| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2012 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagens durante o período semanal de janeiro de 2011 a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de materiais de limpeza, gêneros alimentícios e de expedientes, para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2012 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem durante o 2º período semanal de janeiro de 2011 a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto as empresas fornecedoras de materiais de limpeza, gêneros alimentícios e de expedientes, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2012 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viageem a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Secretaria do Estado, para participar de encontro com o governador e prefeitos do cariri paraibano, para tratar de projetos municipais, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2012 | 3800.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo " Nissan Frontier", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº005193 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/01/2012 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "i 30", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005184 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/01/2012 | 1944.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000082 | 01/01/2012 | 1357.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 490,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.208 e reciboem anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 66802.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 10073.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2012 | 1232.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/01/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2012 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2012 | 37.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta da CIDE - , referente ao mês de janeiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2012 | 415.00 | 00016616057453 | RUBEM ARRUDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na manutenção e conserto de placas e monitores de computadores da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005187 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2012 | 1104.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônicado celular desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2012 | 2649.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônicado celular desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 1000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2011,conforme notas fiscais n° 013871/014474 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2012 | 884.41 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2012 | 195.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2012 | 249.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2012 | 206.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2012 | 305.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2012 | 240.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1046 do hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 24ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 01/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de janeiro de 2012, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2012 | 7185.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 23ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 12/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº _______ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2012 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio onde funciona o PSF II deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/01/2012 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse da Secretaria deFinanças junto a Caixa Econômica Federal e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/01/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura, durante o mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005185 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2012 | 5297.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/01/2012 | 13634.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/01/2012 | 1245.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de novembro, dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme solicitação de empenho e notas fiscais eletrônicas nº 1178/1278 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2012 | 2661.75 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contra partida, referente ao convênio nº 008/2011-SESAN, firmado entre o CISCO e o MDS, para construção de sisternas nas comunidades da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/01/2012 | 15839.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/01/2012 | 14954.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/01/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/01/2012 | 2496.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água, destnada para os prédios públicos desta prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 20-24/01/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/01/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 05-11-12/01/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/01/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de publicação EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE nº 010/11 D.O 30/12/11, conforme edital, nota fiscal eletrônica nº 14006 em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/01/2012 | 24.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 12/01/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO - 4156-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/01/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal n° 014646 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2012 | 708.70 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.010e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2012 | 208.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município e transportando pessoas carentes, quando os veículos da Secretaria de Saúde encontravam-se indisponíveis, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2012 | 1000.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de eletricista no mercado público deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005192 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2012 | 970.00 | 00010604672403 | JEFERSON DE ARAÚJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados de diárias, na pintura de meio fio em ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005178 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/01/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/01/2012 | 28198.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folhaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/01/2012 | 11677.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/01/2012 | 700.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados de 07 (SETE) diárias de Trator de Esteira, no atérreo sanitário deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005189 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/01/2012 | 3000.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação de metros quadrados de calçamento das ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005188 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/01/2012 | 1050.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 50 (cinquenta) unidades de sacos de cimento campeão 50KG, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos de calçamento das ruas deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.065 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000075 | 01/01/2012 | 171798.21 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª SEGUNDA medição dos serviços de Abastecimento de água nesta cidade de Prata-PB, do convênio TC/PAC 0277/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 005/2010, conforme nota fiscal de serviços 000060 e recibo em anexo. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000076 | 01/01/2012 | 1719.42 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do complemento da 1ª e 2ª SEGUNDA medição dos serviços de Abastecimento de água nesta cidade de Prata-PB, do convênio TC/PAC 0277/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 005/2010, conforme nota fiscal de serviços 000061 e recibo em anexo. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/01/2012 | 410.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças de reposição, destinadas para a revisão e manutenção de veículo da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 2893 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000084 | 01/01/2012 | 1927.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0500 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.210 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000085 | 01/01/2012 | 110.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,7700 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.211 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000089 | 01/01/2012 | 3200.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de óleos lubrificantes automotivos, destinados para os Tratores e veículos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.224 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2012 | 315.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.132 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2012 | 1200.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 100,00 KG de carne bovina, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 076569 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2012 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia, destinada para o prédio onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2012 | 578.40 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2012 | 150.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMÍDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme processo n° 002/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2012 | 200.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2012 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia, destinada para o prédio onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2012 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e para as policias militar e civil deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005191 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/01/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/01/2012 | 3159.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/01/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/01/2012 | 3732.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000086 | 01/01/2012 | 1939.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 700,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.218 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000087 | 01/01/2012 | 1108.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0500 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.219 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 12/01/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 12/01/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/01/2012 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária popular, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2012 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viageem a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município, participando de encontro com o governador e prefeitos do cariri paraibano, para tratar de projetos municipais, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/01/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/01/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000083 | 01/01/2012 | 1025.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 500,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.209 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000088 | 01/01/2012 | 1200.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de óleos e lubrificantes automotivos, destinados para os Tratores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.225 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/01/2012 | 2200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da execução de limpeza em 02 (dois) poços artesianos na comunidade Assentamento Zé Marcolino e centro deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2012 | 60.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2012 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2012 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagens durante o período semanal de fevereiro de 2012 a cidade de Campina Grande - PB e João Pessoa, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Banco Santander, Caixa Econômica Federal e Secreteria do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de materiais de limpeza, gêneros alimentícios e de expedientes, para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse destemunicípio junto ao Ministério do Trabalho e MDA, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000167 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005221 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000179 | 01/02/2012 | 1246.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 450,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.238 e reciboem anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 1944.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2012 | 208.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Finanças e tratar de prestação de contas junto ao Banco Santander, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2012 | 104.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesseda Secretaria desta prefeitura junto ao MDA, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2012 | 750.00 | 00097924261400 | NINFA FLORÊNCIO DE DEUS RODRIGUÊS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de recepção e Buffet, destinados para esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005228 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação, destinados para o Tutor do Telecentro Allysson Prata Silva, durante encontro de Formação para os Tutores do Linux nos dias27 a 29 de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 7869 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2012 | 166.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de taxas e multas do veículo "Besta" desta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2012 | 17250.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2012 | 520.00 | 00004347963440 | BRUNO BASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de mudança, saindo da cidade de Campina Grande - PB até esta cidade de Prata - PB, prestados a senhora Severina Monteiro da Silva, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005227 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 208.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse da Secretaria e desta prefeitura junto a FUNASA e Secretaria do Governo do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2012 | 303.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2012 | 1408.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2012 | 1200.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2012 | 188.22 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000000181 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2012 | 549.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência dezembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2012 | 496.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 478.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência janeiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 500.00 | 00018009760463 | JOSÉ UBIRAJARA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 50 (cinquenta) unidades de CD'S Culturais, destinados para as atividades culturais deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 005930 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 400.00 | 00029665063855 | JAILSON NUNES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de patrocínio cultural, destinado para o bloco "Os Carregados" deste município, para as festividades carnavalescas de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de patrocínio cultural, destinado para o bloco "A Pomba" deste município, para as festividades carnavalescas de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2012 | 200.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagem como moto-taxista, transoportando documentos da Assessoria Contábil da cidade de Patos - PB a Prata - PB, para esta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005226 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2012 | 105.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro de som, para a divulgação de assuntos de interesse da população deste município, conforme nota fiscal de serviçosavulsa n° 005225 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000166 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005222 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005209 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005198 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 3980.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 06 (seis) unidades de Vasos Gregos Cestavados e 500(quinhentas) Plantas mudas p/ contorno Roxinha, Pingo de Ouro, Bella Emília, Palmeiras e Ypês, e também elaboração de Projeto e Execução Paisagística com Urbanização, conforme notas fiscais de serviços nº 00017/005215 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 13871.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 73115.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 5798.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 1239.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/02/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 2602.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água, destinada para os prédios públicos desta prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 83.74 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de 20 (vinte) unidades de Garrafões de 20 litros de Água Dessanilizeda, destinados para os prédios em funcionamento desta prefeitura e própria prefeitua, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.025 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 93.60 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de 20 (vinte) unidades de Garrafões de 20 litros de Água Dessanilizeda, destinados para os prédios em funcionamento desta prefeitura e própria prefeitua, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 1375 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 5297.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de publicação Aviso de Licitação - Pregão 01/12, no D.O. de 24/01/2012 e Pregão 02/12 de 31/01/2012, conforme edital, nota fiscal eletrônica nº 15275 em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 01-06-10-14-28/02/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2012 | 133.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.007.896 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2012 | 570.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de lanternagem e solda no veículo "D-10" desta prefeitura municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005223 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00044893205404 | ANTÔNIA BATISTA DE ALMEIDA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 3ª (TERCEIRA) parcela da indenização de uso de passagem de esgoto e drenagem d'água das ruas Isaias de Sousa Ramos, Ananiano Ramos Galvão, Haroldo Nunes, Natan Bezerra, José Neri de Sousa, José Gonçalves Prata e Amparo José de Melo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00068898851472 | GERALDINA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª (SEGUNDA) parcela da compra de un terreno, localizado no final da rua Capitão Manuel Ramos, para saída da rua Isabel Aleixo nessa cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00068898851472 | GERALDINA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 3ª (TERCEIRA) parcela da compra de un terreno, localizado no final da rua Capitão Manuel Ramos, para saída da rua Isabel Aleixo nessa cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00044893205404 | ANTÔNIA BATISTA DE ALMEIDA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 4ª (quarta) parcela da indenização de uso de passagem de esgoto e drenagem d'água das ruas Isaias de Sousa Ramos, Ananiano Ramos Galvão, Haroldo Nunes, Natan Bezerra, José Neri de Sousa, José Gonçalves Prata e Amparo José de Melo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 3ª (terceira) parcela da desapropriação e compra dos terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo o primeiro medindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2012 | 5400.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados de 54 (cinquenta e quatro) horas de máquina, na recuperação de estradas dos sítios Gabriel e na recuperação de pequenas barragens na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005220 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2012 | 900.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de pedras de calçamentos, destinados para reposição de ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005219 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2012 | 1870.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamento de diversas ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005214 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000172 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando material de construção, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005212 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados de 20 horas de Trator de Esteira, no atérreo sanitário deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005211 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2012 | 600.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005195 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2012 | 670.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 03 (três) caramanchão e pedras, destinados para os canteiros centrais da Aveninda Ananiano Ramos galvão deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005194 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000181 | 01/02/2012 | 166.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,7700 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.244 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000183 | 01/02/2012 | 1701.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 830,0000 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.243 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 826.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) Bomba Dosadora PKX MA/A 01-05, destinada para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.099 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 11469.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2012 | 28590.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 380.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços feitos na bomba d'água submersa de poço artesiano deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 1880.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) bomba d'água submersa, destinada para poço artesiano e conjuntos de reparo para bomba submersa deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.069 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 133.21 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo Trator, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.604 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 4153.10 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de tubos em PVC, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.003.476 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2012 | 4700.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscalde serviços nº 00012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000182 | 01/02/2012 | 943.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra 460,0000 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.242 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 2027.84 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo Trator, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.595 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2012 | 208.