2012 | 427.98 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA BMQ-3332-PE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/05/2012 | 872.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AVIAGENS EM VEICULO OFICIAL CELTA MOR-0979-PB,COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PES-SOA-PB, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA, EM VIAGENS EM VEICULO OFICIAL COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA -PB, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/05/2012 | 430.00 | 24213993000148 | COSMO FRANCISCO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE PLACA NQJ-3517-PB, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/05/2012 | 540.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CI-DADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 02/05/2012 | 300.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOPSF DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE ABR/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/05/2012 | 2260.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDED, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/05/2012 | 316.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, MES ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/05/2012 | 360.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE 01 REU-NIAO NA COSEMS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2012,RECURCOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/05/2012 | 162.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA COSEMS NO DIA 06 E 07 DE MAIO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/05/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUN-TO REFERENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REVISAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA NTP 9774-SAMU, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/05/2012 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FONOAUDIOLOGA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECERTA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/05/2012 | 162.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SE-CRETARIA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/05/2012 | 464.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DEAPOIO SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: MARCO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/05/2012 | 297.62 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO REFERENTE AVIAGEM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGA-ZEIRA-PE, NO DIA 09 DE ABRIL/2012, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ES-PECIALIZADOS NAQUELE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/05/2012 | 900.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CCY-4883-PB,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS PARA O PSF DOSITIO VARZEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/05/2012 | 1750.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MDX-3040-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS MEDICOS PARA OS PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/05/2012 | 630.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU-5469-PB, TRANS-PORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§8.423-9-FMS-FUS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/05/2012 | 1870.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPOR-TANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O PSFCACHOEIRA DE MINAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9 FMS- FUS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CAMPO DECHAGAS (PEVA), MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/05/2012 | 450.00 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMN-0439-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/05/2012 | 720.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA HQU-7691-PE,TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/05/2012 | 2039.73 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO SPRINTEPLACA KKS-5155-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS CONTA 8.423-9-FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/05/2012 | 530.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, RECURSOS CONTA 8.423-9-FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULOPARATY DE PLACA MMP-3300-PB, PAGO COM RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/05/2012 | 775.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DU-CATO (AMBULANCIA) PLACA MOF-2671-PB, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/05/2012 | 1056.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/05/2012 | 270.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/05/2012 | 330.00 | 00003410484450 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/05/2012 | 540.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/05/2012 | 178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/05/2012 | 150.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/05/2012 | 429.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FAT: MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/05/2012 | 2776.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/05/2012 | 715.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA E REPARO DO PSF DO BAIRRO MAIA, NOMES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/05/2012 | 700.00 | 04811872000190 | LDS ARTIGOS DE COURO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPARTE ELETRICA INTERNA DO VEICULO PLACA MOF-2671-PB- DUCATO, AMTALANCIA DO SAMU, PERTEN-CENTE A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 02/05/2012 | 622.00 | 00020289863449 | FRANCISCO FRANCIMAR ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM NO VEICULO CAMINHAO PLACA MYL-2563-PE,CONDUZINDO PNEUS PARA RECICLAGEM NA CIDADE DECARUARU-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 02/05/2012 | 740.47 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEABRIL/2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/05/2012 | 740.47 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 02/05/2012 | 740.47 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAR DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 02/05/2012 | 740.47 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 02/05/2012 | 740.47 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 02/05/2012 | 740.47 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PANTONISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 02/05/2012 | 740.47 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 02/05/2012 | 740.47 | 00008421470477 | FABIANA KELLY PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEMAIO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU (SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA), MES DE MAIO/2012, CON-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 02/05/2012 | 2169.04 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU (SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 02/05/2012 | 1428.57 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOESNO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, COMO ENFERMEIRO, MES DE MAIO DE 2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 02/05/2012 | 740.47 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 02/05/2012 | 740.47 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MU-NICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 02/05/2012 | 740.47 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 02/05/2012 | 740.47 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA NO SAMU (SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 02/05/2012 | 740.47 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/05/2012 | 740.47 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 02/05/2012 | 740.47 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICOMOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/05/2012 | 740.47 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 02/05/2012 | 740.47 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 02/05/2012 | 740.47 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 02/05/2012 | 740.47 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 02/05/2012 | 740.47 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DEMAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 02/05/2012 | 200.00 | 00041978927487 | JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027634 | 02/05/2012 | 7061.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOCONSUMO DAS AMBULANCIAS DUCATO PLACA MOF-2671NPT-9774-PB E FIORINO NQJ517-PB, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9-FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027642 | 02/05/2012 | 2974.41 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA,OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA 8.423-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME CDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 02/05/2012 | 1052.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICI-PIO, COMO BIOQUIMICO, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 02/05/2012 | 45560.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, MES MAIO DE 2012, RECURSOS MAC, CONFOR- ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 02/05/2012 | 4086.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILAN-CIA SANITARIA), MES DE MAIO DE 2012, RECUR-SOS CONTA 8.423-9-FMS/MAC, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 02/05/2012 | 11740.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS EFETIVOS (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 02/05/2012 | 23020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 02/05/2012 | 35845.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS- NO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROBANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 02/05/2012 | 26510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 02/05/2012 | 27376.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 02/05/2012 | 57519.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSE ODONTOLOGOS CONTRATADOS) DOS PSF, MES DEMAIO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 02/05/2012 | 7264.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, MES DE MAIO DE /2012, RE-CURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 02/05/2012 | 11622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS MAC LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RECURSOS FMS CONTA 15.784-8, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 02/05/2012 | 36864.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012, RECURSOS DA CONTA N§ 15.782-1-BLATB,CONFORME COM PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 02/05/2012 | 28458.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 02/05/2012 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEABRIL/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO LABORATORIO REGIONALA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 02/05/2012 | 3062.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS MOF-2671-PB, NPT-9774-PB, NQJ-3517-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 02/05/2012 | 7188.49 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECUR-SOS DO FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/05/2012 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOS PSF`S E SEC. DE SAUDE,MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 02/05/2012 | 107.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTOS 2012, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAROTIO 2012, DO VEICULO PLA-CA NQJ-3517-PB(AMBULANCIA) DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 02/05/2012 | 125.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBA-GENS VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA NQJ-35-7-PB, REGULAGAGEM DO FREI E LAVAGEM COM LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MOF-2671-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 02/05/2012 | 1422.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PA-RA VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 02/05/2012 | 1280.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | PAGAMENTO REVISAO SISTEMA DE ALIMENTACAO DECOMBUSTIVEL DO MICRO ONIBUS ODONTOMOVEL, SER-VICO DE ARREFECIMENTO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA NQJ-3517-PB, SERVICO FREIO TRAZEIRO EDIANTEIRO,SUSPENSOES, ESCAPAMENTOS, CORREIAS,DESCARBONIZACAO DA INJECAO ELETRONICA, ARREFECIMENTO SIMPLES, REVISAO INSTALACAO ELETRICA,VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 02/05/2012 | 280.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO PLACA NOJ-3517-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPRO-VANTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 02/05/2012 | 120.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACANQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027928 | 02/05/2012 | 879.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOCONSUMO DAS AMBULANCIAS DUCATO PLACA MOF-2671NPT-9774-PB E MOTO BROS PLACA MWZ-7908-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RECUR-SOS CONTA 8.823-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/05/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE SOUSA-PB, DIA 25/05/2012, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DOSAMU, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 02/05/2012 | 81.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIAIRAS DESTINADASAO COORDENADOR DO SAMU, PARA VIAGEM A CIDADEDE SOUSA-PB, DIA 25/05/2012, PARTICIPAR DEREUNIAO URGENTE (PROJETO DE URGENCIA - UMA VIDA MELHOR), RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO, RFEQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 02/05/2012 | 162.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDA-DE DE SOUSA-PB, DIA 25/05/2012, PARTICIPAR DEREUNIAO(PROJETO DE URGENCIA - UMA VIDA MELHORRECURCOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 02/05/2012 | 7949.00 | 06007901000191 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS CONTA8.423-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 02/05/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 02/05/2012 | 3571.43 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 02/05/2012 | 3146.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 484 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 02/05/2012 | 119.04 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DEFREIOS DO VEICULO DUCATO SAMU DESTE MUNICIPIORECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 02/05/2012 | 4124.37 | 00002933868466 | ROBERIO WAGNER BORGES VARELA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 02/05/2012 | 65.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDROS E ACESSO-RIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/05/2012 | 1355.00 | 00007523204406 | MARIA THEREZA FERREIRA DA L. DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNESDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 02/05/2012 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DACONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 02/05/2012 | 13768.16 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S EAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.778-3-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 02/05/2012 | 740.47 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,PAGO COM RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 02/05/2012 | 250.95 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 02/05/2012 | 3971.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE PELICULA FUME NONASF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MAC, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 02/05/2012 | 2078.53 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS DA IMPRESSORA LASER HP 1020, HP1102W, HP P1005, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/05/2012 | 12500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011, E JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 02/05/2012 | 900.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOAO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FONCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE MAIO, JUNHO E LULHO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/05/2012 | 300.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZAADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 02/05/2012 | 4200.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011, E MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 02/05/2012 | 16754.77 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS (CLINICO GERAL) NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMU, MES DEABRIL/2012, RECURSOS CONTA No. 15.784-8, RE-CURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 02/05/2012 | 8915.96 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DO-COMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 02/05/2012 | 6815.99 | 00005105868480 | DR. CARLOS EDUARDO DE LIMA S. BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 02/05/2012 | 28977.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA JUNTA MEDICA E ENPLANTOES MEDICOS NO MHOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE ABRIL/2012,RECURSOS CONTA 15784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 02/05/2012 | 3298.46 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2012,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 02/05/2012 | 3298.46 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 02/05/2012 | 3298.46 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/12,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 02/05/2012 | 545.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRITODE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 02/05/2012 | 450.00 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL,FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, DO PSF ANCORA DO CRUZEIRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 02/05/2012 | 1950.00 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL,FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF CONTRO II, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 02/05/2012 | 3298.46 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE ABRIL DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 02/05/2012 | 11754.77 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 02/05/2012 | 7850.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, CONDUZINDO PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 02/05/2012 | 2640.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 02/05/2012 | 1297.62 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTACAO NAREFORMA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 02/05/2012 | 224.72 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO EM PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 02/05/2012 | 430.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOCO CLINICO SEMESPELHO, DESTINADO A O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 02/05/2012 | 282.00 | 13358741000190 | W.E.F. AUTO CENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO A VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028355 | 02/05/2012 | 2361.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOCONSUMO DAS AMBULANCIAS DUCATO PLACA MOF-2671NPT-9774-PB E MOTO BROS PLACA MWZ-7908-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RECUR-SOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 02/05/2012 | 1694.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 121.0 KG DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 02/05/2012 | 2380.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 34 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 02/05/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CAPS,CNETRO DE IMAGEM E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REABILITACAO FISI-CA, NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 02/05/2012 | 942.40 | 06101137000119 | QUALIT QUALIDADE E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 02/05/2012 | 109.75 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS MEDI-COS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FNS-BLATB, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 02/05/2012 | 400.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DE OFICINA NOS PSF, SEMANA DE LUTACONTRA O CANCER, MEDICOS ESPECIALISTAS NO HSVP,, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 02/05/2012 | 40915.41 | 03670968000113 | CIRIUGICA NSRA. DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF`S, HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DES MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 02/05/2012 | 3827.54 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOP, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 02/05/2012 | 1660.00 | 02465299000185 | TOTAL PARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS CONTA15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 02/05/2012 | 984.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESA P/EXAME GINECOLOGICO ESMALTADA ESTOFADA, TAMBORETE GIRATORIO ESTOFA\DO COM RODIZIOS, MESA AUXILIAR ES-MALTADA 40 X 60 CM, 100 X 50 X 80 CM, BRACA-DEIRA C/TELHA INOX COM CAPA EM COURVIN, PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 02/05/2012 | 619.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(ESCOVA CERVICAL DESC. ESTERIL), MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO NOTAS FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 02/05/2012 | 843.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO*TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 02/05/2012 | 820.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE 01 TOLDO DE 8 MX2 M, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/05/2012 | 31354.41 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTA 15784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 02/05/2012 | 284.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 GLP ENVASADODE 13 KG, 01 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSCONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 02/05/2012 | 259.40 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.594 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/05/2012 | 3249.13 | 03670968000113 | CIRIUGICA NSRA. DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF`S, HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTA 15784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 02/05/2012 | 1200.00 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE ARQUITETURA,MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL ASSISTENCIALDO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/05/2012 | 290.00 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFABRICACAO DE UMA PLACA METALICA PARA O PSFBAIRRO MAIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/05/2012 | 3417.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRUR-GIAS DE CATARATAS E CIRURGIAS DE PTERIGIO PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE DE PA-PAGAMENTO, NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/05/2012 | 3002.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/05/2012 | 7047.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCRF(CENTRO DE REABILITACAO FISICA),COMO FISIOTERAPEUTA, DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESABRIL DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA), MES DE ABRIL DE 2012, RE-CURSOS FMA/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(ODONTOLOGIA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEABRIL DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 02/05/2012 | 4091.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FAT: MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/05/2012 | 20134.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE DO EM-PREGADOR - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SMS COMISSIONADOS, AGENTES DE COMBATES A ENDEMIASVIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS, PACS, CEO,SMS-PSF-PAB, SMS-HSVP), MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004524642420 | ZEZITO LIMA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000129718475 | JOSE VITOR GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009227079440 | VERONICA SHEYLA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE ABRIL/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 02/05/2012 | 750.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DOS PORTOES DO PSF DO BAIRRO MAIA, C/CON=SERTOS E PINTURAS, RECURSOS CONTA 15.782-1,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 02/05/2012 | 1300.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 02/05/2012 | 1450.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA - ELIETE BARBOSA RIBEIRO - M | PAGAMENTO PELA MANUTENCAO CORRETIVA EM SERRAELETRICA PARA CORTE DE CARCACA MARCA KJC, COMSERVICO DE ENROLAMENTO DO MOTOR, RESTAURACAODO EIXO, SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO E TRILHOSDE BRONZE DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NARUA JOSE MUNIZ DINIZ, 397, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/05/2012 | 7810.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERACAO DOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/05/2012 | 500.00 | 00008192833470 | JOSE DAGMA TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O GON-ZAGAO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/05/2012 | 300.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DOS PORTOES E TRAVES DA QUADRA DE ES-PORTES MINISTRO ALCIDSES VIEIRA CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/05/2012 | 850.00 | 00058210563491 | GENIVALDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DA QUADRA DE ESPORTE MINISTRO ALCIDESVIEIRA CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, NAREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, COMOPEDREIRO NA PINTURA GERAL E REPAROS NA PARTEELETRICA E CONSERTO DOS BANHEIROS, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE-DREIRO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GON-ZAGAO, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/05/2012 | 8985.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, MES DE MAIO/2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/05/2012 | 4148.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/05/2012 | 9465.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL, MES DE MAIO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/05/2012 | 1494.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 02/05/2012 | 2485.12 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A CONSTRUCAO DA FONTE NA LAGOA LOCA-LIZADA NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SAN-TO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/05/2012 | 600.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MU-NICIPIO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/05/2012 | 350.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/12,DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CARRO-DE-SOM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 02/05/2012 | 475.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, EM EVENTO DOESPACO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/05/2012 | 4500.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULIANO TAVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRASE NALOES JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/05/2012 | 6360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MAIO/2012, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 02/05/2012 | 430.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOCO CLINICOPARA A FONTE DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/05/2012 | 2700.00 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 VALCULA DIAFRAGMA SERIE 193/4 220 V PARA A PRACA DE EVENTOSDONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 02/05/2012 | 70.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(BROCAS,COLA, LIXA DISCO, PREGOS), PARA CONSTRUCAO DOBARRACAO NA PRACA DE EVENTOS DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NO-TAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/05/2012 | 3505.00 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A PINTURA DA PRACA NATALIA DOESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/05/2012 | 1939.00 | 01578729000102 | COMERCIAL MADEIRAS TORRES LIMA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA FONTE NA PRA- CA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NO CENTRO DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/05/2012 | 7250.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTOSPARA COLETA SELETIVA, DESTINADOS A PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NO CENTRO DESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 02/05/2012 | 1473.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTACAO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/06/2012 | 950.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TU-RISMO E EVENTOS, NA ORNAMENTACAO DA PRACA NA-TALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/06/2012 | 600.00 | 00009037847420 | JOSE RYCHARDSON RODRIGUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NA ORNAMENTACAO DA PRACANATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/06/2012 | 600.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO DA PARACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/06/2012 | 600.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO DA PARACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/06/2012 | 540.00 | 00006372713608 | JOSE DAMIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO DA PARACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/06/2012 | 250.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/06/2012 | 585.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA FONTE DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,CENTRO DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/06/2012 | 400.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO DA PARACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/06/2012 | 630.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO DA PARACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/06/2012 | 510.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETE CABINE FECHADA PLACA KGD-9308-PE, SENDO 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/06/2012 | 6200.00 | 00002028194421 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE SOM, PALCO, GERADOR E BAN-DA PARA APRESENTACOES CULTURAIS NA PRACA DEEVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/06/2012 | 9748.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E EVENTOS, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/06/2012 | 2126.00 | 12501432000165 | PREMOLAR-JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LAJES PARA FOSSA, DESTINA-DAS A PRACA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITOSANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/06/2012 | 71.04 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTONESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/06/2012 | 33000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUCOES - CASA DE FESTA E EVENT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA LOCACAO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO, BANHEI-ROS QUIMICOS E GERADOR PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS/2012, NESTA CIDADE, A SE REALIZAREM NOSDIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/06/2012 | 133000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUCOES - CASA DE FESTA E EVENT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA CONTRATACAO DAS BANDAS CAPITAL DO SOL,AQUARIOS, GENAILSON DO ACORDEON, JACKSON DA SANFONA, PAIXAO NORDESTINA, ABDIAS DO ACORDEON EBANDA, DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2012, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/06/2012 | 1888.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/06/2012 | 9886.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/06/2012 | 850.00 | 00080567908453 | MOACI DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA GA-LERIA DE ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZA-GAO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAMURADA NA LATERAL DO CAMPO LOCALIZADO NO PO-VOADO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/06/2012 | 9060.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/06/2012 | 25734.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003915771406 | FRANCISCA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/06/2012 | 400.00 | 00029332832803 | JOBSON PEREIRA NUNES MENDONCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/06/2012 | 450.00 | 00007830588457 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/06/2012 | 450.00 | 00073244937420 | MARIA JOSE DANIEL DE FREITAS FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003794564430 | SOCORRO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006810773444 | EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/06/2012 | 198.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDEFAT: MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/06/2012 | 4450.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITALGERAL SAO VICENTE DE PAULA,PSF VARZEA, CENTROMATADOURO, CEO, CAPS, PSF CRUZEIRO,CENTRO II,SEDE DA SEC. SAUDE, PSF PADRE IBIAPINA,FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, SAMU, PSF MAIA,CRUZEIRONASF, FAT: MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/06/2012 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE, FAT: MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003872676466 | MARIA DE LOURDES MOURA L. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/06/2012 | 250.00 | 00000129718475 | JOSE VITOR GONCALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/06/2012 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/06/2012 | 500.00 | 00041839048468 | JOSE LEAL DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004320547403 | LETICIA LAVES DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/06/2012 | 560.00 | 00028553101487 | JOSE DUARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAOE CONSERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ENOS PSF`S DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012,RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/06/2012 | 990.00 | 00008424635426 | NAZARE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/06/2012 | 953.00 | 00020289863449 | FRANCISCO FRANCIMAR ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-2563-PE, CONDUZIN-DO PNEUS PARA RECICLAGEM NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/06/2012 | 3150.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NA REFORMA DA PEDIATRIAE SALA DE CIRURGIA, NO MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/06/2012 | 5120.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A REFORMA DOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/06/2012 | 368.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOHOSPITAL SAO VOCENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/06/2012 | 200.00 | 00039633853400 | ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003871599409 | JOAO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/06/2012 | 300.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/06/2012 | 200.00 | 00062313460487 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004130826441 | MARIA LEDA ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/06/2012 | 120.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/06/2012 | 150.00 | 00010133214486 | ANTONY MATHEUS CARVALHO P. DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003319009478 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007982170498 | ELIANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/06/2012 | 400.00 | 00007393020432 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/06/2012 | 350.00 | 00031312705434 | TANIA MARIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/06/2012 | 100.00 | 00016102886453 | JOAO BATISTA PENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/06/2012 | 266.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/06/2012 | 157.90 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/06/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/06/2012 | 157.90 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/06/2012 | 157.90 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/06/2012 | 622.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/06/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/06/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/06/2012 | 450.00 | 00009325518406 | FRANCISCO CHARLES SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, NO CONSERTO DO GERADOR, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/06/2012 | 368.60 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/06/2012 | 440.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BMQ-3332-PE, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/06/2012 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENCIA AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/06/2012 | 368.60 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMA-GEM DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/06/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/06/2012 | 500.00 | 00029718640819 | IRINEYDE TENORIO DOS SANTOS BORGES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/06/2012 | 500.00 | 00014396355874 | SEVERINO BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MAIO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA NOMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/06/2012 | 368.60 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/06/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/06/2012 | 368.60 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/06/2012 | 424.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/06/2012 | 368.60 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/06/2012 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA FELIX | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/06/2012 | 316.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/06/2012 | 368.60 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/06/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/06/2012 | 500.00 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/06/2012 | 200.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA NOPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/06/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO XNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/06/2012 | 316.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA NOPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/06/2012 | 425.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA NOPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/06/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/06/2012 | 210.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/06/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/06/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/06/2012 | 106.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/06/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/06/2012 | 476.19 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAOE CONSERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ENOS PSF`S DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012,RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/06/2012 | 368.60 | 00010224830481 | JORGE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/06/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA NOPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/06/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA NOPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004440402429 | MARLUCE DOMINGOS GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005181693407 | MARIA ELI DA CAMARA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, REFERENTE AOMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, REFERENTE AOMAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/06/2012 | 140.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSAO ELIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/06/2012 | 250.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004481710403 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/06/2012 | 400.00 | 00021821500482 | JOSE COSTA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/06/2012 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIOTRINCHEIRAS- ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE MAIO, JUNHO AE JULHO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/06/2012 | 100.00 | 00041978927487 | JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/06/2012 | 300.00 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/06/2012 | 120.00 | 00004320547403 | LETICIA LAVES DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/06/2012 | 220.00 | 00004901439464 | MARIA DE LOUDES GOMES LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/06/2012 | 400.00 | 00058212906434 | LINDAURA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/06/2012 | 120.00 | 00003610867418 | ALBERTO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/06/2012 | 715.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, NO MES DE MAIODE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/06/2012 | 810.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS P/ A DIDADE DE MA-CEIO-AL, PARA A CONFERENCIA DOS SERETARIOS DESAUDE DO NORDESTE, RECURSOS FMS, CONFORME DO-DUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/06/2012 | 368.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA VIAGEMA CIDADE DE MACEIO-AL, PARA CONFERENCIA DOSSECRETARIOS DO NORDESTE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/06/2012 | 405.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS P/ A DIDADE DE MA-CEIO-AL, PARA A CONFERENCIA DOS SERETARIOS DESAUDE DO NORDESTE, RECURSOS FMS, CONFORME DO-DUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/06/2012 | 380.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LAVAGEM E MANUTENCAO NA PARTE ELE-TRICA DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS SERIE HP N§ 27 E 28, PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/06/2012 | 831.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE IMAGEM, SAMU, CAPS, CEO)FAT: MES DE MAIO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/06/2012 | 622.00 | 00029718640819 | IRINEYDE TENORIO DOS SANTOS BORGES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFER-MAGEM DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/06/2012 | 834.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PSF DOBAIRRO MAIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/06/2012 | 740.47 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/06/2012 | 740.47 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/06/2012 | 740.47 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/06/2012 | 740.47 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/06/2012 | 740.47 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/06/2012 | 740.47 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/06/2012 | 740.47 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE,COMO PLANTONISTA TECNO DE ENFER-MAGEM DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA) MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/06/2012 | 740.47 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/06/2012 | 740.47 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/06/2012 | 740.47 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/06/2012 | 740.47 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/06/2012 | 740.47 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/06/2012 | 740.47 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/06/2012 | 740.47 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/06/2012 | 740.47 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/06/2012 | 740.47 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/06/2012 | 740.47 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/06/2012 | 740.47 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/06/2012 | 740.47 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/06/2012 | 2169.04 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/06/2012 | 1428.57 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/06/2012 | 3298.46 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECUR-SOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/06/2012 | 3298.46 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOCONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/06/2012 | 3298.46 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/06/2012 | 3298.46 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/06/2012 | 10595.92 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005032200433 | ANA CECILIA DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/06/2012 | 14760.54 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA/SAMU, DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/06/2012 | 12723.51 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/06/2012 | 27538.33 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/06/2012 | 36569.59 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | VALO Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2012, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/06/2012 | 3298.47 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NO CRF (CENTRO DE REABILI-CAO FISICA), MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO LIRA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(ODONTOLOGIA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/06/2012 | 1565.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE/FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CZB-3504-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALISTAS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/06/2012 | 357.15 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,FIAT UNO PLACA KFR-1210-PE, NA DIVULGACAO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE H1N1,REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/06/2012 | 4800.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOGINECOLOGICO/COLPOSCOPIA REALIZADO EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/06/2012 | 12880.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONO-GRAFIAS GERAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/06/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2012, CONFOR-MEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/06/2012 | 3298.47 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/06/2012 | 4060.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES USG,EN PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/06/2012 | 750.10 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 577 LITROS DE LEI-TE IN-NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/06/2012 | 584.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECUR-SOS DO BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/06/2012 | 3290.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 47 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/06/2012 | 4294.87 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/06/2012 | 4886.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DES-E MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/06/2012 | 6430.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/06/2012 | 1392.26 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA)DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA)DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA),DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/06/2012 | 7701.17 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPSIQUIATRA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/06/2012 | 23500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/06/2012 | 20200.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/06/2012 | 799.10 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/06/2012 | 6590.00 | 08022114000144 | T & J PRODUCOES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ODONTOLOGI-COS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAI O DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/06/2012 | 240.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA DE REDE PARA ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15782-1-BLATB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/06/2012 | 896.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TECIDOS DESTINADOS ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15784-8-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/06/2012 | 133.34 | 08667046000170 | POUSADA ACQUA CLUB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OSMEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NOHOSPITA SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/06/2012 | 188.10 | 08667046000170 | POUSADA ACQUA CLUB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OSMEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NOHOSPITA SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/06/2012 | 1232.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/06/2012 | 430.00 | 00007876553419 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAFAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS VEICULOS MOTO HONDA PLACAS MNP-3837 E MVW7809, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004813032435 | MARCAL JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EPINTURA DO VEICULO PLACA MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/06/2012 | 70.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEXEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DAAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/06/2012 | 2260.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/06/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/06/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DE JUNHO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/06/2012 | 25.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/06/2012 | 1920.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/06/2012 | 81.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/06/2012 | 1653.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPANHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LEITE IN-MATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 DE MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPEDO PSF DA ZONA RURAL PARA LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, NO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/06/2012 | 48.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/06/2012 | 3062.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS MOF-2671-PB, NPT-9774-PB, NQJ-3517-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MES DE MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/06/2012 | 2050.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSDE PLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-P, NO MES DEJUNHO DE 2012, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/06/2012 | 1406.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA,DE PLACA MOR-0979-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE E PATOS-PB, MES DE JUNHO/2012,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/06/2012 | 1982.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2012,CONDUZIN-DO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/06/2012 | 781.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20DE PLACA HQU-7691-PE, A SERVICO DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO O NUTRICIONISTA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/06/2012 | 1640.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20DE PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISPARA O PSF DO SITIO VARZEA, MES DE MAIO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/06/2012 | 703.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), REFERENTA AOMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/06/2012 | 3180.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULOD-20 PLACA BUV-5523-SP, TRANSPORTANDO OS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PARA O PSF DE CACHOEIRADE MINAS, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/06/2012 | 707.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KBF-2073-SP, A SERDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/06/2012 | 1406.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIEGNES NO VEICULO AMBULANCIA, COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/06/2012 | 278.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR E 01 CA-DEIRA GIRATORIA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/06/2012 | 5400.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLA-CA DCV-5332-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/06/2012 | 1406.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIALAMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, MES DE JUNHO DE 2012,CONDUZIN-DO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/06/2012 | 7000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA - PB E SERRA TALHADA-PEMES DE JUNHO DE 2012, CONDUZINDO PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/06/2012 | 260.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | VALOT QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO CELTA MOR-0979-PB, PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/06/2012 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 01/06/2012 | 1670.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 04 TORPEDOS DE OXIGENIO 10MS, 14 TORPEDOS OXIGENIO MEDICINAL SAMU, 03AR MEDICINAL PARA HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/06/2012 | 18078.46 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/06/2012 | 23463.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL E FARMACIA BASICA, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8-MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/06/2012 | 31223.89 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA E FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/06/2012 | 2143.07 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/06/2012 | 24678.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/06/2012 | 1184.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/06/2012 | 3002.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/06/2012 | 13860.16 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/06/2012 | 715.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA COMO TECNICA EM RAIO X, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/06/2012 | 1000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, A SER-VICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/06/2012 | 710.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS VEICULOS SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035301 | 01/06/2012 | 6801.43 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA SUPRA ADITIVADA, OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/06/2012 | 7648.00 | 06007901000191 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035327 | 01/06/2012 | 2465.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA SUPRA ADITIVADA, OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035335 | 01/06/2012 | 13484.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA SUPRA ADITIVADA, OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/06/2012 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO E NOS PSF`S DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/06/2012 | 155.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEMDE FERIO E TROCA DAS BUCHAS DO VEICULO KOMBIPLACA MMN-0439-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/06/2012 | 1820.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/06/2012 | 1406.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROTE-SE DENTARIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS) MES DE MAIO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/06/2012 | 6545.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM 187 CONSULTAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/06/2012 | 397.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO BA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE TRANSPORTES, MESDE MAIO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 01/06/2012 | 1110.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, SENDO 01 A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 02/06/2012, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECUFSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/06/2012 | 3104.33 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NA REFORMA DA PEDIATRIAE SALA DE CIRURGIA, NO MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/06/2012 | 1600.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOINSTALACOES DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOSORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/06/2012 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS(PSIQUIATRIA), PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/06/2012 | 3813.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/06/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFI-CACAO E A SALA DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/06/2012 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE,NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/06/2012 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.359-5, DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.-5.388-0, DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/06/2012 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOESTADO/PB, MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSEWRVICOPS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/06/2012 | 1020.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:MAI2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/06/2012 | 2759.00 | 00001578049415 | ANTONIO NEVES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECOMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO-RES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/06/2012 | 162.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTEAO VEICULO DE PLACA MOF-2671-PB SAMU USB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS LASER, SERIE: HP 1020, HP 1102W, HP P1005PERTENCENTES A DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/06/2012 | 10178.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE JU-0NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/06/2012 | 19202.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/06/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIODO POSTO DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/06/2012 | 1589.10 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADOS AO FUNCIONARIO DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/06/2012 | 2802.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 01/06/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DECRETO 009/2012 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE 29/052012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/06/2012 | 8400.00 | 00040888070497 | JOSE ALBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(NEOROLOGIS-TA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA CO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/06/2012 | 105.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/06/2012 | 450.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/06/2012 | 5385.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE REQUISICAO DE EXAMES, BOLE-TINS DE ATENDIMENTO, FORMULARIOS, RECEITUARIOMEDICOS E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/06/2012 | 595.24 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O LEMA DA CAMPANHA DA VACINACAO INFANTIL, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/06/2012 | 110.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP-ELO FORNECIMENTO DE 11 REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO, RE-CURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/06/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/06/2012 | 650.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DEREWCEPTOR DE SINAIS DE TVVIA SAT 1900, LNBF MONOPONTO, CABO COAXIAL RGPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/06/2012 | 441.00 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DEUM CONJUNTO DE SOFA PARA O CENTRO DE IMAGEM DFELIPE KUMAMOTO, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/06/2012 | 130.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS CONTA 15784-8, CONFORME DOCUMEDNTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/06/2012 | 650.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,FIAT UNO PLACA KFR-1210-PE, NA DIVULGACAO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA IN-FANTIL, RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA (PSFCENTRO I), RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/06/2012 | 6315.79 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 01/06/2012 | 321.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMPANHADE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 01/06/2012 | 540.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA O VEICULODUCATO PLACA MOF-2671-PB - SAMU, NA RETIRADACAIXA DE MARCHA PARA TROCA DO TRAMULADOR, RE-VISAO E CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/06/2012 | 418.00 | 00007523204406 | MARIA THEREZA FERREIRA DA L. DUARTE | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARNES PARA CONSUMO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/06/2012 | 550.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/06/2012 | 550.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/06/2012 | 525.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/06/2012 | 525.00 | 00006130535406 | DAMIANA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/06/2012 | 525.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005185838485 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/06/2012 | 450.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/06/2012 | 550.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/06/2012 | 480.00 | 00006964961437 | WILLIAM RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/06/2012 | 480.00 | 00010948193441 | CARLOS JOSE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/06/2012 | 525.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/06/2012 | 475.00 | 00004736210451 | MARINETE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/06/2012 | 650.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/06/2012 | 250.00 | 00007897909476 | JOSEANO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/06/2012 | 570.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/06/2012 | 720.00 | 00011237646464 | JOSE CESAR PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/06/2012 | 420.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/06/2012 | 420.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXODAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/06/2012 | 420.00 | 00065181549420 | JOSE EMILSON CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/06/2012 | 475.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/06/2012 | 475.00 | 00032042853836 | JOSE LAERCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/06/2012 | 480.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/06/2012 | 510.00 | 00000962346870 | LUIZ PEREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/06/2012 | 1222.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MAIO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/06/2012 | 3835.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO 16/06/2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/06/2012 | 6549.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/06/2012 | 6452.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. E COMERCIOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/06/2012 | 1800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS PARA O SEMINA-RIO SOBRE A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NODIA 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/06/2012 | 1781.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -MAIO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/06/2012 | 180.00 | 00000951685406 | WELLINGTON MARQUES LIMA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO 01 DIARIA PARA O PROCURADORMUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBACOM RELACAO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO COBRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAESPECIALIZADA, COM ENFASE NA RECUPERACAO DECREDITOS TRIBUTARIOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/06/2012 | 3882.83 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL E O SR. DR. ARNO-BIO DE SOUSA, PARTE RECONHECIDA COMO INCONTROVERSSA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 031.2007.001.170-01, QUE TRAMITOU NA 2¦ VARA DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB E FOI RECONHECIDA COMO PA-RA INCONTROVESA POR OCASIAO DE OPOSICAO DE EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/06/2012 | 8460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 01/06/2012 | 640.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO NA AUTO-CLAVE CRISTIFILE (VT2 13138) COM LIMPEZA DE-ZEMCROSTANTE E REGULAGEM DE CICLO, RECURSOSCONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/06/2012 | 35438.10 | 02707070000100 | DENTAL PETROLINA - LUZIEL R. RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIODE PROTESE DENTARIA PARA O CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/06/2012 | 585.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 97,50 KG DE PAES PARA CON- SUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMUE MATADOUURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/06/2012 | 2469.97 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/06/2012 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEI-CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/06/2012 | 5035.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20PLACA LBW-3410-PB, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS PSF DE CACHOEIRA DE MI=NAS,MACACOS,LAVANDEIRA,ENTREMONTES, CALDEIRAODOS JORJE,NOVA OLINDA, VARZEADA CRUZ, PIAU ETAMBORIL, MES DE MAIO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE INSCRICAO DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS E TECNICOS MUNICIPAISDE SAUDE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACEIOAL, PERIODO DE 11 A 14/06/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INSCRICAO DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SERREALIZADO NA CIDADE DE MACEIO-AL, PERIODO DE11 A 14/06/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/06/2012 | 3325.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E SACOLASPLASATICO PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, UNIDADES BASICASDE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/06/2012 | 2616.49 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA EMO-3332-PE,NUM TOTAL DE 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIAS 08 E 17/05/2012, 08/06/2012, 01 A CAMPI-NA GRANDE-PB, DIA 02/06/2012, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0035751 | 01/06/2012 | 7554.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0035769 | 01/06/2012 | 15640.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO391 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0035777 | 01/06/2012 | 14520.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO363 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/06/2012 | 350.00 | 00000759989478 | MARIA ANUNCIADA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/06/2012 | 324.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A DIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE IRATRATAR SOBRE ASSUNTOS DO CIB E COSEMS, RECUR-SOS FMS, CONFORME DUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/06/2012 | 3275.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/06/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS SOBRE O CIB E COSEMS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/06/2012 | 81.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUTOS SOBRE O PROTOCOLODE CONTRATO ENTRE ENTES PUBLICOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/06/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/06/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROTOCOLO DE CONTRATO ENTRE ENTES PUBLICOS, DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/06/2012 | 162.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROTOCOLO DE CONTRATO ENTRE ENTES PUBLICOS, DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004348108439 | EDSON CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/06/2012 | 600.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPICIONISTA DOHOSPITAL SAO VICETE DE PAULA, MES DE JUNHO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE PATOS - PB,TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/06/2012 | 13768.16 | 03670968000113 | CIRIUGICA NSRA. DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOSDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/06/2012 | 740.47 | 00008421470477 | FABIANA KELLY PAULINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/06/2012 | 2235.00 | 06007901000191 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/06/2012 | 10490.00 | 06007901000191 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/06/2012 | 4075.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILAN-CIA SANITARIA), MES DE JUNHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA 8.423-9-FMS/MAC, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/06/2012 | 29600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS -SMS PSF PAB- DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/06/2012 | 11505.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), MES DE JU-NHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/06/2012 | 37370.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- SMS COMISSIO-NADOS- MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/06/2012 | 6600.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CALCAO CONTRATUAL DA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB,POR NAO TER TIDO AFIANCADORFICANDO DESTINADOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2013 E JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/06/2012 | 28719.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/06/2012 | 17148.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/06/2012 | 43836.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/06/2012 | 25510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS GPS, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/06/2012 | 6620.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/06/2012 | 16622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE JUNHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/06/2012 | 54800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS (MEDICOS E ODOTOLOGOS) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RECURSOSCONTA N§ 15.782-1, MES DE JUNHO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/06/2012 | 42427.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), EFETIVOS LO-TADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/06/2012 | 550.00 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE LAGOA DACRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/06/2012 | 550.00 | 00010728338408 | DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRI-TO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/06/2012 | 7923.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, MES DE MAIO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/06/2012 | 1925.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/06/2012 | 1906.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/06/2012 | 2519.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012,IPVA 2012 IMUNIDADE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNJ-5575-PBMON-4996-PB, MOT-6555-PB, MMP-3498-PB, MNY-8616-PB E MOP-8840-PB, CONFORMEDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/06/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/06/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTA A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DELIBRAS MODULO II, NA FUNAD, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/06/2012 | 400.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CROONIBUS DE PLACA NQB-5233-PB, MODELO 2012,CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,MES DE ABRILDE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/06/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/06/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTA A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DELIBRAS MODULO II, NA FUNAD, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/06/2012 | 400.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS VEICILOS PLACA MOT-6555-PB E NPS-7473-PB,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/06/2012 | 475.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IV -MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/06/2012 | 4650.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/06/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORIS-TA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE TRANS-PORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/06/2012 | 450.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-5159-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA AVISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/06/2012 | 250.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BARBOSA,S/N§, BAIXA, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/06/2012 | 671.50 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BLR-0170-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/06/2012 | 1472.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/06/2012 | 2700.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KJF-5869-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTESPARA AS ESCOLAS DA DA REDE ESTADUAL DESTE MU-NICIPIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/06/2012 | 3230.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CKY-3578-TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOS BALANCA/VARZEADA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO MANHA, MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/06/2012 | 1085.