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2012 | 781.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de brinquedos educativos, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000025021 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2012 | 480.96 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de cozinha e chocolates, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.187 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para a comemoração da Semana Natalina do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsan° 005201 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2012 | 70.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o time de futebol do grupo de adolescentes do PETI/PAIF deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005200 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2012 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada para o time de futebol de campo aqui deste município, para realização de inscrição na Copa Cariri, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2012 | 300.00 | 00053085450491 | VERÔNICA FREITAS SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2012 | 200.00 | 00035878240459 | RONALDO NUNES SALES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de medicamentos, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2012 | 100.00 | 00071614362491 | JOSÉ EDINALDO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de medicamentos, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006364272428 | RITA IZABEL BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a realização de tratamento de saúde fora de domicílio e compra de medicamentos, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2012 | 1060.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMMANUEL CARDOSO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como Conferencista e Palestrante da III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2012 | 1950.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na produção de Eventos, Conferência, Material Didático, Aquisição de Material de Consumo, Utilização de Mídia e toda parte Técnica da III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005206 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2012 | 400.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto de mesas e cadeiras do Programa Bolsa Família e CRAS/PAIF deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005205 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2012 | 170.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o recadastramento das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005203 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2012 | 448.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o PAIF/PBF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005202 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2012 | 693.00 | 00001954394497 | LÉCIA GEANE DE SOUSA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para as Comemoraçoes e Eventos com Grupos de Idosos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005204 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2012 | 533.00 | 00001954394497 | LÉCIA GEANE DE SOUSA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o CRAS - Grupo Prójovem Adolescente deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005208 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2012 | 667.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o CRAS - Grupo Prójovem Adolescente deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2012 | 300.00 | 00028868013487 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua Manoel Gonçalves Prata, nº 29, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de outubro e DEZEMBRO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2012 | 300.00 | 00089332768404 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003635547425 | DIANA MARIA A. DOS SALES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2012 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2012 | 170.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, paracompra de gêneros alimentícios, conforme processo nº 007/2012, deferimento e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2012 | 400.00 | 00008652262454 | CARLOS ALEXANDRE GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo, deferimento e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 1200.00 | 04272228000191 | J. SANDRO SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna Faisqueira ref.: 03, destinada para pessoa carente deste município, no seputamento da senhora "Josefa Bezerra do Nascimento", conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.033 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 1016.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para reparo no veículo "Uno Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.584 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 400.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo nº 10/2012, deferimento e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e para as policias militar e civil deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005213 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000178 | 01/02/2012 | 2216.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 800,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.245 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000180 | 01/02/2012 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0500 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.246 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 06/02/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19.606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 06/02/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2012 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária popular, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 3366.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000214 | 10/02/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB nos dias 14 e 15 de março de 2012, pararesolver assuntos do interesse deste município e para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2012 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB no dia 20 de março de 2012, para resolverassuntos do interesse deste município e desta prefeitura, junto as entidades públicas, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2012 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB no dia 20 de março de 2012, para resolverassuntos do interesse deste município e desta prefeitura, junto ao Banco Santander, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB nos dias 08 e 09 de março de 2012, pararesolver assuntos do interesse deste município e desta prefeitura junto a Secretaria do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2012 | 1944.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000288 | 01/03/2012 | 1246.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 446,7741 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.263 e reciboem anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000310 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005247 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2012 | 95.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens de moto táxi, a serviços das Secretarias desta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços nº 005237 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2012 | 670.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em manutenção e recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005242 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2012 | 110.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de formatação e manutenção de computadores e impressoras da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005240 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Março de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000000232 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2012 | 112.46 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas, referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000238 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000248 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2012 | 160.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar de treinamento no TCE nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2012 | 263.82 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme notafiscal n° 014901 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n° 015150 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 25ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 02/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2012 | 124.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2012 | 1036.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2012 | 870.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2012 | 290.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2012 | 125.80 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal, conforme contrato firmado entre as partesfatura de serviços nº 005017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2012 | 87.20 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 005404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2012 | 500.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005243 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000265 | 01/03/2012 | 500.00 | 00079883095449 | JOSÉ ARNALDO GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) moto, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsan° 005239 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000266 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005236 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2012 | 13431.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2012 | 5297.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2012 | 2967.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água, destnada para os prédios públicos desta prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2012 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de publicação EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 00001/12-D.O 17/02/12 - PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PP Nº 00001/12-D.O 17/02/12 - EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 00001/12-D.O 17/02/12 -PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PP Nº 00001/12-D.O 17/02/12 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 001/12 - D.O, conform nota fiscal eletrônica nº 17508 em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de março de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2012 | 84650.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2012 | 5874.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2012 | 1246.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 09/03/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de março de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2012 | 134.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2012 | 240.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias de vigência de contrato desta prefeitura, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2012 | 53.55 | 00436923000190 | FUNCEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Devolução de Saldo de convênio, conforme DAR emitido pela Secretaria de Estado da Receita em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 22/03/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO - 4156-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2012 | 215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição e manutenção, destinados para os veículos da Secretaria de Transportes deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.001.141 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2012 | 977.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição e manutenção, destinados para os veículos da Secretaria de Transportes deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.001.342 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2012 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recuperação de motores de partida, alternadores e rev. de instalação elétrica de veículos pertencentes a Secretaria de Transportes deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 003480 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005241 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2012 | 600.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na limpeza do balde da barragem do Sítio São Francisco, zona rural deste município, por se tratar de medida emergencial, conforme nota fiscal avulsa nº 005234 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2012 | 11262.31 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2012 | 30556.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2012 | 500.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005246 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2012 | 649.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de galões de tintas diversas, destinadas para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.530 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000285 | 01/03/2012 | 166.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,7900 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.266 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000286 | 01/03/2012 | 1701.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0800 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.265 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032012 | 0000308 | 01/03/2012 | 16000.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS ARTÍSTICAS MUSICAIS, DESTINADAS PARA A COBERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE PRATA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE PRATA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2012 | 7800.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SENDO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARA A COBERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE PRATA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE PRATA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09479948000146 | ARTES GRÁFICAS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de 20M de livros "Mundo Sertão", em 1x1 cor, form. 16x23cm, com 234 páginas, destinados para a Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 00000848 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005760052403 | JOSÉ HÉLIO FELIX PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de limpeza em balde da barragem da comunidade do Sítio São Francisco, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 005238 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000287 | 01/03/2012 | 943.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 453,3653 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.264 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2012 | 17698.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversas camisas, destinadas para os programas PETI, CRAS e IDOSO da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2012 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 27 e 28 de março de 2012, para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2012 | 345.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) parabrisa e 01 (uma) borracha para porta, destinados para o veículo FIAT UNO 2010, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.355 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2012 | 520.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas, para a SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, quando em viagem a serviço da Secretaria de Ação Social deste município, conforme recibo e despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2012 | 300.00 | 00028868013487 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua Manoel Gonçalves Prata, nº 29, nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2012 | 500.00 | 00064947440449 | JUAREZ FERREIRA DA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de 01 (uma) cirurgia realizada na cidade de Campina Grande - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2012 | 200.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2012 | 3988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000289 | 01/03/2012 | 2216.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 794,2652 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.270 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000290 | 01/03/2012 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0800 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.269 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 26/03/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2012 | 1750.00 | 00045022682400 | JOSÉ IVAN NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de prédio urbano, para funcionamento do TELECENTRO deste município, localizado a Rua José Borba Filho-s/nº, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 e ainda janeiro e fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2012 | 300.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2012 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2012 | 100.00 | 00009033667460 | MARIA DE JESUS LEOPOLDO DE LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2012 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2012 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2012 | 150.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2012 | 43.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio PAIF/CRAS deste município, referente aos meses de outubro e dezembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2012 | 854.82 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) passagens aéreas, com origem de Guarulhos - SP e destino Recife - PE, destinadas a pessoas carentes deste município, quando voltavam de tratamento fora de domicílio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2012 | 6830.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª parcela dos serviços funerários com translado do corpo da cidade de Ilheus - BA para este município, por motivo de ser pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 00060 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2012 | 350.00 | 00007106147486 | ANA ISABEL DE SOUSA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de 01 (uma) passagem aérea com destino a cidade de São Paulo - SP, conforme processo012/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2012 | 150.00 | 00010918874467 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento do tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2012 | 1052.50 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.380 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2012 | 411.30 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2012 | 637.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 49,00 KG de carne bovina, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 019206 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2012 | 1187.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de enfeites natalinos, destinados para a realização do Natal dos alunos do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.142 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2012 | 200.00 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000371 | 01/04/2012 | 894.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0800 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.302 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000372 | 01/04/2012 | 2315.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 830,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.301 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2012 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária simples tipo B, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2012 | 300.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de translado do corpo da cidade de Monteiro - PB até o município de Campina Grande - PB, por motivo de ser pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 00061 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2012 | 152.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de balanceamento, alinhamento, montagem e cambagem, feitos no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2012 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços no motor de partida e alternador, do veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2012 | 435.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005249 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2012 | 1460.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e pintura de 14 prateleiras, 04 birôs, 06 cadeiras, 01 armário fechado, 01 arquivo, confecção de 01 lousa, destinados para o PAIF/CRAS e confecção e montagem de 01 porta para o PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005250 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2012 | 120.00 | 00079732976420 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto de portas, janelas e parte hidráulica do prédio do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005301 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2012 | 876.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, realizadas para o PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005302 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2012 | 438.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o Grupo de Idosos e Adolescentes/Crianças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005303 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2012 | 3000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e para as policias militar e civil deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005306 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2012 | 360.00 | 00062226380400 | WANDERLEI JOSÉ TOMÉ MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mecânico em suspensão do veículo "Ônibus Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005312 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2012 | 3988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2012 | 2508.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de sacos, papeiros, baldes, canecas e xícaras, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PROJOVEM deste município, para comemoração do dia das Mães, conforme nota fiscal eletrônica n° 000027587 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 13/04/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 03 e 27/04/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19.606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2012 | 1680.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) computador completo, destinado para o setor do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000004975 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000375 | 01/04/2012 | 884.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 425,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.298 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000393 | 01/04/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00015 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2012 | 3060.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. (FOGOS SÃO LUCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de fogos e atifícios, destinados para as realizações comemorativas feitas neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.031 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2012 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2012 | 1160.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches, destinados para as atividades culturais dos alunos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005309 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2012 | 1200.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados para os participantes do projeto cultural "Cavalgada da Integração", feita neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005311 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2012 | 1470.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados para os participantes do projeto cultural "Cavalgada da Integração", feita neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005313 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2012 | 1500.00 | 00068898851472 | GERALDINA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 4ª (QUARTA) parcela da compra de um terreno, localizado no final da rua Capitão Manuel Ramos, para saída da rua Isabel Aleixo nessa cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2012 | 1500.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 4ª (quarta) parcela da desapropriação e compra dos terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo o primeiro medindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2012 | 7920.00 | 05218264000130 | SILVIA E ARRUDA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) unidades de Caixa Estac. para lixo com capacidade para 2,5m³, destinados para a limpeza e conservação das ruas deste município de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.098 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2012 | 2270.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição e manutenção, destinadas para os Tratores lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme notas fiscais eletrônicas nº 000.000.237/000.000.233 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2012 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mão de obra e manutenção, feitos em bombas injetoras e e bicos injetores de veículos da Secretaria de Transportes deste município, conforme notas fiscais de serviços nº 8 e 12, com recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2012 | 1000.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 14 (quatorze) unidades de Brita 19 MM, destinadas para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.203 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2012 | 2100.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 6.000,0000 de Tijolos de 08 Furos, destinadoa para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000373 | 01/04/2012 | 97.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,7900 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.300 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000374 | 01/04/2012 | 1830.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0800 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.299 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2012 | 2000.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados de 20 horas de máquina neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005248 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2012 | 515.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços dos serviços prestados de conserto e manutenção de Cata-Vento do Sítio São Francisco, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005304 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005307 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2012 | 1598.19 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de pedras de calçamentos, destinados para reposição de ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005308 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2012 | 1500.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de construção de cisternas no sítio paraíso, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 005245 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2012 | 460.00 | 00070455864420 | ATAÍDE SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, no conserto e manutenção de 02 (duas) bombas dos Cata-Ventos das comunidades Sítio São Francisco e do Melo, zona rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005314 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2012 | 5400.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 3ª parcela dos serviços prestados de 54 (cinquenta e quatro) horas de máquina, na recuperação de estradas dos sítios Gabriel e na recuperação de pequenas barragens na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005315 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2012 | 350.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005316 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2012 | 11262.31 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2012 | 27146.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2012 | 445.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários desta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005319 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000448 | 01/04/2012 | 30256.27 | 10797229000152 | F, ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 3ª medição da prestação de serviços da construção de 01 (um) Galpão na sede deste município, para escola de Fabricação Textil, conforme nota fiscal de serviços nº 000067 e recibo em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2012 | 396.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência março de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2012 | 416.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência fevereiro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2012 | 312.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (TRÊS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar do curso de GEORREFERENCIAMENTO E USODO APARELHO de GPS e resolver assuntos desta prefeitura nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2012, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2012 | 291.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de divulgação de notícias deste município no SITE CARIRI DE CÁ, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de março de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2012 | 900.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de matérias institucionais de Prata - PB, através da Prefeitura Municipal, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, no site do Cariri Ligado, conforme nota fiscal de serviços nº 000134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2012 | 16512.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2012 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2012 | 16542.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2012 | 857.90 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.284 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2012 | 710.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de março de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2012 | 327.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2012 | 281.03 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2012 | 856.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de março de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2012 | 1512.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000000280 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 26ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 03/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2012 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de publicação de EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 00003/2012 E Nº 00004/2012) publicado no diário oficial da união no dia 13/03/2012 Sessão 03 Página - 181, prestados em carácter eventual (sem vínculo empregatício), conforme comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2012 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeiturajunto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2012 | 208.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2012 | 815.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de emplacamento (IPVA), seguros, bombeiro, taxas e multas do veículo "FIAT MILLE AZUL" deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2012 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o ASSESSOR DA ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO), quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para participar de treinamento e capacitação em módulo "LICITAÇÕES" e resolver assuntos do interesse do setor de licitação desta prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2012 | 160.00 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a DIRETORA CHEFE DOS PSF, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB nos dias 26 e 27 de abril de 2012, paraparticipar de treinamento e capacitação, para aperfeiçoamento do PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de abril de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2012 | 24979.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2012 | 6421.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2012 | 1252.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/04/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2012 | 25.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta da CIDE - , referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal n° 015490 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2012 | 96.40 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de confecção de 02 (dois) carimbos e 02 (duas) recargas de impressoras da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviçosnº 000669 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2012 | 1732.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) computador completo, destinado para o setor de Licitações da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000004943 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2012 | 350.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 50 (cinquentas) mesas, 200 (duzentas) cadeiras e 50 (cinquenta) toalhas, destinados para a realização da confraternização dos funcionários da prefeitura deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000055 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 0000000025 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000057 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2012 | 1333.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2012, conforme nota fiscal 005305 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000408 | 01/04/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005310 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000415 | 01/04/2012 | 500.00 | 00079883095449 | JOSÉ ARNALDO GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) moto, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005239 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2012 | 12553.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2012 | 6897.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2012 | 4382.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água, destinada para os prédios públicos desta prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AOS DIAS 04-24/04/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO - 4156-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2012 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MICROFILMAGEM, REFERENTES AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de abril de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de assinatura do Diário Oficial D.O., conforme nota fiscal eletrônica nº 19522, contrato de assinatura em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2012 | 906.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços DE AVISOS DE LICITAÇÕES: PREGÕES PRESENCIAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES NO D.O, conform nota fiscal eletrônica nº 19431 em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 1477 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 1570 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2012, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Secretaria do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho e MDA, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse destemunicípio junto as empresas fornecedores de materiais de limpeza e gêneros alimentícios e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000376 | 01/04/2012 | 1081.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 520,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.297 e reciboem anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2012 | 1944.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de abril de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000441 | 01/04/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005320 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/04/2012 | 39.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS DE MICROFILMAGENS REFERENTE AO DIA 13/04/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/05/2012 | 1259.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/05/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/05/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/05/2012 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/05/2012 | 209.35 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de 50 (cinquenta) unidades de Garrafões de 20 litros de Água Dessanilizeda, destinados para os prédios em funcionamento desta prefeitura e própria prefeitua, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.057 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/05/2012 | 16801.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de março de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/05/2012 | 520.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de entrega de material para o setor Reservista e Identidade na Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 246547 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/05/2012 | 208.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, quando em viagem a cidade de Taperoá - PB, para participar de Encontro Cultural naquela cidade, levando consigo 10 pessoas que fazem parte do quadro da Cultura desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/05/2012 | 1143.23 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/05/2012 | 61.79 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 006535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/05/2012 | 111.90 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 005770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/05/2012 | 315.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de março de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/05/2012 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia, destinada para o prédio da Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/05/2012 | 47.00 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 006142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/05/2012 | 338.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da ligação provisória de energia para 01 bitoneira de 1 1/2 durante o período de 10/052012 a 10/06/2012 neste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/05/2012 | 20666.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 03/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/05/2012 | 750.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/05/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 27ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 04/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/05/2012 | 709.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/05/2012 | 870.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/05/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de abril de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/05/2012 | 105.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de fabricação de 02 (dois) xunxos, destinados para ser utilizado no Matradouro Público desta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005361 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/05/2012 | 766.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/05/2012 | 755.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/05/2012 | 293.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/05/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 28ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 05/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/05/2012 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de divulgação de matérias deste município no site "Cariri de Cá", conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/05/2012 | 400.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro de som, para a divulgação de assuntos de interesse da população deste município, conforme nota fiscal de serviçosavulsa n° 005359 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/05/2012 | 3350.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em recuperação dos jardins de praças e prédios deste município, conforme notas fiscais de serviços nº 00024/005355 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/05/2012 | 420.00 | 00045139342472 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em manutenção de equipamentos da repitidora de TV deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/05/2012 | 520.00 | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de divulgação de matérias referente a ações realizadas neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005337 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000517 | 01/05/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005335 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/05/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005333 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação do servido público e Tutor do Telecentro Allysson Prata Silva, durante encontro de Formação para os Tutores do Linux nos dias 02 a 04 de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 8861 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000537 | 01/05/2012 | 500.00 | 00079883095449 | JOSÉ ARNALDO GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) moto, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005362 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/05/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de março de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/05/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de abril de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/05/2012 | 350.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviços da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005360 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/05/2012 | 12805.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/05/2012 | 663.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 13 (treze) hospedagens com café da manhã, para a equipe contábil que presta serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, quando participavam de reuniões e assuntos de interesse deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000498 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/05/2012 | 6897.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/05/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/05/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 1673 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/05/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/05/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n° 016038 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/05/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000065 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/05/2012 | 104.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de 08 (oito) carimbos de madeira, destinados para os setores da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 001676 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/05/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de Publicidade de matérias do interesse da prefeitura deste município, no AU de 22/04/2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 19872, folha de jornal em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/05/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/05/2012 | 3905.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/05/2012 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, dos serviços de publicação EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO SRP 05/12, no D.O de 25/04/12 - PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 08 E 09/12, no D.O de 03/05/12 - PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 06/12, no D.O de 08/05/12 - PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 10, 11, 12/12 no D.O de 09/05/12, conforme nota fiscal eletrônica nº 20882 em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/05/2012 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/05/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000000339 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/05/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de mercadorias como gêneros alimentícios e materiais de limpezas para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000497 | 01/05/2012 | 1414.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 680,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.332 e reciboem anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/05/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/05/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Caixa Econômica Federal e Banco Santander, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/05/2012 | 1944.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/05/2012 | 220.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de galões de tintas diversas, lixas para massa e fitas adere, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.623 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/05/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/05/2012 | 330.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 50(cinquenta) sacos de cimento, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000494 | 01/05/2012 | 106.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 38,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.335 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000495 | 01/05/2012 | 1876.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 902,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.334 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/05/2012 | 2040.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de diárias para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005345 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/05/2012 | 5000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª parcela dos serviços prestados em recuperação de acessos para carros pipas e limpeza de reservatórios de água das comunidades das zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005343 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/05/2012 | 1000.00 | 00091048524434 | JEAN ROGÉRIO NUNES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados como motorista, quando substituia o titular da função por motivo de licença, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005340 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000514 | 01/05/2012 | 2222.50 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando material de construção, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005338 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/05/2012 | 310.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSÉ MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços mecânicos em cabeçote do motor do carroção Pipa da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005336 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/05/2012 | 350.00 | 00009149724487 | SEVERINO BEZERRA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços mecânicos feitos no Trator da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005331 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/05/2012 | 1050.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de recuperação e serviços de solda, feitos no carroção Pipa da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005329 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/05/2012 | 2160.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 90 (noventa) sacos de cimento campeão, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviçso Urbanos, para recuperação de pavimentação de ruas danificadas deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.106 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/05/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005363 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/05/2012 | 175.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças de reposição, destinadas para a revisão e manutenção de veículo da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 4016 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/05/2012 | 175.02 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças de reposição, destinadas para a revisão e manutenção de veículo da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 3990 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/05/2012 | 11676.93 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/05/2012 | 310.00 | 00005576232437 | EDSON MACIEL CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de manutenção na Motocicleta lotada na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme notas fiscais de serviços avulsa nº 005354 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/05/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/05/2012 | 25502.