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRNCHEIRAS,PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/06/2012 | 1360.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-3384-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-2803-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/06/2012 | 799.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ESCORREGADAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/06/2012 | 2420.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE ABRIL/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/06/2012 | 900.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/06/2012 | 595.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO SERRAO/ALEGREPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/06/2012 | 595.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAOJOAO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBB-9988-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/06/2012 | 1870.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-5317- PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE ABRIL/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/06/2012 | 736.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, TURNO MANHA, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/06/2012 | 1773.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOSBESZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/06/2012 | 2550.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-4996-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAVANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2012, CONFORMEMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/06/2012 | 1030.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JULIANA ECONJ. ALOYSIO PEREIRA,PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/06/2012 | 680.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DA FAZENDA-BUENOS AIRES,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/06/2012 | 595.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS AREIAS PICA PAU, ESPERANCA E TAMBORIL, PARA AS ESCOLASDO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE,MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/06/2012 | 675.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DOPORCO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.MARIA DO CARMO DINIZ, NO SITIO ENTREMON-TES, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/06/2012 | 675.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.ANTONIO BEZERRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/06/2012 | 935.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS RICARDA/CALDEIRAO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/06/2012 | 450.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/06/2012 | 675.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/06/2012 | 675.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D` AGUA DA EMEF.JOSE CABOCLO SILVA, NO SITIO TRINCHEIRASDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.ACADEMICO SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DE SAOJOAO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/06/2012 | 450.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.VEREADOR JOSE FERREIRA, NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/06/2012 | 1100.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/06/2012 | 450.00 | 00070137860471 | MARIA JUDILANE ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPERNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VAR-ZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/06/2012 | 666.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NOI VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB,TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/06/2012 | 450.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. JOSESOBREIRA GUIMARAES, NO SITIO GAVIAO,DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/06/2012 | 675.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LIN-DAURA PEREIRA LIMA, NO SITIO JATOBADESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/06/2012 | 450.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO ALEGRE, COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS, NO PERIODO DE 14/03 A 30/04/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/06/2012 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DE CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/06/2012 | 279.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMEN-TO LINHA TELEFONICA 3457-2241, PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE 25%, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/06/2012 | 586.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DACASA DO ESTUDANDEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/06/2012 | 282.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DE MAIO/12,OCNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/06/2012 | 377.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESUNIDADE III E NOVA VIDA, FAT: MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/06/2012 | 2786.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASMUNICIPAIS, FAT: MAIO/2012, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/06/2012 | 620.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE INES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO Pe. IBIAPINA, COMOMONITOR, ACOMPANHANDO AS CRIANCAS NO ONIBUS,MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/06/2012 | 720.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSPLACA MOC-4788-PB, CONDUZINDO UMA TURMA DE A-LUNOS PARA A CIDADE DE EXU-PE, AFIM DE PARTI-CIPAR DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, NO DIA 18 DEMAIO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007768781406 | FRANCISCO IELPO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEINFORMATICA NO TELECENTRO COMUNITARIO, ATEN-DENDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/06/2012 | 800.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETRAJES PARA DANCAS TIPICAS, A SEREM UTILIZA-DOS EM APRESENTACOES CULTURAIS PELOS ALUNOSDAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/06/2012 | 600.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS DO6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCI-PLINA DE MATEMATICA, NA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE CIENCIAS, EM PREPARACAOPARA AS OLIMPIADAS BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M. D.SOBERIRA, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/06/2012 | 600.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMARICA, NA ESCOLACARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/06/2012 | 2090.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOSITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, HORARIO DA MANHA,NO VEICULOD-20, PLACA MMT-2095-PB, MES DE ABRIL DE 2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/06/2012 | 5000.00 | 00060985828900 | MIGUEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DAS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETE/TANQUE, ANO/MODELO 1981, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRINCHEIRAS, NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOSPNATE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/06/2012 | 1295.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOS BENS,NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/06/2012 | 1530.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TURNO DA MANHAE TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DEENSINO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/06/2012 | 2720.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/06/2012 | 960.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOSNO VEICULO D-20 PLACA KHZ-9410-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/06/2012 | 1445.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIMBA DE LAGOA DE SAOJOAO, NO VEICULO D-20 PLACA JNL-8437-PE, TURNO DA TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONARUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS PANTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/06/2012 | 595.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NOVEICULO D-20 PLACA KIK-6149-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE ABRIL DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/06/2012 | 6000.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/06/2012 | 6203.55 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS PNAE, CONFORMEDOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/06/2012 | 2405.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS PNAECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/06/2012 | 150.00 | 00006765334424 | MIZA SAMARA MAIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RESIDENTE DA CASADO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/06/2012 | 324.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTA PARACONDUZIR O COORDENADOR DO SAMU PARA REPAROS (REVISAO) NA VIATURA DE MOF-2671-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/06/2012 | 540.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POR-TAS E PINTURAS DE PAREDES DA CASA DO ESTUDAN-TE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032603 | 01/06/2012 | 1529.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032611 | 01/06/2012 | 671.31 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/06/2012 | 260222.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE JU-NHO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/06/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA, REURSOS FUNDEB 40%, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/06/2012 | 8935.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/06/2012 | 26476.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, MESDE JUNHO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/06/2012 | 22411.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CRECHES, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/06/2012 | 31275.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTA DOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE-CURSOS FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/06/2012 | 109276.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/06/2012 | 9744.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOA NA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/06/2012 | 30174.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS -MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/06/2012 | 11379.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/06/2012 | 5285.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLE,NO VEICULO SILVERADO PLACA KIH-1600-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/06/2012 | 629.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA, NOVEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/06/2012 | 748.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/06/2012 | 884.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SAO BENTO, NOVEICULO D-20 PLACA GME-5189-PE, TURNONEITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/06/2012 | 1330.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA/CEDRO/LAGOA DESAO JOAO, NO VEICULO D-20 PLACA BIC-4311-PB,TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RE-CURSOS SEC.PB-TRANSPORTE ESTUDANTIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/06/2012 | 2080.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSNO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/06/2012 | 595.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA,NO VEICULO D-20 PLACA BHA-3221-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/06/2012 | 850.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO O ALUNO DO SITIO RIACHO DO MEIO,NO VEICULO D-20 PLACA BHD-2447-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/06/2012 | 1190.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCANO VEICULO D-20 PLACA HQU-9294-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/06/2012 | 1044.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/06/2012 | 595.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BOA VISTA E CIPO,NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/06/2012 | 2880.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 480 KG DE PAES DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICI-PAIS, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/06/2012 | 350.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC, DE EDUCACAI DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/06/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO DACRECHE INES DINIZ, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/06/2012 | 9744.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOA NA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/06/2012 | 11379.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/06/2012 | 225.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/06/2012 | 475.00 | 00004080108435 | DAMIANA CAMILA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/06/2012 | 500.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/06/2012 | 425.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/06/2012 | 660.00 | 00027903505823 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/06/2012 | 525.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/06/2012 | 525.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/06/2012 | 540.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/06/2012 | 600.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/06/2012 | 350.00 | 00010080373461 | MARCOS GEIMISON SANTANA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/06/2012 | 500.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/06/2012 | 500.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/06/2012 | 525.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/06/2012 | 400.00 | 00006408387403 | MARIA ELIANE FLOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009585201437 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/06/2012 | 1779.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMAIO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/06/2012 | 600.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A MANUTENCAO DOS BRACOS DE POSTES ELAMPADAS DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/06/2012 | 225.00 | 00006640587874 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004511589461 | MARCONILDO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/06/2012 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/06/2012 | 525.00 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/06/2012 | 525.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004886652484 | ELIZANGELA BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/06/2012 | 525.00 | 00005463200408 | CRISTINA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/06/2012 | 650.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/06/2012 | 600.00 | 00034640527888 | CICERO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/06/2012 | 250.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/06/2012 | 660.00 | 00002649430400 | EDVONALDO NUNES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/06/2012 | 475.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/06/2012 | 250.00 | 00027907884802 | MARIA BETANIA NEVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/06/2012 | 525.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/06/2012 | 75.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 DIARIA, POR VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRADE-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO SERTOR DE TRANSPORTE(MOTOR TRATORMASSAY FERGUSON) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/06/2012 | 2610.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 150 GRADES PROTETORAS PARA MUDAS DE PLANASORNAMENTAIS NA ARBORIZACAO DA ZONA URANA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/06/2012 | 239.00 | 00092722415453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/06/2012 | 477.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/06/2012 | 953.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/06/2012 | 477.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/06/2012 | 425.00 | 00006964961437 | WILLIAM RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/06/2012 | 150.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA FISCALIZACAO DE OBRAPENDENTES NO TCE, NOS POVOADOS VARZEA, CACHOERA DE MKINAS, LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DIAS 15/05/2012 A 16/06/2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/06/2012 | 1064.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS VEICULOS F-4000 PLACA KLK-3876-PB E D-20PLACA BFE-6858-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004813032435 | MARCAL JOSE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA EMSOLDA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/06/2012 | 300.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOTRATOR DE ESTEIRA CAT. 300, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/06/2012 | 450.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00051830957449 | JORGE DO NASCIMENTO EUFRAUSINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO GUARIBAS PARA O SITIO SILVA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NOVEICULO D-20 PLACA HUH-6223-PB, MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/06/2012 | 600.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/06/2012 | 690.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/06/2012 | 510.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006825081446 | ERNESTO RANGEL PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/06/2012 | 630.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/06/2012 | 540.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/06/2012 | 510.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/06/2012 | 630.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/06/2012 | 660.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/06/2012 | 660.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/06/2012 | 690.00 | 00003870742445 | EDJANILSON FIGUEIREDO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/06/2012 | 475.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/06/2012 | 425.00 | 00092927807434 | ISMAEL LEONARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/06/2012 | 475.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004433487406 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/06/2012 | 550.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/06/2012 | 239.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/06/2012 | 239.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/06/2012 | 239.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/06/2012 | 575.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/06/2012 | 239.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/06/2012 | 358.00 | 00007795866468 | TARCIZIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/06/2012 | 475.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/06/2012 | 477.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/06/2012 | 500.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/06/2012 | 477.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/06/2012 | 953.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/06/2012 | 477.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/06/2012 | 953.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/06/2012 | 477.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/06/2012 | 477.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/06/2012 | 477.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/06/2012 | 477.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/06/2012 | 477.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/06/2012 | 477.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/06/2012 | 477.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/06/2012 | 953.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/06/2012 | 175.00 | 00023406092837 | FABIANO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/06/2012 | 239.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/06/2012 | 240.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/06/2012 | 239.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/06/2012 | 400.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/06/2012 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAMPO SANTO (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/06/2012 | 715.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/06/2012 | 420.00 | 00030514297832 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/06/2012 | 170.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2646, DA SECRETARIA DDE INFRA ESTRUTURA, FAT: MARCO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/06/2012 | 300.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-TENCAO DO VEICULO AGRALE PLACA MNJ-5575-PB,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/06/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/06/2012 | 239.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/06/2012 | 239.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/06/2012 | 550.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOES SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTODO LIXO DE VARIA RUAS DESTE MUNICICPIO,MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/06/2012 | 165.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 RADIO DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00003946172407 | MARCELO EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMEN-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOPOVOADO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/06/2012 | 240.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTA LINHA TETEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 3457-2646, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/06/2012 | 3601.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSWUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/06/2012 | 28390.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, FAT: MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/06/2012 | 2840.42 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DE PROPRIOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,FAT. MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE), FAT: MAIO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/06/2012 | 1248.73 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/06/2012 | 94139.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/06/2012 | 9008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/06/2012 | 220.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLORES DESTINA-DOS A COBERTURA DE LAMPADAS DA FONTE LOCALIZADA NA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/06/2012 | 380.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. - EPP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICA DESTINADO A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A ORNA-MENTOTACAO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/06/2012 | 1767.56 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRS ESTRUTURAE DESENV. URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0035874 | 01/06/2012 | 26548.08 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/06/2012 | 1400.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 2.000 SACOS DE LIXO DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/06/2012 | 121.30 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. UR-BANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004047782408 | MARIA ZELIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/06/2012 | 5675.27 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE MAIO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTODES ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA, NESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/06/2012 | 1626.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/06/2012 | 600.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 FAROL UNO 2005,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS-7473-PB, PERTEN-CENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/06/2012 | 520.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOSHONDA PLACA NQK-8656-PB E MNY-8616-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/06/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/06/2012 | 500.00 | 00062384341472 | MARIA DO CARMO GRALA DA SILVA | PGAMENTO EFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/06/2012 | 350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/06/2012 | 240.00 | 00003708634454 | REGINALDA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO EM UMA TOCADA COMBANDA NENO DO ACORDEON NA REALIZACAO DOARRAIAL DA IDADE DE OURO, QUE ACONTECERA NODIA 22 DE JUNHO DE 2012, NO ACQUA CLUB DESTACIDADE, OFERECIDO AOS IDOSOS E DEMAIS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/06/2012 | 256.65 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS ESTAMPADOS DES-TINADOS A RESTAURACAO DOS VESTIDOS DO GRUPODE DANCA DE IDOSOS DE CRAS DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZACAO DE 4§ ARRAIAL DA IDADE DE OU-RO QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/06/2012 | 300.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/06/2012 | 250.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEDANCA ARTISTICA DOS IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIOPARA APRESENTACAO DE DANCA DOS ARCOS APRESEN-TADA N 4§ ARRAIAL DA IDADE DE OURO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/06/2012 | 270.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPAMONHAS, DESTINADAS AO IDOSOS NA REALIZACAODO 4§ ARRAIAL DA IDADE DE OURO, RECURSOS CRASCONTA N§ 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/06/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIOFLORENTINO DE MEDEIROS,S/N§, BAIRRO CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/06/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/06/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/06/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/06/2012 | 250.00 | 00033974012400 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/06/2012 | 1920.00 | 00005236817471 | RAFAEL MENDONCA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150CAMISAS DESTINADAS AO DIA DE ENFRENTAMENTO AOABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008093483497 | MANOEL ERICSON DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/06/2012 | 180.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE DESCENTRALIZACAO DA NOVA POLITICA DE SENHAS, RECURSOS IGD, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/06/2012 | 81.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE DESCENTRALIZACAO DA NOVA POLITICA DE SENHAS, RECURSOS IGD, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/06/2012 | 1081.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GELAG. ESMALTECBRANCI E 01 CAIXA AMPLIFICADORA DESTINADOSAOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE, MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIODE 2012, CONTA No. 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/06/2012 | 180.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FAIXAS INFORMATIVOS AO DIA ALUSIVO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DES CRIANCAS E ADOLESCENTES,REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-MEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONTAN§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEMUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/06/2012 | 965.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA AQUISICAO DE 06 CESTOS FECHADOS, 03 CALDEIRAO RETO HOTEL, 04 CALDEIRAO HOTEL COM ALCADE ALUMINIO E 01 VENTILADOR ARNO, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, CREAS, CRAS, PROJOVEM) PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS EBENEFICIARIOS DO PBF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/06/2012 | 680.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO AS QUADRILHAS JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COMO TAM-BEM APRESENTACAO DOS PIFEIROSE BACAMARTEIROS,NAS FESTIVIDADES DE JUNHO/2012 , OFERECIDO ATODOS OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00006121060476 | MARIA SANDRIVANIA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 VESTIDOS E 24 CAMISAS DE QUADRILHA, DESTINADO AOGRUPO DE DANCAS DO PETI NO FORTALECIMENTO DEVINCULOS, ENTRE FAMILIA E BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DEMAIO/2012, RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBT,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/06/2012 | 215.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA LOCACAO DE CAMA ELASTICA DESTINADO AS CRI-ANCAS DE 00 A 03 ANOS DESTE MUNICIPIO, NO ES-TANDE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPARDO EVENTO DA EMATER, QUE ACONTECEU NO MES DEMAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/06/2012 | 449.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOCREAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE FAI-XAS, ALUSIVAS AO DIA DO ENFRENTAMENTO AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/06/2012 | 1757.10 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOCREAS DESTE MUNICIPIO, CONTA N§17.312-6-CREASMESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/06/2012 | 250.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODA A PROGRAMACAO DO DIA 18 DE MAIO/2012REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AOCREAS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE10 HORAS DE DIVULGACAO PARA TODA A CIDADE, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/06/2012 | 400.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100CRUZES DE MADEIRA, PARA A REALIZACAO DO PROJETO QUE ACONTECEU NA PRACA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, NO DIA 18 DE MAIO, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§17.312-6-CREASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/06/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE=-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/06/2012 | 520.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, NO VEICULO PLACA HQY-8869-PB,CONFORFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/06/2012 | 884.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO REFERIDOORIGRAMA, MES DE MAIO/2012,CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/06/2012 | 230.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/06/2012 | 390.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 65 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLES-CENTES DO PROGRAMA PETI, MES DE MAIO/2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/06/2012 | 210.00 | 00024696349896 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELANCHES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTODAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NO CREASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.102-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/06/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DEPROPRIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS,PRO JOVEM), MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCOMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/06/2012 | 349.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS, PROGRAMA PRO JOVEMCRAS), FAT: MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/06/2012 | 844.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, PETI E CRAS, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/06/2012 | 108.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/06/2012 | 202.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA 3457-2351, DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, MES DE MAIO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/06/2012 | 210.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE TINTAS GUACHE DESTINADASAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS CONTA 17.315-0, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/06/2012 | 150.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE MAIO/2012,RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PPRO JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/06/2012 | 5000.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDA-MENTO (200 CAMISETAS E 200 SHORTES)DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.317-7-CRASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/06/2012 | 754.90 | 13699362000164 | VANESSA MARIA BARROS PIRES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PRESENTEAR AS MAES BEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO ALUSIVO DIA DAS MAES, RECURSOS CONTAN§ 17.317-7-CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/06/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/06/2012 | 18682.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/06/2012 | 3974.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/06/2012 | 494.55 | 61573796008060 | ALLIANZ AUTO SEGURO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/06/2012 | 420.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS DA BRINQUE-DOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.311-8-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/06/2012 | 480.00 | 00002435799420 | HELOISA CANDIDO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULACAODOS GRUPOS DE DANCA,PALESTRAS E APRESENTACOESCULTURAIS, DURANTE A CULMICANCIA DO PROJETOALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO DE 2012, REALIZADOPELO CREAS CMDCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/06/2012 | 300.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/06/2012 | 282.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 47 KGS DE FRANGOS ABA-TIDOS, PARA CONSUMO DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 01/06/2012 | 870.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS E BOLOSDESTINADOS AS DIARIAS DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2012, RECURSOS CONTA 17.315-0, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/06/2012 | 150.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DEPROPRIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS,PRO JOVEM), MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCOMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/06/2012 | 210.00 | 00024696349896 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELANCHES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTODAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NO CREASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.102-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/06/2012 | 1920.00 | 00005236817471 | RAFAEL MENDONCA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150CAMISAS DESTINADAS AO DIA DE ENFRENTAMENTO AOABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/06/2012 | 850.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA AREALIZACAO DO ARRAIA DOS PROGRAMAS SOCIAISQUE ACONTECERA NO DIA 19/06/2012, NA PRA€A DEEVENTOS NATALIA DO ESPRITO SANTO, NESTA CIDA-DE, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/06/2012 | 230.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL A PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/06/2012 | 500.00 | 00079782779415 | SILVANA TOME DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL A PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/06/2012 | 250.00 | 00008593821413 | KALYNE BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL A PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/06/2012 | 6000.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 200 PARES DE TENIS FUTSALEM LONA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA17.316-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/06/2012 | 2420.60 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, RECURSOSCONTA 17.315-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/06/2012 | 9975.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 08, 20,29/06/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/06/2012 | 0.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 08, 20,29/06/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02930-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/06/2012 | 1970.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MAIO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/06/2012 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/06/2012 | 30891.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, PARCELAMENTO RENTENCAO INSS, PARCELA DO DIA 08/06/2012, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/06/2012 | 15824.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, PARCELAMENTO RENTENCAO INSS, PARCELA DO DIA 08/06/2012, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/06/2012 | 572.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.830-0, PARTE SEGURADO PARCELA 10/12, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/06/2012 | 5109.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.827-0, PARTE SEGURADO PARCELA 10/12, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/06/2012 | 905.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-0, PARTE SEGURADO PARCELA 10/12, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/06/2012 | 7716.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.874.448-5, 39.886.056-4, PAR-CELA 10/12, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/06/2012 | 186.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA LINHA 3457-2231, DA SECRETARIADE FINANCAS, FAT: MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/06/2012 | 99.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CON-SERTO DA IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCES DESTE MUNUCIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/06/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITUTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/06/2012 | 4802.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/06/2012 | 10608.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE-FUNDO ES-PECIAL, CONTA N§ 7.243-5, TARIFAS DOC-TED-ELETRONICO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/06/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/06/2012 | 12149.37 | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE ESTORNO DE I.S.SDEPOSITADO A MAIOR, ORDEM DE PAGAMENTO EMITI-DA PELA IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL, EM VIRTUDE DE ERRO DE CALCULO NOTA FISCAL DE SERVI-COS No. 000089, DATADA DE 13/06/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/06/2012 | 3900.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMAIO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E CONTROLADORIA GERAL, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/06/2012 | 800.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MAT[ERIAS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/06/2012 | 180.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA IN-TERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/06/2012 | 720.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TARTAR DE ASSUNTOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NAGRANJA DE SANTANA E REUNIAO COM EQUIPE DE PROJETO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/06/2012 | 360.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 02 DIARIAA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA IN-TERESSE DESSA EDILIDADE,ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NAGRANJA DE SANTANA E REUNIAO COM A EQUIPE DEPROJETO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/06/2012 | 720.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESSA EDILIDADE JUNTO AO PROJETO COOPERAR,AESA E CAGEPA, NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/06/2012 | 216.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MAIO/12TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOPARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/06/2012 | 288.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O PREFEITO DESTEM UNICIPIO, PARA ACOMPANHAR O MESMO COM EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/06/2012 | 33.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTODE CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 E 3457-2351, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/06/2012 | 325.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTA TELEFONICA LINHA 3457-2419, DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MAIO 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/06/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE JUNHO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, DESTA EDILIDADE,CONTRIBUICAO A FAMUPMES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/06/2012 | 144.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA DEVEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOSDIAS 20 E 21/05/2012, ACOMPANHANDO O PREFEITOMUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/06/2012 | 1192.10 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECOMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO-RES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/06/2012 | 15324.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/06/2012 | 14000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/06/2012 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR MISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/06/2012 | 288.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA DEVEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOSDIAS 03 E 05/06/2012, ACOMPANHANDO O PREFEITOMUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/06/2012 | 1560.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTA AHOSPEDAGEM DA EQUIPE DO GOVERNADORE O OPERA-DOR DE MAQUINA, MES DE JUNHO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/06/2012 | 390.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 02/06/2012 | 7800.00 | 10473821000107 | VESTIR INDUST.E COMER.DE CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MACA-CAO EM TECIDO COM ZIPER, GOLA PADRE E REFORCONOS OMBROS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU-SERVI-CO DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 02/06/2012 | 272.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE THINNER, LIXA, TINTA PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-1,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 02/06/2012 | 693.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMPANHADE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 02/06/2012 | 756.40 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 02/07/2012 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICI-TACOES, NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 02/07/2012 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICI-TACOES, NESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 02/07/2012 | 448.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 02/07/2012 | 10474.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 02/07/2012 | 1540.10 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 02/07/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIODO POSTO DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA YBR 125PLACA PEU-0994-PE, PARA FINS DE EFETUAR VIA-GENS DE NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 02/07/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CEN-TRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E A SALA DE CONTROLADORIA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSEWRVICOPS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 02/07/2012 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, MES DE JULHO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 02/07/2012 | 2379.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, MES DE JULHO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 02/07/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, MES DE JULHO DE 2012, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 02/07/2012 | 1300.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS LASER, SERIE: HP 1020, HP 1102W, HP P1005PERTENCENTES A DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 02/07/2012 | 1640.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE NOTAS E TABELIONATO BEMCOMO 01 ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDAQUE TEM COMO OUTORGANTE JCA IMOVEIS LTDA E COMO OUTORGADA A PREFEITURA DE PRINCESDA ISABELCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 02/07/2012 | 5800.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIALMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 02/07/2012 | 4227.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 02/07/2012 | 20006.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 02/07/2012 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA REFERIDAPREFEITURA PRESTANDO CONTAS AO POVO, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 02/07/2012 | 840.00 | 00080567908453 | MOACI DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALVENARIA DOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 02/07/2012 | 9060.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 02/07/2012 | 1972.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 02/07/2012 | 11902.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 02/07/2012 | 290.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 02/07/2012 | 10592.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS -MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 02/07/2012 | 1140.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRA SERRADA)DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA NATALIADO ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 02/07/2012 | 1920.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDO PESSOAL DAS BANDAS E O OPERADOR DE MAQUINAQUE SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO COBRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 02/07/2012 | 3882.83 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL E O SR. DR. ARNO-BIO DE SOUSA, PARTE RECONHECIDA COMO INCONTROVERSSA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 031.2007.001.170-01, QUE TRAMITOU NA 2¦ VARA DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB E FOI RECONHECIDA COMO PA-RA INCONTROVESA POR OCASIAO DE OPOSICAO DE EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 02/07/2012 | 1687.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -JUNHO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 02/07/2012 | 9061.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 02/07/2012 | 6181.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 02/07/2012 | 3835.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO 16/07/2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 02/07/2012 | 1391.95 | 08973752000140 | EMATER - PB | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE VISITA E ELABORACAO DOSW LAUDOS DOGARANTIA SAFRA 2011/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 02/07/2012 | 1290.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JUNHO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 02/07/2012 | 7177.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. E COMERCIOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/07/2012 | 320.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PA-CIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE JUNHO/2012, NO VEICULO GOL PLACA NQC-3786-PB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 02/07/2012 | 40.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 02/07/2012 | 5014.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITALGERAL SAO VICENTE DE PAULA,PSF VARZEA, CENTROMATADOURO, CEO, CAPS, PSF CRUZEIRO,CENTRO II,SEDE DA SEC. SAUDE, PSF PADRE IBIAPINA,FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, SAMU, PSF MAIA,CRUZEIRONASF, FAT:JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 02/07/2012 | 179.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES NO POSTO ANCORA, SOTIO ENTRE MONTES, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 02/07/2012 | 130.00 | 00001473987466 | JULIETE MONTEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 02/07/2012 | 100.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 02/07/2012 | 375.00 | 00004362495452 | ELZA MARIA ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 02/07/2012 | 300.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NALOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCO-RA DO POVOADO COCHOEIRA DE MINAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 02/07/2012 | 450.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA), MES DE JUNHO DE 20121, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 02/07/2012 | 450.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 02/07/2012 | 600.00 | 00016102886453 | JOAO BATISTA PENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 02/07/2012 | 100.00 | 00030078156491 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 02/07/2012 | 100.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 02/07/2012 | 100.00 | 00080564305472 | LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00011070439487 | ANTONIO CASUSA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006645111479 | LINDALVA JOSEFA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 02/07/2012 | 465.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 02/07/2012 | 250.00 | 00009154342457 | MARIA JANAINA LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009522048437 | ANA PRISCILLA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005861263418 | CLAUDECI PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 02/07/2012 | 200.00 | 00011181462479 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 02/07/2012 | 150.00 | 00020325878404 | JOSE XAVIER SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 02/07/2012 | 450.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 02/07/2012 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF CACHEIRA DE MINAS,MES DE JUNHO DE 2012PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 02/07/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 02/07/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFDA VARZEA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 02/07/2012 | 480.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA COMO SERVICOS DE MANUTENCAO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 02/07/2012 | 310.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 02/07/2012 | 370.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 02/07/2012 | 450.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, NO MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 02/07/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 02/07/2012 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 02/07/2012 | 500.00 | 00014396355874 | SEVERINO BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 02/07/2012 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 02/07/2012 | 500.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 02/07/2012 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 02/07/2012 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 02/07/2012 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/07/2012 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, EM SERVICO DE MANUTENCAO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 02/07/2012 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA CA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005181693407 | MARIA ELI DA CAMARA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA,REFERENTE AOJUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 02/07/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 02/07/2012 | 622.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF PADRE IBIAPINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 02/07/2012 | 622.00 | 00060376686472 | FRANCISCO JUNHO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DO CRUZEIRO, MES DE JUNHO DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/07/2012 | 105.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 02/07/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 02/07/2012 | 160.00 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 02/07/2012 | 315.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUANO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,ME DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 02/07/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAONO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS,DESTE MUMUNCIIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 02/07/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DECOMO ATENDENTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 02/07/2012 | 425.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 02/07/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TOANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 02/07/2012 | 210.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICO PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOESNO PSF CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 02/07/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PSFVARZEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 02/07/2012 | 160.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 02/07/2012 | 160.00 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICAO NO POSTO ANCORA DO SITIO MACAMBIRA, DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 02/07/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 02/07/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 02/07/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO POSTO ANCORADO SITIO AREAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 02/07/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFLAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 02/07/2012 | 210.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 02/07/2012 | 100.00 | 00049110519491 | LENIRA RODRIGUES DE JESUS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 02/07/2012 | 100.00 | 00073243310415 | SANDRA MARIA BELO SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 02/07/2012 | 280.00 | 00006913472471 | KARINA NORMANDIA SEVERO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 02/07/2012 | 200.00 | 00008004868460 | TEREZINHA APARECIDA TEIXEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 02/07/2012 | 100.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 02/07/2012 | 300.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 02/07/2012 | 100.00 | 00066004756415 | MARIA LUCINA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004974927418 | AILMA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 02/07/2012 | 390.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 02/07/2012 | 580.00 | 00005897738440 | ANDRAIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 02/07/2012 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE JUNHO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 02/07/2012 | 86.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICILO MOTOCICLETAPLACA NPZ-5029-PB, EM VIAGENS A SERVICO DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE , ARECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 02/07/2012 | 545.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE JUNHO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNCEMENTO DE ARMACOES E LENTESPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 02/07/2012 | 1535.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SAMU-192DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 02/07/2012 | 243.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DEURGENCIA E EMERGENCIA NOS DIAS 24, 25 E 26 DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 02/07/2012 | 540.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DEURGENCIA E EMERGENCIA NOS DIAS 24, 25 E 26 DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 02/07/2012 | 180.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NA REUNIAO DO COSEMS-CIB, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 02/07/2012 | 180.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 02/07/2012 | 81.00 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERNTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBACOMPANHANDO PACIENTE JUNTO AO SERVICO DE A-TENDIMENTO DO SAMU, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 02/07/2012 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 02/07/2012 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0040436 | 02/07/2012 | 1765.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS AM-BULANCIAS PLACAS NPT-9774-PN, MOF-2671-PB, MOTO BROZ MWZ908-PB, DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0040444 | 02/07/2012 | 1765.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS AM-BULANCIAS PLACAS NPT-9774-PN, MOF-2671-PB, MOTO BROZ MWZ908-PB, DO SAMU DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 02/07/2012 | 685.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 02/07/2012 | 685.00 | 00029718640819 | IRINEYDE TENORIO DOS SANTOS BORGES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDE NO HOSPI-TAL SAI VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 02/07/2012 | 1950.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PSF ATE LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA, NO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 02/07/2012 | 1950.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULOD-20 PLACA BUV-5523-SP, TRANSPORTANDO OS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PARA O PSF DE CACHOEIRADE MINAS, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A E-QUIPE DO PSF POVOADO DA VARZEA, MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 02/07/2012 | 600.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20DE PLACA HQU-7691-PE, A SERVICO DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO O NUTRICIONISTAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JU-NHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 02/07/2012 | 24800.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 02/07/2012 | 4130.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 02/07/2012 | 14204.99 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 02/07/2012 | 27000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE JUNHO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 02/07/2012 | 3571.43 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 02/07/2012 | 3571.43 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 02/07/2012 | 4130.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 02/07/2012 | 740.47 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 02/07/2012 | 740.47 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 02/07/2012 | 740.47 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 02/07/2012 | 740.47 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 02/07/2012 | 740.47 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTORPLANTONISTA DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA), NO MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 02/07/2012 | 740.47 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 02/07/2012 | 740.47 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 02/07/2012 | 740.47 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 02/07/2012 | 740.47 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 02/07/2012 | 740.47 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 02/07/2012 | 740.47 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 02/07/2012 | 745.00 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 02/07/2012 | 740.47 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 02/07/2012 | 740.47 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 02/07/2012 | 740.47 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 02/07/2012 | 740.47 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 02/07/2012 | 740.47 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 02/07/2012 | 740.47 | 00008421470477 | FABIANA KELLY PAULINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 02/07/2012 | 740.47 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 02/07/2012 | 740.47 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 02/07/2012 | 740.47 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 02/07/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE JUNHODE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 02/07/2012 | 3850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE/FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS ASCIDADE DE JOAO PESSOA- PB E SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO PLACA JPR-7770-PE, TRANSPORTANDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DESAUDE P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM ME-DICOS ESPECIALISTAS NAS REFERIDAS CIDADES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 02/07/2012 | 3210.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - PEF`S DESTE M UNICIPIO, FAT: MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 02/07/2012 | 1190.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA BMQ-3332-PE, NA COLETA DO LIXO CONTAMI-NADO DOS PSF`S E NA CAMPANHA DE VACINACAO, EUMA VIEGEM PARA CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS EGAVIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 02/07/2012 | 420.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LAVAGEM E MANUTENCAO NA PARTE ELE-TRICA DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO FIAT UNO PLACA KKD-2766-PE PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEP/REALIZAR EMODIALISES, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 02/07/2012 | 120.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, AO DIA 06 DE JULHO DE 2012, JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 02/07/2012 | 120.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 02/07/2012 | 960.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(TROCA DE OLEO, REVISAO E INSTALACAO)DO VEICULO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 02/07/2012 | 375.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO MES DEJULHO DE 2012, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 02/07/2012 | 7600.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA - PB E SERRA TALHADA-PEMES DE JULHO DE 2012, CONDUZINDO PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 02/07/2012 | 725.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAODO TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 02/07/2012 | 1410.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA,DE PLACA MOR-0979-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE E PATOS-PB, MES DE JULHO/2012,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 02/07/2012 | 1410.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 02/07/2012 | 1410.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIALAMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, MES DE JULHO DE 2012,CONDUZIN-DO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 02/07/2012 | 1410.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIEGNES NO VEICULO AMBULANCIA, COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO SPRINTER PLACA DCF-1401-PB, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARATRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 02/07/2012 | 3200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TFD-TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 02/07/2012 | 7350.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLA-CA DCV-5332-PB, COM DESTINO AS CIDADES DESERRA TALHADA - PE, JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 02/07/2012 | 120.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 02/07/2012 | 120.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 02/07/2012 | 120.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 02/07/2012 | 120.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 02/07/2012 | 240.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 02/07/2012 | 150.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,FIAT UNO PLACA KFR-1210-PE, NA DIVULGACAO DOSAO JOAO DO CAPS (DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE)TOTALIZANDO 6 HORAS NO DIA 19/07/2012, PAGOCOM RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS DESTINADAS AO VEICULOMICROONIBUS ODONTOMOVEL PLACA OE-3014, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 02/07/2012 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS(PSIQUIATRIA), PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2012,RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 02/07/2012 | 930.00 | 04735597000173 | DISTRIB. DE MATERIAL P/ALTO FALANTES LTD | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO SAMU MOF-2671-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 02/07/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE,MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 02/07/2012 | 1160.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0041254 | 02/07/2012 | 13080.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO327 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 02/07/2012 | 1791.14 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 02/07/2012 | 971.84 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBIPLACA MMN-0439-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 02/07/2012 | 1498.45 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 02/07/2012 | 12925.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 02/07/2012 | 900.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ONDE FDUNCIONA OPSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO ADEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 02/07/2012 | 720.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE SENSORES EM AMBULANCIAS DO SAMU (PARTE ELETRICA) VEICULOS DUCATO MOF-2671, AMBULANCIADUCATO NPT-9774, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 02/07/2012 | 1510.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 02/07/2012 | 500.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA LAGOA DA CRUZ, MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NO CRF (CENTRO DE REABILI-CAO FISICA), MES DE JUNHO E 2012, RECURSOSCONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) MESDE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 02/07/2012 | 4700.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 02/07/2012 | 4200.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 02/07/2012 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 02/07/2012 | 72.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 HORAS DEDIVULGACAO PUBLICITARIA DA VIGILANCIA EM SAU-DE E SOBRE O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPA-TITE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 02/07/2012 | 4200.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 02/07/2012 | 120.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 02/07/2012 | 120.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A GRIPE NOS DIAS 05 A 25 DE MAIO/2012, E CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012 AODIA 06 DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 02/07/2012 | 5705.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES USG,EN PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 02/07/2012 | 2090.00 | 00045786364453 | ELIZABETE FERREIRA DA LUZ E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 02/07/2012 | 8280.00 | 00040888070497 | JOSE ALBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(NEOROLOGIS-TA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROTE-SE DENTARIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS) MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA CO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MES DE JUNHO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO NOS PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | VALO Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005032200433 | ANA CECILIA DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 02/07/2012 | 3575.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 02/07/2012 | 8692.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 02/07/2012 | 380.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA IMPRESSAO DE 20 TALOES NOTIFICACAO REC -TIPO B, 50 TALOES BLOCOS REC CONTROLE ESPE-CIAL F 18 PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,RECURSOS CONTA 15.778-3 - FARMACIA BASICA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 02/07/2012 | 7200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOLOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA 1.4 COMPLETO PERIODO DE 45 DIAS E VEICULO GM NERIVA JOY 1.4.COMPLETA PERIODO DE 45 DIAS PARA A SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 02/07/2012 | 7479.79 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOIPTU/TCR-08, 09, 11 E 12, SERVICO DESOCUP-REALIZ SEU SOSTENES E CONTAS DE ENERGIA DE JUNHOE JULHO/2012, AGUA DE JULHO/2012, DO IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 02/07/2012 | 468.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2417,3457-2322, 3457-2481 DO SAMU, CENTRO DE IMA-GEM E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: 05/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 02/07/2012 | 59.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDESTE MUNICIPIO, FAT: JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 02/07/2012 | 30.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE 02 ROLDANAS EXC. ROLAM. REALLEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 02/07/2012 | 2633.55 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO/2012, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 02/07/2012 | 292.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN E JUL/2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 02/07/2012 | 1124.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOPREVIDENCIA MUNICIPAL - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE - FOLHA 58 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, MES DE ABRIL/2012, RECURSOSCONTA 8.423-9 - FMS, CONFORMEDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 02/07/2012 | 171.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOPREVIDENCIA MUNICIPAL - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE - FOLHA 51 - SMS VIGILANCIASANITARIA, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA8.423-9 - FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 02/07/2012 | 390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOPREVIDENCIA MUNICIPAL - PARTE EMPREGADOR FO-LHA 12 - SMS - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETRARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2012, RECURSOSDA CONTA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 02/07/2012 | 1572.35 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 02/07/2012 | 847.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 02/07/2012 | 7210.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPSIQUIATRA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 02/07/2012 | 2078.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PENEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOF-2671-PB, A SERVICO DO SAMU, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0041726 | 02/07/2012 | 11560.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO289 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NO PSF DE LAGOA DE SAO JOAO, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 02/07/2012 | 480.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOEM MOLAS DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA SAMUPLACA NPT-9774-PB, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 02/07/2012 | 2600.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICO CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANA REALIZADO NA PESSOA DE LUCIMAR PEREIRAFLORENTINO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 02/07/2012 | 385.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMEEM AMBULANCIAS DO SAMU DUCATO MOF-2671 E NPT-9774, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 02/07/2012 | 4799.41 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 02/07/2012 | 310.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO EM COPIADORA KIOCERA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041807 | 02/07/2012 | 12593.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041815 | 02/07/2012 | 7762.43 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA SUPRA ADITIVADA, OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00035100540400 | BERNARDETE CARLINDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 02/07/2012 | 585.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 97,50 KG DE PAES PARA CON- SUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMUE MATADOUURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 02/07/2012 | 3850.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CIQ-0758-PE,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOA PESSOA-PB E SER-RA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 02/07/2012 | 685.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 02/07/2012 | 685.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO LIRA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 02/07/2012 | 632.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MULTIMISTURA-SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 02/07/2012 | 3250.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SIL-VERADO PLACA LWB-3410-PB, TRANSPORTANDO A E-QUIPE DO PSF CACHEIRA DE MINAS, MACACOS, EN-TREMENTES, LAVANDEIRA, PIAU, NOVA OLINDA, SERRAO, VARZEA DA CRUZ E ALEGRE,MES DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 02/07/2012 | 1270.00 | 00007073576405 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPSF DE LAGOA DE SAO JOAO E NO CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041904 | 02/07/2012 | 1357.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 02/07/2012 | 685.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 02/07/2012 | 685.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 02/07/2012 | 685.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 02/07/2012 | 6400.51 | 10937635000173 | M. J. DE SALES LIRA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO P/ CORPOMEDICO, PARA RECEPCAO, PARA A PORTARIA E CAMISA POLO, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 02/07/2012 | 6315.79 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 02/07/2012 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENCIA AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 02/07/2012 | 18006.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 02/07/2012 | 12004.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 02/07/2012 | 38501.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 02/07/2012 | 18926.87 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI=NADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSFsDESTE MUNICIPIO, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 02/07/2012 | 7671.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI=NADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSFsDESTE MUNICIPIO, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 02/07/2012 | 31514.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSF`S DESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS N§ 15.784-8, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 02/07/2012 | 1770.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE OXIGENIODESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 02/07/2012 | 400.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DO CENTRO DE IMAGEM, CAPS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, ME-SES DE JUNHO DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 02/07/2012 | 1253.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 02/07/2012 | 5160.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS(GUIA DE ELETROCARD, RECEITUARIOS, REQUISICAODE EXAMES, ENVELOPE TIMBRADO), RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 02/07/2012 | 210.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BA-TERIA DE UM NO-BREAK NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 02/07/2012 | 400.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCACOES,PROMOCOES E FORMATURASME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EIMPRESSAO DE UMA PLACA DE INOX, COM MOLDURAEM ALUMINIO ANODIZADO, COM LETRA EM BAIXO RE-LEVO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 02/07/2012 | 3114.38 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 02/07/2012 | 450.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODO MOTOR DO PORTAO DO SAMU, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 02/07/2012 | 35438.10 | 02707070000100 | DENTAL PETROLINA - LUZIEL R. RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIODE PROTESE DENTARIA PARA O CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 02/07/2012 | 517.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 02/07/2012 | 4440.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 02/07/2012 | 240.00 | 00001168995493 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FERNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSCONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 02/07/2012 | 4486.07 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 02/07/2012 | 24658.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 02/07/2012 | 4453.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOPREVIDENCIA MUNICIPAL - PARTE EMPREGADOR FO-LHA 1 - SMS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE ABRIL/2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 02/07/2012 | 3316.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOPREVIDENCIA MUNICIPAL - PARTE EMPREGADOR FO-LHA 4 - SMS - HSVP - MAC, COMPETENCIA ABRILDE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 02/07/2012 | 479.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONPENTENCIA ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 02/07/2012 | 3826.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 31 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -EFETIVOS, CONPENTENCIA ABRIL DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 02/07/2012 | 3393.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 36 - SMS - PSF - PAB, COMPETENCIA ABRIL DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 02/07/2012 | 2979.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETENCIA MESDE ABRIL 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 02/07/2012 | 397.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA AMBULANCIA FIORINO DO SAMU PLACANQJ-3517-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003636511440 | IVANILDA CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO PSF ANCORA DE LAGOA DACRUZ, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 02/07/2012 | 400.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 02/07/2012 | 450.00 | 00004320547403 | LETICIA LAVES DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 02/07/2012 | 190.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 02/07/2012 | 81.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO NA REUNIAO DO COSEMS-CIB,NO DIA 02/07/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008424635426 | NAZARE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 02/07/2012 | 535.00 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES NO POSTO ANCORA VARZEA DA CRUZ, RE-FERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 02/07/2012 | 477.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS FMS, COFNORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 02/07/2012 | 1860.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNJ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TFD-TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 02/07/2012 | 3600.00 | 15598710000132 | CENTRO AUTOMOTIVO LZ LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURANO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793, PERTEN-CENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 02/07/2012 | 460.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA COMO TECNICA EM RAIO X, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 02/07/2012 | 41585.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- SMS COMISSIO-NADOS- MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 02/07/2012 | 1901.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.785-6,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS GPS, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 02/07/2012 | 16622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE JULHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 02/07/2012 | 11998.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NASEC. MUNICICPAL DE SAUDE,MES DE JULHO DE 2012RECURSOS CONTA 15.785-6, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 02/07/2012 | 25665.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 02/07/2012 | 19739.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESJULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 02/07/2012 | 6454.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 02/07/2012 | 28599.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS -SMS PSF PAB- DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 02/07/2012 | 30101.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSMES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 02/07/2012 | 68959.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATA-DOS - MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 02/07/2012 | 42427.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JU-LHO DE 2012, RCURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 02/07/2012 | 28010.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 02/07/2012 | 45969.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSMES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 02/07/2012 | 3200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TFD-TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 02/07/2012 | 156.00 | 01626137000119 | AUTO ELETRICA SANDRO-SANDRO PEREIRA LUCE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE UM GERADOR E UM ROLAMENTOPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 02/07/2012 | 7300.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLA-CA DCV-5332-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E CAMPINA GRANDE- PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 02/07/2012 | 3210.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, FAT: MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CO-MO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GABINETE DOPREFEITO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 02/07/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/07/2012 | 15052.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 02/07/2012 | 288.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DOVEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOSDIAS 03 E 05/07/2012, ACOMPANHANDO O PREFEITOMUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 02/07/2012 | 720.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESSA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 02/07/2012 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE IDA AO IPCINSTITUTO DE POLOCIA CIENTIFICA PARA PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 02/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, MES DE JUNHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE CONTA N§ 8.358-5-ICMS, MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 02/07/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE JULHO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 02/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 02/07/2012 | 230.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR MES DE JUNHO/2012, A CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 02/07/2012 | 697.55 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPARCELA DO SEGURO DO VEICULO SPACE FOX A SER-VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 02/07/2012 | 432.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTA TELEFONICA LINHA 3457-2419, DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 02/07/2012 | 3200.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJUNHO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 02/07/2012 | 4200.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJUNHO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 02/07/2012 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NACONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 02/07/2012 | 260.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EREPARO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE TERMINA-IS DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 02/07/2012 | 101.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX MOK-9793, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 02/07/2012 | 4493.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 02/07/2012 | 7793.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE GPS, PARCELAMENTO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E A PREVIDENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 07/2012, DCG 36.874.448-75, 39.886.056-4, PARCELA 11/60, COM VENCIMENTO EM 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 02/07/2012 | 5160.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE GPS, PARCELAMENTO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E A PREVIDENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 07/2012, DCG 36.505.827-0, PARCE-LA 11/60, COM VENCIMENTO EM 31/07/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 02/07/2012 | 578.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE GPS, PARCELAMENTO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E A PREVIDENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 07/2012, DCG 36.505.830-0, PARCE-LA 11/60, COM VENCIMENTO EM 31/07/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 02/07/2012 | 914.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE GPS, PARCELAMENTO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E A PREVIDENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 07/2012, DCG 36.505.829-7, PARCE-LA 11/60, COM VENCIMENTO EM 31/07/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 02/07/2012 | 24.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0-FPM, MES DE JULHO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 02/07/2012 | 7577.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO, CIDE,PARCELAS DOS DIAS 10, 11, 20, 30 E 31/07/2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 02/07/2012 | 11313.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE GPS, PARCELAMENTO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E A PREVIDENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 07/2012, COM VENCIMENTO EM 26/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 02/07/2012 | 15916.30 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELAMENTO INSS ADM, PARCELA DEBITADA NA CONTA 5.388-0 - FPM, NO DIA 10/07/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 02/07/2012 | 34549.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELAMENTO INSS ADM, PARCELA DEBITADA NA CONTA 5.388-0 - FPM, NO DIA 10/07/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 02/07/2012 | 2309.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 30/04/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FANESI PLACA VNQK-8656-PB, MODELO 2011, A SERVI-CO DA SECRETARIA DEW FINANCAS, MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 02/07/2012 | 11.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA LINHA 3457-2231, DA SECRETARIADE FINANCAS, FAT:MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 02/07/2012 | 28.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2231 DA SEC.DE FINANCAS, JUN/2012, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 02/07/2012 | 1970.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JUNHO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 02/07/2012 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.394-5-DIVERSOS, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 02/07/2012 | 9064.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 02/07/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADIS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 02/07/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0-DIVERSOS, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 02/07/2012 | 2933.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 02/07/2012 | 1843.10 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AFAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO,TODOS CADASTRADOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONTA 17.317-7 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 02/07/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM,DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 02/07/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTEJOA PESSOA, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 02/07/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIOFLORENTINO DE MEDEIROS,S/N§, BAIRRO CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/07/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, CENTRO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/07/2012 | 400.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DO 4§ ARRAIA DA IDADE DE OURO QUE ACONTE-CEU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, ATRAVES DOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONTA N§ 17.317-7-CRAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 02/07/2012 | 530.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE QUEIJOS DE COALHO ECANJICA DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO 4§ARRAIA DA IDADE DE OURO, REALIZADO PELO CRASDESTE MUNICIPIO, NO DIA NN DE JUNHO DE 2012,NO ACQUA CLUB DESTA CIDADE, RECURSOS CONTA N§17.317-7-CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 02/07/2012 | 605.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS E MAIS DESPESAS COM 02ADOLESCENTES, PARA PARTICIPAR DA 9¦ CONFEREN-CIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ACONTECERA NOS DIAS 10, 11, 12, 13E 14 DE JULHO DE 2012 EM BRASILIA-DF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/07/2012 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOEM VEICULO CARRO-DE-SOM DO 4§ ARRAIA DA IDADEDE OURO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO ACQUA CLUB, RE-CURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 02/07/2012 | 480.00 | 00002435799420 | HELOISA CANDIDO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULACAODOS GRUPOS DE DANCA,PALESTRAS E APRESENTACOESCULTURAIS, DURANTE A CULMICANCIA DO PROJETOALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO DE 2012, REALIZADOPELO CREAS CMDCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/07/2012 | 400.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA LOCACAO DE CAMA ELASTICA E BALAO INFLAVELDESTINADO AO DIA DO ARRAIAL SOCIAL REALIZADOPELA SEC. DE ACAO SOCIAL E OS PROGRAMAS PETIE PROJOVEM, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012 NA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,DESTINADA A TO-DAS AS CRIANCAS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONTAN§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONTA No. 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/07/2012 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJONHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/07/2012 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/07/2012 | 622.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/07/2012 | 960.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 02/07/2012 | 400.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO DESTINADO A RECREA-CAO E MOMENTOS DE LAZER OFERECIDO AS CRIANCASE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESRE MUNICI-PIO, MES DE MAIO DE 2012, CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/07/2012 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/07/2012 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 02/07/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/07/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, APOIANDO A EQUIPETECNICA NAS MEDIDAS COSIAS EDUCATIVAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/07/2012 | 420.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOSADOLESCENTES EM MEDIDA DOCIO EDUCATIVA EM OFICINAS E DEMAIS ATIVIDADES EFERTADAS PELO CRE-AS-MSE JUNTO A EDUCADORA SOCIAL, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 02/07/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 02/07/2012 | 400.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DE CULMINANCIA DO PROJETO 12 DE JUNHO ESOLENIDADE DE ENTREGA DE FARDAMENTO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO, CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 02/07/2012 | 41.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O MEDIADOR DOSELO UNICEF QUE PARTICIPOU DO II FORUM MUNICIPAL PRO SELO UNICEF EDICAO 2009-2012, RECURSOCONTA N§ 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 02/07/2012 | 622.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 02/07/2012 | 435.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 72,50 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA PETI, MES DE JUNHO/2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 02/07/2012 | 90.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 15,00 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTEATENDIDAS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE JU-NHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 02/07/2012 | 216.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 36,00 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTEATENDIDAS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE JU-LHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 02/07/2012 | 384.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 64,00 KG DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA PEI, MES DE JULHO/2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 02/07/2012 | 216.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 36,00 KG DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTEATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 02/07/2012 | 370.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DAS APRESENTACOES CULTURAIS ALUSIVA AOSAO JOAO, OFICINAS DE DANCAS E MUSICAS REGIO-NAIS, REALIZADAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTESATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOCONTA N§ 17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEMUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEPERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 02/07/2012 | 365.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, REALIZANDO UM TOTAL DE 10 AULAS,PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 HORAS AULA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 02/07/2012 | 720.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 02/07/2012 | 822.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEPERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CMO SURPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012RECURSOS CONTA N§ 17.310-X, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 02/07/2012 | 877.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/07/2012 | 560.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAOE CONSERTOS DOS VESTIDOS DE QUADRILHA DO GRU-PO DE IDOSAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AREALIZACAO DE 4§ ARRAIA DA IDADE DE OURO, RE-CURSOS CONTA N§ 17.317-7-CRAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 02/07/2012 | 378.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 PRATELEIRA DE ACOC/ 06 PRATELEIRA CINZA, DESTINADAS A BRINQUE-DOTECA QUE FUNCIONA NO CRAS, ATENDENDO AS CRIANCAS DE 0 A 03 ANOS DO NOSSO MUNICIPIO, PARAMELHOR ORGANIZACAO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 02/07/2012 | 215.00 | 00019494904400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE COCADAS OFERECIDOS AOS IDO-SOS EM COMEMORACAO A FESTA JUNINA DO CRAS, DENOMIMADA ARRAIA DOS IDOSOS,REALIZADO NO ACQUACLUB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.317-7-CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 02/07/2012 | 899.04 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAODE VESTIDOS E CAMISAS DE QUADRILHA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO REFERIDOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 02/07/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DEJUNHO/2012, RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBT,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DOARRAIA DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO ACQUACLUB DESTE MUNICIPIO, OFERECIDOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS COM APRESENTACOES E BANDANENO DO ACORDEON, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 02/07/2012 | 1358.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECUSOSCONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 02/07/2012 | 360.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADER-NACOESDE APOSTILASUTILIZADAS NAS ORIENTACOESDOS 07 COLETIVOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 02/07/2012 | 81.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR NO AEROPORTO APRESIDENTE DO CMDCA DE PRINCESA ISABEL E ADO-LESCENTES PARTICIPANTES DA 9§ CONFERENCIA NA-CIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTEA QUAL REPRESENTAM O ESTADO DA PARAIBA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 02/07/2012 | 81.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PRESIDENTE DO CMDCA DE PRINCESA ISABEL E ADOLESCENTES PARAPEGAR VOO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARTICIPADA 9§ CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DACRIANCA E ADOLESCENTE ,REPRESENTANDO O ESTADODA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 02/07/2012 | 162.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO SOBRE O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL: ESPACOS DE SERVICOS, PRO-GRAMAS E BENFICIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS13 E 14 DE JULHO DE 2012, NA UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039098 | 02/07/2012 | 1570.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DOII FORUM DO SELO UNICEF EDICAO 2009/2012, ASE REALIZAR NO ACQUA CLUBE PRINCESA ISABEL,RECURSOS CONTA 17.312-6 - CREAS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012,RECURSOS CONTA 17317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00006455191463 | SULLEYMA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CRAS, MES DE JULHO/2012, RECURSOS CONTA No17.317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00006455191463 | SULLEYMA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CRAS, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS CONTA No17.317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 02/07/2012 | 950.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, MES DE JUNHO/2012,RECURSOS CONTA 17.317-7, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 02/07/2012 | 204.50 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODESPESAS COM ALIMENTACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA11/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 02/07/2012 | 215.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA 3457-2351, DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 02/07/2012 | 203.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHOE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 02/07/2012 | 426.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, PETI E CRAS, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 02/07/2012 | 468.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI,PRO JOVEM, CRAS,CREASFAT: JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 02/07/2012 | 5791.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE JUNHO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 02/07/2012 | 19314.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 02/07/2012 | 3974.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 02/07/2012 | 505.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 02/07/2012 | 76.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. DEACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 02/07/2012 | 760.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70/13DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS-7473-PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 02/07/2012 | 80.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTODE 4 RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 02/07/2012 | 230.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FIAT UNO PLACA NPS-7473, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 02/07/2012 | 644.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS E MAIS DESPESAS COM 02ADOLESCENTES, PARA PARTICIPAR DA 9¦ CONFEREN-CIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ACONTECERA NOS DIAS 10, 11, 12, 13E 14 DE JULHO DE 2012 EM BRASILIA-DF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 02/07/2012 | 1144.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALPAGO COM RECURSOS CONTA N§ 18.381-4, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 02/07/2012 | 4084.20 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,P/ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, MES DE JUNHO/2012,CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 02/07/2012 | 1886.40 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE06 MESAS EM MADEIRA BRUTA, DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS AS FAMILIASACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMOTAMBEM ATIVIDADES LUDICAS, ARTISTICAS E OFICINAS COM IDOSOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 02/07/2012 | 435.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 72,5 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 02/07/2012 | 1036.87 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 02/07/2012 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043761 | 02/07/2012 | 1737.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | OUTRAS A€åES VINCULADAS A ASSISTÒNCIA SOCIAL | OUTRAS A€åES VINCULADAS A ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 02/07/2012 | 970.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO E ALIMENTA€ÇO OFERECIDA AOS MEDIADORES, CMDCA, CT E COMISSÇO PROSELO UNICEF, NA REALIZA€ÇO DO II FORUM MUNICIPAL EDI€ÇO 2009/2012 DO SELO UNICEF, NO DIA03 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 02/07/2012 | 480.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 02/07/2012 | 480.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 02/07/2012 | 480.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 02/07/2012 | 240.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 02/07/2012 | 240.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 02/07/2012 | 480.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 02/07/2012 | 480.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 02/07/2012 | 480.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 02/07/2012 | 960.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 02/07/2012 | 480.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 02/07/2012 | 480.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 02/07/2012 | 480.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 02/07/2012 | 480.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 02/07/2012 | 480.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 02/07/2012 | 480.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 02/07/2012 | 480.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 02/07/2012 | 960.00 | 00001366765451 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 02/07/2012 | 953.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 02/07/2012 | 240.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 02/07/2012 | 240.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 02/07/2012 | 240.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 02/07/2012 | 240.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 02/07/2012 | 480.00 | 00011134904460 | ERIKA RAYANNE GOMES DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO NO ABASTECIMENTO D`AGUA NO POVOADODE LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 02/07/2012 | 500.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA LO-CALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRU-ZEIRO, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 02/07/2012 | 375.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/07/2012 | 690.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 02/07/2012 | 480.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/07/2012 | 180.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/07/2012 | 600.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS DESTINADAS AO VEICULOF-4000 PLACA GXS 0396, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE IFRA ESTRUTURA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009037847420 | JOSE RYCHARDSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 02/07/2012 | 600.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANALIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 02/07/2012 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 02/07/2012 | 600.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCALDOS CARROS DA COLETA DE LIXO DAS DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 02/07/2012 | 500.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS DIVAERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 02/07/2012 | 500.00 | 00079280790463 | JOAO BATISTA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006372713608 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTACIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 02/07/2012 | 500.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DE ANIMAL SOLTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 02/07/2012 | 900.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 02/07/2012 | 600.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CO-MO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 02/07/2012 | 600.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/07/2012 | 660.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/07/2012 | 450.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/07/2012 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAMPO SANTO (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AI MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/07/2012 | 600.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 02/07/2012 | 1012.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCATA NAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 02/07/2012 | 500.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO F-4000 PLACA GXS-0396-PB, PERENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 02/07/2012 | 3375.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOGERAL DE BOMBA E BICOS DO CAMINHAO MMP-3498-PB, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 02/07/2012 | 690.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS BRACOS DE POSTES E LAMPADAS DA REDE ELE-TRICA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 02/07/2012 | 247.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FDERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOSDE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC. DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 02/07/2012 | 540.00 | 00030514297832 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 02/07/2012 | 600.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 02/07/2012 | 500.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 02/07/2012 | 500.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 02/07/2012 | 690.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00005232370499 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00004540854437 | MARIA DAS GRACAS FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 02/07/2012 | 250.00 | 00003870742445 | EDJANILSON FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/07/2012 | 92989.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/07/2012 | 545.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTA RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/07/2012 | 480.00 | 00033358842487 | JOSE EUFRASINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAVIAO A PRINCESAISABEL-PB, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/07/2012 | 545.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOD`AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 02/07/2012 | 545.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOD`AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/07/2012 | 545.00 | 00010728338408 | DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/07/2012 | 545.00 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/07/2012 | 545.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA PARA O SITIO RANCHO DOS HOMENS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 02/07/2012 | 600.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 02/07/2012 | 240.00 | 00004038896420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 02/07/2012 | 240.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 02/07/2012 | 195.89 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 02/07/2012 | 575.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 02/07/2012 | 500.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 02/07/2012 | 3900.00 | 00004926093499 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA ATRAVES DE CARRA PIPA, AS COMUNIDA-DES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 02/07/2012 | 480.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 02/07/2012 | 500.00 | 00001803431490 | JAUB PEDRO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 02/07/2012 | 150.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MUDANDA DAFEIRA LIVRE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 02/07/2012 | 540.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 02/07/2012 | 600.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 02/07/2012 | 600.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 02/07/2012 | 600.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008891708437 | ROBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 02/07/2012 | 700.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 02/07/2012 | 325.00 | 00006640587874 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 02/07/2012 | 480.00 | 00073244996434 | JOAO HUMBERTO RUFINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 02/07/2012 | 700.00 | 00047749512420 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, PARA A ESCO-LA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 02/07/2012 | 500.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE IPTU NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 02/07/2012 | 475.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 02/07/2012 | 240.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 02/07/2012 | 420.00 | 00065181549420 | JOSE EMILSON CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 02/07/2012 | 125.00 | 00054454174172 | MARIA HELENA BARBOSA EVARISTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 02/07/2012 | 125.00 | 00070146686411 | PEDRO ALDENIR LEITE DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 02/07/2012 | 600.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 02/07/2012 | 500.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 02/07/2012 | 500.00 | 00007897909476 | JOSEANO MARTINS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEGRADES PARA PROTECAO DAS MUDAS DE ARVORES ASEREM PLANTADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 02/07/2012 | 400.00 | 00006825081446 | ERNESTO RANGEL PAULINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 02/07/2012 | 690.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 02/07/2012 | 500.00 | 00000962346870 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00060985828900 | MIGUEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOD`AGUA NAS COMUNIDADESA RURAIS DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO CAMINHA/TANQUE, MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 02/07/2012 | 320.00 | 00046057269420 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DA LAGOA DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 02/07/2012 | 320.00 | 00094662312434 | GENECI LEANDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DA LAGOA DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 02/07/2012 | 320.00 | 00001091083452 | ADILSON SERAFIM LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DA LAGOA DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 02/07/2012 | 320.00 | 00073808806400 | JOSE NILSON DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DA LAGOA DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 02/07/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/05/2012 A 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA GXS-0396-MG, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA NQB-1386-PB, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 02/07/2012 | 27359.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, FAT:JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 02/07/2012 | 2823.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039080 | 02/07/2012 | 13579.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 02/07/2012 | 10000.00 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 02/07/2012 | 240.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DO PORTAO DA FONTE LUMINOSA DAPRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 02/07/2012 | 989.69 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRS ESTRUTURAE DESENV. URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 02/07/2012 | 135.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTA LINHA TETEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 34572646, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 02/07/2012 | 30.54 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DE PROPRIOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,FAT. MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 02/07/2012 | 1779.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJUNHO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 02/07/2012 | 13585.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 02/07/2012 | 2836.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ONSTRUCAO,E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 02/07/2012 | 300.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 02/07/2012 | 1069.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR MF, VW 7.100 MMP-3498,TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 02/07/2012 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO VEICULO HZD-5379, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 02/07/2012 | 72.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO HZD-5379-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 02/07/2012 | 172.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO KLK-4631-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 02/07/2012 | 110.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO HZD-5379-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 02/07/2012 | 407.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO VEICULO TRATOR MF 250X,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 02/07/2012 | 3555.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAODO VEICULO TRATOR MF 250X,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 02/07/2012 | 300.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIAPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 02/07/2012 | 207.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 02/07/2012 | 170.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO E ALINHAMENTO DO VEICULO D-20 PLACAHZD-5379-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 02/07/2012 | 600.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 02/07/2012 | 330.00 | 00007787361484 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 02/07/2012 | 660.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS BRACOS DE POSTES E LAMPADAS DA REDE ELE-TRICA DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 02/07/2012 | 600.00 | 00030514297832 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 02/07/2012 | 660.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 02/07/2012 | 1230.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 02/07/2012 | 630.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 02/07/2012 | 660.00 | 00065181549420 | JOSE EMILSON CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 02/07/2012 | 660.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 02/07/2012 | 655.20 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 02/07/2012 | 570.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 02/07/2012 | 540.00 | 00010623408414 | ELINALDO SANTANA ADELINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 02/07/2012 | 630.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 02/07/2012 | 660.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 02/07/2012 | 660.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 02/07/2012 | 660.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CO-MO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 02/07/2012 | 660.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 02/07/2012 | 570.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 02/07/2012 | 540.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 02/07/2012 | 500.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 02/07/2012 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 02/07/2012 | 477.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 02/07/2012 | 477.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 02/07/2012 | 477.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 02/07/2012 | 477.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 02/07/2012 | 477.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 02/07/2012 | 477.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 02/07/2012 | 477.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 02/07/2012 | 477.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 02/07/2012 | 477.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO IARISTA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 02/07/2012 | 477.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 02/07/2012 | 477.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 02/07/2012 | 477.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 02/07/2012 | 477.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 02/07/2012 | 477.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ACOUGUE PULBICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 02/07/2012 | 480.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEPEDRA NO ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO MAIA,NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 02/07/2012 | 145.00 | 00009362886472 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE AREIA E TIJOLOS, EM CARROCA DE BURRO PARAA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CADEIA PU-BLICA E ESTADIO MUNICIPAL O GANZAGAO, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 02/07/2012 | 477.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 02/07/2012 | 477.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 02/07/2012 | 477.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 02/07/2012 | 477.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 02/07/2012 | 600.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 02/07/2012 | 477.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 02/07/2012 | 2968.75 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOSENTRE O ACUDE JATOBA II ATE A COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, PARA A CONSTRUCAO DE UMA ADUTO-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043753 | 02/07/2012 | 10226.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 02/07/2012 | 550.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 02/07/2012 | 453.43 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CO-MUNITARIA INEZ DINIZ, MES DE MAIO DE 2012,TENDO EM VISTA O GOZO DE FERIAS DA PROFESSORA EDIRETORA MARIA DE FATIMA NICACIO DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 02/07/2012 | 4500.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 02/07/2012 | 480.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E CORRECAO DE VA-ZAMENTO NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 02/07/2012 | 380.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE TAPIOCA E PE DE MOLEQUE, OFERECIDO NOCOFFE BRACK AOS PARTICIPANTES DO II FORUM DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JU0LHO DE 2012, NO ACQUA CLUB DESTA CIDADE, RE-CURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 02/07/2012 | 385.00 | 00058211608472 | MARIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DETRAJES PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DACULTURA, ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/07/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA, REURSOS FUNDEB 40%, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 02/07/2012 | 264857.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE JU-LHO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 02/07/2012 | 9060.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/07/2012 | 600.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PAMONHA E CANJICA, OFERECIDOS NO COFFEBREACK AOS PARTICIPANTES DO II FORUM DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE JULHO DE2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/07/2012 | 2640.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 22 VIAGENS NO EICULO D-20, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DOSELO UNICIF, EDICAO 2009-2012, QUE ACONTECEUNO DIA 02 DE JULHO DE 2012, RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/07/2012 | 350.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA HONDA 150 TITAN PLACA MNQ-8754-PB, ANO2007, PARA FINS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMARICA, NA ESCOLACARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS DO6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCI-PLINA DE MATEMATICA, NA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEUMA CAMIONETE D-20 PLACA BFE-6858-PE, PARAFINS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, EX-PEDICIONARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 02/07/2012 | 250.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BARBOSA,S/N§, BAIXA, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 02/07/2012 | 475.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANTONIA DINIZMAIA, S/N§, MAIA, DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/07/2012 | 970.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO ESPACO E ALIMENTACAO OFERECIDA AOS MEDIADORES, CMDCA, CT E COMISSAPRO SELO, NA REALIZACAO DO II FORUM MUNICIPAL- EDICAO 2009-2012 DO SELO UNICEF, QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 02/07/2012 | 1950.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 325 KG DE PAES DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICI-PAIS, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 02/07/2012 | 2890.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 481,6666 KG DE PAESDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 02/07/2012 | 3990.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOCONTA N§ 15.938-7-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 02/07/2012 | 737.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT: JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 02/07/2012 | 2604.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOSSA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNI-CIPAIS, FAT: JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 02/07/2012 | 3066.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOCONTA N§ 15.938-7-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 02/07/2012 | 5112.90 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS PNAE, CONFORMEDOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 02/07/2012 | 5004.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039101 | 02/07/2012 | 5837.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039110 | 02/07/2012 | 6080.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL E GASOLINA), PARA CONSUMO DOS VEILOSINIBUS E FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JUNHO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE FORMACAO DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/20-11, PELA FORMACAO CONTINUADA, REALIZADA NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2012, RECURSOS CONTA15.740-6 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE FORMACAO DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 20-11 PELA FDORMACAO CONTINUADA REALIZADA NO PE=RIODO DE JANEIRO A JULHO/2012, RECURSOS CONTA15.740-6 - PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 02/07/2012 | 1680.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A FORMACAO DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, PELA FORMACAO CONTINUADA REALIZADA NOPERIODO DE JANEIRO A JULHO/2012, RECURSOS CONTA 15.740-6 - PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DOLABORATORIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROIN-FO RURAL, MESES DE ABRIL, MAIO/2012, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF JOSEROPDRIGUES MAIA, LAGOA DE LAGOA DE SAO JOAO,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VIGILANCIA P/CONTA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIMAIO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 02/07/2012 | 275.00 | 00092722415453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE TRAJEWS PARA APRESENTACAODO CORAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA DO ROSARIO, RECURSOSA DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 02/07/2012 | 600.00 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO RE-FDORCO A ALUNOS DO 6o AO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS DISCIPLINAS DE CIENCIAS E MATE-MATICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO ME-DEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039331 | 02/07/2012 | 4832.99 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 02/07/2012 | 161.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2241,3457-2311 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, FAT: JUNHO/2012, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 02/07/2012 | 514.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUL/2012, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 02/07/2012 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT: JUL/2012, CONFORME DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 02/07/2012 | 281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 02/07/2012 | 1063.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE ABRIL E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMARICA, NA ESCOLACARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 02/07/2012 | 33506.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTA DOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE-CURSOS FUNDEB 60%, MES DE JUNLO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 02/07/2012 | 21366.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CRECHES, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 02/07/2012 | 26499.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 02/07/2012 | 113155.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 02/07/2012 | 9748.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, MES DE JUNHO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 02/07/2012 | 4211.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 02/07/2012 | 27628.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS -MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 02/07/2012 | 8954.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOA NA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHODE 2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 02/07/2012 | 13979.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 02/07/2012 | 480.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIOE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 02/07/2012 | 1511.50 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, NQD-2696, MOT-6555,NQK-3278, MON-4996 E D-20 PLACA BFE-6858-PB,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 02/07/2012 | 110.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FILTRO DIESEL SEDIMENTA-DOR PARA O VEICULO MON-4996, PERTECENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 02/07/2012 | 437.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 02/07/2012 | 914.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 02/07/2012 | 1644.40 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 02/07/2012 | 485.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNE-7658, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 02/07/2012 | 483.53 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO KOMBI PLACA MNE-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 02/07/2012 | 400.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOLAVAGEM GERAL,BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUSMON-4996, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 02/07/2012 | 320.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GE-RAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-6555-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 02/07/2012 | 5180.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE JUNHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.938-7-PNAE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 02/07/2012 | 1359.35 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 02/07/2012 | 4400.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.000 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 02/07/2012 | 112.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E CHOCOLATESDESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF PROFESSORA ALI-CE MAIA, QUE PARTICIPARAM DA 3§ OLIMPIADA BRASILEIRA DE LINGUA PORTUGUESA, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 02/07/2012 | 500.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIECOES DESTINA-DAS AOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OII FORUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 03DE JULHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 02/07/2012 | 2030.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIECOES DESTINA-DAS AOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OII FORUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 03DE JULHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043745 | 02/07/2012 | 3269.71 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB E NPS-7473MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043770 | 02/07/2012 | 6624.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996,MOK-6232, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043788 | 02/07/2012 | 7391.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM E OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MNP-1051, MNJ-5575, MERIVA NQA-3378, MESDE JULHO DE 2012, PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEMTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 02/07/2012 | 540.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,E DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA FORMACAO DE TUTORES DO LINUX,NOS DIAS DE 09 A 11DE JLHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 02/07/2012 | 900.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.MARIA DO CARMO DINIZ, NO SITIO ENTREMON-TES, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO DE JUNHODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 02/07/2012 | 900.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO ALEGRE, NO ABASTECIMENTO D`AGUA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 02/07/2012 | 450.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.VEREADOR JOSE FERREIRA, NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE2012, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 02/07/2012 | 450.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.VEREADOR JOSE FERREIRA, NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE2012, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 02/07/2012 | 4180.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CKY-3578-TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOS BALANCA/VARZEADA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO MANHA, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 02/07/2012 | 770.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NOVEICULO D-20 PLACA KIK-6149-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIMBA DE LAGOA DE SAOJOAO, NO VEICULO D-20 PLACA JNL-8437-PE, TURNO DA TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONARUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 02/07/2012 | 1210.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS RICARDA/CALDEIRAO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 02/07/2012 | 3520.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 02/07/2012 | 1276.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 02/07/2012 | 1540.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRNCHEIRAS,PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 02/07/2012 | 1760.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-3384-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 02/07/2012 | 3300.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-4996-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAVANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 02/07/2012 | 1980.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JULIANA ECONJ. ALOYSIO PEREIRA,PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 02/07/2012 | 770.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BOA VISTA E CIPO,NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 02/07/2012 | 2420.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-5317- PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 02/07/2012 | 690.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO O ALUNO DO SITIO RIACHO DO MEIO,NO VEICULO D-20 PLACA BHD-2447-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 02/07/2012 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 02/07/2012 | 1980.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 02/07/2012 | 2640.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-2803-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00011054638420 | JOSE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFF-2127-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DA FEZENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 02/07/2012 | 880.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DA FAZENDA-BUENOS AIRES,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSNO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 02/07/2012 | 770.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA,NO VEICULO D-20 PLACA BHA-3221-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS MDE25% CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 02/07/2012 | 2640.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRINCHEIRAS, NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,MES DE MAIO DE 2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORMDE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 02/07/2012 | 3080.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 02/07/2012 | 2024.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSMDE 25%, COFNORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 02/07/2012 | 1540.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOS BENS,NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS MDE 25%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/08/2012 | 13979.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/08/2012 | 715.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/08/2012 | 485.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/08/2012 | 239.00 | 00004038896420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/08/2012 | 750.00 | 00009499228462 | KATIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, MESES DE JUNHO E JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/08/2012 | 600.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/08/2012 | 239.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/08/2012 | 239.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/08/2012 | 239.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/08/2012 | 239.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/08/2012 | 239.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/08/2012 | 239.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/08/2012 | 239.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/08/2012 | 415.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOSEM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-1000,PLACA KDE-6254-TO, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/06/2012 A 21/07/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA NQB-1386-PB, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEILO CAMINHAO F-4000 G,PLACA NQB-1386-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FINSDE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADEMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/08/2012 | 477.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/08/2012 | 550.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/08/2012 | 239.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/08/2012 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/08/2012 | 550.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/08/2012 | 550.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/08/2012 | 550.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/08/2012 | 550.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/08/2012 | 550.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS DIVAERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/08/2012 | 550.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/08/2012 | 630.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/08/2012 | 250.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 DIASMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/08/2012 | 525.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/08/2012 | 550.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/08/2012 | 452.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/08/2012 | 550.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/08/2012 | 425.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/08/2012 | 550.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE IPTU NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/08/2012 | 660.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/08/2012 | 660.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/08/2012 | 600.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/08/2012 | 350.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/08/2012 | 3600.00 | 00004926093499 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA ATRAVES DE CARRA PIPA, AS COMUNIDA-DES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/08/2012 | 180.00 | 00006677477452 | JANAILTON MARTINS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/07/2012 A 21/08/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-1000,PLACA KDE-6254-TO, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA GXS-0396-MG, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/08/2012 | 400.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/08/2012 | 350.00 | 00075275970463 | ADELMO SOARES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/08/2012 | 550.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/08/2012 | 1260.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO-PIPA, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/08/2012 | 210.00 | 00009577762417 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/08/2012 | 595.00 | 00026486202491 | ANTONIO JOSE DE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DA ESTRA-DA DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/08/2012 | 780.00 | 00001786661497 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA ESCAVACAO DE UM POCO BEBEDOURO NO SITIO RANCHO DOS HOMENS, ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, PARA USO DA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA FBRICACAO DE GRADESUTILIZADAS PARA ARBORIZACAO DE PLANTAS ORNA-MENTAIS DA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/08/2012 | 86339.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/08/2012 | 2655.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJULHO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/08/2012 | 186.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTA LINHA TETEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 34572646, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/08/2012 | 3594.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FAT: JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/08/2012 | 28402.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 01/08/2012 | 3000.00 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NOVEICULO CAMINHAO CACAMBA, DURANTE O PERIODODE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 01/08/2012 | 1300.60 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 1.858 SACOS DE LIXO DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/08/2012 | 3201.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEMUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/08/2012 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DOPROGRAMA PROJOVEM DOSLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEPERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/08/2012 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DOPROGRAMA PROJOVEM DOSLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/08/2012 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DOPROGRAMA PROJOVEM DOSLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/08/2012 | 1232.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2012,RECURSOS CONTA 17317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/08/2012 | 580.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO RE-FERENTE A FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFT EM 10 COMPUTADORES (05 CAD. UNICO, 03 PETI, 01CREAS E 01 PROJOVEM) RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONTA No. 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/08/2012 | 1190.00 | 00005236817471 | RAFAEL MENDONCA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISAS, CALCA E BLASER, MASCULINOS E FEMINI-NOS, DESTINADOS AO ADOLESCENTES BENEFICIARIOSDO DOP.B.F., ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/08/2012 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/08/2012 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/08/2012 | 840.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESTAURACAO DA BRINDOTECA, COMO TAMBEM AM-PLIACAO DO ESPACO DE ATENDIMENTO AS FAMILIASPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES E OFICINAS NOCREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO 4§ ARRAIAL DA IDADE DE OURO REALIZADO PELO CRAS DES-TE MUNICIPIO, COMO TAMBEM COPIAS DA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES EM DVD DESTINADOS A CADAINTEGRANTE DO GRUPO DE IDOSASDESTE MUNICIPIORECURSOS CONTA N§ 17.317-7, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DEJULHO/2012, RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBT,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/08/2012 | 720.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE PLACA HQY-8869, DESTINADA AO USO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS E CONSELHO TUTELAR EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE E ZONA RURAL E 01 VIAGEM APATOS-PB PARA REALIZACAO DE 02 EXAMES SEXOLO-GOSDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/08/2012 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONTAN§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/08/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, APOIANDO A EQUIPETECNICA NAS MEDIDAS SOCIAS EDUCATIVAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/08/2012 | 622.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/08/2012 | 120.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXASINFORMATIVAS DA REALIZACAO DO II FORUM COMUNITARIO PRO SELO UNICEF-EDICAO 2009-2012, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/08/2012 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA CONSELHEIRAS ESTADUAIS E MUNICI-PAI DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/08/2012 | 162.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA CONSELHEIRAS ESTADUAIS E MUNICI-PAI DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/08/2012 | 242.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLASDE FUTSAL E VOLEI) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RECURSOSCONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/08/2012 | 640.00 | 00009054926414 | JOHN RUMMENNYGH FERNANDO SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE CURSO DE ARTESANATO-OFICINA DE ORIGENS COMPINOS E RECICLAGEM EM JORNAL OFERECIDO AOS A-DOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO E-DUCATIVAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOCONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO ARRAIALDOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, CREAS, PROJOVEM,AABB COMUNIDADE) DO NOSSO MUNICIPIO, UE ACON-TECEU NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012, NA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, RECUR-SOS CONTA N§ 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/08/2012 | 496.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA DE USO DO BOL-SA FAMILIA, COMO TAMBEM RECARGAS DE TONNER,RECURSOS N§17.310-X - IGD, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/08/2012 | 960.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/08/2012 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/08/2012 | 420.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS DA BRINQUE-DOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.311-8-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/08/2012 | 80.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB COM O GESTOR DO PBF PARA REGULARIZACAO DA FICUS E A SENHA DO SIBEC DO NOSSO MUNICIPIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CAD. UNI-CO EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/08/2012 | 41.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, TRANSPORTANDO O GESTOR DO BOLSA FA-MILIA E A COORDENADORA DO CRAS E DO CREAS PA-RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORIALPROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC EPROGRAMA BOLSAFAMILIA/MDS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/08/2012 | 41.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, TRANSPORTANDO O GESTOR DO BOLSA FA-MILIA E A SEC. DE ACAO SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A REALIZACAO DE FICUS E A SE-NHA DE CIBEC, DESTE MUNICIPIOP/O BOM FUNCIO-NAMENTODO CAD. UNICO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/08/2012 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDA-DES DE CARUARU-PE E RECIFE-PE, PARA A AQUISI-CAO DE ARTIGOS DE COSTURA, ADERECOS, PLUMAS,PEDRARIAS, PENAGIOS E GREGAS DESTINADOS A CONFECCAO DE 45 FARDAMENTOS DA BANDA MACIAL DOPROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/08/2012 | 1015.30 | 08763294000115 | CASA DA LAPA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTOS DE ARTIGOS DE COSTU-RA, LUVAS, PLUMAS, ADERECOS, COLAS, PEDRARIASE PENAGIOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS 45 FAR-DAMENTOS DA BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE,MINISTRANDO O TEMA: SUPORTE E MANUTENCAO DEREDES, NA VISAO TECNOLOGICA, DESTINADOS AOSADOLESCENTES DE 14 A 17 ANOS, QUE SAO ATENDI-DOS PELOS PROGRAMAS: PETI, PROJOVEM E CREAS,REACURSO CONTA N§ 18.381-4-IGD-SUAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00068883269420 | JOSEFA BEZERRA SEVERINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 20 HORAS DE CURSO PROFISSIONALIZAN-TE EM BISCUIT OFERECIDO AOS ADOLESCENTES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, TODOS FILHOSDOS BENEFICIARIOS DO PBF, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/08/2012 | 2915.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA AQUIDICAO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, PRATO,PALHETAS E ENCORDOAMENTOS PARA BANDOLIM E CA-VAQUINHO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/08/2012 | 644.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, MES DE JULHO/2012,RECURSOS CONTA 17.316-9, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/08/2012 | 41.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC, PROGRAMABOLSA FALMILIA/MDS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/08/2012 | 225.