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/05/2012 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços gerais de mão de obra e manutenção, feitos em bicos injetores de veículos da Secretaria de Transportes deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000000052 e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/05/2012 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços gerais no Motor de Partida do Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000053 erecibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/05/2012 | 195.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de revisão da instalação elétrica do Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000103 e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/05/2012 | 1900.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005339 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000601 | 01/05/2012 | 100000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, Referente ao pagamento dos Serviços prestados relativo ao pagamento da terceira medição de construção de cisternas de placa na zona rural, conforme nota fiscal de servicos No. 000257 e recibo em anexo, convênio tc/pac no. 0267/2008, TP No. 0005/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/05/2012 | 2122.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/05/2012 | 2200.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de locação de som e tendas para o apoio cultural da VI Cavalgada da Integração nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005328 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/05/2012 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, referente aos meses de fevereiro e março de 2012, conforme boletos bancários em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000467 | 01/05/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00014 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000496 | 01/05/2012 | 915.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 440,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.333 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/05/2012 | 2500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/05/2012 | 3663.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de Equipamentos Hidráulicos, destinados para os poços artesianos da zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004.138 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000580 | 01/05/2012 | 490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Pneu 750x16, destinado para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001325 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000588 | 01/05/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal deserviços nº 00016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/05/2012 | 600.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária simples tipo A, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/05/2012 | 200.00 | 00007035954406 | ANA CLÉZIA DAS NEVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/05/2012 | 300.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de 01 (uma), conforme processo 0089/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/05/2012 | 150.00 | 00001635589495 | JOSÉ JAKSON FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo nº 19/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/05/2012 | 300.00 | 00009264106448 | JOSÉ ROMILSON TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo nº 16/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/05/2012 | 150.00 | 00002109315407 | MARIA DE LOURDES SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para debitar conta em mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/05/2012 | 150.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/05/2012 | 200.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/05/2012 | 200.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de transporte, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/05/2012 | 250.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme processo nº 108/2011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/05/2012 | 400.00 | 00002403598798 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo nº 032/2011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/05/2012 | 200.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos manipulado para tratamento de pele, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/05/2012 | 350.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de 01 (uma) passagem com destino a cidade de São Paulo - SP, por motivos da seca nesta região, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/05/2012 | 150.00 | 00004507462401 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/05/2012 | 150.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/05/2012 | 500.00 | 00045022682400 | JOSÉ IVAN NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de prédio urbano, para funcionamento do TELECENTRO deste município, localizado a Rua José Borba Filho-s/nº, referente aos meses de março e abril de 2012,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000492 | 01/05/2012 | 2176.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 780,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.336 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000493 | 01/05/2012 | 852.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 410,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.337 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/05/2012 | 200.00 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/05/2012 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005352 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/05/2012 | 875.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados para comemoração do dia das mães deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005342 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/05/2012 | 1063.00 | 00008563075489 | PAULO ROMERO DE PAIVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados em revisão na suspensão e freios feitos no Ônibus Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsanº 005330 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/05/2012 | 340.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o recadastramento das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005351 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/05/2012 | 295.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o PAIF/PBF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005349 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/05/2012 | 224.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para a equipe do recadastramento do programa bolsa família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005324 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/05/2012 | 820.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.216 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/05/2012 | 855.20 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para compra de utensílios domésticos e outros, destinados para a cozinha do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/05/2012 | 190.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de lanches, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005348 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/05/2012 | 1000.00 | 00038069353864 | JULIANA ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção, conforme processo 009/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/05/2012 | 100.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/05/2012 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/05/2012 | 1000.00 | 00037390503491 | JOAÕ FIRMINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realizar exames e comprar medicamentos para tratamento de saúde, conforme processo 24/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/05/2012 | 156.00 | 00007889547412 | BRUNA NATÁLIA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme processo 100/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/05/2012 | 300.00 | 00007153652400 | LARISSA CARULINY DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme processo 076/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/05/2012 | 600.00 | 00005760052403 | JOSÉ HÉLIO FELIX PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/05/2012 | 550.00 | 00006029687808 | INÁCIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/05/2012 | 1700.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais educativo e esportivos, destinados para os usuários do CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.806 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/05/2012 | 2576.55 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para compra de utensílios domésticos diversos, destinados para a cozinha do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.895 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/05/2012 | 346.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para compra de produtos de aviamentos, destinados para a realização de oficinas oferecidas a usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.350 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/05/2012 | 1296.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de confecção de ovos de chocolates, destinados para a oficina da Páscoa oferecida a usuários do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.181 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/05/2012 | 1158.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos téxtil, destinados para a oficina de Pinturas em Tela, oferecida a usuários do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.183 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/05/2012 | 848.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para compra de produtos de aviamentos, destinados para a realização de oficinas, oferecidas a usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.182 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/05/2012 | 690.00 | 00030417112491 | PAULA FRASSINETTI DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de confecção de Bolsa carteira (cartonagem) para as mães usuárias do PBF/PAIF, com kit completo de matérias, perfazendo uma carga horária de20 horas/aula, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005353 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/05/2012 | 622.00 | 00006676776820 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de esportes, para as crianças/adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005347 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/05/2012 | 600.00 | 00030417112491 | PAULA FRASSINETTI DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de Pintura em Tecido com giz de cera para as mães usuárias do PBF/PAIF, com kit completo de matérias, perfazendo uma carga horária de 20 horas/aula, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005346 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/05/2012 | 622.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de confecção de ovos de chocolates de Páscoa caseiro, oferecido as crianças do programa PETI/PAIF deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005326 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/05/2012 | 710.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção e consertos de mesas, cadeiras e portas dos programas PETI, PBF e PAIF deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005327 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/05/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de dança, oferecida as crianças/adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005325 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/05/2012 | 927.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o Grupo de Idosos e Adolescentes/Crianças especiais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005350 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/05/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/05/2012 | 3296.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/05/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/05/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/05/2012 | 3988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000581 | 01/05/2012 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (dois) Pneus 1100R22, destinados para o Ônibus Branco Grande Scania da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº00001324 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/05/2012 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, feitos no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 001609 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 18/05/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 02 e 03/05/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19.606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 02 E 18/05/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2012 | 150.00 | 00053602064468 | INÁCIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/06/2012 | 200.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a apoio em realização da Cavalgada da Integração neste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/06/2012 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000625 | 01/06/2012 | 2071.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 742,4731 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.356 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000626 | 01/06/2012 | 812.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2,0800 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.357 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/06/2012 | 1556.04 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para compra de toalhas para banho e rosto e outros materiais, destinados para a Oficina de Cortes e Costura oferecida a usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.958 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2012 | 350.00 | 00004642228420 | RITA MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para a realização de tratamento de saúde fora de domicílio, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2012 | 500.00 | 00069709289420 | CLAÚDIO MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de medicamentos, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2012 | 489.07 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) passagem aérea, destinada a pessoa carente deste município, quando voltavam de tratamento fora de domicílio daquela cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/06/2012 | 400.00 | 00040717011453 | GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS (SETOR DE CULTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme processo 0116/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/06/2012 | 500.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e quitar débito em farmácia, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/06/2012 | 400.00 | 00007476694490 | MARIA DO ROSÁRIO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/06/2012 | 431.80 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.237 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000663 | 01/06/2012 | 1098.02 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.487 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000668 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviços a Secretaria de Ação Social, e para os policiaismilitares deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005380 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/06/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2012 | 3988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2012 | 784.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção em molas do veículo Ônibus Scanea Branco Grande, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, referente ao mês de abril de 2012, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000622 | 01/06/2012 | 964.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 463,4807 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.353 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2012 | 2122.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000693 | 01/06/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00017 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/06/2012 | 100.00 | 00071663193487 | ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de apoio cultural referente a uma partida festiva na comunidade do sítio São Francisco, zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2012 | 2910.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais esportivos, destinados para as realizações de eventos culturais deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.832 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/06/2012 | 134.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na gravação e produção de 02 (dois) CD'S com mensagens de divulgação, para as atividades culturais realizadas pela Prefeitura Municipal destemunicípio, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005371 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/06/2012 | 2122.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/06/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000623 | 01/06/2012 | 2055.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 988,3653 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.354 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000624 | 01/06/2012 | 60.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 21,5053 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.355 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 5ª (quinta) parcela da desapropriação e compra dos terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo o primeiro medindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2012 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 0 (dois) kg de Flocon 135, destinado para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos em bombas artesianas, conforme nota fiscal de venda nº 000513 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005382 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 02 viagens em veículo Caminhão", a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005377 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2012 | 640.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção em cubo das 04 rodas do Carroção do Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005369 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2012 | 150.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de instalação de 02 (dois) poços tubulares profundo, em atérreo cristalino e recuperação de um dessanilizador deste município, referente ao convênio 021/2008 SEPLAG/PREFEITURA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/06/2012 | 529.38 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 70% do valor total da Conclusão da Visita e Elaboração dos Laudos, durante primeira etapa do Seguro Safra 2011/2012 neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/06/2012 | 226.88 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 30% do valor total após Conclusão da etapa de postagem do Seguro Safra 2011/2012 neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/06/2012 | 625.00 | 00070891842420 | CARLOS DEMÓSTENES LIMA ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de diárias realizadas no Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, durante o mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005386 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000659 | 01/06/2012 | 500.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando pacientes carentes deste município par realização de tratamento de saúde fora de domicílio, durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012, quando os veículos da Secretaria passavam por revisões, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005385 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000664 | 01/06/2012 | 2153.28 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.486e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/06/2012 | 208.00 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB a serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para participar de treinamento de manuseio em máquina Retroescavadeira nos dias 14 e 15 de junho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/06/2012 | 580.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção de Cata-Ventos dos Sítios São Francisco, Pereiros, Acauã e Macacos, zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005381 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000670 | 01/06/2012 | 274597.14 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de 7ª (sétima) medição do 1º Termo Aditivo dos serviços de esgotamento sanitário desta cidade de Prata-PB, do convênio TP/PAC/0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000041 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000671 | 01/06/2012 | 257806.24 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de 6ª (sexta) medição do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Prata-PB, do convênio TP/PAC/0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000040 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2012 | 24880.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/06/2012 | 11688.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2012 | 1050.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 3.000,0000 de Tijolos de 08 Furos, destinadoa para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.121 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2012 | 825.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na cobertura da garagem municipal da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsae recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2012 | 860.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de 01 (um) veículo de grande porte (Retro-Escavadeira) doado pelo Governo, saindo da cidade de Campina Grande - PB até esta cidade, para beneficiar aos agricultores de pequeno porte e outros serviços das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2012 | 215.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na substituição de vidros das janelas de prédios pertencentes a esta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005376 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/06/2012 | 209.00 | 01883649000160 | GRAN SAT | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de suprimentos de informática, destinados para o Gabinete do Prefeito desta prefeitura, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.171 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000621 | 01/06/2012 | 1326.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 637,6490 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.352 e reciboem anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/06/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao MDA, FUNASA, Caixa Econômica Federal e Banco Santander, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/06/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB nos dias 04, 05 e 06, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de mercadorias, como gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados para as Secretarias desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2012, para aquisição de novos recursos e convênio junto ao Governo do Estado em melhoria deste município, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000646 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005372 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000661 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005384 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/06/2012 | 1322.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/06/2012 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de prestação de contas de convênios desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/06/2012 | 1265.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 08/06/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/06/2012 | 61505.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/06/2012 | 6610.