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC, PROGRAMABOLSA FALMILIA/MDS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/08/2012 | 41.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC, PROGRAMABOLSA FALMILIA/MDS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/08/2012 | 41.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC, PROGRAMABOLSA FALMILIA/MDS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/08/2012 | 41.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB PARA A CAIXA ECONOMICA PARA REALIZACAODA FICUS E SENHA DO CIBEC COMO NOVO GESTOR DOPBF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/08/2012 | 162.00 | 00004450585445 | RENATA DE ARRUDA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DOS DI-REITOS DA PESSOA CON DEFICIENCIA, NOS DIAS 30E 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/08/2012 | 530.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CHOCOLATES DESTINADOSAS CRIANCAS,ADOLESCENTES E FAMILIAS ATENDIDASPELO CREAS DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO EJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-7,CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/08/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/08/2012 | 4537.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE JULHO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/08/2012 | 269.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DE PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/08/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA ATENDER PROGRAMAS FEDERAIS DOMDS, PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2010, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/08/2012 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS E CREAS) DESTE MUNI-CIPIO, FAT: JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/08/2012 | 233.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA 3457-2351, DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/08/2012 | 27.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, FAT: AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/08/2012 | 365.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS, PETI) DESTEMUNICIPIO, FAT: AGOSTO/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/08/2012 | 376.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DE PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 01/08/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/08/2012 | 8235.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS, FEP FUNDO ESPECIAL, ITR, PARCELAS DOSDIAS 10, 20, 22, 30 E 31/08/2012, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/08/2012 | 27952.09 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELAMENTO INSS, DEBITO AUTOMATI-CO EM CONTA CORRENTE 5.388-0 - FPM,PARCELA DODIA 10/08/2012, OCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/08/2012 | 29482.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELAMENTO INSS, DEBITO AUTOMATI-CO EM CONTA CORRENTE 5.388-0 - FPM,PARCELA DODIA 10/08/2012, OCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/08/2012 | 4802.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 01/08/2012 | 14591.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIAS DE GPS, PELO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL E A PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 08/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 01/08/2012 | 3910.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO DARF PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/08/2012 | 1670.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JULHO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/08/2012 | 228.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA LINHA 3457-2231, DA SECRETARIADE FINANCAS, FAT:MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.394-5-DIVERSOS, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0 - F.P.M. MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-8.359-3 - I.P.V.A. MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/08/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/08/2012 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE IDA AO IPCINSTITUTO DE POLOCIA CIENTIFICA PARA PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/08/2012 | 567.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 07 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTONOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012,PARA A CONCLUSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/08/2012 | 15000.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOS-TO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/08/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/08/2012 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR MES DE AGOSTO/2012, A CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/08/2012 | 5000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJULHO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/08/2012 | 506.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTA TELEFONICA LINHA 3457-2419, DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JULHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE CONTA N§ 8.358-5-ICMS, MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/08/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, MES DE JULHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/08/2012 | 5350.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA - PB,MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, A SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESP/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAREFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/08/2012 | 3200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MEDI-COS ESPECIALISTAS PARA OS PSF`S DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/08/2012 | 450.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/08/2012 | 500.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/08/2012 | 3700.00 | 15598710000132 | CENTRO AUTOMOTIVO LZ LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA EMECANICA NO VEICULO FIORINO FIAT AMBULANCIAPLACA NQJ-3517, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/08/2012 | 340.00 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/08/2012 | 200.00 | 00013217984404 | JUAREZ JOSE ALVES DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/08/2012 | 400.00 | 00007194136481 | RENILDA ANTAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/08/2012 | 100.00 | 00075238209487 | ALDECI GOMES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAEM SERVICOS DE MANUTENCAO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/08/2012 | 200.00 | 00005254691417 | JOANA DARC DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002056820498 | ANASTACIA MARIA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/08/2012 | 100.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/08/2012 | 100.00 | 00045786062449 | LUZINETE CHAVES BERNARDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/08/2012 | 100.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/08/2012 | 100.00 | 00037145401487 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002155092423 | ALBERTINA SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/08/2012 | 500.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/08/2012 | 100.00 | 00028990423864 | ZELMA MRAIA S. SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/08/2012 | 170.00 | 00002625276428 | SEBASTIANA PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/08/2012 | 100.00 | 00039633829453 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/08/2012 | 100.00 | 00058211080478 | AUZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/08/2012 | 100.00 | 00070528250400 | MARIA EULINA FREIRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/08/2012 | 400.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/08/2012 | 100.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/08/2012 | 100.00 | 00051756587434 | RITA EMILIA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/08/2012 | 600.00 | 00004431084479 | EDILEUSA LEAL DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002223536433 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/08/2012 | 100.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/08/2012 | 596.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/08/2012 | 1225.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/08/2012 | 400.00 | 00001733799400 | GERLIDA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/08/2012 | 100.00 | 00025128825434 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/08/2012 | 300.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/08/2012 | 100.00 | 00031311172491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/08/2012 | 100.00 | 00080553800400 | JOSEFA RODRIGUES MAGALHAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/08/2012 | 180.00 | 00002783674459 | MARIA EDILENE DOMINGOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/08/2012 | 450.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/08/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAODO POSTO ANCORA DO SITIO AREAS, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/08/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFDA VARZEA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/08/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/08/2012 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, EM SERVICO DE MANUTENCAO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/08/2012 | 500.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/08/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/08/2012 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20121, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/08/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PSFVARZEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/08/2012 | 500.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/08/2012 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF PADRE IBIAPINA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008400097475 | JOSEFA EDILMA MENDES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO HOSPITAL SAO VICEMTE DE PAULA,RECURSOS FMSMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/08/2012 | 300.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICO PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOESNO PSF CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/08/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF TRINCHEIRAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/08/2012 | 160.00 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/08/2012 | 34562.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/08/2012 | 160.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/08/2012 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIOTRINCHEIRAS- ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/08/2012 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE2012, REECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/08/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/08/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE JULHODE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/08/2012 | 180.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES NO POSTO ANCORA, SITIO ENTRE MONTES, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/08/2012 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/08/2012 | 600.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, EM SERVICOS DE MANUTENCAO DOSPSF`F DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CIQ-0758-PE,A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA BMQ-3332-PE, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/08/2012 | 100.00 | 00062313177491 | IRENE BARBOSA NUNES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003651047440 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/08/2012 | 100.00 | 00058211381400 | RITA DOMINGOS SABINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/08/2012 | 100.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/08/2012 | 100.00 | 00040945162472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/08/2012 | 100.00 | 00027888932487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/08/2012 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/08/2012 | 132.00 | 00007870741442 | KALLINE YARA NUNES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/08/2012 | 250.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/08/2012 | 300.00 | 00000648822842 | HOSANA SITONIO E SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/08/2012 | 100.00 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/08/2012 | 200.00 | 00003199529402 | ROSALIA DE SOUSA FELIX | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/08/2012 | 100.00 | 00047749580425 | EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/08/2012 | 250.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/08/2012 | 465.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003824836424 | INES ANDRE DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006401103477 | VERA LUCIA MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/08/2012 | 200.00 | 00000824200330 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/08/2012 | 600.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/08/2012 | 300.00 | 00066005639404 | REGINALDO BENTO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/08/2012 | 100.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/08/2012 | 100.00 | 00070844216453 | JOSEFA HERMINIA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/08/2012 | 600.00 | 00092722814404 | VALDIR SEVERINO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/08/2012 | 70.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ANA CONFECCAODAS FANTASIAS DE ZE GOTINHA PARA A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/08/2012 | 600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NOA ABASTECIMENTO D`A-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/08/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/08/2012 | 310.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005181693407 | MARIA ELI DA CAMARA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA,REFERENTE AOJULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/08/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA CA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA, MES DEJULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/08/2012 | 370.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/08/2012 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/08/2012 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/08/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAONO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS,DESTE MUMUNCIIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/08/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/08/2012 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE JULHO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/08/2012 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF CACHEIRA DE MINAS,MES DE JULHO DE 2012PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/08/2012 | 160.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/08/2012 | 430.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/08/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/08/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/08/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFLAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/08/2012 | 320.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUANO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,ME DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/08/2012 | 500.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE JULHO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003401841408 | MARIA LUCIANA DA SILVA GONDIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/08/2012 | 500.00 | 00014396355874 | SEVERINO BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/08/2012 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA COMO SERVICOS DE MANUTENCAO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/08/2012 | 282.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT: JULHO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/08/2012 | 11.75 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 07/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/08/2012 | 288.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT: JULHO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/08/2012 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/08/2012 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDESTE MUNICIPIO, FAT: JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/08/2012 | 4600.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/08/2012 | 16100.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/08/2012 | 300.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZAADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOO PSF VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/08/2012 | 120.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS DA CAMPANHA MULTIVACINALDO ZE GOTINHA, NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOS-TO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/08/2012 | 6315.79 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/08/2012 | 14110.45 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 01/08/2012 | 681.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO LIRA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/08/2012 | 681.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/08/2012 | 681.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/08/2012 | 681.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/08/2012 | 440.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PSFCACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8-MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NARUA JOSE MUNIZ DINIZ, 397, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/08/2012 | 350.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/08/2012 | 400.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/08/2012 | 150.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/08/2012 | 650.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE DUTRA, ON-DE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/08/2012 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012, RECURSOS 8.423-9, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/08/2012 | 4070.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MES DE JULHO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO NOS PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/08/2012 | 440.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAPANHA DE VACINACAO INFANTIL, RECURSOS CONTA N§ 15.785-6,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/08/2012 | 681.00 | 00002339999499 | RILDA NUNES RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/08/2012 | 681.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/08/2012 | 681.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/08/2012 | 681.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPICIONISTA DOHOSPITAL SAO VICETE DE PAULA, MES DE JULHO DE2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/08/2012 | 681.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDEDO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA) MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/08/2012 | 681.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, NO PREPARO DE REFEICOES NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/08/2012 | 681.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDEDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/08/2012 | 681.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/08/2012 | 681.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/08/2012 | 500.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA O VEICULODUCATO PLACA MOF-2671-PB - SAMU, NA RETIRADADE FEIXE DE MOLA PARA REVISAO EMBUXHAMENTO,SUSPENSAO DIANTEIRA, SISTEMA DE FREIO, RECUR-SOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/08/2012 | 65.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DE VEICULO NPT-9774-PB, PER-TENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA CO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/08/2012 | 4150.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | VALO Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2012, RECURSOS N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/08/2012 | 4160.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/08/2012 | 4200.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/08/2012 | 4200.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/08/2012 | 36450.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00002872703438 | LEDA MARIA MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,PARA REALIZACAO DEUMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA URGENTE DEVIDOA UM TUMOR UTERINO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 ELEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/08/2012 | 4200.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/08/2012 | 32000.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/08/2012 | 4360.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS(PSIQUIATRIA), PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2012,RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/08/2012 | 715.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LAVAGENS EM DIVERSOS SVEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/08/2012 | 6265.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES USG,EN PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/08/2012 | 5000.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/08/2012 | 15000.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/08/2012 | 548.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/08/2012 | 548.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JU-LHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/08/2012 | 681.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012, P AGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782 --1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/08/2012 | 681.00 | 00029037103847 | TONY ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JU-LHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.785-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/08/2012 | 775.00 | 00039364478886 | VAGNER CORDEIRO NUNES L. FLORENCIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELE-TRICA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/08/2012 | 4116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DESAUDE, FAT: JULHO/2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE AGOS-TO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/08/2012 | 397.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA AMBULANCIA FIORINO DO SAMU PLACANQJ-3517-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048721 | 01/08/2012 | 12503.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/08/2012 | 1001.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JULHO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/08/2012 | 600.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 100 KG DE PAES PARA CON-SUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMUE MATADOUURO PUBLICO MUNICIPAL,MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/08/2012 | 10837.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOAO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FONCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/08/2012 | 681.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/08/2012 | 8300.00 | 00040888070497 | JOSE ALBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(NEOROLOGIS-TA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2012,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/08/2012 | 1650.00 | 00026738066791 | PAULO MAURICIO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAOPESSOA-B, NO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/08/2012 | 10273.85 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/08/2012 | 236.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 GLP ENVASADODE 13 KG, 01 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME MESES DE JUNHO E AGOSTO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/08/2012 | 5915.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE 910 REFEICOES PARA PACIEN-TES TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECUR-SOS CONTA § 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/08/2012 | 92.00 | 05999356000102 | JANILDO CLEIDIVAL GOMES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINA-DA AMBULANCIA SAMU DUCATO DE PLACA MOF-2671,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/08/2012 | 880.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/08/2012 | 12674.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15-784-8-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/08/2012 | 10485.95 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/08/2012 | 1385.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO E 01 MECROONDAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/08/2012 | 1150.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/08/2012 | 2990.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/08/2012 | 2475.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, RECURSOS CONTAN§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOTONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/08/2012 | 80.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCONVITES PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 HORAS DEDIVULGACAO DA CAPANHA DE VACIMACAO (ZE GOTI-NHA) MES DE AGOSTO DE 2012, CONTA N§ 15.785-6CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/08/2012 | 240.00 | 00001168995493 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FERNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSCONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/08/2012 | 5706.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E BOBINASPICOTADAS E SAC. REC. AD. LEITOSA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S E HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS CONTA N§15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/08/2012 | 3155.03 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/08/2012 | 3360.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 56 EXAMESDE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/08/2012 | 4700.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,COMO MEDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012, RECURSOS CONTA § 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 01/08/2012 | 681.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSFCRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/08/2012 | 681.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/08/2012 | 900.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO DUCATO PLACA NPT-9774, E 05 LAVAGENSCOM LUBRIFICACAO NO VEICULO MOF-2671-PB, DES-TE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/08/2012 | 3797.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 ESTANTES DESM., 01 ARMARIO CONT., 01 MONITOR LCD, 01 MICROCOMPUTA-DOR INTEL CORE E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALRECURSOS 15.785-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/08/2012 | 2078.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA MPT-9774-PB, A SERVICO DO SAMU, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/08/2012 | 23584.98 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, PSF`S E HOAPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSO 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/08/2012 | 30762.05 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, PSF`S E HOAPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSO 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/08/2012 | 4193.94 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FILME PARA RAIO 18X24, 24X30, 30X40 E 35X35 DESTINADOS AO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/08/2012 | 13003.33 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/08/2012 | 16789.75 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/08/2012 | 23714.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/08/2012 | 25045.88 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/08/2012 | 2357.26 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/08/2012 | 21556.44 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/08/2012 | 8691.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/08/2012 | 11486.89 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/08/2012 | 3258.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§ 15.778-3, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/08/2012 | 3850.00 | 14950464000173 | V F ZUZA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI E DE MOLA REALIZADOS NO VEICULO OFICIALODONTOLOGICO, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049204 | 01/08/2012 | 5828.80 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA SUPRA ADITIVADA, OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/08/2012 | 782.75 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMPANHADE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E EVENTOSDOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049221 | 01/08/2012 | 2071.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/08/2012 | 1599.69 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/08/2012 | 8983.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, MANAIRA-PB E SERRATALHADA-PE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONDUZINDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIEGNES NO VEICULO AMBULANCIA, COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/08/2012 | 681.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUETNCAONOS PSF`S, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/08/2012 | 681.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/08/2012 | 1310.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A E-QUIPE DO PSF POVOADO DA VARZEA, MES DE JULHODE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 01/08/2012 | 730.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20DE PLACA HQU-7691-PE, A SERVICO DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO O NUTRICIONISTAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JU-LHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 01/08/2012 | 2750.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO SPRINTER PLACA CRA-2286-PE, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARATRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIALAMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 01/08/2012 | 740.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE//JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 01/08/2012 | 1330.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULOD-20 PLACA BUV-5523-SP, TRANSPORTANDO OS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PARA O PSF DE CACHOEIRADE MINAS, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 01/08/2012 | 2950.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOD-20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PSF ATE LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA, NO MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 01/08/2012 | 1535.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PSF ATE LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA, NO MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 01/08/2012 | 480.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, REFERENTE A VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00034329803453 | DORGIVAL ANTAS GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOCRY-9686-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 24 DE JULHO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 01/08/2012 | 715.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAODO TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 01/08/2012 | 1055.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULODSB-6372-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPAMENTOS EMANTIMENTOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/08/2012 | 3200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA,DE PLACA MOR-0979-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE E PATOS-PB, MES DE JULHO/2012,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 01/08/2012 | 7000.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLA-CA DCV-5332-PB, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 01/08/2012 | 300.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS ACIDADE DE SERRA TALHADA - PE, CONDUZINDO PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 01/08/2012 | 697.55 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SEGURO DO CARRO SPACE FOX A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 01/08/2012 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS VEICULOS MERIVA PLACA NQS-3378, MOT-8415,GOL PLACA NOC-7745, PERTENCENTES A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MESTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 01/08/2012 | 5350.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, MESES DE JULHO EAGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 01/08/2012 | 925.00 | 00008424635426 | NAZARE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003636511440 | IVANILDA CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO PSF ANCORA DE LAGOA DACRUZ, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO E AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 01/08/2012 | 1855.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/08/2012 | 622.00 | 00060376686472 | FRANCISCO JUNHO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DO CRUZEIRO, MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 01/08/2012 | 2295.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA BMQ-3332-PE, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/08/2012 | 1790.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIALAMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/08/2012 | 160.00 | 00009345535489 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DO HSVP DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/08/2012 | 1738.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO SAMU PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/08/2012 | 3571.43 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/08/2012 | 10.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 03707-9/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 01/08/2012 | 480.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DA SUSPEN-SÇO DIANTEIRA E TRASEIRA E CORRE€ÇO DE VAZAMENTO NO MOTOR DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/08/2012 | 6006.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/08/2012 | 1435.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JULHO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/08/2012 | 3882.83 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL E O SR. DR. ARNO-BIO DE SOUSA, PARTE RECONHECIDA COMO INCONTROVERSSA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 031.2007.001.170-01, QUE TRAMITOU NA 2¦ VARA DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB E FOI RECONHECIDA COMO PA-RA INCONTROVESA POR OCASIAO DE OPOSICAO DE EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PRIMEIRO ACORDANTE: PREFEIRUTA MUNICIPAL DE PRINCESA, SEGUNDO ACORDANTE: ROMERIOF. DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/08/2012 | 1807.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -JULHO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/08/2012 | 770.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAOJOAO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/08/2012 | 814.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NOI VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB,TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE MAIO/2012,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/08/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CRG-2930-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOSBESZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/08/2012 | 770.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIMBA DE LAGOA DE SAOJOAO, NO VEICULO D-20 PLACA JNL-8437-PE, TURNO DA TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONARUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/08/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOSERVICO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2012, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/08/2012 | 600.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS DO6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCI-PLINA DE MATEMATICA, NA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/08/2012 | 240.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA)PARA ESCOLASMUNICIPAIS JOSE RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NAESCOLA MARIA DO SOCORRO DINIZ LOCALIZADA NOSITIO CABECA DO PORCO, NESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/08/2012 | 4650.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/08/2012 | 1320.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRNCHEIRAS NO VEICULO D-20PLACA KHR-1748-PETURNO MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA NOVEICULO D-20 PLACA CBU - 9625 - PE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS, DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA KFY - 2509 - PE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/08/2012 | 994.50 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS PNAECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00070866350497 | JOSE EVERALDO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DAS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO-PIPA M. BENZ, PLACA AEK-74520-PE, MES DE JU-LHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/08/2012 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LIN-DAURA PEREIRA LIMA, NO SITIO JATOBADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/08/2012 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LIN-DAURA PEREIRA LIMA, NO SITIO JATOBADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/08/2012 | 900.00 | 00070137860471 | MARIA JUDILANE ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPERNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VAR-ZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESESDE MAIO E JUNHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/08/2012 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D` AGUA DA EMEF.JOSE CABOCLO SILVA, NO SITIO TRINCHEIRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/08/2012 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D` AGUA DA EMEF.JOSE CABOCLO SILVA, NO SITIO TRINCHEIRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/08/2012 | 933.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO ALEGRE, NO ABASTECIMENTO D`AGUA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/08/2012 | 933.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO ALEGRE, NO ABASTECIMENTO D`AGUA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/08/2012 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/08/2012 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/08/2012 | 450.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. JOSESOBREIRA GUIMARAES, NO SITIO GAVIAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/08/2012 | 450.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. JOSESOBREIRA GUIMARAES, NO SITIO GAVIAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/08/2012 | 900.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DOPORCO, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/08/2012 | 1144.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SAO BENTO, NOVEICULO D-20 PLACA GME-5189-PE, TURNONEITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RE-CURSOS PNAT, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/08/2012 | 869.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BLR-0170-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOS PNAT,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/08/2012 | 1860.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSNO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS PNATCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBB-9988-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/08/2012 | 6930.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLE,NO VEICULO SILVERADO PLACA KIH-1600-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS PNATECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO SERRAO/ALEGREPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KJF-5869-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTESPARA AS ESCOLAS DA DA REDE ESTADUAL DESTE MU-NICIPIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/08/2012 | 1342.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CRG-2930-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOSBESZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/08/2012 | 1034.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ESCORREGADAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSCONV. SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/08/2012 | 4180.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-4996-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAVANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSCONV. SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/08/2012 | 770.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS AREIAS PICA PAU, ESPERANCA E TAMBORIL, PARA AS ESCOLASDO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE,MES DE MAIO/2012, RECURSOS CONV. SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/08/2012 | 1540.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCANO VEICULO D-20 PLACA HQU-9294-PE,TURNO NOITEE TARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE AMIO DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/08/2012 | 770.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSCONV. SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE MAIO/2012, RECURSOSCONV. SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/08/2012 | 1012.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, TURNO MANHA, MES DEMAIO DE 2012, RECURSOS SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/08/2012 | 1540.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA/CEDRO/LAGOA DESAO JOAO, NO VEICULO D-20 PLACA BIC-4311-PB,TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RE-CURSOS SEC.PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/08/2012 | 814.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA, NOVEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/08/2012 | 1320.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOSNO VEICULO D-20 PLACA KHZ-9410-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS CONV.SEC-PB-TRANSPORTE ESTUDANTIL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/08/2012 | 415.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO RIACHO DO MEIO, BUENOS AI-RES E LAGOA DA FAZENDSA, NO VEICULO D-20 PLA-CA BHD-2447, TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE MAIODE 2012, RECURSOS CONV. SEC-PB-TRANSPORTE ES-TUDANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/08/2012 | 180.00 | 00008056563407 | DAVI BEZERRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE VENTILADORES DA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS SALARIO ESUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004178551418 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ, PERIODO DE 02 A 31 DE JU-LHO DE 2012, COMO MONITORA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOLAAABAORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ACADEMICO SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, MES DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/08/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/08/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010817006451 | ERICK JOSE MORENO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EDUCANDARIOSAO JOSE EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARLENEGOMES ALBINO, PERIODO DE 21/03/2012 A 20/04/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002352414407 | FRANCISCA ALBA LEAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ALI-CE MAIA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO DA SER-VIDORA RITA ALVES DOS SANTOS, POR MOTIVOS DEFERIAS, PERIODO DE 02 A 31/05/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, EM SUBSTITUICAO DASERVIDORA ROSALVA RODRIGUES MEDEIROS, POR MO-TIVO DE FERIAS, MESE DE MAIO E ABRIL DE 2012,RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006825128426 | IRISMAR FURTADO NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA NOSSASENHORA DO ROSARIO, NESTA CIDADE, POR MOTIVOFERIAS NO MES DE DE ABRIL DE 2012, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002059565480 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | BVALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA, POR MOTIVO DE FERIAS, PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/08/2012 | 622.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA CRE-CHE COMUNITARIA INES DINIZ,EM SUBSTITUICAO DASERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, POR MOTIVOSDE SAUDE, PERIODO DE 02 A 31/05/2012,RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002352414407 | FRANCISCA ALBA LEAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ALI-CE MAIA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO DE SER-VIDORA MUNICIPAL,POR MOTIVOS DE TRATAMENTO DASAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/08/2012 | 622.00 | 00033096673837 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAOBENEDITO FERREIRA, SITIO FAZENDA,EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TEREZINHA FERREIRA TORRES,NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MESESDE ABRIL E MAIO DE 2012, RECURSOS MDE 25%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/08/2012 | 933.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA CAR-LOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, EM SUBSTITUICAO DASERVIDORA MARIA MARCOLINA VITORINO,POR MOTIVODE FERIAS, MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2012,RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008430628436 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MA-RIA DO SOCORRO DINIZ, EM SUBSTITUICAO DA SER-VIDORA MARIA DAS GRACAS ANDRADE,COMO AUX. DESERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/08/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/08/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEUMA CAMIONETE D-20 PLACA BFE-6858-PE, PARAFINS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MA-RIA LOPES DE LIMA, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA MUNICIPAL, NO SITIO LAVANDEIRA, POR MOTIVODE FERIAS, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005668452450 | JOZENI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EDUCANDARIOSAO JOSE, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA POR MOTIVOS DE LICENCA, NO PERIODO DE 26/02/2012 A26/03/2012, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/08/2012 | 6000.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/08/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/08/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/08/2012 | 900.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.ACADEMICO SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DE SAOJOAO, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO DE JU-NHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/08/2012 | 450.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/08/2012 | 450.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/08/2012 | 900.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.ANTONIO BEZERRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JU-NHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/08/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/08/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO II, NAFUNAD NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/08/2012 | 830.00 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SRVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.S. FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO ESPECIFICO AOS ALUNOS ESPECIAIS DATURMA DO EJA, TURNO DA NOITE, MESES DE JUNHOE JULHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/08/2012 | 266240.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUN-DEB 60% EFETIVOS, MES DE AGOSTO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/08/2012 | 18702.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CRECHES, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/08/2012 | 33314.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTA DOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE-CURSOS FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/08/2012 | 99839.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO,MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/08/2012 | 7965.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/08/2012 | 25456.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, MESDE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/08/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA, REURSOS FUNDEB 40%, MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/08/2012 | 9407.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, MES DE JULHO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/08/2012 | 4555.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE JULHO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/08/2012 | 636.58 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 08/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DE ENERGIAELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/08/2012 | 312.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2241,3457-2311 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, FAT: JULHO/2012, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 01/08/2012 | 310.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/08/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO DACRECHE INES DINIZ, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/08/2012 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/08/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SECRE-TARIA DE EADUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO,MES DE AGSOTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/08/2012 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT:MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/08/2012 | 493.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SECRE-TARIA DE EADUCACAO (CASA DO ESTUDANTE) DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 01/08/2012 | 700.00 | 09084385000782 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS -PROVINHA BRASIL NUM TOTAL DE 1.000 COPIAS XE-ROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/08/2012 | 329.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT: JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/08/2012 | 2491.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASMUNICIPAIS E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: JULHO/2012, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/08/2012 | 33314.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTA DOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE-CURSOS FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/08/2012 | 622.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL/ESPECO NORDESTE, EMSUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE LEONCIO MORENO, POR MOTIVO DEFERIAS, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/08/2012 | 30193.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/08/2012 | 6203.54 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS PNAE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012, CONFORFME DOCUMENCAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 01/08/2012 | 12951.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/08/2012 | 350.00 | 00052848434449 | JOSE ALVES DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS/2012, REALIZADA NA PRACA DE EVENTOSNATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CON-FORME DOCOUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/08/2012 | 400.00 | 00044115369434 | LUIZ CARLOS PAIVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA PRACA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, RECURSOSCONTA N§ 5.388-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/08/2012 | 400.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA PRACA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, RECURSOSCONTA N§ 5.388-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/08/2012 | 400.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA PRACA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, RECURSOSCONTA N§ 5.388-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/08/2012 | 475.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A TOCADA DA BANDA FORRO ESTRELA MUSI-CAL, NA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/08/2012 | 2376.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/08/2012 | 730.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CARRO-DE-SOM, NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE,MESES DE MAIO E JUNHO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/08/2012 | 650.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTAEDILIDADE, EM VEICULO CARRO-DE-SOM, PERIODODE 22/06/2012 A 16/07/2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/08/2012 | 10518.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 01/08/2012 | 529.30 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ATENTICACOESE REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/08/2012 | 3988.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSEWRVICOPS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/08/2012 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO 03 DE 10/06/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/08/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE 04/08/2012, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/08/2012 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE 28/07/2012, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/08/2012 | 1208.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/08/2012 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICI-TACOES, NESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 02/08/2012 | 2500.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA GXS-0396-MG, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 02/08/2012 | 8954.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOA NA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHODE 2012, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 03/09/2012 | 240.00 | 00004038896420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 03/09/2012 | 240.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 03/09/2012 | 240.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 03/09/2012 | 350.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 03/09/2012 | 240.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 03/09/2012 | 240.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGSOTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 03/09/2012 | 240.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 03/09/2012 | 240.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 03/09/2012 | 240.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 03/09/2012 | 485.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 03/09/2012 | 350.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 03/09/2012 | 550.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 03/09/2012 | 390.00 | 00020405782420 | ANTONIO PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 03/09/2012 | 550.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 03/09/2012 | 500.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 03/09/2012 | 570.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 03/09/2012 | 660.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CO-MO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 03/09/2012 | 640.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 03/09/2012 | 350.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 03/09/2012 | 550.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 03/09/2012 | 550.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS DIVAERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 03/09/2012 | 550.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 03/09/2012 | 525.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMERECURSOS FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 03/09/2012 | 500.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 03/09/2012 | 476.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 03/09/2012 | 550.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 03/09/2012 | 550.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 03/09/2012 | 550.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 03/09/2012 | 550.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA LO-CALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRU-ZEIRO, NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 03/09/2012 | 550.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 03/09/2012 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 03/09/2012 | 655.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FEREMTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA GAVIAO, MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 03/09/2012 | 335.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FEREMTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA DO SITIO GAVIAO, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 03/09/2012 | 600.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA RUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 03/09/2012 | 650.00 | 00005377140494 | JOSE ANTONIO GOMES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 03/09/2012 | 660.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 03/09/2012 | 835.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 03/09/2012 | 660.00 | 00065181549420 | JOSE EMILSON CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 03/09/2012 | 600.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 03/09/2012 | 570.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 03/09/2012 | 720.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 03/09/2012 | 540.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 03/09/2012 | 630.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 03/09/2012 | 375.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-NHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 03/09/2012 | 480.00 | 00010623408414 | ELINALDO SANTANA ADELINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 03/09/2012 | 570.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 03/09/2012 | 660.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 03/09/2012 | 650.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 03/09/2012 | 2535.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,FAT: AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 03/09/2012 | 28175.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA MUNICIPAL, FAT: MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 03/09/2012 | 2690.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESAGOSTO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 03/09/2012 | 3401.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRS ESTRUTURAE DESENV. URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 03/09/2012 | 1300.60 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 1.858 SACOS DE LIXO DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 03/09/2012 | 13560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 03/09/2012 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAMPO SANTO (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 03/09/2012 | 660.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 03/09/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 03/09/2012 | 600.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 03/09/2012 | 700.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 03/09/2012 | 550.00 | 00010728338408 | DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 03/09/2012 | 550.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 03/09/2012 | 550.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 03/09/2012 | 485.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 03/09/2012 | 640.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 03/09/2012 | 660.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 03/09/2012 | 550.00 | 00001803431490 | JAUB PEDRO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 03/09/2012 | 550.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOD`AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 03/09/2012 | 550.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 03/09/2012 | 525.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 03/09/2012 | 750.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO, COMOMOTORISTA DO VEICULO PLACA GVK-393-MG, NA CO-LETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 03/09/2012 | 88456.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DESETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 03/09/2012 | 550.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTA RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 03/09/2012 | 550.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA PARA O SITIO RANCHO DOS HOMENS ME-SES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 03/09/2012 | 550.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOD`AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0053431 | 03/09/2012 | 11438.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00069417857487 | FRANCISCO FERRAZ DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESGO-TODA RUA OZANA ROBETO, LOCALIZADA NO BAIRROMAIA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE SETEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 03/09/2012 | 325.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 03/09/2012 | 450.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVOCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENDO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 03/09/2012 | 510.00 | 00030514297832 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 03/09/2012 | 660.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 03/09/2012 | 540.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 03/09/2012 | 200.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEPEDRA DA RUA SAO ROQUE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-1000,PLACA KDE-6254-TO, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 03/09/2012 | 550.00 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 03/09/2012 | 660.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 03/09/2012 | 510.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE CCONSTRUCAO DE ESGOTO NO CON-JUNTO DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 03/09/2012 | 500.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 03/09/2012 | 169.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTA LINHA TETEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 34572646, MES DE AGOSTO/ 2012, CONFORME DOCUMEN- TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 03/09/2012 | 25.47 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 03/09/2012 | 1780.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRA-DES UTILIZADAS PARA ARBORIZACAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 03/09/2012 | 325.00 | 00051830957449 | JORGE DO NASCIMENTO EUFRAUSINO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADAVICINAL GUARIBAS/ST.SILVA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 03/09/2012 | 125.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TRACADO SUPORTE DE EMBREAGEM, NO VEICULO PLACA BFE6858, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 03/09/2012 | 263.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HZD-5379, PERTENCENTEA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIAPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 03/09/2012 | 1000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIAL-TIMETRICO PARA A CONSTRUCAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO INSS, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA NQB-1386-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FINSDE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADEMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA GXS-0396-MG, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DAS VIAS PUBLICAS DA ZO-NA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00004974076477 | CICERO COSTA MIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DERUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NOS MESES DE JU-NHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE CONTA N§ 8.358-5-ICMS, CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 03/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS,MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 03/09/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 03/09/2012 | 5000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESAGOSTO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 03/09/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 03/09/2012 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 03/09/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NACONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 03/09/2012 | 377.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTA TELEFONICA LINHA 3457-2419, DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 03/09/2012 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB IDA AO INSTITUTO DE POLICIAPARA APEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDA-DE E PEGAR OUTRAS QUE JA ESTAO PRONTAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 03/09/2012 | 22016.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIAS DE GPS, PELO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL E A PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 03/09/2012 | 27047.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIAS DE GPS, PELO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL E A PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 03/09/2012 | 2.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO PASEP, CONTA ITR, PERIODOS 10, 20 E 28 DESETEMBRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 03/09/2012 | 138.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO PASEP, CONTA FEP, PERIODOS 1 DE 21 DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 03/09/2012 | 7085.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO PASEP, CONTA FPM, PERIODOS 10, 20, 27 E 28DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0 - F.P.M. MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 03/09/2012 | 1670.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE AGOSTO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 03/09/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 03/09/2012 | 9064.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE AGO2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 03/09/2012 | 27047.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIAS DE GPS, PELO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL E A PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 03/09/2012 | 7085.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO PASEP, CONTA FPM, PERIODOS 10, 20, 27 E 28DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 03/09/2012 | 138.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO PASEP, CONTA FEP, PERIODO DE 21 DE SETEMBRODE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 03/09/2012 | 2.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO PASEP, CONTA ITR, PERIODOS DE 10, 20 E 28 DESETEMBRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 03/09/2012 | 22016.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIAS DE GPS, PELO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL E A PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 03/09/2012 | 3759.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP), PERIODO DE APURACAO 30/06/12COM VENCIMENTO EM 28/09/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 03/09/2012 | 5061.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 03/09/2012 | 14993.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 03/09/2012 | 3759.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 30/06/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 03/09/2012 | 2825.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 31/07/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 03/09/2012 | 208.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA LINHA 3457-2231, DA SECRETARIADE FINANCAS, FAT: MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 03/09/2012 | 580.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CA-MINHAO PLACA NPW-9266-PB, PARA REALIZAR MUDANCA DOMICILIAR DE 02 BENEFICIARIOS DO PBF DEPRINCESA ISABEL A TABIRA-PE E PRINCESA ISABELA AGUA BRANCA-PB, UMA VEZ QUEOS MESMOS NAOTINHAM CONDICOES FINANCEIRAS PRA CUSTEAR, RE-CURSOS 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 03/09/2012 | 960.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 03/09/2012 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 03/09/2012 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 03/09/2012 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 03/09/2012 | 1480.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DO-MICILIARES E DIVULGACAO DOS SERVICOS DA REDESUAS NA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMO TAMBEMBUSCATORIAS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE ERISCO SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, RECURSOS 18.381-4-SUAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 03/09/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (CRAS E CREAS) REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 03/09/2012 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRES-CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 17.312-6-CREAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 03/09/2012 | 700.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDA-GOGICO A EQUIPE TECNICA DO CRAS NAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS DA BRINQUE-DOTACA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.317-7CRASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CREAS, AU-XILIANDO NO ENVIO DOS RELATORIOS, PRODUCAO DEMATERIAL INFORMATIVO, ACOMPANHAMENTO AS ACOESREALIZADAS PELO SERVICO, MONITIRAMENTO DAS INFORMACOES VIA E-MAIL E REDES SOCIAIS, RECURSO17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 03/09/2012 | 420.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE LANCHES (BOLOS, SANDUICHES NATURAIS, SUCOS E TAPIOCA)OFERECIDOS AOSIDOSOS NA ACADEMIA DA MEMORIA, COMO TAMBEM PARA USUARIOS QUE NECESSITAM DOS SERVICOS DOCRAS, MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSPS CONTA17.317-7-CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 03/09/2012 | 480.00 | 00006417473490 | JOSE FRANCISMAR DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE SALGADOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO CREAS,NAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELOREFERIDO PROGRAMA, RECURSOS 17.312-6-CREAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 03/09/2012 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 17.317-7,TARIFA BANCARFIA COBRADA, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 03/09/2012 | 4296.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE AGOSTO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 03/09/2012 | 18104.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 03/09/2012 | 3974.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 03/09/2012 | 900.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, CENTRO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 03/09/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 03/09/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM,DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 03/09/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIOFLORENTINO DE MEDEIROS,S/N§, BAIRRO CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 03/09/2012 | 622.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DO CENTRO DE ARTESANATO, ACAO DESENVOLVIDA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTNCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILA, DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 03/09/2012 | 399.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 66,5 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 03/09/2012 | 800.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSIS-TENCIA SOCIAL DO CRAS NA BUSCATORIA DAS FAMI-LIAS EM CONDICAO DE BPC-BENEFICIO DE PROTECAOCONTINUADA, PARA ATUALIZACAO DOS MESMOS, RE-CURSOS 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 03/09/2012 | 540.15 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EEDUCATIVO DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIOPARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 03/09/2012 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DOPROGRAMA PROJOVEM DOSLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA 17.315-0PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEMUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA 17315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEPERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CRAS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2012,RECURSOS CONTA 17317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 03/09/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 03/09/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DESETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 03/09/2012 | 2560.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 45 TERNOS EM OXFOR CONGREGAS E PEDRARIASDESTINADOS AO USO DOS ASOLESCENTES DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE, FILHOS DOS BENEFICIADOS DO PBF, PRA APRESENTACAO NO DIA 07 SE SE-TEMBRO/2012, RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CREAS, AU-XILIANDO NO ENVIO DOS RELATORIOS, PRODUCAO DEMATERIAL INFORMATIVO, ACOMPANHAMENTO AS ACOESREALIZADAS PELO SERVICO, MONITIRAMENTO DAS INFORMACOES VIA E-MAIL E REDES SOCIAIS, RECURSO17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONTAN§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DEAGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBTCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 03/09/2012 | 350.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAOE ADAPTACAO DO ESPACO FISICO E DAS INSTALA- COES DA REDE DE COMPUTADORES, UTILIZADOS NOATENDIMENTO E NA ATUALIZACAO DOS CADASTROSDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (SANFONEIRO)DE MUSICASREGIONAIS E FORRO PE DE SERRA, REALIZADA NOCRAS DESTE MUNICIPIO, PARA APRECIACAO E ANIMACAO DO GRUPO DOS IDOSOS,FACILITANDO DESSA FORMA A INTEGRACAO E O FORTALECIMENTO DAS AMIZA-DES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 03/09/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, APOIANDO A EQUIPETECNICA NAS MEDIDAS SOCIAS EDUCATIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTAN§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 03/09/2012 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS 17.312-6, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 03/09/2012 | 1539.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTELCORE E 01 ESTABILIZADOR DESTINADO AO USO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PRA MELHOR ATENDIMENTOAOS BENEFICIARIOS E RECADASTRAMENTO DO CADAS-TRO UNICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 03/09/2012 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 03/09/2012 | 1333.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS)DESTINADOS ASATIVIDADES DIARIAS D PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 03/09/2012 | 436.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DI-FERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO CORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2012,RECURSOS 17.315-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 03/09/2012 | 840.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E CORDENADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS 17.315-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 03/09/2012 | 848.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 03/09/2012 | 1860.30 | 12793822000156 | ARMAZEM SAO JOSE LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALOMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS EADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012,RECURSOS 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 03/09/2012 | 1002.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 167 KGS DE FRANGOS ABA-TIDOS, PARA CONSUMO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2012CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 03/09/2012 | 1386.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, MES DE JULHO EAGOSTO, RECURSOS CONTA 17.315-0, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 03/09/2012 | 316.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 52,66 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 03/09/2012 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 03/09/2012 | 893.67 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONTA N§17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZANDO SERVI-COS CONTABEIS PARA ELABORACAO DAS GFIPS E NASPRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOSDO MINISTERIO DE DESENV. SOCIAL/2012, RECURSOCONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 03/09/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTEJOA PESSOA, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DO CREAS, MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 03/09/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DEPROPRIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS,PRO JOVEM), MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 03/09/2012 | 2089.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE TONERS HP PARA USO DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZA-COES DOS CADASTROS E DEMAIS SERVICOS REALIZA-DOS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE/2012, RECURSOCONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 03/09/2012 | 1600.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, TOR-NANDO MELHOR O SERVICO DE ATENDIMENTO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMOTAMBEM O RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE/2012,RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 03/09/2012 | 329.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA 3457-2351, DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 03/09/2012 | 387.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS, PETI) DESTEMUNICIPIO, FAT: AGOSTO/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 03/09/2012 | 701.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DE PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMSUBISTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A SENHO-RA MARIA DE JESUS DA SILVA, QUE PRESTA SERVI-CO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MESES DE JUL/2012 E AGO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 03/09/2012 | 790.00 | 00006121060476 | MARIA SANDRIVANIA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 45 CALCAS EM OXFOR BRANCAS DESTINADAS AO GRUPO DEJOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE NAS OFICINAS DE PERCUSSAO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2012RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO COREO-GRAFANDO O GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM PARA AFORMACAO DE BALIZAS E COMISSOES DE FRENTE JUNTO A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEWM ADO-LESCENTE NOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO/2012,RECURSOS CONTA 17.315-0, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054194 | 03/09/2012 | 2465.34 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 03/09/2012 | 4353.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI PARA ALIMEN-TACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO REFERIDOPROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS 17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 03/09/2012 | 2063.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTAN§ 17.315-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 03/09/2012 | 858.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO BIBLIOTACA,01 SUPORTE TV E DVD, 01 ARMARIO EM ACO E 01CONJUNTO DE MESA LARA DE 6 CADEIRAS, DESTINA-DOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA18.381-4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 03/09/2012 | 800.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN VIAGEM NOVEICULO CAMINHONETE PLACA JPR-7770, A SERVICODO PROGRAMA PROJOVEM COM DESTINO AS CIDADESAFOGADOS DA INGAZEIRA, CARUARU E RECIFE-PE,PARA AQUISICAO DO MATERIAL UTILIZADO NA CONFEC-CAO DE ROUPAS E ADERECOS PARA A BANDA MACIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 03/09/2012 | 150.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN VIAGEM NOVEICULO CAMINHONETE PLACA JPR-7770, A SERVICODO PROGRAMA PROJOVEM COM DESTINO AS CIDADESAFOGADOS DA INGAZEIRA E SERRA TALHADA -PE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PERMANEN-TE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, CRAS E CREAS, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 03/09/2012 | 1691.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LONGARINA SECRET., 01 AR-QUIVO DE ACO OFICIO E 01 DVD PLAYER, DESTINA-DOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§17.310-XIGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 03/09/2012 | 500.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOSPRINTER DE PLACA JNZ-5587-BA, DESTINADO AOUSO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA REESTRUTURACAO DO FORUM DCA SERTANEJO TENDO EM VISTA A PROPOGACAO DO REFERIDO FORUM COMO AS ACOES DE PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL E IMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 03/09/2012 | 1386.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI,MES DE JULHO E AGOS-TO, RECURSOS CONTA 17.316-0, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 03/09/2012 | 748.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 170 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 03/09/2012 | 600.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ESCOLAR PA-RA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, LECIONANDO AMATERIA DE GEOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-2444-PE, A SERVICO DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ALUNOS DOPOVOADO CACHOEIRA DE MINAS,PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 03/09/2012 | 910.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA/CEDRO/LAGOA DESAO JOAO, NO VEICULO D-20 PLACA BIC-4311-PB,TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 03/09/2012 | 700.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO RIACHO DO MEIO, BUENOS AI-RES E LAGOA DA FAZENDSA, NO VEICULO D-20 PLA-CA BHD-2447, TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MES DE JUNHODE 2012, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 03/09/2012 | 490.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 03/09/2012 | 490.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BOA VISTA E CIPO,NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KJF-5869-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTESPARA AS ESCOLAS DA DA REDE ESTADUAL DESTE MU-NICIPIO,TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 03/09/2012 | 2470.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CKY-3578-TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOS BALANCA/VARZEADA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO MANHA, MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 03/09/2012 | 770.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS RICARDA/CALDEIRAO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MESDE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 03/09/2012 | 1235.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO TAMBORIL PRA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINMO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, NOVEICULO D-20 PLACA HQN-5774-PB, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 03/09/2012 | 910.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRNCHEIRAS,PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 03/09/2012 | 481.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA, NOVEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 03/09/2012 | 1498.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CRG-2930-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOSBESZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 03/09/2012 | 812.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 03/09/2012 | 1120.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-3384-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 03/09/2012 | 2850.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-4996-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BALANCA/VARZEA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/12RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 03/09/2012 | 1170.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JULIANA ECONJ. ALOYSIO PEREIRA,PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DEJUNHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-5317- PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE MAIO/2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO SERRAO/ALEGREPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 03/09/2012 | 600.00 | 00006893083459 | ROSANGELA NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE MATEMATICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 03/09/2012 | 600.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS DO6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCI-PLINA DE MATEMATICA, NA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 03/09/2012 | 600.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMARICA, NA ESCOLACARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 03/09/2012 | 600.00 | 00046056904415 | ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE MATEMATICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 03/09/2012 | 600.00 | 00007458708484 | JOSE DJAVAN DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 03/09/2012 | 600.00 | 00008664862400 | ANGELITA TORQUATO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 03/09/2012 | 1004.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIECOES DESTINA-DAS AOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISO-RES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE PARTICIPARAM DA REUNIAO NA SME PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO OS CINCOS CANTOS E ENCAN-DO BRASIL, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 03/09/2012 | 475.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANTONIA DINIZMAIA, S/N§, MAIA, DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 03/09/2012 | 250.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BARBOSA,S/N§, BAIXA, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 03/09/2012 | 616.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS, DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA KFY - 2509 - PE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 03/09/2012 | 1170.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TURNO DA MANHAE TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DEENSINO, MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS MDE 25%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 03/09/2012 | 1560.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-2803-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 03/09/2012 | 455.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS AREIAS PICA PAU, ESPERANCA E TAMBORIL, PARA AS ESCOLASDO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE,MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBB-9988-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 03/09/2012 | 750.00 | 00011054638420 | JOSE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFF-2127-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DA FEZENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 03/09/2012 | 490.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA,NO VEICULO D-20 PLACA BHA-3221-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDE25% CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 03/09/2012 | 1690.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSNO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 03/09/2012 | 2250.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA NOVEICULO D-20 PLACA CBU - 9625 - PE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 03/09/2012 | 1680.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRINCHEIRAS, NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOSMDE 25%, CONFORMDE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 03/09/2012 | 464.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 03/09/2012 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASMUNICIPAIS E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 03/09/2012 | 2755.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASMUNICIPAIS E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 03/09/2012 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: SETEMBRO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 03/09/2012 | 1203.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 03/09/2012 | 186493.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUN-DEB 60% EFETIVOS, MES DE SETEMBRO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 03/09/2012 | 81925.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUN-DEB 60% EFETIVOS, MES DE SETEMBRO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. COMPLEMENTO PAGO COM RECURSOSDO MDE 25% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 03/09/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA, MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 03/09/2012 | 9168.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 03/09/2012 | 4631.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 03/09/2012 | 968.50 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS PNAE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 03/09/2012 | 6000.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 03/09/2012 | 6232.70 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS PNAE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2012, CONFORFME DOCUMENCAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 03/09/2012 | 1974.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE AGOSTO/2012, RECURSOSCONTA N§ 15.938-7-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 03/09/2012 | 3100.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 516,666 KGS DE PAO,DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 03/09/2012 | 4400.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 1.000 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12CONFORME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 03/09/2012 | 26800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS -MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 03/09/2012 | 8310.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 03/09/2012 | 14957.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 03/09/2012 | 4410.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLE,NO VEICULO SILVERADO PLACA KIH-1600-PE, TURNONOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS PNATCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 03/09/2012 | 644.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, TURNO MANHA, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS SEC-PB-TRANSPORTE ESTU-DANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 03/09/2012 | 455.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NOVEICULO D-20 PLACA KIK-6149-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS SEC-PBTRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCANO VEICULO D-20 PLACA HQU-9294-PE,TURNO NOITEE TARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS SECPB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 03/09/2012 | 622.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF JOSEROPDRIGUES MAIA, LAGOA DE LAGOA DE SAO JOAO,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VIGILANCIA P/CONTA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL, REFERENTE AOS MES DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DOLABORATORIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROIN-FO RURAL, MESES DE ABRIL,JUNHO/2012, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOLAAABAORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ACADEMICO SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, MES DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004724749440 | MARILONIA ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO COMO COZINHEIRA DA CRE-CHE LOCALIZADA NO SITIO VARZEA, MES DE JULHO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010189860499 | IASMIM FIDELIS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, PERIODO DE 17 DE MAIO A16 DE JUNHO DE 2012, DURANTE O GOZO DE LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SERVIDORA EFE-TIVA MARIA MARCOLINA VITORINO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 03/09/2012 | 477.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JU-LHO DE 2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, EX-PEDICIONARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005778755406 | MARCOS ANTONIO CHALEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.F.CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADEILSONJOSE LEAL, PERIODO DE 02 JULHO A 31 DE JULHO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 03/09/2012 | 900.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 03/09/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 03/09/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004643873450 | RITA CRISTINA LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUI-CAO A SERVIDORA RISOUQUEIDES ANDRADES S. FREITAS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2012,POR MOTIVO DE FERIAS, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGIA, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 03/09/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 03/09/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 03/09/2012 | 60013.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/09/2012 | 1196.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOSMDE 25%, COFNORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 03/09/2012 | 455.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAOJOAO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE JUNHO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 03/09/2012 | 513.50 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BLR-0170-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 03/09/2012 | 780.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SAO BENTO, NOVEICULO D-20 PLACA GME-5189-PE, TURNONEITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO D-20,CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 03/09/2012 | 658.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ESCORREGADAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 03/09/2012 | 900.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRNCHEIRAS NO VEICULO D-20PLACA KHR-1748-PETURNO MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 03/09/2012 | 980.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOS BENS,NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,MES DE JUNHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 03/09/2012 | 750.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2012, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 03/09/2012 | 555.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NOI VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB,TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 03/09/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 03/09/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 03/09/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 03/09/2012 | 1105.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIMBA DE LAGOA DE SAOJOAO, NO VEICULO D-20 PLACA JNL-8437-PE, TURNO DA TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONARUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 03/09/2012 | 2240.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 03/09/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMEN-TO D`AGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO ALEGRE, NO ABASTECIMENTO D`AGUA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 03/09/2012 | 550.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO GRUPO ES-COLAR DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS MDE 25CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 03/09/2012 | 2555.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PAR-TICIPANTES DA V GINCANA ESTUDANTIL REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO/2012 NO GINASIO DE ESPOR-TES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 03/09/2012 | 311.00 | 00002746709414 | ELENICE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUI-CAO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EMLICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE31/05/2012 A 14/06/2012, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009708580430 | EDINALDO SABINO DE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO ASERVIDOR DESTA EDILIDADE - VIGIA, DURANTE 30DIAS DE GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012 NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 03/09/2012 | 255.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2241,3457-2311 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 03/09/2012 | 707.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 03/09/2012 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAISD, FAT: JUL E AGO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 03/09/2012 | 450.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF.PROF.MARIA DO CARMO DINIZ, NO SITIO ENTREMON-TES, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO DE MAIODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054186 | 03/09/2012 | 7058.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQK-3278-PB,NQD-2696, MOT-6555, MON-4996 E MOK-6232, MESDE AGOSTO DE 2012, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, EX-PEDICIONARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 03/09/2012 | 4800.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 03/09/2012 | 26482.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, MESDE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 03/09/2012 | 103202.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2012,RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 03/09/2012 | 32834.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE- CURSOS FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 03/09/2012 | 20968.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CRECHES, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 03/09/2012 | 7965.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055948 | 03/09/2012 | 2229.38 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FIAT PLACA MNP-1051-PB E NPS-7473MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 03/09/2012 | 260.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROBOQUE 24HORAS DO VEICULO MNP-1051-PB PERTENDENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 03/09/2012 | 830.00 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAESCOLA M.E.F. CARLOS ALBERTO, FAZENDO UMA A-COMPANHAMENTO ESPECIFICO AOS ALUNOS ESPECIAISDA TURMA DO EJA, TURNO NOITE, MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 03/09/2012 | 1522.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -AGOSTO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 03/09/2012 | 7632.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO COBRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 03/09/2012 | 1440.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE AGOSTO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 03/09/2012 | 7202.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 03/09/2012 | 6265.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Abastecimento | CONSERVA‡AO E PRESERVA‡AO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANTER O ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 03/09/2012 | 3980.00 | 00004000907409 | IRRAELZON TEODORO MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA ATRA-VES DE CARRO PIPA A COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA BGE-3251-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 03/09/2012 | 3060.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOD-20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 03/09/2012 | 1070.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODO PORTAO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), RECURSOS CONTA N§ 8.423-9,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 03/09/2012 | 4340.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO DURANTE 30 DIAS NA REFORMA DA RESIDENCIAONDE IRA FUNCIONAR O POSTO ANCORA DO SITIO GAVIAO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 03/09/2012 | 4000.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMAO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO 100 ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS APACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 03/09/2012 | 2050.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PSF DA ZONA RURAL DE LAGOA DA CRUZ,TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA,MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 03/09/2012 | 1320.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A E-QUIPE DO PSF POVOADO DA VARZEA, MES DE AGOSTODE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 03/09/2012 | 650.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O O PSF CENTRO II, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 03/09/2012 | 150.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO ANCORA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 03/09/2012 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXAFARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 03/09/2012 | 350.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF CRUZEIRO, MES DE SETEMBRO/2012RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 03/09/2012 | 400.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 15782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 03/09/2012 | 880.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOAO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FONCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 03/09/2012 | 2050.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOSPSF`S Pe. IBIAPINA E CRUZEIRO, RECURSOS CONTAN§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/09/2012 | 1808.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 03/09/2012 | 11434.70 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 03/09/2012 | 100.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DA DERMATOLOGISTA DR¦GRACA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2012 E NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 03/09/2012 | 12990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 03/09/2012 | 650.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 108,33 KG DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMUE MATADOUURO PUBLICO MUNICIPAL,MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 03/09/2012 | 600.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 03/09/2012 | 700.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS MES DE AGOSTO/12,E CALCAO DO ALUGUEL NOS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2013, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 03/09/2012 | 500.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 03/09/2012 | 8300.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 03/09/2012 | 8300.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 03/09/2012 | 8300.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 03/09/2012 | 680.00 | 00086542800425 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA PREPARACAODE LANCHES PARA A EQUIPE DA CAPANHA DE VACINACAO E PMAQ, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 03/09/2012 | 436.65 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTESAO SAMU NPT-9774 E MOF-2671-PB, PAGO COM RE-CURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 03/09/2012 | 612.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS DA CONTA N§ 15.778.3, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 03/09/2012 | 3710.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE 530 REFEICOES PARA PACIEN-TES TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECUR-SOS CONTA § 15.784-8, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0051080 | 03/09/2012 | 2461.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOSPERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0051098 | 03/09/2012 | 11934.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 03/09/2012 | 1848.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 03/09/2012 | 2150.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIODESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 03/09/2012 | 2307.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DES-TINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 03/09/2012 | 9937.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 03/09/2012 | 11680.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 03/09/2012 | 5871.41 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 03/09/2012 | 14480.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO362 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 03/09/2012 | 7910.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 226 EXAMESDE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 03/09/2012 | 3480.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 58 EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00026738066791 | PAULO MAURICIO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAOPESSOA-B, NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS8.423-9-FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 03/09/2012 | 2250.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.000 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA E 3.000 ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DO PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 03/09/2012 | 4580.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,COMO MEDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA § 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 03/09/2012 | 3257.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15-782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 03/09/2012 | 1430.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 03/09/2012 | 26430.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 03/09/2012 | 4140.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 03/09/2012 | 20016.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 03/09/2012 | 4467.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA COMUM E SUPRAADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 03/09/2012 | 16046.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS15.778-3-BLAFB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 03/09/2012 | 2719.84 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS15.778-3-BLAFB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 03/09/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 03/09/2012 | 400.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DO CENTRO DE IMAGEM, CAPS E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 03/09/2012 | 895.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 179 AGUAS MINERALDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PSF`S E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 03/09/2012 | 350.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 LNBF MONOPONTO, 01 RECEPTOR DE SINAIS TV VIA SAT., 20 CABO COAXIAL E01 REFLETOR DESM. CENTURY, DESTINADOS AO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA A SALA DE PE-DIATRIA, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 03/09/2012 | 4803.98 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DUCA-TO PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNIPAL DE SAUDE, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 03/09/2012 | 1101.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 03/09/2012 | 11100.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS(CARTAO DE VACINACAO PARA MENINOS E MENINAS),PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 03/09/2012 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTALA-CAO DE PARABRISA NO VEICULO PLACA MOK-9793-PBRECURSOS CONTA N§8.423-9, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 03/09/2012 | 4420.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS EM 34 EXAMES CARDIOLO-GICOS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 03/09/2012 | 600.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 03/09/2012 | 600.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS PSF CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 03/09/2012 | 1430.00 | 00000869587471 | BIANCA DE OLIVEIRA PARENTE BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 03/09/2012 | 1129.00 | 00001168995493 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 09 DIARIAS PARA A REALIZACAO DE CURSO PREPARATORIO PARA OPERACAO DE MAMOGRAFIA,REALIZADO NA CIDADE DE AGUARABIRA-PB, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 03/09/2012 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) BLOCOSDE NOTIFICACAO DE RECEITA E 20 BLOCOS DE RE-CEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 03/09/2012 | 4050.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO AQUISICAO DE 03 MONITORES LED, 03 TECLADOS PS2, 03 MOUSE OPTICO E 03 UDP, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 03/09/2012 | 171.21 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 03/09/2012 | 5406.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DESAUDE, FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS ICMS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 03/09/2012 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODOS VEICULOS MERIVA PLACA NQA-3378, MOT-8415,GOL PLACA NOC-7745, PERTENCENTES A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MESTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 03/09/2012 | 26.96 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 08/2012, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 03/09/2012 | 283.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DESAUDE, FAT: AGOSTO/2012, RECURSOS ICMS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 03/09/2012 | 369.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT: AGOSTO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 03/09/2012 | 3511.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 37 - SMS -HSVP-MAC, EFETIVOS, COMPETENCIAMES DE JULHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 03/09/2012 | 390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 12 - SMS COMISSIONADOS, COMPETENCIAMES DE JULHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 03/09/2012 | 3446.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 04 - SMS - HSVP - MAC, COMPETENCIAMES DE AGOSTO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 03/09/2012 | 390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 12 - SMS - COMISSIONADOS, COMPETENCIAMES DE AGOSTO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 03/09/2012 | 609.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 52-CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESD ODONTO-LOGICAS, MES DE AGOSTO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 03/09/2012 | 479.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 52-CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESD ODONTO-LOGICAS, MES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 03/09/2012 | 479.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 52-CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESD ODONTO-LOGICAS, MES DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 03/09/2012 | 3087.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETENCIAMES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 03/09/2012 | 390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 12 - SMS - COMISSIONADOS, COMPETENCIAMES DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 03/09/2012 | 3446.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 04 - SMS - HSVP - MAC, COMPETENCIAMES DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 03/09/2012 | 3186.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 04 - SMS - HSVP - MAC, COMPETENCIAMES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 03/09/2012 | 390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 12 - SMS - COMISSIONADOS, COMPETENCIAMES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 03/09/2012 | 34153.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 03/09/2012 | 29346.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ESF - UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 03/09/2012 | 73100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATA-DOS - MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§.15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 03/09/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-0, MES DE SETEM-BRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 03/09/2012 | 1901.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), MESDE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9 -FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 03/09/2012 | 11541.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NASEC. MUNICICPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/12,RECURSOS CONTA 8.423-9 - FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 03/09/2012 | 20020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-4, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 03/09/2012 | 9390.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 03/09/2012 | 16622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 03/09/2012 | 33100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS -SMS PSF PAB- DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 03/09/2012 | 46654.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSMES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 03/09/2012 | 29580.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 03/09/2012 | 44077.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO DE 2012, RCURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 03/09/2012 | 28821.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSMES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 03/09/2012 | 11534.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NASEC. MUNICICPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2012,RECURSOS CONTA 15.785-6, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 03/09/2012 | 1901.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), MESDE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9 -FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 03/09/2012 | 29324.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 03/09/2012 | 43426.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2012, RCURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DO-CUMETACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 03/09/2012 | 39036.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- SMS COMISSIO-NADOS- MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 03/09/2012 | 8954.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 03/09/2012 | 20392.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-4, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 03/09/2012 | 28796.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSMES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 03/09/2012 | 73100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATA-DOS - MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA N§.15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 03/09/2012 | 45198.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSMES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 03/09/2012 | 27510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 03/09/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-0, MES DE AGOSTO2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 03/09/2012 | 16622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 03/09/2012 | 27100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS -SMS PSF PAB- DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 03/09/2012 | 10801.22 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 5.394-5, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 03/09/2012 | 320.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUANO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,ME DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 03/09/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFLAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 03/09/2012 | 430.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 03/09/2012 | 500.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20121, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 03/09/2012 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA, MES DEAGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA CA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005181693407 | MARIA ELI DA CAMARA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA,REFERENTE AOAGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOEME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 03/09/2012 | 600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NOA ABASTECIMENTO D`A-GUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008400097475 | JOSEFA EDILMA MENDES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO HOSPITAL SAO VICEMTE DE PAULA,RECURSOS FMSMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 03/09/2012 | 500.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOTECNICA DOS COMPUTDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF`S E SEC. DE SAUDE, MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 03/09/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 03/09/2012 | 310.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF ANCORA DAS TRINCHEIRAS, MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAONO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS,DESTE MUMUNCIIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 03/09/2012 | 500.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 03/09/2012 | 160.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 03/09/2012 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 03/09/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 03/09/2012 | 160.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 03/09/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAODO POSTO ANCORA DO SITIO AREAS, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 03/09/2012 | 300.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICO PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOESNO PSF CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 03/09/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 03/09/2012 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF DE LAGOA DA CRUZ,MES DE AGOSTO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 03/09/2012 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 03/09/2012 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, EM SERVICO DE MANUTENCAO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 03/09/2012 | 160.00 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 03/09/2012 | 160.00 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICAO NO POSTO ANCORA DO SITIO MACAMBIRA, DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 03/09/2012 | 97.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCONVITES PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 03/09/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFDA VARZEA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 03/09/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF TRINCHEIRAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PSFVARZEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 03/09/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE AGOSTODE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 03/09/2012 | 180.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES NO POSTO ANCORA, SITIO ENTRE MONTES, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 03/09/2012 | 300.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 03/09/2012 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 03/09/2012 | 100.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004033619402 | MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004437746414 | MARIA JOSE CASUSA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001322970432 | ELZA MARIA DA SLVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 03/09/2012 | 100.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 03/09/2012 | 100.00 | 00083666869491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 03/09/2012 | 100.00 | 00068412894472 | ANA MARIA HERIQUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003578074489 | JOSEFA MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003322393496 | MARIA NICACIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002353176402 | JOSINA ROSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 03/09/2012 | 100.00 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001441177469 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 03/09/2012 | 250.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 03/09/2012 | 100.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 03/09/2012 | 100.00 | 00059248742491 | FRANCISCA SIQUEIRA DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 03/09/2012 | 200.00 | 00009522048437 | ANA PRISCILLA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001845088433 | JOSEFA SANTANA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004421084433 | MARIA DA PENHA BELO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 03/09/2012 | 200.00 | 00000901533327 | MARIA JUCIARA DE ARAUJO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 03/09/2012 | 50.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAEM A CIDADE DE PATOS-PB ACOMPA-NHANDO PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 03/09/2012 | 450.00 | 00080564186449 | ROSA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 03/09/2012 | 550.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.782--1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 03/09/2012 | 48.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 HORAS DEDIVULGACAO DA CAPANHA DE CONSCIENTIZACAO SO-BRE O MEIO AMBIENTE COM A ENFERMEIRA DO CEN-TRO I, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 03/09/2012 | 500.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 03/09/2012 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE2012, REECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 03/09/2012 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 03/09/2012 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF PADRE IBIAPINA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 03/09/2012 | 2000.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DUCA-TO PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNIPAL DE SAUDE (SAMU), RECURSOS 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 03/09/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003401841408 | MARIA LUCIANA DA SILVA GONDIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 03/09/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 03/09/2012 | 370.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 03/09/2012 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF CACHEIRA DE MINAS, MES DE AGOSTO/2012,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 03/09/2012 | 450.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, NO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 03/09/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 03/09/2012 | 500.00 | 00014396355874 | SEVERINO BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE A-GUA DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 03/09/2012 | 600.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DE LAGOA DA CRUZ,MES DE AGOSTO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 03/09/2012 | 730.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDEDO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 03/09/2012 | 682.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOHIDRAULICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 03/09/2012 | 682.00 | 00089327926404 | ISONEL GERALDINO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 03/09/2012 | 682.00 | 00029037103847 | TONY ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.784--8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 03/09/2012 | 682.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MESDEA AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 03/09/2012 | 682.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPICIONISTA DOHOSPITAL SAO VICETE DE PAULA,MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 03/09/2012 | 682.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 03/09/2012 | 682.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 03/09/2012 | 682.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.784-8, MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 03/09/2012 | 682.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, NO PREPARO DE REFEICOES NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,RECURSOS 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 03/09/2012 | 682.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDEDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 03/09/2012 | 682.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 03/09/2012 | 682.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAONA PARTE ELETRICA DOS PSF`S, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.782-1,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 03/09/2012 | 682.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 03/09/2012 | 550.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CRUZEIRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 03/09/2012 | 440.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PSFCACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 03/09/2012 | 4135.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTODE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 03/09/2012 | 4060.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,MES DE AGOSTO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO NOS PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00000781712459 | HINDENBURGO ADOMIRAN LOPES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOEM RADIOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS), MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 03/09/2012 | 682.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 03/09/2012 | 754.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MULTIMISTURA-SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 03/09/2012 | 682.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 03/09/2012 | 682.00 | 00005032201405 | JOSE HELIO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, RRECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 03/09/2012 | 682.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSFCRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 03/09/2012 | 682.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, P AGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782 --1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA CO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI-PIO,MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 03/09/2012 | 4600.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 03/09/2012 | 25350.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 03/09/2012 | 11300.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 03/09/2012 | 4800.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 03/09/2012 | 4150.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, RECUR-SOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 03/09/2012 | 5340.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 03/09/2012 | 682.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 03/09/2012 | 682.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO LIRA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 03/09/2012 | 0.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER RECOLHIMENTOCONTRIBUICAO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMEN-TO 12 - SMS - COMISSIONADOS, COMPETENCIAMES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5172. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 03/09/2012 | 2000.00 | 15598710000132 | CENTRO AUTOMOTIVO LZ LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPACE FOX MOK-9793, EM SERVICOS MECANICOS E ELE-TRICOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 03/09/2012 | 372.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DEAGOSTO, JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 03/09/2012 | 1260.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRESTARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTO COM MEDICOS ESPECIALISTAS NAREFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 03/09/2012 | 2580.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 03/09/2012 | 500.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 03/09/2012 | 910.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLA-CA DCV-5332-PB, COM DESTINO A CIDADE DESERRA TALHADA - PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 03/09/2012 | 100.00 | 00037145401487 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002155092423 | ALBERTINA SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 03/09/2012 | 100.00 | 00045786062449 | LUZINETE CHAVES BERNARDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 03/09/2012 | 600.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NALOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCO-RA DO POVOADO COCHOEIRA DE MINAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 03/09/2012 | 330.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPSF DO BAIRRO CRUZEIRO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 03/09/2012 | 180.00 | 00002783674459 | MARIA EDILENE DOMINGOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 03/09/2012 | 500.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 03/09/2012 | 170.00 | 00002625276428 | SEBASTIANA PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 03/09/2012 | 450.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 03/09/2012 | 340.00 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 03/09/2012 | 300.00 | 00000648822842 | HOSANA SITONIO E SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 03/09/2012 | 100.00 | 00039633829453 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 03/09/2012 | 100.00 | 00075238209487 | ALDECI GOMES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 03/09/2012 | 100.00 | 00028990423864 | ZELMA MRAIA S. SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 03/09/2012 | 100.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 03/09/2012 | 100.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 03/09/2012 | 100.00 | 00051756587434 | RITA EMILIA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003578074489 | JOSEFA MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 03/09/2012 | 210.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 03/09/2012 | 600.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIALAMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, TRANPSOTANDO PACIENENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 03/09/2012 | 954.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: A-GOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 03/09/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE SETEMBRO/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 03/09/2012 | 1828.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO1/3 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DEFATURAS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 03/09/2012 | 3977.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 03/09/2012 | 400.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 03/09/2012 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICI-TACOES, NESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO/12,CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 03/09/2012 | 19974.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 03/09/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CEN-TRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E A SALA DE CONTROLADORIA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 03/09/2012 | 10256.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE SE-TEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 03/09/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA YBR 125PLACA PEU-0994-PE, PARA FINS DE EFETUAR VIA-GENS DE NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 03/09/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE SETEMBRO/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 03/09/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE SETEMBRO/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 03/09/2012 | 2217.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 03/09/2012 | 11152.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEOXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 03/09/2012 | 8810.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 03/09/2012 | 840.00 | 00080567908453 | MOACI DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALVENARIA DOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 03/09/2012 | 500.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO ESTA-DIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 03/09/2012 | 10498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E EVENTOS, MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 03/09/2012 | 595.00 | 00005824267405 | ALESSANDRO JOSE LEAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA PRACA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 03/09/2012 | 595.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA PRACA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO SOM E TOCATA, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, CONFORME DOCU-RMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 01/10/2012 | 340.00 | 00006160861484 | JOSIVAL BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE CONSTRUCAO DO MURO DO CAMPO, LOCALIZADO NOPOVOADO LAGOA DE SAO JOAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 01/10/2012 | 2092.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/10/2012 | 10272.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE OU-TUBRO/2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 01/10/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CEN-TRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E A SALA DE CONTROLADORIA DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 01/10/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIODO POSTO DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 01/10/2012 | 2600.00 | 00001578049415 | ANTONIO NEVES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECOMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO-RES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 01/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE SETEMBRO/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 01/10/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE SETEMBRO/2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 01/10/2012 | 1225.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS LASER, SERIE: HP 1020, HP 1102W, HP P1005PERTENCENTES A DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 01/10/2012 | 226.20 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNA-CAO DE BALANCETES E XEROX, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 01/10/2012 | 556.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 01/10/2012 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 20/10/2012,AVISO DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TOMOGRA-FO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/10/2012 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 01/10/2012 | 1828.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO2/3 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DEFATURAS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 01/10/2012 | 4377.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 01/10/2012 | 4377.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,DE PLACA JNZ-5587-PB, REFERENTE EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-P NOS DIAS 12 E 19 DE SETEMBRO/2012TRANPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,(TFD) TRATAMEN-TO FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 01/10/2012 | 682.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 01/10/2012 | 400.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 01/10/2012 | 970.00 | 00008424635426 | NAZARE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2012, RECURSOS FMS CONTA 8.423-9, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 01/10/2012 | 1860.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE MANUTENCAO DE PEQUENAS OBRAS NOSPSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS DO FMS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 01/10/2012 | 980.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, RECURSOS FMS, CONTA 8.423-9, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 01/10/2012 | 600.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 01/10/2012 | 620.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA BMQ-3332-PE, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 01/10/2012 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUES RECIBO E NATA FISCAL EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS MAC/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 01/10/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE SETEM-BRO/2012,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 01/10/2012 | 160.00 | 00012603782762 | SHAYANNE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICAO NO POSTO ANCORA DO SITIO MACAMBIRA, DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS PAGO COM RECURSOS PAB/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 01/10/2012 | 180.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES NO POSTO ANCORA, SITIO ENTRE MONTES, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 01/10/2012 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060887 | 01/10/2012 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/ 2012, REECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060895 | 01/10/2012 | 500.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOMAC/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 01/10/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAONO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS,DESTE MUMUNCIIPIO,MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 01/10/2012 | 11541.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NASEC. MUNICICPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012RECURSOS CONTA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 01/10/2012 | 1901.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), MESDE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 01/10/2012 | 73100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATA-DOS - MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 01/10/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.778-3, MES DE OUTU-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 01/10/2012 | 16622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 01/10/2012 | 20020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-4, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 01/10/2012 | 29335.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 01/10/2012 | 43781.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012, RCURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 01/10/2012 | 8954.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 01/10/2012 | 535.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS A CI-DADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS FMS, MES DESETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 01/10/2012 | 29346.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 01/10/2012 | 44895.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSMES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 01/10/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 01/10/2012 | 600.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS 18.782-1, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE OUTU-BRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 01/10/2012 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE OUTU-BRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE OUTU-BRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 01/10/2012 | 3153.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS DA CONTA N§ 15.778.3, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 01/10/2012 | 65.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA O VEI0CULO DUCATO PLACA MOF-2671-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 01/10/2012 | 3635.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA O VEI-CULO ONIBUS ODONTOMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 01/10/2012 | 450.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 01/10/2012 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE SETEMBRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 01/10/2012 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 01/10/2012 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 01/10/2012 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, EM SERVICO DE MANUTENCAO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 01/10/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 01/10/2012 | 310.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICO PRESTADOS COMO TECNICA DOS COMPU-TADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA CA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 01/10/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA, MES DESETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 01/10/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 01/10/2012 | 500.00 | 00005181693407 | MARIA ELI DA CAMARA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA,REFERENTE AOSETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/10/2012 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DESETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20121, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/10/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOTECNICA DOS COMPUTDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003401841408 | MARIA LUCIANA DA SILVA GONDIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/10/2012 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 01/10/2012 | 500.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 01/10/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PSFVARZEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/10/2012 | 300.00 | 00008400097475 | JOSEFA EDILMA MENDES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO HOSPITAL SAO VICEMTE DE PAULA,RECURSOS FMSMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 01/10/2012 | 160.00 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPE-ZA DO PSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 01/10/2012 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF CACHEIRA DE MINAS, MES DE SETEMBRO/12,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 01/10/2012 | 500.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE SETEMBRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 01/10/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 01/10/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAODO POSTO ANCORA DO SITIO AREAS, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 01/10/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 01/10/2012 | 320.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUANO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,ME DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 01/10/2012 | 160.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 01/10/2012 | 600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NOA ABASTECIMENTO D`A-GUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 01/10/2012 | 210.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFLAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 01/10/2012 | 430.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 01/10/2012 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 01/10/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 01/10/2012 | 250.00 | 00004465223412 | ELIZANGELA FAUSTINO FERREIRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 01/10/2012 | 600.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 01/10/2012 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODOS VEICULOS MERIVA PLACA NQA-3378, MOT-8415,GOL PLACA NOC-7745, PERTENCENTES A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MESTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 01/10/2012 | 4250.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENSNO VEICULO NQH-8998-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA NQH-8998-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB E CAMPINAGRANDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004291397488 | MARIA APARECIDA GOMES ALBINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 01/10/2012 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENCIA AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004301063439 | JOSEFA VILMA DA COSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 01/10/2012 | 250.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 01/10/2012 | 145.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCONVITES PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 01/10/2012 | 300.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 01/10/2012 | 2000.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNCEMENTO DE ARMACOES E LENTESPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 01/10/2012 | 465.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 01/10/2012 | 120.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 01/10/2012 | 200.00 | 00008947834408 | ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 01/10/2012 | 370.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS/MAC, CONFORMEFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 01/10/2012 | 160.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/10/2012 | 210.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF TRINCHEIRAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 01/10/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFDA VARZEA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 01/10/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 01/10/2012 | 2543.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DESAUDE, FAT: SETEMBRO/2012, RECURSOS ICMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003194273400 | EDNALVA SATES CRESCENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 01/10/2012 | 100.00 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS PSF CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 01/10/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODO MAMOGRAFO NO DIARIO OFICIAL, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 01/10/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENCIA AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004819154435 | DEUSDEDITE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 01/10/2012 | 300.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004100997400 | SILVANA GATO DA SILVA PIMENTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 01/10/2012 | 231.