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/06/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2012 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2012 | 1000.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, procurações, registros de atas e outros serviços, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2012 | 185.26 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2012 | 678.47 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, procurações, registros de atas e outros serviços, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/06/2012 | 16964.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/06/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal n° 015869 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2012 | 900.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES (MAIS PUBLICIDADE) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de espaços publicitários para veiculação de Material Institucional no Portal Vitrine do Cariri nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, conforme nota fiscalde serviços nº 00052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2012 | 1150.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, procurações, registros de atas e outros serviços, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2012 | 385.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de DARF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2012 | 500.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens a serviço da Prefeitura Municipal deste município, transportando o Prefeito Municipal da cidade de Campina Grande - PB a João Pessoa - PB, nos dias 04 e 05 do corrente mês, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005370 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2012 | 4250.00 | 00004109479460 | DANIEL TEIXEIRA PEIXOTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na elaboração da prestação de conta do convênio do Ministério do Turismo nº 70.3647/2009 e contratos firmados junto a Caixa Econômica Federal, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005373 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005374 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000649 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005375 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de manutenção em rede de internet no prédio sede da Prefeitura Municipal deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005383 erecibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/06/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de maio de 2012, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/06/2012 | 2100.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante os meses de abril e maio de 2012, conforme notas fiscais de serviços nº 0000000046/000000063 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/06/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/06/2012 | 6897.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/06/2012 | 12553.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/06/2012 | 1292.80 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em manutenção e recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0000688 | 01/06/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de junho de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.386 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2012 | 3915.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000072 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2012 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assinatura do Diário Oficial D.O., conforme nota fiscal eletrônica, contrato de assinatura em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2012 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assinatura do Diário Oficial D.O., conforme nota fiscal eletrônica, contrato de assinatura em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assinatura do Diário Oficial D.O., conforme nota fiscal eletrônica, contrato de assinatura em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação na Formação para os Tutores do Linux nos dias 09 a 11 de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 10067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/07/2012 | 486.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/07/2012 | 499.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/07/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de maio de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2012 | 208.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB nos dias 23, 24 e 25 de julho do corrente ano, para tratar de assuntos de prestação de contas de convênios junto ao Governo do Estado da Paraíba, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2012 | 7278.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 29ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 06/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 30ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 07/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2012 | 1569.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, procurações, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2012 | 2400.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de matérias institucionais da Prefeitura Municipal deste município, durante os meses de abril, maio e junho de 2012, no site do Cariri Ligado, conforme nota fiscal de serviços nº 000148 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2012 | 61.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação e passagens, para a servidora do setor da junta milimtar desta prefeitura, quando em viagem as cidades de João Pessoa -PB, para prestação de contas de material de identificação civil, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2012 | 17240.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000734 | 01/07/2012 | 500.00 | 00079883095449 | JOSÉ ARNALDO GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) moto, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005388 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2012 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de veiculação de notícias no site "Cariri de Cá" do interesse da prefeitura municipal e deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005390 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2012 | 600.00 | 08470613000102 | CRISTIAN NUNES MACENA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de manutenção do Site desta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005400 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005403 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000748 | 01/07/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005404 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2012 | 300.00 | 00009833250491 | ANTÔNIO CARDOSO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Assessoria de Imprensa neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005405 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2012 | 210.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de reforma de birôs, pertencentes as Secretarias da Prefeitura Municipal deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005420 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/07/2012 | 600.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de veiculação de notícias no site "Cariri de Cá" do interesse da prefeitura municipal e deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005424 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/07/2012 | 6998.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/07/2012 | 79.06 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 006928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/07/2012 | 81.87 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 007344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2012 | 232.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/07/2012 | 445.88 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/07/2012 | 667.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/07/2012 | 815.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/07/2012 | 9070.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/07/2012 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/07/2012 | 1270.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/07/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/07/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/07/2012 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/07/2012 | 27.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta da CIDE - , referente ao mês de JULHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/07/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 0000000074 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/07/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/07/2012 | 1045.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH e cópias excedentes, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês dejulho de 2012, conforme nota fiscal n° 016038 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/07/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 1852 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0000801 | 01/07/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de julho de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.431 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/07/2012 | 12782.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/07/2012 | 2520.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de água mineral, copos descartáveis e outros, destinados para a cantina da Secretaria de Administração este município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.091 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/07/2012 | 1351.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação - Aviso de Licitação Pregão 17/12, no D.O de 05/06/2012, Publicação - Aviso de Licitação Pregões 10, 11, 12/12, no D.O de 05/07/2012 e Publicação - Extratos de Contratos Pegões 10, 11 e 12/12 e Homologação. Termo de Rescisão Pregão 51/10 e edital de convocação de Posse 03/12, no D.O. de 07/07/2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 23801, contrato de assinatura em anexo e débito na conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/07/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/07/2012 | 3222.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/07/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços de Atos, programas, obras e serviços e campanha dos serviços públicos municipais de caráter educativo ou internativo, como também de orientação social na revista Políticas e Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/07/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assinatura do Diário Oficial D.O., conforme nota fiscal eletrônica, contrato de assinatura em anexo e débito na conta ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/07/2012 | 6897.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/07/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de mercadorias, como materiais de eletricidade diversos, destinados para as Secretarias desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000783 | 01/07/2012 | 1411.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 678,5520 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.376 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/07/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/07/2012 | 1322.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/07/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/07/2012 | 104.00 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB a serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para receber o veículo "Retroescavadeira", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2012 | 476.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 20 (vinte) unidades de sacos de cimento campeão 50KG, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos de calçamento das ruas deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.112 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2012 | 5000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parcela dos serviços prestados em recuperação de acessos para carros pipas e limpeza de reservatórios de água das comunidades das zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005389 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2012 | 5000.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de pedras de calçamento e meio fio, destinados para reposição e conserto de ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005401 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005418 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/07/2012 | 2700.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 3ª parcela dos serviços prestados de horas de máquina, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005423 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/07/2012 | 570.00 | 00048672220463 | EDIVALDO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de operador de máquina Retro-Escavadeira, referente a 11 diárias, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005421 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000777 | 01/07/2012 | 7170.94 | 10797229000152 | F, ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 4ª medição da prestação de serviços da construção de 01 (um) Galpão na sede deste município, para escola de Fabricação Textil, conforme nota fiscal de serviços nº 000073 e recibo em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000778 | 01/07/2012 | 25717.56 | 10797229000152 | F, ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do 1º Termo Aditivo dos serviços de construção de 01 (um) Galpão na sede deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000074, 5º Boletim de Medição e reciboem anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000779 | 01/07/2012 | 1916.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 921,3160 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.378 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000782 | 01/07/2012 | 149.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 53,4220 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.375 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/07/2012 | 11389.97 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/07/2012 | 26724.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/07/2012 | 3200.00 | 00004109479460 | DANIEL TEIXEIRA PEIXOTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na elaboração da prestação de conta de convênios firmados junto ao governo do estado e ao FNDE, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005427 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/07/2012 | 2122.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, referente ao mês de maio de 2012, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2012 | 800.00 | 00089986482453 | INÁCIO ROBÉRIO VIANA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços na locação de tanque pipa para colocar Àgua nas zonas rurais deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005402 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000784 | 01/07/2012 | 973.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 468,2200 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.377 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000800 | 01/07/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/07/2012 | 2744.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/07/2012 | 300.00 | 00090060784415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo 027/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/07/2012 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/07/2012 | 150.00 | 00002109315407 | MARIA DE LOURDES SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de passagem, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/07/2012 | 200.00 | 00019651982870 | MARIA JOSÉ FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo 025/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/07/2012 | 300.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realizar tratamento de saúde na cidade de Natal - RN, conforme processo 025/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2012 | 270.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo 028/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2012 | 60.00 | 00055572936391 | JORGESCLER COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de passagem para a sua terra natal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2012 | 150.00 | 00003741774499 | ELIENE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo 029/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2012 | 100.00 | 00004324933448 | RITA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, na compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2012 | 150.00 | 00003887505107 | STEPHANY ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, na compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2012 | 150.00 | 00011096040417 | LAZARO DIEGO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de passagem, conforme processo nº 106/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2012 | 500.00 | 00005040448422 | LEONARDA ROCHA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira (patrocínio), destinada a menor Rayane Rocha de Melo, para participar de torneio de Tênis de Mesa na cidade de Alagoas - AL, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2012 | 416.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (QUATRO) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, sendo 02 (duas), quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar de 01 (uma) Capacitação sobre a Descentralização da Nova Política de Senhas - Aplicativo da Rede SUAS e Plano de Ação/2012, no dia 05 de junho do corrente ano, no auditório do Ministério Público, Procuradoria Geral de Justiça e 02 (duas) diárias quando em xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2012 | 1500.00 | 00003362625401 | SEBASTIÃO EUGÊNIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira (patrocínio), destinado a tradicional festa do Laço do Bode da comunidade rural do sítio Frade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2012 | 400.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUÊS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e quitação de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de danças folclóricas, oferecido as crianças/adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005391 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2012 | 94.00 | 00069709963449 | JOSÉ DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no Cadastro Único de Assistência Social para a Carteira do Idoso, atuando nos sítios Matarina, Balanço e Gabriel, zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005392 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2012 | 121.00 | 00089292600478 | GECILDA RODRIGUÊS DE LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no Cadastro Único de Assistência Social para a Carteira do Idoso, atuando nos sítios Paraíso, Melo, Areal, Lapa, Galdino, Pio Nono, Malha do Exu e Tanquinho, zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005393 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2012 | 84.00 | 00004593978424 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no Cadastro Único de Assistência Social para a Carteira do Idoso, atuando nos sítios São Paulo, Barra, Acauã, Macacos e Cabeça do Boi I, zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005394 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/07/2012 | 473.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para a equipe do recadastramento do Programa Bolsa Família, que prestam serviços a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005395 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em manutenção de impressoras do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005396 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/07/2012 | 622.00 | 00022710523434 | LUZIA ISABEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de pintura em tela, oferecido as crianças/adolescentes do PETI deste município, durante o mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005397 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de danças folclóricas, oferecido as crianças/adolescentes do CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 005408 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2012 | 471.50 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005409 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/07/2012 | 405.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o recadastramento das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005410 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/07/2012 | 280.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, para a equipe do recadastramento do Programa Bolsa Família, que prestam serviços a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/07/2012 | 136.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para a equipe do recadastramento do programa bolsa família e Carteira do Idoso, realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005412 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/07/2012 | 622.00 | 00022710523434 | LUZIA ISABEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de pintura em tela, oferecido as crianças/adolescentes/Adultos do Grupo de Inclusão Social dos Especiais - Portadores de Deficiências Física- da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005413 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/07/2012 | 622.00 | 00022710523434 | LUZIA ISABEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de pintura em tecido, oferecido as famílias beneficiadas da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2012 | 2470.00 | 00089332482420 | EVANUSA DE FÁTIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de costura para vestimentas das crianças e adolescentes, que participaram das oficinas de danças folclóricas dos festejos juninos, usuários beneficiados do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005415 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2012 | 875.00 | 00030417112491 | PAULA FRASSINETTI DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de trabalhos artesanais com feltro, com 25 kits completos de material, oferecido ao grupo de gestantes do PAIF/CRAS, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 005416 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2012 | 622.00 | 00015652563877 | CÉLIA CRISTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de Crochê, oferecida as famílias do PAIF/CRAS, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005416 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00006676776820 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de esporte, para as crianças/adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005419 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/07/2012 | 2225.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto de 55 cadeiras, 01 suporte de basquete, fechaduras, 05 cadeiras infantis e 01 mesa infantil, pertencentes aos programas PETI/PBF/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005425 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000767 | 01/07/2012 | 1154.50 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.230 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/07/2012 | 270.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das crianaças beneficiadas pelo programa PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.263 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/07/2012 | 278.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de cabeça de impressão, cartuchos originais Epson e adaptador para tomadas padrão, destinados para a impressora do Programa Bolsa Família da Secretaria deAção Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000004118 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000780 | 01/07/2012 | 2085.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 695,3770 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.381 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000781 | 01/07/2012 | 528.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 250,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.389 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000797 | 01/07/2012 | 1415.86 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.177 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2012 | 335.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recuperação no motor de partida e revisão da instalação elétrica, feitos em veículo lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 140 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2012 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recuperação no motor de partida e revisão da instalação elétrica, feitos em veículo lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 173 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/07/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/07/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/07/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/07/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/07/2012 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/07/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2012 | 3988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de julho de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/07/2012 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TAXA DE TARIFAS DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO DIA 10/07/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TAXA DE TARIFAS DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO DIA 16/07/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/07/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TAXA BACEN, REFERENTE A TARIFAS DO DIA 05/07/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/07/2012 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TAXA DE TARIFAS DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO DIA 05/07/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000856 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005430 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/08/2012 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto as empresas fornecedoras de mercadorias, como gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados para as Secretarias, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000892 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005447 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/08/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de agosto de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000910 | 01/08/2012 | 1498.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 674,656 litros de Óleo Diesel e 02 (duas) unidades de estopa polimento colorida, destinados para o veículo do Gabinete da prefeitura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.418 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/08/2012 | 1472.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/08/2012 | 90051.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/08/2012 | 16668.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/08/2012 | 1276.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/08/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/08/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/08/2012 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/08/2012 | 699.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/08/2012 | 778.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/08/2012 | 31.25 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 007727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/08/2012 | 159.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/08/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal n° 016700 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/08/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal n° 016506 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2012 | 7709.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/08/2012 | 398.78 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/08/2012 | 770.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/08/2012 | 704.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/08/2012 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despepsas, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a serviços desta prefeitura, a cidade de Campina Grande - PB no dia 17 de agosto do ano corrente, na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referentes a prestação de contas de convênios, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/08/2012 | 40.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação e passagens, para a servidora do setor da junta militar desta prefeitura, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para prestação de contas de material de identificação civil, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/08/2012 | 9447.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do restante do total do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/08/2012 | 1008.40 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, procurações, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/08/2012 | 80.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI nº 58/98, para o funcionário desta prefeitura, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos desta prefeitura na Caixa Econômica Federal, referente a prestações de contas de convênios, no dia 17 de agosto do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/08/2012 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 31ª cota do parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência de 08/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/08/2012 | 9010.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do restante do total do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/08/2012 | 1200.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/08/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de junho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/08/2012 | 450.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagem como moto-taxista, transoportando documentos da Assessoria Contábil da cidade de Patos - PB a Prata - PB, para esta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005502 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/08/2012 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de veiculação de notícias no site "Cariri de Cá" do interesse da prefeitura municipal e deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005503 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005433 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/08/2012 | 7.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 73 cópias de xérox, prestados para os setores da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/08/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de julho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000902 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00079883095449 | JOSÉ ARNALDO GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) moto, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviçosavulsa n° 005508 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal n° 017036 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/08/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 0000000089 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000916 | 01/08/2012 | 1841.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de Gasolina Comum e Etanol Hidratado, destinados para o veículo da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.424 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/08/2012 | 12441.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/08/2012 | 6897.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/08/2012 | 5588.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/08/2012 | 470.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados para realização de capacitação da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005434 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/08/2012 | 494.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 13 (treze) unidades de GLP em botijão P13, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.286 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000936 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005507 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/08/2012 | 290.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de sucção e transporte de detritos sanitários das fossas da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005511 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/08/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços de Atos, programas, obras e serviços e campanha dos serviços públicos municipais de caráter educativo ou internativo, como também de orientação social na revista Políticas e Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AOS DIAS 14 e 23 de Agosto de 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 11734-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/08/2012 | 4952.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/08/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de publicação - Edital de Convocação de Posse nº 002/2012, no D.O. Edição - 31/05/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 21931 e jornal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/08/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/08/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de publicidade - de matérias de interesse da prefeitura no AU Edição - 06/06/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 26993 e jornal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AOS DIAS 01 e 14 de Agosto de 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4155-6 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000844 | 01/08/2012 | 8233.26 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de 8ª (oitava) medição do 1º Termo Aditivo do sistema de esgotamento sanitário desta cidade de Prata-PB, do convênio TP/PAC/0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000047 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/08/2012 | 3000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos tipos de ferros reto, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos e restaurações de prédios públicos, conforme nota fiscal eletrônica nº 032854 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/08/2012 | 625.00 | 00070891842420 | CARLOS DEMÓSTENES LIMA ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de diárias realizadas no Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005505 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/08/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 3ª parcela dos serviços prestados em recuperação de acessos para carros pipas e limpeza de reservatórios de água das comunidades das zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005445 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000874 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005443 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/08/2012 | 208.00 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para participar de treinamento de máquinas Retroescavadeira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/08/2012 | 600.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamento de diversas ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005504 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/08/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005446 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em "veículo Caminhão", a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando mudanças de pessoas carentes, saindo das cidades de Santa Cruz do Capibaribe - PE, Campina Grande - PB e Monteiro - PB, para esta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005432 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2012 | 720.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços feitos na bomba d'água submersa - rebobimento do motor elétrico e troca do óleo do motor, de poço artesiano deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/08/2012 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços feitos na bomba d'água submersa de 1,5 CV MONO - rebobimento do motor elétrico, de poço artesiano deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000068 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/08/2012 | 235.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de graxas e rolamentos, destinados para a a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.173 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000912 | 01/08/2012 | 152.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 54,751 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.421 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000913 | 01/08/2012 | 2016.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 899,532 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.420 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/08/2012 | 11197.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/08/2012 | 28810.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/08/2012 | 4532.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000935 | 01/08/2012 | 63871.30 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, Referente ao pagamento dos Serviços prestados relativo a última medição da construção de cisternas de placa na zona rural, conforme nota fiscal de servicos Nº. 000287 e recibo em anexo, convênio tc/pac no. 0267/2008, TP No. 0005/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/08/2012 | 2122.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados em bombas d'água de poços artesianos de comunidades rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005431 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000909 | 01/08/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00019 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000911 | 01/08/2012 | 1044.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 470,600 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 000.000.419 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/08/2012 | 2744.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/08/2012 | 99.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de diferença do valor do sub empenho n° 579 de 28/08/2012, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/08/2012 | 1008.00 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra e fornecimento de 300 (trezentas) unidades de chaveiros, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, para serem usadas no cadastramento do Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.806 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/08/2012 | 403.00 | 10287312000181 | ANDRÉ LUÍS DE LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (dois) cartuchos, destinados para a impressora do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.055 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/08/2012 | 175.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no Cadastramento Único de Assistência Social, para a carteira do idoso nas comunidades: sítio São Francisco, Pereiros, Catucá e Boa Sorte, zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005442 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006676776820 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de esportes, para as crianças/adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005437 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000843 | 01/08/2012 | 1248.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 96 kg de carnes bovinas, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 047270 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/08/2012 | 622.00 | 00015652563877 | CÉLIA CRISTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de Crochê, oferecida as famílias do PAIF/CRAS, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005441 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de danças folclóricas, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 005440 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de teatro, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005439 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000848 | 01/08/2012 | 366.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para a equipe do recadastramento do programa bolsa família e Carteira do Idoso, realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005438 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/08/2012 | 250.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para despesas com material de construção, conforme processo 031/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/08/2012 | 100.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/08/2012 | 300.00 | 00000973743859 | GENECY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realizar tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/08/2012 | 100.00 | 00053602064468 | INÁCIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/08/2012 | 250.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo nº 033/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/08/2012 | 800.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) urnas funerárias 011 tipo C, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000875 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviços a Secretaria de Ação Social, e para os policiaismilitares deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005436 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007428872430 | MERY FABIANA GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/08/2012 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em mercadinho, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/08/2012 | 350.00 | 00071054596468 | IVETE NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de material de construção, conforme processo nº 008/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000890 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviços a Secretaria de Ação Social, e para os policiaismilitares deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005501 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/08/2012 | 390.00 | 00052714519415 | PAULO RONALDO JERÔNIMO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mecânica, feitos no veículo FIAT UNO Branco, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005435 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/08/2012 | 500.00 | 00065113900478 | JOSÉ HÉLIO FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/08/2012 | 300.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2012 | 288.00 | 00005240066442 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de artigos infantis para bebê, destinados a Secretaria de Ação Social, para gestante carente deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 056841 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000914 | 01/08/2012 | 2076.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 744,329 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.422 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000915 | 01/08/2012 | 813.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 376,811 litros de Óleo Diesel, destinados para Ônibus Grande Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.000.423 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/08/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/08/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/08/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/08/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/08/2012 | 3988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/08/2012 | 722.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 19 (desenove) unidades de GLP em botijão P13, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.141 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 14-15/08/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/08/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 14-15/08/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 15/08/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19.606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/09/2012 | 1282.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais para realização de Oficina de Artes em Biscuit, oferecido a usuários do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.227 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/09/2012 | 1218.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais para realização de Oficina de Artes em Biscuit, oferecido ao grupo de usuários do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.229 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/09/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de dança folclórica, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005537 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/09/2012 | 622.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de Movie Make, oferecido ao Jovens do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005535 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/09/2012 | 622.00 | 00010704755483 | JULIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de esportes, para as crianças/adolescentes do PETI deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005534 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/09/2012 | 622.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de teatro, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005533 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/09/2012 | 622.00 | 00015652563877 | CÉLIA CRISTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de Crochê, oferecida as famílias do PAIF/CRAS, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005532 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2012 | 864.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Oficina de Artes em Biscuit, oferecido ao Grupo de mães beneficiadas pelo PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005531 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/09/2012 | 622.00 | 00022710523434 | LUZIA ISABEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de pintura em tecido, oferecido as famílias beneficiadas da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005530 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/09/2012 | 773.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de chocolate, oferecido ao Grupo de mães usuárias do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005516 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2012 | 220.00 | 00089332482420 | EVANUSA DE FÁTIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de costura de panos e jogos de cozinha para oficina de pintura em tela, oferecida a usuários beneficiados do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005515 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/09/2012 | 622.00 | 00022710523434 | LUZIA ISABEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de pintura em tela, oferecido as cianças/adolescentes do Grupo de Inclusão Social dos portadores de necessidades especiais beneficiadas peloPAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005514 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2012 | 930.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos téxtil, destinados para a oficina de Pinturas em Tela, oferecida ao grupo de crianças/adolecentes do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.245 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/09/2012 | 847.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o CRAS/PAIF/PBF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005410 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/09/2012 | 343.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no cadastro único para carteira do idoso, com atuação na zona urbana deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005529 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000968 | 01/09/2012 | 272.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para a equipe de recadastramento da Carteira do Idoso e PBF, realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005528 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/09/2012 | 54.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no cadastramento único para a carteira do idoso, com atuação na zona rural: Créia, Caxingó I e II e Riacho da Prata deste município, conformenota fiscal de serviços avulsa n° 005517 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000970 | 01/09/2012 | 688.36 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza e higiene, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.514 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/09/2012 | 551.