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DESETEMBRO MDE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE NO VEICULO CROS FOX DE PLACA DWN-7672-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGNESNO VEICULO PALIO, PLACA KFG-1696, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00006782663449 | EPITACIO LIMA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENSNO VEICULO GOL, PLACA NQF-5809, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 01/10/2012 | 5600.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGNESNO VEICULO PALIO, PLACA KFG-1696, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00006782663449 | EPITACIO LIMA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENSNO VEICULO GOL, PLACA NQF-5809, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE NO VEICULO CROS FOX DE PLACA DWN-7672-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB MESESDE JUNHO E JULHO DE 2012,RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 01/10/2012 | 1581.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONO-GRAFIAS GERAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 01/10/2012 | 3585.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 01/10/2012 | 11216.17 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CON-TA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 01/10/2012 | 12549.78 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058939 | 01/10/2012 | 410.67 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEODIESEL E OLEO ESTRADIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, SAMU, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058947 | 01/10/2012 | 3289.24 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 01/10/2012 | 4600.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,COMO MEDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA § 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 01/10/2012 | 4150.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 01/10/2012 | 4150.00 | 00000869587471 | BIANCA DE OLIVEIRA PARENTE BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 01/10/2012 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 01/10/2012 | 5320.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 01/10/2012 | 2450.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 01/10/2012 | 28300.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 01/10/2012 | 21650.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 01/10/2012 | 8300.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 01/10/2012 | 4150.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 01/10/2012 | 11300.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 01/10/2012 | 9800.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 01/10/2012 | 681.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRITODE LAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 01/10/2012 | 440.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PSFCACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 01/10/2012 | 610.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, RECURSOSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 01/10/2012 | 550.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 01/10/2012 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS 8.423-9 - FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 01/10/2012 | 1500.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§ 15-782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 01/10/2012 | 5034.54 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 01/10/2012 | 29600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS -SMS PSF PAB- DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 01/10/2012 | 39364.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- SMS COMISSIO-NADOS- MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 01/10/2012 | 682.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 01/10/2012 | 682.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAONA PARTE ELETRICA DOS PSF`S, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 01/10/2012 | 682.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, P AGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782 --1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/10/2012 | 682.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSFCRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 01/10/2012 | 4070.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00000781712459 | HINDENBURGO ADOMIRAN LOPES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOEM RADIOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS), MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 01/10/2012 | 4160.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE SETEMBRODE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 01/10/2012 | 682.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 01/10/2012 | 682.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO LIRA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 01/10/2012 | 682.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 01/10/2012 | 682.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/10/2012 | 682.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDEDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/10/2012 | 682.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, NO PREPARO DE REFEICOES NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 01/10/2012 | 682.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 8.423-9, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 01/10/2012 | 4300.00 | 15598710000132 | CENTRO AUTOMOTIVO LZ LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO FIAT AMBULANCIA PLACA NQJ-3517, SERVICOMECANICO E ELETRICO, RECURSOS 15.785-6, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 01/10/2012 | 203.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CEN-TRO II, NO MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 01/10/2012 | 3484.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA E PSF`S, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 01/10/2012 | 682.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 01/10/2012 | 682.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPICIONISTA DOHOSPITAL SAO VICETE DE PAULA, MES DE SETEMBRODE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 01/10/2012 | 682.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, MESDEA SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 01/10/2012 | 682.00 | 00029037103847 | TONY ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOSA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CON-TA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 01/10/2012 | 682.00 | 00089327926404 | ISONEL GERALDINO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 01/10/2012 | 682.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOHIDRAULICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 01/10/2012 | 729.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDEDO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTAN§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 01/10/2012 | 12710.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 01/10/2012 | 1672.00 | 12245079000108 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVEN-TODO PSE, NASF E DIA DO IDOSO E ACS, RECURSOS15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 01/10/2012 | 1650.00 | 00026738066791 | PAULO MAURICIO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAOPESSOA-B, NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS8.423-9-FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 01/10/2012 | 1420.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE UM SISTEMA DE ALARME NO PSF DO BAIRRO MAIADESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 01/10/2012 | 1410.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 01/10/2012 | 4500.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB EJOAO PESSOA-PB, NO VEICULO S-20 PLACA GRA-22-86-PE, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARATRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 01/10/2012 | 1410.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTADE PLACA MOR-0979-PB, REFERENTE EM VIAGENS ASCIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB E CAMPINAGRANDE/PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 01/10/2012 | 1410.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIALCOM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PES-SOA-PB, CAMPINA GRANDE/PATOS-PB,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 01/10/2012 | 705.00 | 00006201748466 | ARISTOTELES FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EMVEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RE-CIFE-PE/JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 01/10/2012 | 1660.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA BGE-3251-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PE-VA, TRABALHO DE ENDEMIAS EM CAMPO DIARIO,ZONARUAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E SERRA TALHADA-PB, TRANSPORTANDO PA-CIENTES CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALTFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 01/10/2012 | 1420.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA BGE-3251-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PE-VA, TRABALHO DE ENDEMIAS EM CAMPO DIARIO,ZONARUAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 01/10/2012 | 1530.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NE VEICULO D20PLACA KGY-9485-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DENUTRICIONISTA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS 15.782-1CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 01/10/2012 | 3150.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO MICROONIBUS PLACA MXT-7327-CE A CIDA-DES DE JOAO PESSOA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARATRATAMENTO COMMEDICOS ESPECIALISTAS, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 01/10/2012 | 3454.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO,PAGO COMRECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 01/10/2012 | 300.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMEN-TOS UROLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 01/10/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMEN-TOS UROLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 01/10/2012 | 12990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 01/10/2012 | 104.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAMSERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 01/10/2012 | 622.00 | 00066005639404 | REGINALDO BENTO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOAO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FONCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTEAO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 01/10/2012 | 1394.04 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NAOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.784-8-BLAFB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 01/10/2012 | 2002.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 01/10/2012 | 1058.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 06 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSMAC/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 01/10/2012 | 6269.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§ 15-784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 01/10/2012 | 10511.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 01/10/2012 | 650.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 108,33 KG DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMUE MATADOUURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEM-NRO DE 2012,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 01/10/2012 | 7630.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 218 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 01/10/2012 | 13960.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO349 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 01/10/2012 | 5880.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 98 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 01/10/2012 | 218.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NAOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§8.423-9-BLAFB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 01/10/2012 | 4359.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS DA CONTA N§ 15.778.3, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 01/10/2012 | 1173.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHAE BOMBA RAYSENA DESTINADOS A EQUIPE DO PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 01/10/2012 | 10700.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 01/10/2012 | 654.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AODIA DO IDOSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 01/10/2012 | 3699.30 | 10473821000107 | VESTIR INDUST.E COMER.DE CONFECCOES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DAS EN-DEMIAS, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS CONTA15.785-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 01/10/2012 | 11880.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRESTARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTO COM MEDICOS ESPECIALISTAS NAREFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00008841013800 | GERSON BARBOSA MIRANDA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO FIAT UNO PLACA KKD-2766, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB,MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00008841013800 | GERSON BARBOSA MIRANDA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO FIAT UNO PLACA KKD-2766, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB,MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00008841013800 | GERSON BARBOSA MIRANDA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO FIAT UNO PLACA KKD-2766, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB,MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 01/10/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMEN-TOS UROLOGICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 01/10/2012 | 2400.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO CORSA PLACA PFN-3535, CONDUZINDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO CORSA PLACA PFN-3535, CONDUZINDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 01/10/2012 | 3200.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNOPLACA NQH-8998-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO ES-TADO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 01/10/2012 | 1800.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTAN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 01/10/2012 | 845.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 01/10/2012 | 600.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS 18.782-1, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 01/10/2012 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012, PAGO COM RECURSOS 8.423-9 - FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 01/10/2012 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, PAGO COM RECURSOS 8.423-9 - FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 01/10/2012 | 6200.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CIQ-0788-PE,A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 01/10/2012 | 1020.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, MES DE AGOSTO/2012TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 01/10/2012 | 1020.00 | 00008830868400 | JOSE VALTER DOS SANTOS JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, MES DE AGOSTO/2012TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 01/10/2012 | 4300.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB,CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, RECURSOS FMS,MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 01/10/2012 | 705.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE//JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 01/10/2012 | 34207.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 01/10/2012 | 2900.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARRISA BARBOSA RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOMANUTENCAO CORRETIVA EM SECADOR BAUMER CASTA-NHO MOD. LS-30 KG, C/SUBSTITUICAO DO SENSORDE TEMPERATURA, CONTROLADOR DE TEMPERATURA, 3RESISTENCIAS, REPOSICAO DE LA DE VIDRO E RES-TAURACAO DO SISTEMA ELETRICO,SEVRICO DE INS-TALACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM ESTABILI-ZADOR MARCA MAPROS, RECURSOS CONTA 15.783-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 01/10/2012 | 1800.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARRISA BARBOSA RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOMANUTENCAO CORRETIVA EM AUROCLAVE 12 LTS MAR-CA CRISTOFOLI COM SUBSTITUICAO DE UMA PLACADE COMANDO, MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE12 LTS MARCA CRISTOFOLI COM SUBSTITUICAO PLA-CA DE COMANDO E RESISTENCIA, PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 01/10/2012 | 1664.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 TECLADO PS2 MULTIMIDIA 0311 MULTILASER, 01 IMPRESSORA FUNCIONAL JT 2050 CH350C HP, 01 CABO USB IMP 2.0 1.8 M MULTILASER, 01 VENTILADOR COLUNA 50 CM M1 TUFAO LOREN SI, 01 COND AR 7000 BTUS CONSUL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA15.574-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 01/10/2012 | 20971.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MESAS,CADEIRAS, LONGARINAS,ARMARIOS, MESAS, CADEIRAS FIXAS, COND. AR, MONITORES,VENTILADORES,ARMARIOS,FRUTEIRAS,ARQUIVOS,VENTILADORES,REFRIGERADOR, TV LCD, FOGAO,IMPRESSORA, BEBEDOURO, MICRO COMPUTADOR, MEMORIA, AUTO TRANSFORMADOR, NOBREAK, PARA OS PSFDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 15.582-1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 01/10/2012 | 7153.04 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NAOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.784-4-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 01/10/2012 | 682.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRSTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/12,RECURSOS CONTA 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 01/10/2012 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA, EDITALDE PREGAO PARA AQUISICAO DE TOMOGRAFO PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 8.423-9,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 01/10/2012 | 748.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DIA DO IDOSO, DIA DO ACS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 01/10/2012 | 7500.00 | 08980641000161 | MAPROS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 10 KVA LOGMASTER SEC 210 TI NS: 1228016 PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848 - FNS-BLMAC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 01/10/2012 | 550.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 01/10/2012 | 682.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 01/10/2012 | 682.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CON-TA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 01/10/2012 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA IMPRESSAO DE 20 TALOES NOTIFICACAO RECEITA TIPO B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.778-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 01/10/2012 | 141.04 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 01/10/2012 | 0.96 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NAOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.784-4-BLMAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, COMPLEMENTO EMPENHO No. 05991-9/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060534 | 01/10/2012 | 9.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOMENTA-CAO ANEXA. complementacao do empenho 05894-7/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 01/10/2012 | 600.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARRISA BARBOSA RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOMONTAGEM, INSTALACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTODE PROCESSADORA MARCA SIGEX MOD. OPTMAX DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15/784-8 -FNS BLMAC, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIEGNES NO VEICULO AMBULANCIA, COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE/PE, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 01/10/2012 | 900.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO EM PEQUENAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 01/10/2012 | 880.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB,COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, TRANS- PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MINICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DO FMS/ MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 01/10/2012 | 780.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORDENACAO DA CAM- PANHA DE VACINACAO NO MES DE SETEMBRO/2012. PAGO COM RECURSO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 01/10/2012 | 300.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. PARA REALIZACAO DE USGCOMDOPLLERNO MMII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 01/10/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE AGOSTODE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 01/10/2012 | 5600.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGNESNO VEICULO PALIO, PLACA KFG-1696, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/10/2012 | 6213.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 01/10/2012 | 360.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGME A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB COM SAIDA NO DIA 26/09/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 01/10/2012 | 1440.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE SETEMBRO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO COBRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSERAM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 01/10/2012 | 7610.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SETEMBRO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 01/10/2012 | 1522.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SETEMBRO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/10/2012 | 268641.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUN-DEB 60% EFETIVOS, MES DE OUTUBRO/2012 CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. COMPLEMENTO PAGO COM RECURSOSDO MDE 25% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/10/2012 | 1036.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA, MES DE OUTUBRO/2012, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, EX-PEDICIONARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/10/2012 | 150.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 01/10/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 01/10/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002352414407 | FRANCISCA ALBA LEAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECGE INESDINIZ LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004437754433 | SINEIDE FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE LOCALIZADA NO POVOADO VARZEA,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTURO DE 2012, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 01/10/2012 | 2290.00 | 00035100370491 | JOSE ROQUE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D20 PLACA BHI-7306-PB, CONDUZINDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010189860499 | IASMIM FIDELIS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, PERIODO DE 02 A 31 DEJULHO DE 2012, DURANTE O GOZO DE LICEN- CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SERVIDORA EFE-TIVA MARIA MARCOLINA VITORINO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 01/10/2012 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO DACRECHE INES DINIZ, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2012,RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 01/10/2012 | 250.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BARBOSA,S/N§, BAIXA, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 01/10/2012 | 475.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANTONIA DINIZMAIA, S/N§, MAIA, DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 01/10/2012 | 710.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS VEICULOS DE PLACA MMP-3498, ONIBUS AGRALEMNJ-5575-PB E KOMBI PLACA MNE-7658, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 01/10/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 01/10/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 01/10/2012 | 710.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO MOTO PLACA MNY-8616 E MOP-8840, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004724749440 | MARILONIA ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO COMO COZINHEIRA DA CRE-CHE LOCALIZADA NO SITIO VARZEA, MES DE AGOSTO2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0057215 | 01/10/2012 | 8430.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAMNE-7658, MNP-1051, MNJ-5575 E BFE-6858, MESSETEMBRO DE 2012, PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 01/10/2012 | 1382.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOEM COPIADORAS, MIMIOGRAFOS E COMPUTADOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 01/10/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 01/10/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 01/10/2012 | 272.00 | 00014113449449 | MARIA DILMA TENORIO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE TRAJES USADOS PELOS ADOLESCENTES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 01/10/2012 | 2042.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, MOK-6232, MOT-6555,MON-4996, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMARICA, NA ESCOLACARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008664862400 | ANGELITA TORQUATO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 01/10/2012 | 600.00 | 00046056904415 | ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE MATEMATICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 01/10/2012 | 600.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ESCOLAR PA-RA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, LECIONANDO AMATERIA DE GEOGRAFIA,DURANTE MES DE SETEMBRODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 01/10/2012 | 600.00 | 00006893083459 | ROSANGELA NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ESCOLAR PA-RA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, LECIONANDO AMATERIA DE MATEMATICA, DURANTE MES DE SETEM-BRO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS DO6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCI-PLINA DE MATEMATICA, NA EMEF. CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007458708484 | JOSE DJAVAN DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 01/10/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 01/10/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 01/10/2012 | 575.00 | 00007300937438 | ANA PAULA SOUTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECADA EMEF CARLOS ALBERTO, ATENDENDO AOS ALUNOSE PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MES DE AGOSTO DE 2012, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 01/10/2012 | 2290.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM TECNICOS DA EMATER E DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A TODAS AS ESCO-LAS PARA CADASTRO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA,NOVEICULO KIV-5117, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 01/10/2012 | 3585.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, FAT: SETEMBRO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 01/10/2012 | 453.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT: SETEMBRO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 01/10/2012 | 70.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPALDO BAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, FAT: 06 E 07/12RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 01/10/2012 | 115.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPALDO BAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, FAT: 06 E 07/12RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 01/10/2012 | 293.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2241,3457-2311, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2012, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 01/10/2012 | 445.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/10/2012 | 884.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA=PB,FAT: OUT/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/10/2012 | 577.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 01/10/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO BAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, FAT:OUT/2012, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 01/10/2012 | 9168.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 01/10/2012 | 4238.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 01/10/2012 | 25797.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 01/10/2012 | 33917.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE- CURSOS FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 01/10/2012 | 8214.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 01/10/2012 | 101672.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2012, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 01/10/2012 | 19197.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-CRECHES, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 01/10/2012 | 2290.00 | 00035100370491 | JOSE ROQUE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D20 PLACA BHI-7306-PB, CONDUZINDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 01/10/2012 | 968.50 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MES DE SETEMBRO/2012,RECURSOS PNAECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 01/10/2012 | 6006.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO,MES DE SETEMBRO/2012,RECURSOSCONTA N§ 15.938-7-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 01/10/2012 | 6747.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 01/10/2012 | 3080.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 513,333 KGS DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 01/10/2012 | 960.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE O-LEO E FILTRO, EMBUCHAMENTO DO CAPU, TROCA DEAMORTECEDOR E ALINHAMENTO TRASEIRO DO VEICULOFIAT UNO NPS-7473-PB E MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI MNE-7658, PERTENCENTES A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/10/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/10/2012 | 615.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOSAOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICI-PIO, ATRBUIDOS NO EVENTO REALIZADO ALUSIVO AODIA DO IDOSO QUE ACONTECEU NO SALAO PAROQUIALDE PRINCESA ISABEL, RECURSOS 17.317-7-CRAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 01/10/2012 | 450.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE MURIM PARA CONFECCAODE FAIXAS INFORMATIVAS DOS SERVICOS COMO TAM-BEM TNT PARA AS OFICINAS E DECORACOES, RECUR-SOS CONTA N§ 17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 01/10/2012 | 700.00 | 00042523290430 | JOSE SEVERINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 2000 PICOLES DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NO DIA FELIZ, ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCASQUE ACONTACEU NO DIA 12 DE OUTUBRO NA PRACANATALIA DO ESPIRITO SANTO, RECURSOS 17.311-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00051089343434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 80 HORAS/AULAS, MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2012, REALIZADO NO CRASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.310-X, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00051089343434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 80 HORAS/AULAS, MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012, REALIZADO NO CRASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.310-X, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00051089343434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 80 HORAS/AULAS, MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2012, REALIZADO NOCRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 01/10/2012 | 622.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DO CENTRO DE ARTESANATO, ACAO DESENVOLVIDA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTNCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILA, DES-TE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DESETEMBRO/2012,RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBTCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/10/2012 | 100.00 | 00005969252476 | GERUSA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL, A PESSOA CARENTE NAFORMA DA MUNICIPAL LEI N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSSABILIDADE SOCI-AL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/10/2012 | 216.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO PARA RECREACAO E MOMENTOS DE LAZER OFERECIDO AS CRIANCAS E ADO-ESELO UNICEF, NA REALIZA€ÇO DO II FORUM MUNICILESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO EXECU-CAO DO PROJETO DE PROTECAO A COMUNIDADE, QUETEM COMO TEMA: RESGATE E RESSOCIALIZACAO, COMENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E AUDIO VISUAL, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 12RECURSOS CONTA 17.312-6,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E PINTURA EM TELA OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS A-TENDIDOS PELO CRAS DURANTE OS MESESD DE JUNHOJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, TODOS OS BENEFICIARIOS DO PBF FACILITANDO ASSIM O FORTA-LECIMENTO DE VINCULOS ENTRE USUARIOS E A SO-CIEDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO, ENVIO ELISTAGEM DA GEFIP, COMPETEMCIAS DE JANEIRO AJUNHO DE 2012, RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICILIGANO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.317-7, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 01/10/2012 | 780.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UM COFFE BREACK PARA O EVENTODE COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DI IDOSO, QUEACONTACERA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2012, RE-CURSOS 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012RECURSOS CONTA 17.317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 01/10/2012 | 41.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE SOLUCIONAR PRO-BLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 01/10/2012 | 41.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE SOLUCIONAR PRO-BLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056821 | 01/10/2012 | 1953.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 01/10/2012 | 150.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DEPROPRIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS,PRO JOVEM), MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 01/10/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTEJOA PESSOA, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DO CREAS, MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 01/10/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, CENTRO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 01/10/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM,DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 01/10/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIOFLORENTINO DE MEDEIROS,S/N§, BAIRRO CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 01/10/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 01/10/2012 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2012, RECURSOS 17.312-6, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 01/10/2012 | 730.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO, DISTRIBUICAOE CONFECCAO DE SACOLINHAS SURPRESAS PARA 500CRIANCAS D ZONA RUAL, PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS DO CAMPO, RECURSO17.381-4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 01/10/2012 | 530.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS CONICIONALIDADES E COMUNICADOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM DOS CURSOS DOPROJOVEM TRABALHADOR E CARTOES CIDADAES EFETUADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AOS BENEFICIARIOS DO NOSSO MUNICIPIO, RECURSOS 17.310-XCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 01/10/2012 | 2040.00 | 00002472529481 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 120 HORAS/AULAS DE CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERTADOSAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA No. 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0057223 | 01/10/2012 | 2715.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 01/10/2012 | 2382.50 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO (BOTA,BOLA TOPER, MEIA E BOMBA)DESTINADOS AS OFICINASDE ESPORTE DO PROJOVEM, RECURSOS 17.315-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 01/10/2012 | 960.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEMUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 01/10/2012 | 840.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E CORDENADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS 17.315-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 01/10/2012 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DOPROGRAMA PROJOVEM DOSLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 01/10/2012 | 530.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS A-TIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 01/10/2012 | 252.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO PARA RECREACAO E MOMENTOS DE LAZER OFERECIDO AS CRIANCAS E ADO-LESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS 17.316-9, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 01/10/2012 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 01/10/2012 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 01/10/2012 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 01/10/2012 | 4178.96 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 01/10/2012 | 800.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOCURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELPO CRASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.317-7, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 01/10/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 01/10/2012 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CREAS, AU-XILIANDO NO ENVIO DOS RELATORIOS, PRODUCAO DEMATERIAL INFORMATIVO, ACOMPANHAMENTO AS ACOESREALIZADAS PELO SERVICO, MONITIRAMENTO DAS INFORMACOES VIA E-MAIL E REDES SOCIAIS, RECURSO17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 01/10/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, APOIANDO A EQUIPETECNICA NAS MEDIDAS SOCIAS EDUCATIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 01/10/2012 | 250.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 41,66 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0, CON-FORNE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,PAGOCOM RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 01/10/2012 | 715.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE BALOES E CAMA ELASTICA,DESTINADO A REALIZACAO DO MOVIMENTO SOCIAL PARA CRIANCAS CARENTES DO BAIRRO MAIA E SITIOLAJE, QUE FAZEM PARTE DO PRIGRAMA BOLSA FAMI0LIA, QUE ACONTECERA NO DIA 11DE OUTUBRO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 01/10/2012 | 615.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AOSIDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,DISTRIBUIDOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA DOIDOSO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 01/10/2012 | 108.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE SOLUCIONAR PRO-BLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 01/10/2012 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00019494904400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE COCADAS OFERECIDOS A 1.500CRIANCAS NA COMEMORACAO DO DIA 12 DE OUTUBRO,RECURSOS CONTA N§ 17.311-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO, LOCACAO DE ESPACO FISICO E LIM-PEZA DO AMBIENTE, PARA REALIZACAO DO EVENTODE COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, RECURSOS 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 01/10/2012 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDA-GOGICO A EQUIPE DE OFICINEIROS NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS 17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 01/10/2012 | 2600.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL INFORMATIVO, FOLDERES ECARTILHAS, ONDE FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUA-CAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E JA ASSISTIDASPELO REFERIDO SERVICO, RECURSOS 17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 01/10/2012 | 2300.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOCURSO BASICO DE INFORMATICA, OFERECIDO ASCRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, MESDE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 17.310-X, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 01/10/2012 | 3250.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 45 48 KEPS(CHAPEU CPOM PENAGIO, GREGAS EPEDRARIAS),DESTINADOS AO USO DOS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, FILHOS DOSBENEFICIADOS DO PBF, PARA APRESENTACAO NO DIA07 E SETEMBRO/2012, RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO PALESTRA P/USUARIOS DO SERVICO CREAS COM O TEMA "UMOLHAR SOBRE A REALIDADE DAS FAMILIAS USUARIASDO SERVICO CREAS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 16 E17 DE AGOSTO DE 2012, NA SEDEDO REFERIDO PROGRAMA, COMO TAMBEM DESPESAS COM MATERIAI E OTRANSPORTE, RECURSOS CONTA 17.312-6 CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 01/10/2012 | 289.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA 3457-2351, DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, MES DE SET/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/10/2012 | 277.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DE PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 01/10/2012 | 431.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS, PETI) DESTEMUNICIPIO, FAT: SET/2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 01/10/2012 | 36.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: SET E OUT/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 01/10/2012 | 401.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS, PROJOVEM,PETI,CRASDESTE MUNICIPIO, FAT: OUT/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 01/10/2012 | 473.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DE PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL(PROJOVEM, PETI, CRAS, SEDEDA SEC. A.SOCIAL, CRAS), FAT: OUT/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00068194455472 | JOSE MORAES LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E ADAPTACAODA REDE ELETRICA DO SETOR DE CADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DEVIDO A GRANDE CARGADE COMPUTADORES, COPIADORAS E IMPRESSORAS DOREFERIDO SETOR, PAGO COM RECURSOS DO FMAS-IGDBOLSA FAMILIA CONTA 17.310-X, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEPERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00004788947404 | WESLEY RUMMENIGGNE GONCALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVIAGENS REALIZADAS PELO VEICULO GOL DE PLACAHDB-3553 DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO AEQUIPE TECNICA DO CREAS PARA AS CIDADES DE PATTOS E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2012, RECURSOS DO FMASPFMCCREAS, CONTA 17.312-6, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 01/10/2012 | 4043.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE SETEMBRO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIO-NADOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 01/10/2012 | 3286.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 01/10/2012 | 3286.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DO- CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 01/10/2012 | 1139.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICI-PIO (CRAS, CREAS, PETI E PROJOVEM), COMO TAM-BEM CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/10/2012 | 7695.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS DESON, CIDE, FUNDO ESPECIAL, ITR, RETEN-COES PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 01/10/2012, 10/10/2012, 19/10/2012, 30/10/2012 E 3110/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/10/2012 | 4752.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE OUTUBRO/ 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 01/10/2012 | 24295.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM- 5.388-0 PARC./RET.INSS, PARCELA DO DIA 10/10/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 01/10/2012 | 27182.89 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM- 5.388-0 INSS-PARC-ADM, PARCELA DO DIA 10/1O/ 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 01/10/2012 | 900.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FANESI PLACA VNQK-8656-PB, MODELO 2011, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE FINANCAS, MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 01/10/2012 | 467.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. - EPP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 01/10/2012 | 1191.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERTO DE IMPRESSORAS HP LASERJET 1020, P1005, P1102W, E IMPRESSORA EPSON FX-2180, PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0 - F.P.M. TAR DOC/TED ELETRONICO, MESDE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 01/10/2012 | 14147.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTRES PARCELAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DOMUNICIPIO PARA COM O I.N.S.S., COMPETENCIA 092012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 01/10/2012 | 390.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREMOCAO DE VIRUS - FORMATACAO E INSTALACAO DEAPLICATIVOS EM 03 MICROCOMPUTADORES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 01/10/2012 | 177.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA LINHA 3457-2231, DA SECRETARIADE FINANCAS, FAT: SET/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 01/10/2012 | 1670.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE SETEMBRO DE 2012,DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 01/10/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADIS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/10/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 01/10/2012 | 14824.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTU-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 01/10/2012 | 792.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTACONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE FIRMAR CONVENIO COMO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 01/10/2012 | 360.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA PARA MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NOSDIAS 22 E 24/10/2012, ACOMPANHANDO O PREFEITOMUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/10/2012 | 900.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A SEC. DO ESTADO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/10/2012 | 120.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVILGACAODE MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VEICULO CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 01/10/2012 | 1980.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 05 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE FIRMAR CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 01/10/2012 | 288.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NOSDIAS 29 E 31/10/2012, ACOMPANHANDO O PREFEITOMUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPI-NA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 01/10/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE CONTA N§ 8.358-5-ICMS, CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 01/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 01/10/2012 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR MES DE SETEMBRO/2012, A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 01/10/2012 | 720.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 01/10/2012 | 336.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTA TELEFONICA LINHA 3457-2419, DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE SET/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 01/10/2012 | 5000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESSETEMBRO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PRE-FEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 01/10/2012 | 1380.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KITS FARDAMENTOSPARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 01/10/2012 | 87635.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/10/2012 | 477.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/10/2012 | 477.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/10/2012 | 477.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/10/2012 | 477.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/10/2012 | 477.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/10/2012 | 477.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/10/2012 | 477.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 01/10/2012 | 477.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EDESENV. URBANO DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/10/2012 | 477.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/10/2012 | 477.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/10/2012 | 536.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/10/2012 | 477.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 01/10/2012 | 477.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 01/10/2012 | 477.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 01/10/2012 | 477.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 01/10/2012 | 500.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 01/10/2012 | 180.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMEN-TO DE LIXO DE VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 01/10/2012 | 130.00 | 00041835697453 | JOSE VALDINES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 01/10/2012 | 400.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA INSTALACAO ELETRICA DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 01/10/2012 | 475.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 01/10/2012 | 383.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 01/10/2012 | 600.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 01/10/2012 | 500.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 01/10/2012 | 470.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003547065437 | PAULO LEANDRO MAIA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 01/10/2012 | 570.00 | 00080567908453 | MOACI DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 01/10/2012 | 450.00 | 00030514297832 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/10/2012 | 475.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS DIVAERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/10/2012 | 575.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 01/10/2012 | 500.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 01/10/2012 | 500.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE IPTU NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 01/10/2012 | 690.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 01/10/2012 | 770.00 | 00034358374468 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA ICS-8378-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOPOVOADO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLA DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 01/10/2012 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAMPO SANTO (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056812 | 01/10/2012 | 7912.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 01/10/2012 | 410.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DO CAMPOLOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 01/10/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 01/10/2012 | 400.00 | 00007694966440 | TIAGO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 01/10/2012 | 477.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 01/10/2012 | 345.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FDERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOSDE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC. DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 01/10/2012 | 477.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DOARISTA NO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 01/10/2012 | 477.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ACOUGUE PULBICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 01/10/2012 | 477.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 01/10/2012 | 477.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 01/10/2012 | 477.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 01/10/2012 | 650.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 01/10/2012 | 30000.00 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 01/10/2012 | 30000.00 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 01/10/2012 | 600.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 01/10/2012 | 540.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 01/10/2012 | 540.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 01/10/2012 | 480.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 01/10/2012 | 596.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS,MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 01/10/2012 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 01/10/2012 | 740.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA RUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 01/10/2012 | 570.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 01/10/2012 | 570.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 01/10/2012 | 570.00 | 00065181549420 | JOSE EMILSON CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 01/10/2012 | 570.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 01/10/2012 | 570.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 01/10/2012 | 540.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 01/10/2012 | 420.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 01/10/2012 | 570.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 01/10/2012 | 27512.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA MUNICIPAL, FAT: MES DE SETEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 01/10/2012 | 3000.00 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA EM DEMOLICOESE TERRAPLANAGEM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0057924 | 01/10/2012 | 12138.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 01/10/2012 | 4728.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FAT: MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 01/10/2012 | 154.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTA LINHA TETEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 34572646, FATURAMENTO SETEMBRO/ 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 01/10/2012 | 52.21 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 01/10/2012 | 550.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 01/10/2012 | 2492.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESSETEMBRO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 01/10/2012 | 1400.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 2.000 SACOS DE LIXO DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 01/10/2012 | 325.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA, SERVICO DE FREIO, INSTALACAO E TROCADA PORTA DO VEICULO SAVEIRO KHF-7115, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 03/10/2012 | 1850.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIAL, (AMBULANCIA), COM DESTINO AS CIDADES DE RECI-FE-PE/JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PA- TOS-PB, TRANPORTANDO PECIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 04/10/2012 | 4000.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE NO VEICULO CROS FOX DE PLACA DWN-7672-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB MESESDE JUNHO E JULHO DE 2012,RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 11/10/2012 | 2600.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 3,10 E 17 DE SETEMBRODE 2012, TRANPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO COM MEDICOS ESPECIALISTAS, NAS REFERI- DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 11/10/2012 | 1800.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 16/10/2012 | 210.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM CARREGANTO DE CAMINHAO COM PNEUS USADOS PARA INSINERACAODO HSVP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 01/11/2012 | 580.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA ESCO-CAR, NAS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 01/11/2012 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO DACRECHE INES DINIZ, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 01/11/2012 | 1870.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO MACAMBIMBA DE LAGOA DE SAOJOAO, NO VEICULO D-20 PLACA JNL-8437-PE, TURNO DA TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONARUBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS PNAT, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 01/11/2012 | 1012.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, TURNO MANHA, MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DO PNATE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 01/11/2012 | 3520.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 01/11/2012 | 6930.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLE,NO VEICULO SILVERADO PLACA KIH-1600-PE, TURNONOITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS PNATECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 01/11/2012 | 770.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NOVEICULO D-20 PLACA KIK-6149-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE JULHO DE 2012,PAGO COM RECUR-SOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 01/11/2012 | 1540.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCANO VEICULO D-20 PLACA HQU-9294-PE,TURNO NOITEE TARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RE-CURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 01/11/2012 | 3300.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES, NOVEICULO D-20 PLACA KJF-5869-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 01/11/2012 | 693.23 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CRG-2930-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOSBEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS PNATE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 01/11/2012 | 4800.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011,DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061964 | 01/11/2012 | 8080.71 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAMNE-7658, MNP-1051, MNJ-5575 E BFE-6858, BHI-7306, MES DE OUTUBRO DE 2012, PERTENCENTES ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 01/11/2012 | 1500.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFIECOES SER-VIDAS DURANTE O CURSO DE APICULTURA DESTINA-DOS AOS MEMBROS DA ASSOCIACAO DE APICULTURADE PRINCESA ISABEL, NUMA PARCERIA COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A EMATER, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 01/11/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062031 | 01/11/2012 | 1633.79 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, SUPRA ADITIVADA E OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 01/11/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 01/11/2012 | 1172.81 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO KOMBI PLACA BFE-6858-PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 01/11/2012 | 350.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CACAO NA CRECHE INES DINIZ, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, PERIODO DE 01/11/2012 A 15/11/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 01/11/2012 | 265699.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUN-DEB 60% EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 01/11/2012 | 19704.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHES FUNDEB60%, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 01/11/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA, MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 01/11/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 01/11/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 01/11/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 01/11/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062448 | 01/11/2012 | 8212.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-32-78, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MOK-6232-PBMES DE OUTUBRO DE 2012, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 01/11/2012 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS, MODULO III, NAFUNAD NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 01/11/2012 | 5000.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062499 | 01/11/2012 | 8513.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-32-78, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MOK-6232-PBMES DE SETEMBRO DE 2012, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 01/11/2012 | 1034.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ESCORREGADAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 01/11/2012 | 2640.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO D-20,CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 01/11/2012 | 1144.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SAO BENTO, NOVEICULO D-20 PLACA GME-5189-PE, TURNONEITE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 01/11/2012 | 2024.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSMDE 25%, COFNORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 01/11/2012 | 1540.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOS BENS,NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, TURNO DATARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 01/11/2012 | 1980.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TURNO DA MANHAE TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DEENSINO, MES DE JULHO DE 2012,RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 01/11/2012 | 2640.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-2803-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO RIACHO DO MEIO, BUENOS AI-RES E LAGOA DA FAZENDSA, NO VEICULO D-20 PLA-CA BHD-2447, TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MES DE JULHODE 2012, PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 01/11/2012 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DO SITIO GAVIAO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 01/11/2012 | 1276.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 01/11/2012 | 2024.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-3798-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, COFNORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 01/11/2012 | 869.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BLR-0170-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 01/11/2012 | 770.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAOJOAO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE JULHO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 01/11/2012 | 814.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NOI VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB,TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 01/11/2012 | 4180.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CKY-3578-TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOS BALANCA/VARZEADA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO MANHA, MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 01/11/2012 | 1210.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS RICARDA/CALDEIRAO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MESDE JULHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 01/11/2012 | 2090.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO TAMBORIL PRA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINMO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, NOVEICULO D-20 PLACA HQN-5774-PB, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 01/11/2012 | 1540.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRNCHEIRAS,PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 01/11/2012 | 814.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA, NOVEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS MDE25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 01/11/2012 | 1660.77 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CRG-2930-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOSBEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 01/11/2012 | 1760.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-3384-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 01/11/2012 | 1980.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JULIANA ECONJ. ALOYSIO PEREIRA,PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DEJULHO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 01/11/2012 | 4180.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-4996-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BALANCA/VARZEA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/12RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 01/11/2012 | 770.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BOA VISTA E CIPO,NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 01/11/2012 | 2420.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-5317- PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, MES DE JULHO/2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO SERRAO/ALEGREPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS, DO SITIO MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA KFY - 2509 - PE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA CBB-9988-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DEMINAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU0NICIPIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 01/11/2012 | 770.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS AREIAS PICA PAU, ESPERANCA E TAMBORIL, PARA AS ESCOLASDO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE,MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00011054638420 | JOSE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KFF-2127-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DA FEZENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 01/11/2012 | 770.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA,NO VEICULO D-20 PLACA BHA-3221-PE, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS MDE25% CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 01/11/2012 | 2860.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSNO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, TURNOTARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 01/11/2012 | 3300.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA NOVEICULO D-20 PLACA CBU - 9625 - PE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 01/11/2012 | 2640.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRINCHEIRAS, NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,MES DE JULHO DE 2012,RECURSOSMDE 25%, CONFORMDE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 01/11/2012 | 3080.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO NOITE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 01/11/2012 | 1540.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS DOS SITIOS MACAMBIRA/CEDRO/LAGOA DESAO JOAO, NO VEICULO D-20 PLACA BIC-4311-PB,TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BANDEIRAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 01/11/2012 | 770.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, TURNO TARDE, MES DE JULHO/2012, RECURSOSMDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 01/11/2012 | 1380.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOSE TRNCHEIRAS NO VEICULO D-20PLACA KHR-1748-PETURNO MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JULHO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 01/11/2012 | 133.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE LIBRAS EMCONTEXTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA-CO-DAPA/CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAISDA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMSURDEZ-CAS, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 01/11/2012 | 1850.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 01/11/2012 | 144.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL COM. E SERV. LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO TONERSAMSUNG DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 01/11/2012 | 4200.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAHP PRETO E COLOTIDO, TONERS E CAIXAS DE PAPELA4 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS MDE 25%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, EX-PEDICIONARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 01/11/2012 | 501.74 | 02705381000563 | M & M COMERCIO DE PRESENTE LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DIA DA CRIAN-CA (12/10/2012), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 01/11/2012 | 438.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2241,3457-2311, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FAT: OUT/2012, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 01/11/2012 | 356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHES MUNICIPAIS), FAT: OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 01/11/2012 | 30.31 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 10/2011, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 01/11/2012 | 3047.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHES E GRU-POS ESCOLARES), DESTE MUNICIPIO, FAT: OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 01/11/2012 | 1998.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO MON-4696-PB, A SERVICO DA SECRRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 01/11/2012 | 280.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 01/11/2012 | 13014.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 01/11/2012 | 15563.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO - COMISSIONADA, MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 01/11/2012 | 15110.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 01/11/2012 | 9007.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 01/11/2012 | 4752.79 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 01/11/2012 | 19620.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSEDE 1¦ A 4¦ SERIE E DE 5¦ A 8¦ SERIE, DIARIOSDE CLASSE PRE-ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL,FICHADE ACOMPANHAMENTO E HISTORICO ESCOLAR, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 01/11/2012 | 8310.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%,MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 01/11/2012 | 26800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS -MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 01/11/2012 | 8310.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%,MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 01/11/2012 | 21384.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS BIBLIOTECADO ESTUDANTE NUM TOTAL DE 16, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 01/11/2012 | 33760.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE- CURSOS FUNDEB 60%, MES DE NOVEMBRO/2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 01/11/2012 | 104615.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 01/11/2012 | 8190.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 01/11/2012 | 25915.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, MESDE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 01/11/2012 | 3400.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 566,666 KGS DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 01/11/2012 | 6203.50 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS PNAE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2012,CONFORFME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 01/11/2012 | 5004.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 01/11/2012 | 3416.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE OUTUBRO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 01/11/2012 | 6203.50 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 01/11/2012 | 200.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 AGUAS MINERAL,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 01/11/2012 | 760.50 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS PNAECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO PROCESSO CO-BRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 01/11/2012 | 821.66 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), DO PROCESSO N§031.2008.000.493-5, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 01/11/2012 | 1887.97 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PRIMEIRO ACORDANTE: PREFEIRUTA MUNICIPAL DE PRINCESA, SEGUNDO ACORDANTE: ROMERIOF. DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 01/11/2012 | 6220.00 | 00004897151414 | JOSE IRISMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR),ACAO DE COBRANCA N§ 031.2008.000.493-5, PORDETERMINCACAO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 01/11/2012 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 01/11/2012 | 1522.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -OUTUBRO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 01/11/2012 | 7632.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 01/11/2012 | 5984.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA INS. ECOMERCIO - COMISSIONADO, MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 01/11/2012 | 1440.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE OUTUBRO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 01/11/2012 | 7202.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 01/11/2012 | 4100.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 PLACA DSB-6372-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADADE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,PERIODO DE 01/10/2012 A 20/10/2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 01/11/2012 | 1150.00 | 00005016369437 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAOPLACA MYV-1244, PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEM-BRO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 01/11/2012 | 600.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS,MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 01/11/2012 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 01/11/2012 | 300.00 | 00030514297832 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 01/11/2012 | 660.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 01/11/2012 | 540.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 01/11/2012 | 630.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 01/11/2012 | 480.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 01/11/2012 | 690.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 01/11/2012 | 690.00 | 00065181549420 | JOSE EMILSON CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 01/11/2012 | 720.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 01/11/2012 | 660.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 01/11/2012 | 870.00 | 00009630672499 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS DIVAERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 01/11/2012 | 660.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 01/11/2012 | 570.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 01/11/2012 | 690.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 01/11/2012 | 600.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 01/11/2012 | 240.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 01/11/2012 | 240.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 01/11/2012 | 240.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 01/11/2012 | 470.00 | 00005940698409 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 01/11/2012 | 260.00 | 00041835697453 | JOSE VALDINES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 01/11/2012 | 240.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 01/11/2012 | 240.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 01/11/2012 | 240.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 01/11/2012 | 470.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 01/11/2012 | 240.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 01/11/2012 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAMPO SANTO (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 01/11/2012 | 100.00 | 00005392591442 | APARECIDA JUSTINO TEODORO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AIS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15/10/2012 A 19/10/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 01/11/2012 | 622.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 01/11/2012 | 400.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO F-4000 PLACA NQB-1386,PERENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 01/11/2012 | 240.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 01/11/2012 | 240.00 | 00004038896420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 01/11/2012 | 290.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NORECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 01/11/2012 | 89340.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADAFIRMADA COM ESTA EDILIDADE PARA OS SERVICOSDE ROCO E CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O KATITAO A COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DE SAOJOAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 01/11/2012 | 590.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURAPARA MANUTANCAO DO VEICULO CAMINHAO VW 7.100,PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 01/11/2012 | 575.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 01/11/2012 | 575.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 01/11/2012 | 550.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 01/11/2012 | 550.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 01/11/2012 | 550.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA NQB-1386-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FINSDE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADEMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA GXS-0396-MG, PARA FINS DE COLETA DE LI-XO DAS VIAS PUBLICAS DAS VIAS PUBLICAS DA ZO-NA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 01/11/2012 | 600.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 01/11/2012 | 360.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 01/11/2012 | 550.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 01/11/2012 | 570.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 01/11/2012 | 500.00 | 00013734910862 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 01/11/2012 | 510.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA LO-CALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRU-ZEIRO, NESTA CIDADE,MESES DE JULHO E SETEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 01/11/2012 | 550.00 | 00031312250410 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PORTAS E GRADES DEMADEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 01/11/2012 | 500.00 | 00003547065437 | PAULO LEANDRO MAIA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 01/11/2012 | 425.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOATO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 01/11/2012 | 180.00 | 00058213210425 | ANTONIO NILDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACAA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO DESTACIDADE, PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 01/11/2012 | 525.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 01/11/2012 | 630.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 01/11/2012 | 400.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 01/11/2012 | 525.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVOCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENDO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 01/11/2012 | 175.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 01/11/2012 | 525.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE IPTU NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 01/11/2012 | 575.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 01/11/2012 | 750.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 01/11/2012 | 500.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 01/11/2012 | 575.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 01/11/2012 | 575.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 01/11/2012 | 525.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 01/11/2012 | 500.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 01/11/2012 | 260.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 01/11/2012 | 295.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 01/11/2012 | 140.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE COLUNADE 90 CM DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063355 | 01/11/2012 | 11406.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 01/11/2012 | 6000.00 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO-PIPA DE PLACA KFX-5535-PB, NO TRANSPORTEDE AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 01/11/2012 | 2400.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 31X10 R15PARA MANUTANCAO DO VEICULO CAMINHAO D20 PLACAHZD-5379, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 01/11/2012 | 15000.00 | 00067584284434 | OLAVO UCHOA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE DE UM IMOVEL URBANO 1.001,77 M2 TODOCERCADO DE ARAME, MEDINDO 26,80M DE FRENTE LIMITADA COM O IMOVEL DESAPROPRIADO QUE DA ACESSO A RUA PROJETADA, NO BAIRRO SAO FRANCISCO,AO LADO MEDINDO 49,50, LIMITADA COM O IMOVELDESAPROPRIADO, AO LADO ESQUERDO MEDINDO 20 M E AOS FUNDOS 36M, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 01/11/2012 | 372.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTA LINHA TETEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 34572646, FATURAMENTO OUTUBRO/ 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 01/11/2012 | 29721.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FAT: MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 01/11/2012 | 5342.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (MATADOURO EMERCADO PUBLICO), FAT:OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 01/11/2012 | 1153.30 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-400 PLACA NQB-1386-PB, PARA VEICULO PERTENDENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS -SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 01/11/2012 | 2492.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESOUTUBRO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 01/11/2012 | 12570.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 01/11/2012 | 6759.60 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE DESENV. URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 01/11/2012 | 354.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 01/11/2012 | 276.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 01/11/2012 | 720.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARAFUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO,EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CNM E ORGAO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 01/11/2012 | 504.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARAMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CNM E ORGAO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 01/11/2012 | 655.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 01/11/2012 | 576.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062022 | 01/11/2012 | 560.23 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,SPACE FOX PLACA MOK-9791-PB, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CNM E ORGAOSDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 01/11/2012 | 15966.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 01/11/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 01/11/2012 | 216.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARAMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PRE-FEITO ATE O AEROPORTO ONDE O MESMO SE DESLOCARA ATE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 01/11/2012 | 1140.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB E BRASILIA-DF PARAPARTICI[AR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELOUNICEF 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 01/11/2012 | 680.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CO-MO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 01/11/2012 | 2113.36 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL E VICE- PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 01/11/2012 | 2940.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB E BRASILIA-DF NO MESDE NOVEMBRO,ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COMO MINISTRO DAS CIDADES, AGUINALDO RIBEIRO,COMOS SENADORES CASSIO CUNHA LIMA E VIRAL REGOLIMA E A DEPUTADA FEDERAL NILDA GONDIM, COM AFINALIDADE DE ADQUIRIR RECURSOS P/ESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 01/11/2012 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIOMARCA CHEVROLET S10 CABINE DUPLA 4X4 DIESELLTZ COMPLETA PLACA DEW-3363-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 01/11/2012 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTA TELEFONICA LINHA 3457-2419, DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE OUT/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE CONTA N§ 8.358-5-ICMS, CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 01/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 01/11/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 01/11/2012 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 01/11/2012 | 5000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESOUTUBRO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PRE-FEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 01/11/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NACONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 01/11/2012 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 01/11/2012 | 1213.02 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 01/11/2012 | 4246.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 01/11/2012 | 5896.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO RECOLHIMENTO DARF`S, PERIODO DE A-PURACAO 01/011980, COM VENCIMENTO EM 30/11/12CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 01/11/2012 | 5896.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, COM VENCIMENTO EM 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 01/11/2012 | 21257.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE DETBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM5.388-0 PARC./RET.INSS, PARCELA DO DIA 09/11/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 01/11/2012 | 27336.07 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE DETBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM5.388-0 INSS-PARC-ADM, PARCELA DO DIA 09/11/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 01/11/2012 | 10339.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO,ITR,FEX, RE-TEMCOES PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 09/11/2012, 16/11/2012, 19/11/2012, 20/11/2012 E30/11/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 01/11/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADIS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO MESDE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 01/11/2012 | 1828.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA LINHA 3457-2231, DA SECRETARIADE FINANCAS, FAT: NOV/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 01/11/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS-COMISSIONADA, MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 01/11/2012 | 1670.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE OUTUBRO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 01/11/2012 | 109.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0 - F.P.M. TAR DOC/TED ELETRONICO, MESDE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 01/11/2012 | 9064.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 01/11/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 01/11/2012 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 01/11/2012 | 270.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO PARA RECREACAO E MOMENTOS DE LAZER OFERECIDO AS CRIANCAS E ADO-LESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 17.316-9,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 01/11/2012 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDA-GOGICO A EQUIPE DE OFICINEIROS NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS 17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 01/11/2012 | 270.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11SHORTS E 11 CAMISETAS DESTINADOS AO USO DASCRIANCAS DO PETI, PARA PARTICIPAR DO DESFILECIVICO NO DIA 07 SE SETEMBRO DE 2012, REPRE-SENTANDO AS OLIMPIADAS, RECURSOS 17.316-9,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 01/11/2012 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 01/11/2012 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 01/11/2012 | 960.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 01/11/2012 | 350.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN VIAGEM NOVEICULO CAMINHONETE PLACA JPR-7770, COM DESTINA A CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTADOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, PARA AQUISICAO DE CARTOES CIDADAO EBOLSA FAMILIA, RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 01/11/2012 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 01/11/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 01/11/2012 | 1260.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO PETI, REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 01/11/2012 | 1040.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 GUARDA ROUPA COM 06PORTAS E 02 GAVETAS ARAGUAIA, DESTINADO AOCRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS IGD, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AEQUIPE TECNICA DO CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNE-RABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS17.312-6- CREAS NOVO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CREAS, AU-XILIANDO NO ENVIO DOS RELATORIOS, PRODUCAO DEMATERIAL INFORMATIVO, ACOMPANHAMENTO AS ACOESREALIZADAS PELO SERVICO, MONITIRAMENTO DAS INFORMACOES VIA E-MAIL E REDES SOCIAIS, RECURSO17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 01/11/2012 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2012, RECURSOS 17.312-6, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 01/11/2012 | 1510.00 | 12793822000156 | ARMAZEM SAO JOSE LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALOMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS EADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2012, RECURSOS 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 01/11/2012 | 720.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE LANCHES OFE-RECIDOS AO AS CRIANCAS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, COMO TAMBEM AOS ADOLESCENTESEM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012,RECURSOS 17.312-6-CREAS,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CON-TA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 01/11/2012 | 650.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE PLACA HQY-8869, DESTINADA AO USO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS E CONSELHO TUTELAR EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE E NA ZONA RURAL, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 2012, RECURSOS 17.312-6- CREAS NOVO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 01/11/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, APOIANDO A EQUIPETECNICA NAS MEDIDAS SOCIAS EDUCATIVAS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CON-TA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 01/11/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 01/11/2012 | 250.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA (DE-MONSTRACAO DE VIOLAO E TECLADO), REALIZADA NOCRAS DESTE MUNICIPIO, NAS OFICINAS REALIZADACOM ADOLEESCENTES EM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA, PARA INCENTIVO MUSICAL DOS MESMOS, RECURSOS17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 01/11/2012 | 802.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 167 KGS DE FRANGOS ABA-TIDOS, PARA CONSUMO DO PETI DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONTA N§ 17.316-9-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 01/11/2012 | 1036.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, MES DE SETEMBRO DE2012, RECURSOS CONTA 17.316-0, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 01/11/2012 | 370.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 61,66 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CON-FORNE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 01/11/2012 | 1150.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL NO VEICULO JNW-7841-RN, CONDU-ZINDO MAES DE BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 01/11/2012 | 150.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DEPROPRIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS,PRO JOVEM), MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 01/11/2012 | 750.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ACAOSOCIAL, AUXILIANDO A BRINQUEDISTA NAS ATIVIDADES OFERTADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRIN-QUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061956 | 01/11/2012 | 2294.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 01/11/2012 | 1680.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E REFRIGERAN-TE) DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NO EVEN-TO DO DIA FELIZ, ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA,QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS 17.311-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 01/11/2012 | 220.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 PARABRISA DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, DONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 01/11/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 01/11/2012 | 250.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 41,66 KG DE PAES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-9, CON-FORNE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICILIGANO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 17.317-7, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS CONTA 17.317-7 - CRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 01/11/2012 | 560.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SUPLEMENTACAO DE DESPESAS (AGUA MI-NERAL, SACOLAS SURPRESAS, COPOS DECARTAVEIS,FRETE PARA CUNDUCAO DE ATRACOES CULTURAIS,ANIMACAO E DIVULGACAO) PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM PRACA PUBLICA, OFERECIDO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6,CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 01/11/2012 | 1060.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 176,66 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E CRIANCAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NO EVENTO DO DIA12 DE OUTUBRO DE 2012, NA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, RECURSOS CONTA N§17.312-6-CREASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DE CAMPANHAS, DIVULGACOES E ESCLARECIMENTOS A POPULACAO SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSIS-TENCIAL, REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,COMUNIDADES ETAMBEM VIA RADIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 01/11/2012 | 220.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO-DE-SOM NA DIVULGACAO DO CONVITE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REU-NIAO NO ESPACO NORDESTE COM A REDE DE CREDITODO REFERIDO SETOR, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 01/11/2012 | 700.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL NO VEICULO JNW-7841-RN, EM 02VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 01/11/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (PETI) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 01/11/2012 | 1118.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTAS CONSUMO D`AGUA DE PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS, CASA DO ESTUDAN-TE), FAT: AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 01/11/2012 | 228.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ( PROJOVEM ),DESTE MUNICIPIO, FAT: OUT E NOV/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 01/11/2012 | 550.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FEENTE A SUPLEMENTACAO DE DESPESAS COM 43 CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA CREAS, MAISEQUIPE TECNICA, PARA A REALIZACAO DE PASSEIOTERISTICO E CULTURAL NA CIDADE DE TRIUNFO-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 01/11/2012 | 1628.00 | 08340303000165 | KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA PETI ECREAS QUE VIVEM EM SITUACAO DE RISCO E VULNE-RABILIDADE PARA A REALIZACOES DE COMEMOTACOESNATALINAS, RECURSOS 17.312-3-CREAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 01/11/2012 | 4645.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTESDO REFERIDO PROGRMA NO MES DE OUTUBRO DE 2012RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 01/11/2012 | 1127.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ASATIVIDADES DE ATUALIZACAO E REALIZACAO DE CA-DASTROS DOS BENEFICIARIOS, RECURSOS CONTA N§17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 01/11/2012 | 800.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CREASCOMO TAMBEM DISTRIBUICAO DE PRESENTES, RECUR-SOS CONTA NX167 17.312-6, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 01/11/2012 | 2262.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ESPACOFISICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 18.381-4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 01/11/2012 | 3286.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 01/11/2012 | 3099.75 | 08340303000165 | KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DEPLASTICO, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL PARA A REALIZACAO DE ENCONTROS E FESTIVIDADES VOLTADAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PBFRECURSOS 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 01/11/2012 | 748.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 170 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 01/11/2012 | 1009.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A REALIZACAO DE OFICINAS NOS DIVERSOSPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS DA CONTA N§ 18.381-4 - IGD SUAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 01/11/2012 | 1210.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL PARAAPRESENTACAO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.315-0, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALCOMISSIONADA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MESNOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 01/11/2012 | 4043.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE OUTUBRO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIO-NADOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 01/11/2012 | 17350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CO-MUNICACAO SOCIAL - COMISSIONADO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 01/11/2012 | 2217.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 01/11/2012 | 10530.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR-TES E LAZER, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 01/11/2012 | 8810.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 01/11/2012 | 420.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA CORRIDA DA FOGUEIRA E DAS DESTIVIDADES JU-NINAS/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 01/11/2012 | 29840.00 | 11950665000182 | MAGALHAES & REGO PRODUCOES DE SHOWS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO,BANHEIROS QUIMICOS E GORADOR PARA AS FESTIVI-DADES JUNINAS DE 11 DE NOVEMBRO DE 2012, EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 01/11/2012 | 78880.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA OS FESTEJOS DE 91 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE VENCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DETURISMO E EVENTOS, MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 01/11/2012 | 10498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E EVENTOS, MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 01/11/2012 | 243.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIAIRAS DESTINADASAO COORDENADOR DO SAMU, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIA 21 A 24/11/2012, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO VEICULO PLACA MOF-2671 SAMU USB, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DO-COMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS PRIPRIOS,ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 01/11/2012 | 250.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENT A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-2766, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMEN-TOS UROLOGICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 01/11/2012 | 3420.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 57 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 01/11/2012 | 3420.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 57 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 01/11/2012 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 01/11/2012 | 450.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 01/11/2012 | 250.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 01/11/2012 | 250.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 01/11/2012 | 620.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 01/11/2012 | 596.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 01/11/2012 | 896.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 01/11/2012 | 120.00 | 00039633829453 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 01/11/2012 | 400.00 | 00035214260415 | JOSE BATISTA CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 01/11/2012 | 150.00 | 00021821500482 | JOSE COSTA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 01/11/2012 | 500.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 01/11/2012 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENCIA AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 01/11/2012 | 420.00 | 00007937492473 | WEBSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DO PSF DA CACHEIRA, MES DE OUTUBRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 01/11/2012 | 543.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 01/11/2012 | 362.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 30 E 31 DEOURUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 01/11/2012 | 162.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 25 E 26 DEOURUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 01/11/2012 | 243.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 21, 22 E 23DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063673 | 01/11/2012 | 11216.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS 8.423-9-FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 01/11/2012 | 420.00 | 00005379217451 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DO PSF DA CACHEIRA, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RECEBER O SELO UNICEF, NO DIA 29DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 01/11/2012 | 90.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA P/A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA-RIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 01/11/2012 | 180.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA-RIA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 01/11/2012 | 80.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCONVITES PARA A SEMANA DA SAUDE, NO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 01/11/2012 | 465.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP-ELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 01/11/2012 | 2000.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNCEMENTO DE ARMACOES E LENTESPARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 01/11/2012 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS PELA LOCACAO DESOM E TOCADA DURANTE A FEIRA DA SAUDE, NO MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 01/11/2012 | 1201.90 | 09193681000126 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALID | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NOENSAIO PARA VERIFICACAO DE BALANCAS E EQUIPA-MENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 01/11/2012 | 8300.00 | 00040888070497 | JOSE ALBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(NEOROLOGIS-TA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS CONTA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 01/11/2012 | 4600.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,COMO MEDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012, RECURSOS CONTA § 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 01/11/2012 | 4600.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 01/11/2012 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 01/11/2012 | 10926.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 01/11/2012 | 1000.35 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE DIRECAO PARAO VEICULO SAMU PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTEA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), RECURSOS 15784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 01/11/2012 | 670.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 111,33 KG DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SAMUE MATADOUURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTU-BRO DE 2012,RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 01/11/2012 | 168.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP, DESTINA-DO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMEN-TOS UROLOGICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 01/11/2012 | 1581.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONO-GRAFIAS GERAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 01/11/2012 | 12990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 01/11/2012 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS(PSIQUIATRIA), PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 01/11/2012 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS(PSIQUIATRIA), PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 01/11/2012 | 3153.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS DA CONTA N§ 15.778.3, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 01/11/2012 | 400.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 01/11/2012 | 650.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 01/11/2012 | 150.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA CRUZEIRO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 01/11/2012 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 01/11/2012 | 4125.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 01/11/2012 | 4125.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 01/11/2012 | 4125.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 01/11/2012 | 298.00 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTODA ACUIDADE VISUAL PARA O PROGRAMA SAUDE NAESCOLA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA CO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA CO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 8. 423-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 01/11/2012 | 4070.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO NOS PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO NOS PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,MES DE OUTUBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,MES DE SETEMBRO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 01/11/2012 | 4140.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE OUTUBRODE 2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 01/11/2012 | 1680.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS CONN§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 01/11/2012 | 1680.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CON-N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 01/11/2012 | 15000.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 01/11/2012 | 13500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 01/11/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.778-3, MES DE NOVEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 01/11/2012 | 20020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 01/11/2012 | 1901.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), MESDE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA N§ 8.423-,FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 01/11/2012 | 3604.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO (CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -EFETIVOS,MESDE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS MAC, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 01/11/2012 | 11534.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NASEC. MUNICICPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/12,RECURSOS CONTA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 01/11/2012 | 44386.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSMES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 01/11/2012 | 43082.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2012, RCURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 01/11/2012 | 26146.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 01/11/2012 | 24360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO HSVP - MAC (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 01/11/2012 | 500.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00026738066791 | PAULO MAURICIO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAOPESSOA-B, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS8.423-9-FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 01/11/2012 | 880.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 01/11/2012 | 700.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 01/11/2012 | 600.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8-MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 01/11/2012 | 350.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF CRUZEIRO, MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00000781712459 | HINDENBURGO ADOMIRAN LOPES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOEM RADIOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS), MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL),DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2012RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 01/11/2012 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRACAOE CERTIFICACAO NO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE DO MINISTERIO DA SAUDE, PORTARIA 453 E531 NO APARELHO DE MAMOGRAFIA VMI MODELO GHA-MAMO AF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 01/11/2012 | 200.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZAADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOO PSF VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHT-2134-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, COM DES-TINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS21 E 22 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEREALIZAR TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 01/11/2012 | 11300.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 01/11/2012 | 4140.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 01/11/2012 | 10520.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 01/11/2012 | 5350.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE SE-TEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064424 | 01/11/2012 | 2954.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-SAMU, PLACAS MWZ-7908, NPT-9774, MOF-2671, RECUROS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 01/11/2012 | 12549.78 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 01/11/2012 | 421.75 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064459 | 01/11/2012 | 11758.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PLACAS MOR-0979, NQJ-3517, MNP-3837, MOT-8415, MOK-9793, MMN0439, RECUROS 8.423-9,CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 01/11/2012 | 2758.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 01/11/2012 | 10440.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO349 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 01/11/2012 | 5299.87 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§ 15-784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 01/11/2012 | 780.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMEN-TO DE PORTAS NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EM EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA RECFORMA DE ONDE IRA FUNCIONAR O POSTOANCORA DO SITIO GAVIAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 01/11/2012 | 5145.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 147 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 01/11/2012 | 2560.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 128 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 01/11/2012 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012, PAGO COM RECURSOS 8.423-9 - FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 01/11/2012 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODOS VEICULOS MERIVA PLACA NQA-3378, MOT-8415,GOL PLACA NOC-7745, PERTENCENTES A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MESTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 01/11/2012 | 6513.01 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064564 | 01/11/2012 | 1004.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEODIESEL E EXTRADIESE ADITIVADA) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SAMU PLACAS NPT-9774 E MOF-2671,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064572 | 01/11/2012 | 3243.90 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - PLACAS MOR-0979, NQJ-3517, MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, RECURSOS 8.423-9, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 01/11/2012 | 885.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOTONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 01/11/2012 | 1407.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 01/11/2012 | 1407.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIEGNES NO VEICULO AMBULANCIA, COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE/PE, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 01/11/2012 | 1407.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIAL, (AMBULANCIA), COM DESTINO AS CIDADES DE RECI-FE-PE/JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PA- TOS-PB, TRANPORTANDO PECIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 01/11/2012 | 9840.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA JNZ-5587-BA,COMDESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOAP-PB, TRANSPOTANDO PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADORECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 01/11/2012 | 1270.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA HQY-8868-PE, EM 04 VIAGENS A CIDADE DEPATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 01/11/2012 | 55.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMEN-TO E CAMBAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 01/11/2012 | 670.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO PETENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 01/11/2012 | 2320.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO PETENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 01/11/2012 | 280.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFEENTE AOS SERVICOS DE TORNEARIA, TROCA DOSCUBOS DE RODA E SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEI0CULOA AMBULANCIA PLACA NPT-9774, RECURSOS MACCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 01/11/2012 | 4844.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 01/11/2012 | 1119.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ARCONDIOCIONADO E INSTALACAO DE 06 METROS DE TUBULACAO E OUTROS SERVICOS EEM VEICULO PERTEN-CENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 01/11/2012 | 1076.48 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PENEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DO SAMU, RECURSOS CONTA N§8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 01/11/2012 | 1250.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS 8.423-9,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 01/11/2012 | 590.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FREIOE INJECAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE CAIXA DEDIRECAO NO VEICULO PLACA MOK-9793, PERTENCEN-TE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFOFRME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 01/11/2012 | 1270.15 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODO VEICULO SAMU PLACA NPT-9774-PB,PERTENCENTEA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), RECURSOS 15784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 01/11/2012 | 248.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§15.782-1 BLATBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 01/11/2012 | 210.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT E RECARGA DE GAS FREORPERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 01/11/2012 | 150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTIFI-CACAO DE RECEITA E BLOCOS DE RE-CEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS PFB, CONFORME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 01/11/2012 | 650.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO PLACA MOF-2671-PB, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 01/11/2012 | 7083.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 01/11/2012 | 936.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 01/11/2012 | 105.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, MAC CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 01/11/2012 | 1381.25 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 221 AGUAS MINERALDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PSF`S E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 01/11/2012 | 2106.82 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODO VEICULO PLACA NQA-3378-PB, MOR-0979,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 01/11/2012 | 703.45 | 00006201748466 | ARISTOTELES FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EMVEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RE-CIFE-PE/JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 01/11/2012 | 720.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA COORDENACAODO TFD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 01/11/2012 | 4160.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 EXAMES CARDIOLO-GICOS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 01/11/2012 | 705.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE//JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 01/11/2012 | 3400.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARRISA BARBOSA RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO CORRETIVA EM CALANDRA HOSPITALAR MARCABAUMER COM SUBSTITUICAO DO REVESTIMENTO DO ROLO, LUBRIFICACAO DOS ROLAMENTOS E REVISAO GE-RAL, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACANQH-8998-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE, MESES DE JULHO E AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 01/11/2012 | 790.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACANQH-8998-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 01/11/2012 | 705.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 01/11/2012 | 1410.00 | 00009759418444 | ARTUR BRASILEIRO MEDEIROS S. ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 01/11/2012 | 677.00 | 10473821000107 | VESTIR INDUST.E COMER.DE CONFECCOES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIOS DE ACOITATIAIA, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO MAIA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 01/11/2012 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, CAPS E CENTRO DE IMAGEM,MESDE OUTUBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 01/11/2012 | 260.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, CAPS E CENTRO DE IMAGEM ESAMU, MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 01/11/2012 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 01/11/2012 | 737.99 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SEGURO DO CARRO SPACE FOX A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 01/11/2012 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITACAO - DESTE MUNICIPIO, FAT: AGOSTO E OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 01/11/2012 | 407.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF`SDA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBFAT: AGOSTO E OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 01/11/2012 | 73100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATA-DOS -MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA N§15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 01/11/2012 | 620.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA BGE-3251-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PE-VA, TRABALHO DE ENDEMIAS EM CAMPO DIARIO,ZONARUAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 01/11/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS A CI-DADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS PRIPRIOS,MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 01/11/2012 | 602.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 01/11/2012 | 1510.00 | 24213993000148 | COSMO FRANCISCO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO DUCATO SAMU PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE PLACA NPT-9774-PB, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA BMQ-3332-PE, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 01/11/2012 | 200.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIOTRINCHEIRAS- ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 01/11/2012 | 32364.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NAOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.782-1-, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 01/11/2012 | 1590.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SAMU-192DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 01/11/2012 | 32651.55 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NAOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA N§15.7841-8 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 01/11/2012 | 3240.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CHAS-SIS P/MAMOGRAFIA) DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS CONTA15.784-8 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 01/11/2012 | 8298.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS DA CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 01/11/2012 | 31284.44 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AOS DIVERSOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 01/11/2012 | 5020.00 | 16805644000197 | SERTAO RADIOLOFIA ODONTOLOGICA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE RADIOGRAFIA PANORAMICA E DIAGNOSTICO PORIMAGEM, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 01/11/2012 | 4586.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFsDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PRORIOS,FAT: OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE2012, TRANPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO COM MEDICOS ESPECIALISTAS, NA REFERI- DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 01/11/2012 | 29.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE NO-VEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 01/11/2012 | 28591.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSMES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 01/11/2012 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (OTORRINOLARIN-GOLOGISTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 01/11/2012 | 358.80 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 01/11/2012 | 40176.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- SMS COMISSIO-NADOS- MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COMISSIONADA, MES DE NOVEMBRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 01/11/2012 | 230.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOF-26-71-PB - SAMU, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 01/11/2012 | 34407.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 01/11/2012 | 36725.50 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS(CARTAO DE VACINACAO PARA MENINOS E MENINAS, BLOCOS, RECEITUARIOS E OUTROS) DESTINADOS AOSPSF`S E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 01/11/2012 | 38650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS -SMS PSF PAB- DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2012,RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 01/11/2012 | 28377.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSMES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 01/11/2012 | 31341.15 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AOS DIVERSOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 01/11/2012 | 2794.21 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE LIMPE-ZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066281 | 01/11/2012 | 20000.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DR WALDEREDO N.DE BRITO LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS CITOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066290 | 01/11/2012 | 13.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIA DE EMISSÇO DE DOC/TED EM C/C, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066303 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 01/11/2012 | 2445.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 01/11/2012 | 533.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 13 DIARIAS SEM PERNOITE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS AS CIDADES DE PA-TOS-PB, TEIXEIRA-PB NOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS A SEC. DE ADMINISTRACAONO TURNO DA TARDE: NO ARQUIVO MORTO, ORGANIZACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES,FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VONCULOS DE FUNCIONARIOS E EX-FUNCIONARIOS,PARAFUNCIONARIOS DAPREVIDENCIA SOCIAL-INSS, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 01/11/2012 | 1150.00 | 00002823093494 | IVO MAURICIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSNO VEICULO STRADA, PLACA MNC-8574-PB, CONDU-ZINDO A SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A CIDADEDE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARCELAMENTO DOINSS, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 01/11/2012 | 11035.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE NO-VEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS A SEC. DE ADMINISTRACAONO TURNO DA TARDE: NO ARQUIVO MORTO, ORGANIZACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES,FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VONCULOS DE FUNCIONARIOS E EX-FUNCIONARIOS,PARAFUNCIONARIOS DAPREVIDENCIA SOCIAL-INSS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA YBR 125PLACA PEU-0994-PE, PARA FINS DE EFETUAR VIA-GENS DE NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONA DIGITACAO, ENVIO E LISTAGEM DA GEFIP, COM-PETENCIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 01/11/2012 | 6440.00 | 19690445000179 | HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETR.S.A. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LA AQUISICAO DE 01 TRANSMISSOR DE TV EM VHFMOD. VI350P, DESTINADO A TORRE DE TRANSMISSAODA TV REDE GLOBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 01/11/2012 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 01/11/2012 | 4377.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 01/11/2012 | 3500.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL INFORMATIVODESTINADO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE A-MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 01/11/2012 | 19952.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 01/11/2012 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICI-TACOES, NESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2012CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 03/12/2012 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MOR-TO, NA ORGANIZACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO,CONTRA-CHEQUES E RECIBOS, FACILITANDO ASSIM ABUSCA DE VINCULOS DE EX FUNCIONARIOS DESTE E-DILIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 03/12/2012 | 2440.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, COMO ATENDENTE, E NO RECADASTRAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS HP LASERJET 1020, P1005, P1102W E 1020, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS A SEC. DE ADMINISTRACAONO TURNO DA TARDE: NO ARQUIVO MORTO, ORGANIZACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES,FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VONCULOS DE FUNCIONARIOS E EX-FUNCIONARIOS,PARAFUNCIONARIOS DAPREVIDENCIA SOCIAL-INSS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 03/12/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CEN-TRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E A SALA DE CONTROLADORIA DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 03/12/2012 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CEN-TRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E A SALA DE CONTROLADORIA DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DE JESUS DASILVA, POR MOTIVOS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 03/12/2012 | 10405.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 03/12/2012 | 12574.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 03/12/2012 | 19952.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 03/12/2012 | 1000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA GE-RAL, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 03/12/2012 | 11139.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVICODRES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE DE-ZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 03/12/2012 | 4050.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 03/12/2012 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 03/12/2012 | 4510.35 | 12793822000156 | ARMAZEM SAO JOSE LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004813032435 | MARCAL JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO KOMBI MMN-0439, PERTEN-CENTE A SEC DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 03/12/2012 | 10204.42 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DES-TINADOS AOS DIVERSOS PSF`S E HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 03/12/2012 | 23167.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 03/12/2012 | 24995.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HSVP-MAC(FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 03/12/2012 | 10947.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NASEC. MUNICICPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSCONTA 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 03/12/2012 | 11143.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 03/12/2012 | 3516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO (CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 03/12/2012 | 42469.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EFETIVOSPAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS - VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 03/12/2012 | 1857.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA),PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 8.423-,FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 03/12/2012 | 24360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HSVP-MAC(FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, QUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITALSAO VICENTE DE DE PAULA, RECURSOS MAC CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 03/12/2012 | 24995.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§ SALARIO DOS SRVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- SMS COMISSIO-NADOS- PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 03/12/2012 | 7610.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PB,TRANPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATA-MENTO COM MEDICOS ESPECIALISTAS, NA REFERI- DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 03/12/2012 | 1012.00 | 00005906842489 | EDNALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO SPRINTER PLACA JNS-6087-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COMMEDICOS ESPECIALISTAS, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 03/12/2012 | 703.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 03/12/2012 | 1410.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFICIAL, (AMBULANCIA), COM DESTINO AS CIDADES DE RECI-FE-PE/JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PA- TOS-PB, TRANPORTANDO PECIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 03/12/2012 | 1410.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 03/12/2012 | 703.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE//JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 03/12/2012 | 1410.00 | 00009759418444 | ARTUR BRASILEIRO MEDEIROS S. ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 03/12/2012 | 703.00 | 00006201748466 | ARISTOTELES FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EMVEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE RE-CIFE-PE/JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 03/12/2012 | 4750.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA HQY-8868-PE, EM VIAGENS A CIDADE DE PA-TOS-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RECURSOS 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 03/12/2012 | 1650.00 | 00026738066791 | PAULO MAURICIO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAOPESSOA-B, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS8.423-9-FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 03/12/2012 | 6450.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO SPRINTER NMB-8288-AL, COM DESTINO ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOCOM MEDICO ESPECIALISTA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 03/12/2012 | 682.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, NO PREPARO DE REFEICOES NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 03/12/2012 | 682.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 03/12/2012 | 682.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.784-8, MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 03/12/2012 | 325.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NOVEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA KGL-5390,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,RECURSOS15.785-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 03/12/2012 | 325.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MO-TOCICLETA HONDA DE PLACA PFH-8802-PE, NA CAM-PANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 03/12/2012 | 682.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS MACCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 03/12/2012 | 682.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPICIONISTA DOHOSPITAL SAO VICETE DE PAULA, MES DE OUTUBRODE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 03/12/2012 | 682.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 03/12/2012 | 682.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOHIDRAULICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 03/12/2012 | 682.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRSTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2012RECURSOS CONTA 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 03/12/2012 | 682.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DOCENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 03/12/2012 | 682.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO LIRA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 03/12/2012 | 548.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 03/12/2012 | 610.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS 18.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 03/12/2012 | 682.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2012, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 03/12/2012 | 682.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 03/12/2012 | 6615.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 189 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 03/12/2012 | 682.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAONA PARTE ELETRICA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS,MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 03/12/2012 | 682.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICAE HIDRAULICA DP NASF, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 03/12/2012 | 682.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.784 --8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 03/12/2012 | 682.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSFCENTRO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 03/12/2012 | 682.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 03/12/2012 | 682.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 03/12/2012 | 682.00 | 00029037103847 | TONY ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOSA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CON-TA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 03/12/2012 | 325.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KHW-2763-PE,ANTI-RABICA CANINA E FELINA NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOTECNICA DOS CONPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2012, RECURSOS 8.423-9-FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 03/12/2012 | 7100.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,ARCOVERDE-PE, JOAO PESSOA-PB E IMACULADA-PB,MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, TRANSPORTANDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTO NOS PSF`S E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANU-TENCAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,MES DE NOVEMBRO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069833 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00000781712459 | HINDENBURGO ADOMIRAN LOPES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOEM RADIOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS), MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 03/12/2012 | 15000.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 03/12/2012 | 4150.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 03/12/2012 | 4600.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 03/12/2012 | 4150.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO VICIENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RE-CURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 03/12/2012 | 23110.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA),NO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 03/12/2012 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 03/12/2012 | 4150.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAUL A E NO PSF CRU-ZEIRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 03/12/2012 | 4150.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 03/12/2012 | 4600.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,COMO MEDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA § 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 03/12/2012 | 25330.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA MEDICA E EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA), NO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 03/12/2012 | 8300.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 03/12/2012 | 1430.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO VEICULODUCATO SAMU NPT-9774, DUACTO SAMU MOF-2671 ESERVICO EM AR CONDICIONADO NO DUCATO SAMU NPT-9774, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 03/12/2012 | 729.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICADO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 03/12/2012 | 4140.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 03/12/2012 | 250.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGASDE TONNER LAZER DO CENTRO DE IMAGEM, MAIS 03REACARGAS DE CARTUCHOS HP DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 03/12/2012 | 1430.00 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VW FOX PLACA JRH-6254-BA,EM VIAGEM AS CIDADES DERECIFE-PE, PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA TRATAMENTO COM MEDICOS ESPECIALISTAS NASREFERIDAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00007593576418 | JHONY CESAR SILVA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO GOL PLACA KLQ-7842-PE, COM DESTINO ACIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOCOM MEDICO ESPECIALISTA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00034329803453 | DORGIVAL ANTAS GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOCRY-9686-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 18 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 03/12/2012 | 3140.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOD-20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 03/12/2012 | 2770.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOD-20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 03/12/2012 | 6450.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB,COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE E JOAO PESSOA-PB,MES DE SETEMBRO/12,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOCOM MEDICO ESPECIALISTA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012RECURSOS PAB, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 03/12/2012 | 2570.00 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS IN-FANTIL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 03/12/2012 | 4070.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 03/12/2012 | 682.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICADO PSF MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 03/12/2012 | 8650.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 03/12/2012 | 12831.18 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MARIAL HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS DIVERSOS PSF`S E HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 03/12/2012 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS(PSIQUIATRIA), PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 03/12/2012 | 1581.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONO-GRAFIAS GERAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 03/12/2012 | 11532.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOMUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, POR-TANDO REQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.7848, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 03/12/2012 | 13920.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO348 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 03/12/2012 | 1410.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA BGE-3251-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PE-VA, TRABALHO DE ENDEMIAS EM CAMPO DIARIO,ZONARUAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 03/12/2012 | 548.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 03/12/2012 | 6150.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, RECURSOS FMS, CONTA 8.423-9, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 03/12/2012 | 252.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET DE PLACA NPS-5089-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 03/12/2012 | 715.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA COORDENACAODO TFD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 03/12/2012 | 5460.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CIQ-0788-PE,A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE,MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 03/12/2012 | 3420.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 57 EXAMESDE ENDOSCOPIA E USG EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 03/12/2012 | 360.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EPEDIATRIA, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 03/12/2012 | 2184.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPANHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE LEITE IN-MATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 03/12/2012 | 500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO13§ SALARIO DO SERVIDOR - CONTRATADO - DO SA-MU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 03/12/2012 | 3850.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMS NO VEICULOD-20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PSF DA ZONA RURAL DE LAGOA DA CRUZ,TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA,MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS 15.782-1, FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 03/12/2012 | 3300.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A E-QUIPE DO PSF POVOADO DA VARZEA, MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 03/12/2012 | 987.80 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 03/12/2012 | 6761.77 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070301 | 03/12/2012 | 1642.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEODIESEL COMUM E EXTRADIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - AMBULANCIAS - PLACAS NPT-9774-PB EMOF-2671-PB, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070319 | 03/12/2012 | 3533.37 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA COMUM, SUPRA ADITIVADA E OLEO)DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACAS MOR-0979, NQJ-3517, MOT-8415, MOK-9793, NQC-7745 E MMN-0639, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 03/12/2012 | 535.00 | 00002856567401 | NAILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO PSF DO SITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 03/12/2012 | 6943.86 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE LIMPE-ZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 03/12/2012 | 1683.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIO QUE FIR-MAM PACTO DA REFERENCIA COM ESTE MUNICIPIO,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 03/12/2012 | 1828.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIO QUE FIR-MAM PACTO DA REFERENCIA COM ESTE MUNICIPIO,RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 03/12/2012 | 415.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TARTAMENTO POR DESTRUICAO TERMICAE DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070378 | 03/12/2012 | 16277.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIASAUDE DE PLACAS MWZ-7908, NPT-9774, MOF-2671,MOR-0979, NQJ-3517, MNP-3837,MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 03/12/2012 | 7899.26 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB,NQA-3378-PB, MOT-8415-PB, NQJ-3517-PB ( AMBU-LANCIA), MOR-0979-PB, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 03/12/2012 | 120.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA DO VEICULO FIORINOPLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 03/12/2012 | 4844.93 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU 192 PLACA MOF-2671-PB,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 03/12/2012 | 652.40 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SEGURO DO CARRO SPACE FOX A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 03/12/2012 | 10003.43 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 03/12/2012 | 1859.