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.278 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/09/2012 | 5800.00 | 00000856735442 | FÁBIO MACHADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Serigrafia em Estampa, com duração de 24 horas, prestados aos usuários do CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005544 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/09/2012 | 5000.00 | 00037434845449 | CÍCERO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Mecânica de Motor - Básico - M I, com duração de 24 horas, prestados as crianças/adolescentes do Programa PROJOVEM da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/09/2012 | 4350.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Arte Macial - Judô, com duração de 24 horas, prestados aos alunos do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005548 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/09/2012 | 565.20 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de brinquedos diversos, destinados para o Programa do Idodo da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.050 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/09/2012 | 728.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de brinquedos diversos, destinados para o Programa do Idodo da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.049 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/09/2012 | 200.00 | 00010918394414 | WANDSON JOSÉ DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/09/2012 | 300.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/09/2012 | 500.00 | 00025847498829 | ANTÔNIO ANSENILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/09/2012 | 300.00 | 00010918394414 | WANDSON JOSÉ DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/09/2012 | 400.00 | 00001468018493 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/09/2012 | 1000.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde e cirúrgico, conforme documentação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/09/2012 | 500.00 | 00004835440439 | APARECIDA DE FÁTIMA LEOPOLDO DE LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/09/2012 | 150.00 | 00099234408420 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/09/2012 | 500.00 | 00003859201484 | ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/09/2012 | 100.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/09/2012 | 100.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de material de construção para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/09/2012 | 300.00 | 00057197180449 | SEVERINO DE ALMEIDA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/09/2012 | 350.00 | 00007814419433 | ALINE LINS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/09/2012 | 220.00 | 00062226380400 | WANDERLEI JOSÉ TOMÉ MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mecânico em manutenção e troca de rolamentos do veículo "Ônibus Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005513 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/09/2012 | 500.00 | 00010672360403 | JOSÉ VALDENI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e pagamento de débito em farmácia, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/09/2012 | 500.00 | 00006021896408 | SIMONE FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/09/2012 | 300.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para quitar débito em mercadinho, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/09/2012 | 350.00 | 00003148867459 | JOELSON CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/09/2012 | 300.00 | 00070067311431 | TATIANE ALVES DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/09/2012 | 350.00 | 00070807515434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/09/2012 | 300.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/09/2012 | 300.00 | 00008016163440 | MARIA DO SOCORRO ITALIANO DE LIRA RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em mercadinho e farmácia, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/09/2012 | 80.00 | 00003859201484 | ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realização de tratamento de saúde fora de domicílio, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/09/2012 | 2200.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo, destinado para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005518 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001039 | 01/09/2012 | 1518.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 628,193 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "Ônibus Branco" da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.466 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/09/2012 | 9120.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversas camisas em PV com pintura localizada, destinadas para aos jovens/adolescentes beneficiadas pelos programas PROJOVEM e BOLSA FAMÍLIA, da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.116 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/09/2012 | 2008.53 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de utensílios domésticos, higiênicos, materiais de limpeza e gêneros alimentícios, destinados para a manutenção do Programa PETI deste município, conformenota fiscal eletrônica nº 000.000.009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001051 | 01/09/2012 | 1706.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 605,934 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.474 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/09/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/09/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 20/09/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/09/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS DOC/TED Eletrônico, REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/09/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 05-14-20/09/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/09/2012 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/09/2012 | 536.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças, óleos lubrificantes e outros acessórios, destinados para o veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/09/2012 | 1244.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/09/2012 | 2744.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/09/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/09/2012 | 200.00 | 00010918874467 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/09/2012 | 2800.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos produtos descriminados na nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000189 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001094 | 01/09/2012 | 780.85 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.364 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001095 | 01/09/2012 | 2300.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.389 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0001096 | 01/09/2012 | 1850.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.342 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001097 | 01/09/2012 | 302.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as crianças beneficiadas pelo programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.317 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0001046 | 01/09/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001048 | 01/09/2012 | 995.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 478,5180 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001049 | 01/09/2012 | 976.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 469,4120 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.469 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/09/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/09/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/09/2012 | 1196.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 52 (cinquenta e duas) unidades de sacos de cimento campeão 50KG, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos de calçamento das ruas e prédios públicos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.132 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/09/2012 | 960.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação e reposição de 137 metros de calçamento das ruas Isaias de Sousa Ramos e Avenida Ananiano Ramos Galvão, localizadas neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005542 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000977 | 01/09/2012 | 12000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do complemento da 3ª (TERCEIRA) medição do 1º (PRIMEIRO) Termo Aditivo, dos serviços de Abastecimento de água completo, na localidade rural nesta cidade de Prata-PB, do convênio TC/PAC 0277/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 005/2010, conforme nota fiscal de serviços 000070 e recibo em anexo. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000978 | 01/09/2012 | 65366.18 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento d a última medição do Sistema de Esgotamento Sanitário, que compreende o 4º Termo Aditivo de Acréscimo de serviços, sendo 16.100,00 de saldo de aplicação financeira e 47.366,18 de recursos próprios, conforme planilha aditiva e 1.900,00 saldo de convênio, conforme TP/PAC/0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010 e nota fiscal de serviços 000050 com recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000986 | 01/09/2012 | 2183.72 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para limpeza dos prédios públicos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 6ª (sexta) parcela da desapropriação e compra dos terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo o primeiromedindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/09/2012 | 75.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSÉ MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de montagem no radiador de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005519 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001019 | 01/09/2012 | 1519.08 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as Secretaria de Administração e Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.513 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/09/2012 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 2,0000 (dois) kg de Flocon 135, destinado para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos em bombas artesianas, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.157 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001026 | 01/09/2012 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005541 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/09/2012 | 350.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de limpeza no cemitério público deste município, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005536 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/09/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005522 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001040 | 01/09/2012 | 5417.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2.462,687 litros de Óleo Diesel, destinados para a Retroescavadeira e os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.460 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001047 | 01/09/2012 | 2080.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 958,2610 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.471 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001050 | 01/09/2012 | 1464.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de óleos lubrificantes automotivos, destinados para os Tratores e veículos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.470 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/09/2012 | 11155.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/09/2012 | 2700.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de recuperação de portões e grades de janelas de prédios públicos da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste município, conformenota fiscal de serviços avulsa nº _________ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/09/2012 | 52.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de impulsor, buchas e travas, destinados para o veículo "Ônibus Branco Grande", pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.183 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/09/2012 | 150.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças, destinadas para o veículo "Ônibus Branco Grande", pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.184 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/09/2012 | 56.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra filamento e reles, destinados para veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônican° 000.000.182 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/09/2012 | 3510.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/09/2012 | 23095.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/09/2012 | 498.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.010.566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/09/2012 | 162.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.010.615 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/09/2012 | 1282.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/09/2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/09/2012 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/09/2012 | 298.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente a JUNHO e JULHO de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação, realizado no dia 05 de Setembro de 2012, na Formação do novo Ambiente Colaborativo de Aprendizagem do E-PROINFO nos dias 10 a 12 de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 10899 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/09/2012 | 271.61 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/09/2012 | 61.84 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de postagens em geral, prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme contrato firmado entre as partes e fatura de serviços nº 008117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/09/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/09/2012 | 1200.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0000989 | 01/09/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de agosto de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.475 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/09/2012 | 800.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para esta prefeitura, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/09/2012 | 208.00 | 00002713617430 | MARIA LUCIENE NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto as empresas fornecedoras de materiais de limpeza, expediente, elétricos e gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0001006 | 01/09/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de setembro de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.521 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/09/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005520 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/09/2012 | 600.00 | 00060540915149 | SEBASTIÃO NUNES RAFAEL JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo a serviços da Secretaria de Administração deste município em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/09/2012 | 700.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para a Prefeitura Municipal de Prata, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/09/2012 | 257.48 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura municipal, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/09/2012 | 1200.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para a Prefeitura Municipal de Prata, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/09/2012 | 7374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do restante do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/09/2012 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de veiculação de notícias no site "Cariri de Cá" do interesse da prefeitura municipal e deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005538 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/09/2012 | 1250.00 | 00060540915149 | SEBASTIÃO NUNES RAFAEL JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo a serviços da Secretaria de Administração deste município em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005525 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/09/2012 | 1200.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de hospedagens e café da manhã, para a equipe contábil, bem como assessor jurídico, que presta serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, quando participavam de reuniões e assuntos de interesse deste município, durante o período de 05 dias, conforme nota fiscal de serviços nº 000535 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados transportando pacientes para a cidade de Campina Grande - PB, para realização de exames, por motivos dos veículos da Prefeitura deste município, estarem em manutenção, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005524 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/09/2012 | 321.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/09/2012 | 294.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/09/2012 | 299.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001036 | 01/09/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005523 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/09/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 0000000099 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/09/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001052 | 01/09/2012 | 1612.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 572,269 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 veículo "Celta", lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.475 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/09/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/09/2012 | 12536.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/09/2012 | 4566.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/09/2012 | 550.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal n° 017353 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/09/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços de Atos, programas, obras e serviços e campanha dos serviços públicos municipais de caráter educativo ou internativo, como também de orientação social na revista Políticas e Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/09/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 11734-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/09/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/09/2012 | 5630.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/09/2012 | 297.09 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA EPP ( IDEAL VARIEDADES) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos produtos constantes na nota fiscal eletrônica nº 000.000.202 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/09/2012 | 128.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de tecidos, conforme consta na nota fiscal eletrônica nº 000.000.588 e recibo em anexo, destinados para as comemorações no dia das crianças no município de Prata - PB, realizado pela Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/09/2012 | 150.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 300 balões, conforme nota fiscal nº 000023 e cupom fiscal em anexo, destinados para as comemorações no dia das crianças no município de Prata - PB, realizado pela Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TAXA DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/09/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4155-6 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/09/2012 | 5575.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/09/2012 | 8740.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversas camisas, como: Camisa em Fio 30 Básica com pintura localizada e Camisas Machonas em PV com pinturas localizadas, destinadas para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.117 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/09/2012 | 2220.18 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.341 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/09/2012 | 1950.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da confecção de envelopes timbrados e de tipo sacos, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000190 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/09/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de mercadorias como gêneros alimentícios e materiais de limpeza e de expediente para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001027 | 01/09/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005539 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de setembro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112012 | 0001098 | 01/09/2012 | 862.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material de expediente, destinados para o Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.340 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/09/2012 | 39857.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Devolução de Saldo Contrato Firmado com a UNIAO, atraves da Caixa economica federal,para construção de um portal publico, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de outubro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/10/2012 | 84616.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/10/2012 | 18810.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/10/2012 | 1.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL - 283144-9, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/10/2012 | 2.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR - 4164-5, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/10/2012 | 4.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta da CIDE - , referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/10/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1027 da prefeitura municipal de Prata - PB, referente a setembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/10/2012 | 270.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/10/2012 | 714.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/10/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de agosto de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/10/2012 | 2199.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/10/2012 | 746.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/10/2012 | 822.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/10/2012 | 757.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/10/2012 | 7189.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/10/2012 | 180.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produto, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo, destinado para a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0001128 | 01/10/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de outubro de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/10/2012 | 1495.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de hospedagem para a polícia militar e pessoas a serviços do TRE, durante o período da eleição municipal nos dias 03 a 08 de outubro de 2012 com 06 (seis) apartmentos a disposição, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005470 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/10/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 2071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/10/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00000000100 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005553 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de setembro de2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005553 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/10/2012 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de veiculação de notícias no site "Cariri de Cá" do interesse da prefeitura municipal e deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005575 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/10/2012 | 12734.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/10/2012 | 5575.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/10/2012 | 4566.