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 REFRIGERADORES ROC29220V BRANCO ESMALTEC, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 03/12/2012 | 1612.60 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 03/12/2012 | 3800.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMAO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO 100 ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS APACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 03/12/2012 | 5096.92 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 03/12/2012 | 477.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 03 FAIXAS PARA FEIRA DE SAUDE, 01 FAIXA PARA O DIA MUNDIAL DE DIABETES E01 LETREIRO PARA O PSF DO SITIO GAVIAO, RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 03/12/2012 | 370.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 03/12/2012 | 500.00 | 00010099281473 | FABIANA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 03/12/2012 | 300.00 | 00006838635410 | LUIZA VIEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 03/12/2012 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2012, REECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 03/12/2012 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 03/12/2012 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 03/12/2012 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 03/12/2012 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 03/12/2012 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, NO RECOLHIMENTO DE RSIDUOS SOLIDOS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA)MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA, MES DENOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA MAQUINA DE MAQUINOGRAFI DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE NOVEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA CA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 03/12/2012 | 622.00 | 00068883412400 | JOSE CARLOS RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 03/12/2012 | 120.00 | 00001977977413 | LUIZA ELIDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 03/12/2012 | 100.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCONVITES PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALMES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 03/12/2012 | 93.00 | 00022355715149 | ZENILDO MARCELINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 03/12/2012 | 300.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 03/12/2012 | 920.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PRODUTOS HOSPITALRES DA CIDADEDE RECIFE PARA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 03/12/2012 | 300.00 | 00009373507451 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 03/12/2012 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODOS VEICULOS MERIVA PLACA NQA-3378, MOT-8415,GOL PLACA NOC-7745, DESTINADOS A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MESTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 03/12/2012 | 1491.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR ROC29 220VBRANCO ESMALTEC E 01 BEBEDOURO GELAG.ESMALTECEGC35B BRANCO 220V, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 03/12/2012 | 1512.80 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PROLONGADORES DE ALUMINIODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 03/12/2012 | 395.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE 12 TENDAS DESTINADAS AFEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 03/12/2012 | 634.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3457-2481,3457-2417, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, FAT: NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 03/12/2012 | 27.77 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 11/2012, RECURSOS PAB, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 03/12/2012 | 255.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFsDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PRORIOS,FAT: NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 03/12/2012 | 877.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FAT:OUT/NOVDE 2012, PAGP COM RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 03/12/2012 | 780.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOOFICIAL, AMBULANCIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 03/12/2012 | 920.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA BMQ-3332-PE, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 03/12/2012 | 970.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS A CI-DADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS FMS, MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 03/12/2012 | 4700.00 | 15598710000132 | CENTRO AUTOMOTIVO LZ LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOAPACEFOX SPORTE PLACA MOK-9793-PB NA MECANICAE ELETRICA COMPLETA, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 03/12/2012 | 19500.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS NOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS PSF DE LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 03/12/2012 | 600.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 03/12/2012 | 42015.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS DA CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 03/12/2012 | 27583.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOSPAGO COM RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 03/12/2012 | 38650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 03/12/2012 | 36503.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS-BLMAC, MESDE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 03/12/2012 | 35600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RECURSOS CONTA No. 15.784-8 - FNS - BLMAC,DONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 03/12/2012 | 475.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DO PSF VARZEAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBR0O DE 2012,RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 03/12/2012 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 03/12/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 03/12/2012 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PSFVARZEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 03/12/2012 | 320.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUANO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,ME DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 03/12/2012 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 03/12/2012 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | NVALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTODOS RESIDUOS SOLIDOS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 03/12/2012 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012, REECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 03/12/2012 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003462316478 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 03/12/2012 | 500.00 | 00010099281473 | FABIANA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 03/12/2012 | 160.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 03/12/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOTECNICA DOS COMPUTDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA CA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007180558451 | EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA MAQUINA DE MAQUINOGRAFI DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE OUTUBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 03/12/2012 | 160.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICAO DO PSF DO SITIO ENTREMONTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005149018457 | SIMONE FIRMINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, COMO FAXINEIRA, MES DEOUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAONO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS,DESTE MUMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DO-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 03/12/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 03/12/2012 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF CACHEIRA DE MINAS, MES DE OUTUBRO/2012PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 03/12/2012 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO ATENDIMENTO DOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DEOUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008400097475 | JOSEFA EDILMA MENDES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO HOSPITAL SAO VICEMTE DE PAULA,RECURSOS FMSMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 03/12/2012 | 310.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICO PRESTADOS COMO TECNICA DOS COMPU-TADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20121, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 03/12/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003401841408 | MARIA LUCIANA DA SILVA GONDIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 03/12/2012 | 600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NOA ABASTECIMENTO D`A-GUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 03/12/2012 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, EM SERVICO DE MANUTENCAO NOSAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAMES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS/MAC, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 03/12/2012 | 620.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 03/12/2012 | 370.00 | 00010820168459 | BRUNA RICARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 03/12/2012 | 620.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 03/12/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAODO POSTO ANCORA DO SITIO AREAS, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 03/12/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 03/12/2012 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE OUTU-BRO/2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 03/12/2012 | 6000.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNCEMENTO DE ARMACOES E LENTESPARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071463 | 03/12/2012 | 450.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071471 | 03/12/2012 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002625276428 | SEBASTIANA PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 03/12/2012 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 03/12/2012 | 620.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS PSF DE LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 03/12/2012 | 450.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PSFVARZEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 03/12/2012 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 03/12/2012 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 03/12/2012 | 320.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUANO PSF DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,ME DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POS-TO ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 03/12/2012 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE NOVEMBRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 03/12/2012 | 160.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 03/12/2012 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAODO POSTO ANCORA DO SITIO AREAS, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 03/12/2012 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO DE 2012,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 03/12/2012 | 160.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES NO POSTO ANCORA, SITIO ENTRE MONTES, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008400097475 | JOSEFA EDILMA MENDES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO HOSPITAL SAO VICEMTE DE PAULA,RECURSOS FMSMES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003401841408 | MARIA LUCIANA DA SILVA GONDIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 03/12/2012 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUADO PSF CACHEIRA DE MINAS,MES DE NOVEMBRO/2012PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 03/12/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFDA VARZEA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 03/12/2012 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFDA VARZEA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 03/12/2012 | 210.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSFVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 03/12/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAONO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS,DESTE MUMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DO-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOTECNICA DOS COMPUTDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071731 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO MES DENOVEMBRO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 03/12/2012 | 620.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE NOVEMBRO/2012RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071757 | 03/12/2012 | 600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NOA ABASTECIMENTO D`A-GUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 03/12/2012 | 550.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MES DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20121, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATEMDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS CONTA 15.778-3, MES DE DEZEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 03/12/2012 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POS-TO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 03/12/2012 | 100.00 | 00002056820498 | ANASTACIA MARIA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 03/12/2012 | 4997.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFsDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PRORIOS,FAT: DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 03/12/2012 | 681.24 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 03/12/2012 | 681.24 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 15.784-8, MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 03/12/2012 | 681.24 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, MESDE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 03/12/2012 | 681.24 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 03/12/2012 | 681.24 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRITODE LAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 03/12/2012 | 681.24 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOHIDRAULICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 03/12/2012 | 985.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NE VEICULO D20PLACA KGY-9485-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DENUTRICIONISTA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 03/12/2012 | 681.24 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 03/12/2012 | 729.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICADO CENTRO DE IMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTACSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 03/12/2012 | 550.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2012, RECURSOS CONTA 15.782-1, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 03/12/2012 | 548.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.784-8, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 03/12/2012 | 608.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DE NOVEMBRO/2012, RECURSOS 18.782-1, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 03/12/2012 | 681.24 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRSTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE NOVEMBRO/2012RECURSOS CONTA 15.784-8 - FNS-BLMAC, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 03/12/2012 | 681.24 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICAE HIDRAULICA DP NASF, REFERENTE AO MES DE NO-VENBRO DE 2012,RECURSOS 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 03/12/2012 | 681.24 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NO DISTRITODE LAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012, RECURSOS PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 03/12/2012 | 681.24 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSFCENTRO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 03/12/2012 | 681.24 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRADO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 15.782 --1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 03/12/2012 | 681.24 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAONA PARTE ELETRICA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS,MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 03/12/2012 | 681.24 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2012, PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 15.782-1,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 03/12/2012 | 681.24 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2012, PAGO COM RECURSOS CONTA 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 03/12/2012 | 681.24 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICADO PSF MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS CON-TA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 03/12/2012 | 400.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 03/12/2012 | 51.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE DE-ZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIEGNES NO VEICULO AMBULANCIA, COMDESTINO AS CIDADES DE RECIFE/PE, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 03/12/2012 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR - CONTRATADO - DO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,MES DE DEZEMBRO/2012, RECURSOS 8.423-9, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 03/12/2012 | 1612.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 258 AGUAS MINERALDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PSF`S E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CONTA N§ 15.782-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 03/12/2012 | 29524.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 03/12/2012 | 1071.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 8.423-9, MAC CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 03/12/2012 | 11548.28 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MARIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MAC, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 03/12/2012 | 2867.77 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 03/12/2012 | 16171.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 03/12/2012 | 6224.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE MARIAL HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 03/12/2012 | 736.63 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA(CHALEIRA, CACAROLA, FOPRMA REDONDA, CALDEIRAO EOUTROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 03/12/2012 | 2242.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 12 ESTANTES DE ACO DESM.6PRPANDIN E 01 FRAGMENTACORA PAPEL DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 03/12/2012 | 7900.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE 12 TENDAS DESTINADAS AFEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 03/12/2012 | 14805.42 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR DE OBRAS DE ALVENARIA E ACABAMENTOS DACONSTRUCAO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA REFORMADA SEDE DO CAPS ( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 03/12/2012 | 4294.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SMS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE- XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 03/12/2012 | 1215.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DECONTRIBUI€ÇO AO PROGRAMA DE REPRODU€ÇO FAMI-LIAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 03/12/2012 | 5720.00 | 00014252090415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA PEN-3535-PB,COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E SERRA TALHADA-PE NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 03/12/2012 | 78.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS NO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 03/12/2012 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS NO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 03/12/2012 | 29346.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS SAMU -MESDE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSPLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 03/12/2012 | 690.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO/2012, NA PRACA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 03/12/2012 | 1650.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NO MES DEOUTUBRO DE 2012, EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 03/12/2012 | 5590.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 03/12/2012 | 10498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS -MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 03/12/2012 | 31750.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DA BANCDA FORROZAO CHACAL NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NO DIA31 DE DEZEMBRO DE 2012, NA PRACA NATALIA DOESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 03/12/2012 | 25500.00 | 11950665000182 | MAGALHAES & REGO PRODUCOES DE SHOWS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (DEZEMBRO DE 2012)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE VENCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DETURISMO E EVENTOS, MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 03/12/2012 | 2610.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 261 REFEICOES PARACOMPONENTES DA BANDA DO FOLCLORE PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO, E BANDAS DA EMANCIPACAOPOLITICA (TRABALHADORES DO PALCO E SOM), CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 03/12/2012 | 2190.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPO-NENTES DAS BANDAS EEUIPE DE APOIO E DE PALCODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAMCIPACAO POLITICA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 03/12/2012 | 5360.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIA COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 03/12/2012 | 8810.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESE LAZER - COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 03/12/2012 | 7415.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 03/12/2012 | 11152.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 03/12/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 03/12/2012 | 7778.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 03/12/2012 | 7778.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE COMUNICA€ÇO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CO-MUNICACAO SOCIAL - COMISSIONADO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEPERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 03/12/2012 | 200.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 03/12/2012 | 580.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DANOITE CULTURAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL, EM CO-MEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE,COM ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FILARMONI-CAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NA PRACA NA-TALIA DO ESPIRITO SANTO, RECURSOS IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 03/12/2012 | 243.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIALDA SEC. A.SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCON-TRO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOSESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E I ENCONTRODE APOIO A GESTA DO SUAS, MESDE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 03/12/2012 | 243.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIASOCIAL E I ENCONTRO DE APOIO A GESTAO DO SUASMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 03/12/2012 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AS CAPANHAS INSTITUCIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM ESCLARECIMENTOS AOSBENEFICIARIOS, COMO TAMBEM COMUNICADO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 03/12/2012 | 3700.00 | 07077590000108 | ASSOCIACAO FILARMONICA SANTO ANTONIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ORQUESTRAANOS DOURADOS NA FESTA DO BAILE DA 3§ IDADE,A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012RECURSOS 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006378130493 | EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SOCIAL-CANHOTO DA PARAIBA- OFE-RECIDO AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS IGDCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 03/12/2012 | 225.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO PARA RECREACAO E MOMENTOS DE LAZER OFERECIDO AS CRIANCAS E ADO-LESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS 17.316-9,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 03/12/2012 | 750.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ACAOSOCIAL, AUXILIANDO A BRINQUEDISTA NAS ATIVIDADES OFERTADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRIN-QUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS17.317-7, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 03/12/2012 | 380.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL NA FORMATACAO DE 06 COMPUTADORESE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOUSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR A-TENDIMENTO DOS BENEFICIARIOSMA REALIZACAO DOCADASTRO, REACURSO CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AEQUIPE TECNICA DO CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNE-RABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS17.317-7- CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 03/12/2012 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2012, RECURSOS 17.312-6, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 03/12/2012 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DASOFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOSCREAS DESTE MUNNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DEOUTUBRO/2012,RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBT,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 03/12/2012 | 622.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DO CENTRO DE ARTESANATO, ACAO DESENVOLVIDA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTNCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILA, DES-TE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICILIGANO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.317-7, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 03/12/2012 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIALDO CREAS , DESTE MUNICIPIO, APOIANDO A EQUIPETECNICA NAS MEDIDAS SOCIAS EDUCATIVAS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 03/12/2012 | 622.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FA-MILIA, DEVIDO A DEMANADA E PRAZO DE FINALIZA-CAO PARA AS ATUALIZACOES CADASTRAIS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS 17.310-X,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 03/12/2012 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2012,RECURSOS CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 03/12/2012 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDA-GOGICO A EQUIPE DE OFICINEIROS NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS 17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 03/12/2012 | 960.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 03/12/2012 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 03/12/2012 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.316-9-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§17.310-X-IGD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,PAGOCOM RECURSOS CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 03/12/2012 | 200.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO-DE-SOM NA DIVULGACAO DAS CONDICIONALIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA BEM COMO ALERTANDOOS BENEFICIARIOS AO PRAZO DA ATUALIZACAO CA-DASTRAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 HORAS DEDIVULGACAO, RECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 03/12/2012 | 270.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO-DE-SOM NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEM-BRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X -IGD,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 03/12/2012 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 03/12/2012 | 960.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO EREPAROS NA REDE ELETRICA DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO, DEVIDO A AMPLIACAO E REFORMA DO ESPACOFISICO DO REFERIDO SERVICO, RECURSOS CONTA N§17.381-4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 03/12/2012 | 150.00 | 00010179436481 | GRACINETE SALES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 905/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 03/12/2012 | 540.00 | 00068411430430 | LAUDENOR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCON-TRO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 03/12/2012 | 243.00 | 00003092451414 | CIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCON-TRO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 03/12/2012 | 243.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCON-TRO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 03/12/2012 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DOPROGRAMA PROJOVEM DOSLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 03/12/2012 | 840.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E CORDENADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS 17.315-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUSAO DOPROJETO NATALINO NATAL ENCANTADO, REALIZADOPELOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 03/12/2012 | 310.00 | 00024696349896 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELANCHES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTODAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS NO CREASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6-CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DE CAMPANHAS, DIVULGACOES E ESCLARECIMENTOS A POPULACAO SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSIS-TENCIAL, REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,COMUNIDADES ETAMBEM VIA RADIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.312-6CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 03/12/2012 | 700.00 | 00004447393433 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 03/12/2012 | 545.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARTAZES, FOLDERS, CONVITES E ALEBORACAOESPETACULO DE NATAL, NA CIDADE DE REGIAO, AOSUSUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS 17..315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 03/12/2012 | 680.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS E AOSADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS NAS OFICINADE GARRAFAS PETI, DURANTE TODO O PROJETO DENATAL QUE ACONTECEU NO MES DE DEZEMBRO/2012,RECURSOS 17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 03/12/2012 | 622.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULA-DORA DO CENTRO DE ARTESANATO, ACAO DESENVOLVIDA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTNCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILA, DES-TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 03/12/2012 | 320.00 | 00001153736403 | JACIELMA HERCULANO LEITO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE HIGIENIZACAO DOS BEBEDOUROS UTILIZADOS NOSSETORES DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS, PROJOVEM E CADUCINO PARA MELHOR ATENDIMENTO,RECURSOS IGD,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 03/12/2012 | 1790.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPASDE MAMAE NOELAS, GNOMOS, SOLDADINHOS DE CHUM-BO, BONECAS E DONO DA FABRICA ANCANTADA, UTI-LIZADOS PELOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NO PROJETO NATAL ENCANTADO, MES DE DEZEMBRO/2012,RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 03/12/2012 | 120.00 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOIS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE SOLO-CIONAR PROGRAMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECURSOS IGD, CONFORMEDOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOSPRINTER 310D IMP/MBENZ, PLACA CSN-6995-SP,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DO CREAS JUN-TO AOS ADOLESCENTES, EM VIAGENS A CIDADE DETRIUNFO E PATOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 03/12/2012 | 750.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA AREALIZACAO DO 1§ NATAL ENCANTADO, REALIZADOPELOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REALIZADO NOMES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS 17.310-X,CONFORME DOCUMENTACAO0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 03/12/2012 | 877.50 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS AS MAES, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOSATENDIDOS PELO CREAS, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONTA N§ 17.312-6-CREAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 03/12/2012 | 1320.00 | 00004040187423 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS,CONVITESE PECAS DOCORATIVAS DE NATAL PARA OS SERVICOSE PROGRAMAS, NA REALIZACAO DAS CONFRATERNIZA-COES DOS REFERIDOS SETORES NO MES DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 03/12/2012 | 276.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, LIXAS, VIDROS,ENTRE OUTROS, PARA A REFORMA E AMPLIACAO DOESPACO FISICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, PARAMELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS, RECURSOS 18.381-4-IGD SUAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 03/12/2012 | 210.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOUM JANTAR OFERTADO AOS MUSICOS DA ORQUESTRA ANOS DOURADOS, NA REALIZACAO DO 5§ BAILE DAIDADE DE OURO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 03/12/2012 | 640.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINASDE ARTESANATO EM GARRAFAS PETI,BOLAS DE NATALE ENFETES NATALINOS PARA MESA, OFERECIDOS DU-RANTE A CULMENANCIA DO PROJETO DE NATAL, MESDE DEZEMNBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AOS IDOSOS DONOSSO MUNICIPIO E SEUS FAMILIARES, NA REALIZACAO DO 5§ BAILE DA IDADE DE OURO, QUE ACONTE-CEU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 03/12/2012 | 480.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04 KGS DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DE NATAL, REALIZADA NO CRASDESTE MUNICIPIO, OFERTADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO REFERIDO SERVICO, RECURSOS CONTA N§17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NABRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,MES DENOVEMBRO/2012,RECURSOS CONTA N§. 17.311-8-PBTCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 03/12/2012 | 622.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB PARA REALIZACAO DO 5§ BAILE DA IDADE DEOURO, OFERTADO AOS IDOSO DESTE MUNICIPIO, NODIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00002424988412 | GABRIELA ZENAIDE STROPP ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCA DEBANERS, CARTAZES, CAMINHAS E CONVITES PERSONALIZADOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO CRAS,E PROJOVEM NA DIVULGACAO DO ESPETACULO DE NA-TAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 03/12/2012 | 390.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 65,00 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS17.316-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE PLACA HQY-8869, DESTINADA AO USO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS E CONSELHO TUTELAR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E NA ZONA RURAL, REFERETEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 2012,RECURSOS 17.312-6- CREAS NOVO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 03/12/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, CENTRO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 03/12/2012 | 1380.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOSPRINTER PLACA CRY-9686-PB, A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONDUZINDOBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 800 KITES LANCHE, DESTINADOS AO5§ BAILE DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA20 DE DEZEMBRO DE 2012, NA AABB DE PRINCESAESABEL, RECURSOS CONTA N§ 17.317-7 - CRAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315--0-PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEMUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM NO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA17.315-0-PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2012, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0- PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO COREO-GRAFANDO O GRUPO DE DANCA DAS IDOSAS DO CRASDESTE MUNICIPIO E GRUPO DE ADOLESCENTES ATEN-DIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTES PARA APRESENTACOES NAS COMEMORACOES NATALINAS/2012, RECURSOS CONTA 17.317-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 03/12/2012 | 65.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA LISTA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA QUE FORAM CONTEMPLADOS COM O PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA,EM VEICULO CARRO-DE-SOMRECURSOS 17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 03/12/2012 | 950.00 | 00051014840406 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A TOCATA PARA A REALIZACAO DA NOITECULTURAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL, EM COMEMORA-CAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, COM EN-CONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSO17.310-X, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 03/12/2012 | 780.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE LANCHES OFERECIDOS ATODOS OS COMPENENTES DAS 08 BANDAS MARCIAIS EFILARMONICAS PARA A REALIZACAO DA NOITE CULTURAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, RE-CURSOS 17.310-X, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 03/12/2012 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTEJOA PESSOA, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DO CREAS,MES DE SETEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 03/12/2012 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 03/12/2012 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DEALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIOFLORENTINO DE MEDEIROS,S/N§, BAIRRO CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 03/12/2012 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM,DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 03/12/2012 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAMARCAL FLORENTINO, CENTRO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012,CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 03/12/2012 | 340.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO PLACA MMP-1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ACAOSOCIAL NO APIO ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO NOSRELATORIOS, ENVIO E PREENCHIMENTO DE CENSO/12MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CREAS, AU-XILIANDO NO ENVIO DOS RELATORIOS, PRODUCAO DEMATERIAL INFORMATIVO, ACOMPANHAMENTO AS ACOESREALIZADAS PELO SERVICO, MONITIRAMENTO DAS INFORMACOES VIA E-MAIL E REDES SOCIAIS, RECURSO17.312-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 03/12/2012 | 2750.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO PAS/MICRO ONIBUSPLACA KII-0350-PB, PARA 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAOCONTINUADA DOS EDUCADORES DE PETI, COMO TAM-BEM NO ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATI-VIDADES PEDAGOGICAS DO REFERIDO PROGRAMA, MESDENOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068781 | 03/12/2012 | 2427.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 03/12/2012 | 410.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FIAT UNO PLACA NPS-7473, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 03/12/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 03/12/2012 | 13270.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 03/12/2012 | 17350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 03/12/2012 | 1222.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE NOVEMBRO DE 2012, DAS FOLHAS DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIO-NADOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 03/12/2012 | 2519.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 03/12/2012 | 4854.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 03/12/2012 | 2700.36 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTESATENDIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072605 | 03/12/2012 | 4349.99 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072613 | 03/12/2012 | 1849.99 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS PARA ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS, ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO A MEDI-DAS SOCIO EDUCATIVAS E DEMAIS USUARIOS DOSSERVI€OS, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 03/12/2012 | 3188.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFOR-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 03/12/2012 | 1315.82 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NPS-7473-PB,PERTENCENTE AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 03/12/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADIS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 03/12/2012 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADIS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO MESDE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 03/12/2012 | 27474.19 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE DETBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM5.388-0 INSS-PARC-ADM, PARCELA DO DIA 10/12/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 03/12/2012 | 22566.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE DETBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM5.388-0 PARC./RET.INSS, PARCELA DO DIA 10/122012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 03/12/2012 | 3871.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 03/12/2012 | 6348.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 03/12/2012 | 9064.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 03/12/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE NOVEMBRO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 03/12/2012 | 16682.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFUNDO ESPECIAL, ICMS DESONERACAO, ITR E ICMSESTADUAL, RETENCOES PARA O PASEP,PARCELAS DOSDIAS 07/12/2012, 10/12/2012, 20/12/2012,27/12/2012 E 28/12/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 03/12/2012 | 4792.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MAIO/2011, JULHO/2010, MARCO/2009, ABRIL/2009 E JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 03/12/2012 | 3639.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 03/12/2012 | 4180.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 03/12/2012 | 3089.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO RECOLHIMENTO DARF`S, PERIODO DE A-PURACAO 31/10/2012, COM VENCIMENTO EM 23/11/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 03/12/2012 | 2560.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO RECOLHIMENTO DARF`S, PERIODO DE A-PURACAO 30/09/2012, COM VENCIMENTO EM 25/10/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 03/12/2012 | 51.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONTA CORRENTE-5.388-0 - F.P.M. TAR DOC/TED ELETRONICO, MESDE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 03/12/2012 | 6681.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 03/12/2012 | 6348.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS-COMISSIONADA, MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 03/12/2012 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 03/12/2012 | 54.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODO VEICULO PLACA MOT-8415-PB, PERTENCENTE AOTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 03/12/2012 | 792.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIA E MEIA PARAMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PRE-FEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 03/12/2012 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB IDA AO INSTITUTO DE POLICIAPARA APEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDA-DE E PEGAR OUTRAS QUE JA ESTAO PRONTAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 03/12/2012 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR MES DE OUTUBRO/2012, A CIDA-DE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO AS SECRETARIASDO ESTADO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 03/12/2012 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIOMARCA CHEVROLET S10 CABINE DUPLA 4X4 DIESELLTZ COMPLETA PLACA DEW-3363-PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 03/12/2012 | 1724.38 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 03/12/2012 | 360.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PRE-FEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 03/12/2012 | 870.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, A FUNCIONA-RIO DO GABINETE PARA CUSTEIO DE DESPESASVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E BRASILIATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 03/12/2012 | 15372.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 03/12/2012 | 14339.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 03/12/2012 | 6032.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMISSIONADOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 03/12/2012 | 1166.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADONA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 03/12/2012 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADONA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 03/12/2012 | 4500.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESNOVEMBRO DE 2012, FOLHAS PREFEITO E VICE-PRE-FEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 03/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE CONTA N§ 8.358-5-ICMS, CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 03/12/2012 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO & VICE PREFEITO MUNINI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 03/12/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO E SERVICOS E CAMPANHAS DE INTERES-SE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA RE-VISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 03/12/2012 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2012, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 03/12/2012 | 355.00 | 00008588378469 | ANTONIO DA SILVA GUIMARAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIA-RISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 03/12/2012 | 992.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO CXS-0396-PB, MMP-3498, KHF-7115, NQB-13-86-PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 03/12/2012 | 550.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DASUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA COM MANUTENCAODE PECAS NO VEICULO F-4000 PLACA KLK-3876-PB,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 03/12/2012 | 240.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 03/12/2012 | 600.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAMPO SANTO (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00010870754408 | JOSIVALDO GUIMARAES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO POVOADO LA-GOA DE SAO JOAO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 03/12/2012 | 480.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 03/12/2012 | 480.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NOVEICULO D-20, PLACA JLO-1077-PE, MESES DE JU-NHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 03/12/2012 | 240.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 03/12/2012 | 240.00 | 00004038896420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ACOUGUE PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 03/12/2012 | 145.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE FERRAMENTAS (ENXADAS, FOICES, PICARETAS)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 03/12/2012 | 240.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 03/12/2012 | 240.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 03/12/2012 | 240.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 03/12/2012 | 240.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 03/12/2012 | 240.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 03/12/2012 | 240.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 03/12/2012 | 500.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA LO-CALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRU-ZEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005940698409 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 03/12/2012 | 480.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 03/12/2012 | 480.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 03/12/2012 | 622.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 03/12/2012 | 535.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 03/12/2012 | 480.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 03/12/2012 | 480.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DOARISTA NO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 03/12/2012 | 480.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 03/12/2012 | 480.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EDESENV. URBANO DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA DO MATADOURO, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 03/12/2012 | 480.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ACOUGUE PULBICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 03/12/2012 | 480.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 03/12/2012 | 550.00 | 00001803431490 | JAUB PEDRO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 03/12/2012 | 600.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE AGASTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 03/12/2012 | 550.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, POVOADO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 03/12/2012 | 550.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTA RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 03/12/2012 | 550.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA PARA O SITIO RANCHO DOS HOMENS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 03/12/2012 | 300.00 | 00099202999449 | SOCORRO MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DA PRACA PARA A ORNAMEN-TACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2012, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 03/12/2012 | 950.00 | 00001491111186 | MICAENA SUENNIA RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUA NO CADASTRO DE IMOVEIS NO SETOR DETRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 03/12/2012 | 950.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM ESTAEDILIDADE PARA OS SERVICOS DE ESCAVACAO DE UMPOCO, QUE ABATECE A COMUNIDADE DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 03/12/2012 | 670.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 03/12/2012 | 480.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 03/12/2012 | 480.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO MATADOURO PULBICO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 03/12/2012 | 1200.00 | 01438077000100 | M.R - MARRONE RETIFICA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO ROTATIVOK16 PARA O VEICULO F-4000 PLACA GXS-0396-PB,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008859863422 | ERIKA ALVES DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DOIPTU NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 03/12/2012 | 330.00 | 00099202999449 | SOCORRO MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00057712727449 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004956014465 | JOSEFA JORGE DE MELO CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 03/12/2012 | 600.00 | 00073243680425 | ROSILENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008125748423 | MAYARA JESSICA FERREIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 03/12/2012 | 600.00 | 00006889466403 | MARIA LUCELIA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004911096446 | ANA KAROLINA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 03/12/2012 | 280.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE PECAS DO MATERIAL PARA DECORACAODA PRACA NATALIA DO ESPITIRO SANTO, PARA ASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO/2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 03/12/2012 | 525.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 03/12/2012 | 550.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 03/12/2012 | 660.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 03/12/2012 | 550.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 03/12/2012 | 780.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 03/12/2012 | 525.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 03/12/2012 | 550.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 03/12/2012 | 600.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 03/12/2012 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 03/12/2012 | 525.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 03/12/2012 | 625.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 03/12/2012 | 475.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 03/12/2012 | 550.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 03/12/2012 | 720.00 | 00007990568470 | ESPEDITO BEZERRA LEITE FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 03/12/2012 | 840.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 03/12/2012 | 1680.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA RO-CHOMAR BARROS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 03/12/2012 | 630.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 03/12/2012 | 525.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 03/12/2012 | 600.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 03/12/2012 | 690.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 03/12/2012 | 840.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 03/12/2012 | 930.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 03/12/2012 | 810.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 03/12/2012 | 745.00 | 00007963906492 | KAIO CESAR DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNESTA EDILIDADE, COMO DIARISTA NO ROCO E LIM-PEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 03/12/2012 | 745.00 | 00002338100484 | ELIAS BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNESTA EDILIDADE, COMO DIARISTA NO ROCO E LIM-PEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068535 | 03/12/2012 | 425.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00075238373449 | ORION DE SOUSA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PLACA KMB-6125-PE, RENAVAM , ANO 1998, PARA FORNECIMENTODE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00049110160434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA COMO DIARISTA, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 03/12/2012 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 03/12/2012 | 4990.00 | 02705381000563 | M & M COMERCIO DE PRESENTE LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE PISCA-PISCA DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 03/12/2012 | 1979.50 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA KLK-1386-PB, GXS-0396-PB E VW - 7.100 MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068756 | 03/12/2012 | 11545.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 03/12/2012 | 350.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DI-FERENCIAL DO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PB,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 03/12/2012 | 490.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MAERIAL PARA MANU0TENCAO DO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 03/12/2012 | 2432.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-400 PLACA GXS-0396-PB, PARAVEICULO PERTENDENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 03/12/2012 | 89889.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DEDEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 03/12/2012 | 83464.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (13§ SALARIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 03/12/2012 | 9053.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 03/12/2012 | 12570.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 03/12/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESNOVEMBRO DE 2012, DA FOLPAG DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 03/12/2012 | 10000.00 | 00067584284434 | OLAVO UCHOA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE DE UM IMOVEL URBANO 1.001,77 M2 TODOCERCADO DE ARAME, MEDINDO 26,80M DE FRENTE LIMITADA COM O IMOVEL DESAPROPRIADO QUE DA ACESSO A RUA PROJETADA, NO BAIRRO SAO FRANCISCO,AO LADO MEDINDO 49,50, LIMITADA COM O IMOVELDESAPROPRIADO, AO LADO ESQUERDO MEDINDO 20 M E AOS FUNDOS 36M, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 03/12/2012 | 27672.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 03/12/2012 | 480.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXADE MACHA DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEM-BRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMEPNHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA NQB-1386-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FINSDE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADEMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 03/12/2012 | 575.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 03/12/2012 | 570.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 03/12/2012 | 575.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS -SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 03/12/2012 | 1400.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 2.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 03/12/2012 | 1435.90 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA -7306-PB, PARAVEICULO PERTENDENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 03/12/2012 | 135.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DAS BUCHAS DE BAN-DEJA E DO PIVO INFERIOR DO VEICULO D-20 BFE-6858-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 03/12/2012 | 330.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MAERIAL PARA MANU-TENCAO DO VEICULO D-20 PLACA BFE-6858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073016 | 03/12/2012 | 350.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA MONTAGEM DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA INFRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 03/12/2012 | 500.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI-SAO GERAL DE SUSPENSAO E BOMBA HIDRAULICA DOVEICULO CAMINHAO 7100 MMP-3498-PB,PERTENCENTEA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 03/12/2012 | 5940.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 03/12/2012 | 4763.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAINDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 03/12/2012 | 7202.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAINDUSTRIA E COMERCIO, MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 03/12/2012 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE NOVEMBRO DE 2012, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 03/12/2012 | 5984.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA IND.E COMERCIOMES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 03/12/2012 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DE-ZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO PROCESSO CO-BRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00030217954472 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROCESSO CO-BRANCA N§ 031.2012.000.258-4, ACAO DE COBRAN-CA EM QUE AS PARTES COMPUSEREM EXTRAJUDICIAL-MENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 03/12/2012 | 1879.44 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AP PAGAMENTO RE-FERENTE A 3¦ PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PRIMEIRO ACORDANTE: PREFEIRUTA MUNICIPAL DE PRINCESA, SEGUNDO ACORDANTE: ROMERIOF. DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 03/12/2012 | 7853.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 03/12/2012 | 7632.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 03/12/2012 | 1000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -NOVEMBRO DE 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 03/12/2012 | 7766.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 03/12/2012 | 1835.82 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO MON-4696-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 03/12/2012 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO BEF-6858-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, EX-PEDICIONARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 03/12/2012 | 350.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDU-CACAO NA CRECHE INES DINIZ, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, PERIODO DE 01/12/2012 A 11/12/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 03/12/2012 | 790.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO BANCEIRA/LAGOA DE SAOJOAO/PRINCESA ISABEL, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, MES DE NOVEMBRO DE 2012,RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 03/12/2012 | 1390.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO EM FREIOS DO VEICULO D-20BFE-6858, E REVISAO GERAL DOS ONIBUS PLACASMOT-6555 E NQD-2696-PB, PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 03/12/2012 | 3036.00 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA JLH-2444-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE AGOSTO/2012,RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEUMA CAMIONETE D-20 PLACA BFE-6858-PE, PARAFINS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 03/12/2012 | 670.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-ONIBUS PLACAS NQK-3278, NQD-2696,MOT-6555, MON-4996, MOK-6232 E MNJ-5575, MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 03/12/2012 | 355.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCACAO, NA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 03/12/2012 | 4314.90 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO D-20 PLACA BFE-6858-PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 03/12/2012 | 1500.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A E-QUIPE DE CULTURA E TECNICOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, NA REALIZACAO DO FORUMMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE GM/C20 CUSTON, PLACA HQY-8869-PE, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHA, MES DE SETEMBRO DE 2012,RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 03/12/2012 | 150.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 AGUAS MINERAL,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 03/12/2012 | 385.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO P GAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER PLACA CRY-9686-PB, A CODADE DE PATOS-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA REALIZAR EXA-MES DE VESTIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 03/12/2012 | 150.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA)PARA ESCOLASMUNICIPAIS JOSE RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NAESCOLA MARIA DO SOCORRO DINIZ LOCALIZADA NOSITIO CABECA DO PORCO, NESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 03/12/2012 | 575.00 | 00007300937438 | ANA PAULA SOUTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECADA EMEF CARLOS ALBERTO, ATENDENDO AOS ALUNOSE PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004992434479 | LOURDES GUILHERME DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA SUBSTITUINDO A SERVIDORA NELENA CRISTINAMEDEIROS LACERDA, NA EMEF CARLOS ALBERTO, PORMOTIVO DE LICENCA GESTANTE, MES DE OUTUBRO DE2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS DO6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCI-PLINA DE MATEMATICA, NA EMEF. CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 03/12/2012 | 600.00 | 00046056904415 | ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE MATEMATICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008664862400 | ANGELITA TORQUATO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, LECIONANDO A MATERIA DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 03/12/2012 | 1720.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCACAO, NO MONITORAMENTO E INSERCAODE DADOS NO SIGPC (SISTEMA DE GESTAO DE PRES-TACAO DE CONTAS) REFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS, MES DE SETEMBRO DE 2012, RECURSOS SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007458708484 | JOSE DJAVAN DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ES-COLAR PARA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 03/12/2012 | 3300.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 03/12/2012 | 360.00 | 00051513498487 | SOCORRO MARIA MANDU TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A SECRETARIADE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE ADERIR O PROGRAMA ESTA-DUAL PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA, ANO LETI-VO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCOAOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMARICA, NA ESCOLACARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 03/12/2012 | 2290.00 | 00035100370491 | JOSE ROQUE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D20 PLACA BHI-7306-PB, CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLARE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA, RECURSOS DALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00033096673837 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAOBENEDITO FERREIRA, SITIO FAZENDA,EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TEREZINHA FERREIRA TORRES,NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012,RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 03/12/2012 | 2002.50 | 00086542800425 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK COM-PLETO PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REALIZANDO NODIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 03/12/2012 | 600.00 | 00006893083459 | ROSANGELA NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ESCOLAR PA-RA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, LECIONANDO AMATERIA DE MATEMATICA, DURANTE MES DE OUTU-BRO DE 2012,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 03/12/2012 | 600.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO ESCOLAR PA-RA ALUNOS DO 6§ E 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, LECIONANDO AMATERIA DE GEOGRAFIA,DURANTE MES DE OUTUBRODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 03/12/2012 | 2290.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM TECNICOS DA EMATER E DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A TODAS AS ESCO-LAS PARA CADASTRO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA,NOVEICULO KIV-5117,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 03/12/2012 | 340.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF. JOSESOBREIRA GUIMARAES, NO SITIO GAVIAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 03/12/2012 | 120.00 | 00079015476420 | CASSIA FIDELIS DE ANDRADE NOVO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ADESAO AO PROGRAMA ES-TADUAL PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA- ANO LE-TIVO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 03/12/2012 | 120.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ADESAO AO PROGRAMA ES-TADUAL PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA- ANO LE-TIVO 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068764 | 03/12/2012 | 7160.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL EGASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MNJ-5575, D20 BFE-6858 E BHI-7306,FIAT UNOMNP-1051, MNE-7658, PERTENCENTES A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068772 | 03/12/2012 | 8111.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-32-78, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MOK-6232-PBPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 03/12/2012 | 350.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE EMBURRACHA-MENTO ELIMINANDO VAZAMENTO DE OLEO NO MOTORDO VEICULO ONIBUS MON-4996, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 03/12/2012 | 635.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 03/12/2012 | 3054.38 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO PLACA MNE-7658-PB, MNP-1051-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 03/12/2012 | 1610.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DIFERENCIADONO VEICULO MOT-6555, SERVICO NO SISTEMA DE A-CELERACAO NO VEICULO MNE-7658, REVISAO E DES-CARBONIZACAO NO VEICULO NPS-7473 E SERVICO DESUSPENSAO E EMBURRACHAMENTO DO CAPU DO VEICU-LO MNP-1051, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 03/12/2012 | 16523.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 03/12/2012 | 5456.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 03/12/2012 | 5456.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 03/12/2012 | 231817.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSNA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUN-DEB 60% EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 03/12/2012 | 8310.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVEMCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 03/12/2012 | 1800.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE 25%, MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 03/12/2012 | 3004.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0069426 | 03/12/2012 | 2962.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA ADITIVADA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 03/12/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECDE EDUCACAO-PEJA-FUNDEB 40%, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 03/12/2012 | 274127.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 03/12/2012 | 7899.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO-CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 03/12/2012 | 17635.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHES FUNDEB60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 03/12/2012 | 29113.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-PRE ESCOLA, RE- CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 03/12/2012 | 777.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 03/12/2012 | 231817.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 03/12/2012 | 2908.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHES E GRU-POS ESCOLARES), DESTE MUNICIPIO, FAT:DEZEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 03/12/2012 | 24115.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE - ESCOLA-FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 03/12/2012 | 24115.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PRE - ESCOLA-FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 03/12/2012 | 93568.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 03/12/2012 | 25948.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO - MDE 25% COMISSIONADOS -OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO - COMISSIONADA, MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 03/12/2012 | 518.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPALCOMISSIONADOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 03/12/2012 | 19339.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 03/12/2012 | 9305.15 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 03/12/2012 | 3300.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 330 REFIECOES SER-VIDAS DURANTE O CURSO DE APICULTURA DESTINA-DOS AOS MEMBROS DA ASSOCIACAO DE APICULTURADE PRINCESA ISABEL, NUMA PARCERIA COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A EMATER, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 03/12/2012 | 3045.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 03/12/2012 | 3200.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 533,333 KGS DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 03/12/2012 | 66174.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DCOUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 03/12/2012 | 13732.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DCOUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 03/12/2012 | 38267.21 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DCOUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 03/12/2012 | 980.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 140 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 03/12/2012 | 1080.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE TRAJES E ORNAMENTOS UTILIZADOS NODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 03/12/2012 | 5895.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 03/12/2012 | 6006.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 03/12/2012 | 875.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 03/12/2012 | 1191.18 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 03/12/2012 | 1262.21 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE-7658-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 03/12/2012 | 1350.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEMDE PNEUS DO MEICULO ONIBUS MOT-6555-PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072974 | 03/12/2012 | 2979.32 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO MOT-6555-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 03/12/2012 | 670.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PBPERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 7302
Última atualização: 11/06/2024