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TAXA DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4156-4 (MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 11734-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/10/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços de Atos, programas, obras e serviços e campanha dos serviços públicos municipais de caráter educativo ou internativo, como também de orientação social na revista Políticas e Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/10/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de publicidade no D.O. de 29/09/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 29895 e jornal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/10/2012 | 6063.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/10/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 11734-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4155-6 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/10/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/10/2012 | 478.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.011.092 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/10/2012 | 335.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças, destinadas para o veículo "Fiat Uno Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.185e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/10/2012 | 750.00 | 00049622862420 | JOSÉ ARNALDO GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pedreiro na escola municipal da comunidade Sítio Balanço, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005548 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/10/2012 | 510.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção de Cata-Ventos dos Sítios São Francisco, Macacos e Melo, zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005549 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 4ª parcela dos serviços prestados em recuperação de acessos para carros pipas e limpeza de reservatórios de água das comunidades das zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005554 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/10/2012 | 1420.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de reposição de calçamento das ruas Natan Bezerra e Amaro José de Melo, localizadas neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsanº 005576 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando material de construção, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005577 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/10/2012 | 12840.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folhaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/10/2012 | 5010.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/10/2012 | 11155.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/10/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de mercadorias como gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de expediente, destinados para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de outubro de2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005578 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/10/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/10/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0001129 | 01/10/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscalde serviços nº 00021 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/10/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/10/2012 | 200.00 | 00010050920448 | DAMIANA LINDAURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003438529858 | ANA LUCIA T. SILVA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de passagem, saindo da cidade de Prata - PB com destino a cidade de São Paulo - SP, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/10/2012 | 120.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002250545405 | JOSÉ DE ANCHIETA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/10/2012 | 350.00 | 00010918394414 | WANDSON JOSÉ DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/10/2012 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/10/2012 | 300.00 | 00036756040472 | JOSÉ RISOMÁRIO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001136 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e para as policias militares deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005551 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/10/2012 | 456.00 | 00006676776820 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de esportes para crianças/adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005563 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/10/2012 | 622.00 | 00084029340482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de Renascença para grupo de mães do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005564 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de teatro, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de outubro de2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005565 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de teatro, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de dança folclórica, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005567 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o CRAS/PAIF/PBF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005568 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/10/2012 | 860.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de pintura em letreiros de parede e faixas, oferecida aos usuários beneficientes do CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005569 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/10/2012 | 622.00 | 00022710523434 | LUZIA ISABEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de pintura em tecido, oferecido as crianças /adolescentes do grupo de inclusão social dos portadores de necessidades especiais do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005570 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de dança folclórica, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005571 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/10/2012 | 643.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto de impressoras do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005572 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010704755483 | JULIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de esportes, para as crianças/adolescentes do PETI deste município, no período de 22/09/2012 a 22/10/2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005573 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/10/2012 | 622.00 | 00084029340482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de Renascença para grupo de mães do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/10/2012 | 450.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/10/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/10/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/10/2012 | 2744.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/10/2012 | 622.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/10/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/10/2012 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/10/2012 | 15.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 02-29/10/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de Movie Make (2ª etapa), oferecido ao Grupo de Jovens do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, com carga horária de 100 horas aula, incluindo kit de materiais como: filmadora, máquina fotográfica, tripé, iluminador e computador, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005580 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/11/2012 | 4187.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e para as policias militares deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005582 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/11/2012 | 342.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados do fornecimento de refeições, para técnicos do CRAS e Conselheiros Tutelares, quando participavam de capacitação na cidade de Monteiro - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005590 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/11/2012 | 560.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.303 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/11/2012 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária popular, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.014 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/11/2012 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária 011 tipo C, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.021 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/11/2012 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) urna funerária 011 tipo C, destinada para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.026 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003192969466 | ALMY TEMBÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/11/2012 | 900.00 | 00007106147486 | ANA ISABEL DE SOUSA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para transportar sua mudança residencial, saindo da cidade de São Paulo - SP com destino ao município de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/11/2012 | 200.00 | 00036756326449 | DJAIR DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/11/2012 | 400.00 | 00030565349848 | LEONILDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002306561451 | RIVICLEIDE HERCULANO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/11/2012 | 500.00 | 00055288189153 | MARIA DO ROSÁRIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/11/2012 | 160.00 | 00010918394414 | WANDSON JOSÉ DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001226 | 01/11/2012 | 862.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 403,211 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "Ônibus Branco" da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.501 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001228 | 01/11/2012 | 2135.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 743,746 litros de Gasolina Comum, filtros e óleos lubrificantes, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.503 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/11/2012 | 115.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de balanceamento, alinhamento, montagem e cambagem, feitos no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000061 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/11/2012 | 250.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Parachoque dianteiro cinza, destinados para o veículo FIAT UNO 2010, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.510 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/11/2012 | 590.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de balanceamento, alinhamento de pneus, montagem, limpeza de bicos, caster e cambagem, feitos no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000169 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/11/2012 | 1506.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, destinadas para revisão no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000.000.467 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/11/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/11/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/11/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/11/2012 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/11/2012 | 622.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial - Monitores do PETI, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 09/11/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/11/2012 | 1550.00 | 00089986482453 | INÁCIO ROBÉRIO VIANA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na locação de caminhão, para transportar Água até as zonas rurais deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005596 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001225 | 01/11/2012 | 5212.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2.455,273 litros de Óleo Diesel e óleo lubrificante, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.500 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/11/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/11/2012 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001224 | 01/11/2012 | 1331.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 630,338 litros de Gasolina Comum e óleo lubrificante, destinados para o veículo do Gabinete deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.498 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/11/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001246 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005656 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/11/2012 | 630.00 | 00008563075489 | PAULO ROMERO DE PAIVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados em revisão de freios do tratro da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005583 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/11/2012 | 600.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005587 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/11/2012 | 150.00 | 00015139525879 | EDMILSON N. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados em recuperação de eixo do carroção do lixo da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005592 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00000852849478 | EMMANUEL MARCÍLIO VITÓRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de locação de andaimes para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005593 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00013247930400 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de locação de caminhão caçamba, para serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005591 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando material de construção, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005595 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/11/2012 | 388.20 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais constantes na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.255 e recibo, destinados para as reformas feitas em prédios públicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001223 | 01/11/2012 | 2068.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 994,70 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.520 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001227 | 01/11/2012 | 75.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 26,883 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.502 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/11/2012 | 418.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 19 (desenove) unidades de sacos de cimento campeão 50KG, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos de calçamento das ruas deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.148 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/11/2012 | 40.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) pastilha de freio, destinada para veículo da Secretaria de Transporte deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.069 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/11/2012 | 440.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados para veículo lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.077 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/11/2012 | 851.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para a Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.011.362 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00089986482453 | INÁCIO ROBÉRIO VIANA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da locação de tanque pipa, levando água até a zona rural desta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005598 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/11/2012 | 1550.00 | 00089986482453 | INÁCIO ROBÉRIO VIANA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da locação de tanque pipa, levando água até a zona rural desta cidade, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº005599 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00089986482453 | INÁCIO ROBÉRIO VIANA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da locação de tanque pipa, levando água até a zona rural desta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005600 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/11/2012 | 800.00 | 00089986482453 | INÁCIO ROBÉRIO VIANA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da locação de tanque pipa, levando água até a zona rural desta cidade, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº005651 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/11/2012 | 11555.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/11/2012 | 12840.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/11/2012 | 2888.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de novembro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de novembro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/11/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL - 283144-9, referente ao mês de novembro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008836883443 | FLAVIAN ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de digitalização de documentos do arquivo desta prefeitura, tais como: documentação contábil, processos licitatórios, contratos, etc, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005579 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/11/2012 | 700.00 | 00070891737472 | RONIVALDO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto de portas, birô e armários do prédio desta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005581 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005588 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00079883095449 | JOSÉ ARNALDO GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) moto, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005589 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/11/2012 | 7505.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prstados de Acompanhamento dos Processos Administrativos dos Parecimentos das Leis 10.522/02, 11.960/09 e 12.716/12, Consolidação dos Débito, conforme nota fiscal de serviços nº 000076 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/11/2012 | 284.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/11/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de junho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/11/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de julho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/11/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de setembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/11/2012 | 640.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/11/2012 | 587.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/11/2012 | 279.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/11/2012 | 272.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF em anexo, competência outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/11/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000095 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001229 | 01/11/2012 | 1383.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 495,792 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 veículo "Celta", lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.504 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/11/2012 | 9021.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parte do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/11/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00000000119 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005652 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/11/2012 | 270.00 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pintura em camisas da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005653 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/11/2012 | 1150.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviços da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005654 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/11/2012 | 12734.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/11/2012 | 5575.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/11/2012 | 4566.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0001262 | 01/11/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de novembro de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.610 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/11/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000103 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/11/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000106 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/11/2012 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta da CIDE - , referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/11/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/11/2012 | 5118.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/11/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4155-6 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/12/2012 | 1011.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 486,3380 litros de Gasolina Comum e óleo lubrificante, destinados para o veículo do Gabinete deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.572 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001335 | 01/12/2012 | 4000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) veículo "Frontier", destinado para o Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005691 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/12/2012 | 1013.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 474,2830 litros de Óleo Diesel elubrificantes, destinados para o veículo do Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.590 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001385 | 01/12/2012 | 1052.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 496,27 litros de Óleo Diesel e lubrificantes, destinados para o veículo do Gabinete do Prefeito da prefeitura deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.544 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas fornecedoras de mercadorias como gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados para esta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/12/2012 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do prefeito e vice prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UBAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/12/2012 | 750.00 | 00002662486406 | KESSIA SAMARA SIQUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para dos servicos prestados na limpeza do gabinete do prefeito nos meses de outubro e novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2012 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Patos - PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Escritorio de Contabilidade desta prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/12/2012 | 7760.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da confecção de envelopes timbrados, e de tipo sacos, folderes, banners e adesivos, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000280 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/12/2012 | 888.85 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para compra de produtos de aviamentos, destinados para as Oficinas de Corte e Costura, oferecidas a usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.458 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/12/2012 | 200.00 | 00010918874467 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001293 | 01/12/2012 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (dois) Pneus 175/70R13, destinados para o FIAT UNO da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001290 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001295 | 01/12/2012 | 1910.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Pneu 1100R22 e 02 (duas) câmaras de AR, destinados para o Ônibus Branco Grande Scania da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001874 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001296 | 01/12/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 175/70R13, destinados para o FIAT UNO da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001875 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2012 | 550.00 | 00092966462434 | BONIFACIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/12/2012 | 550.00 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/12/2012 | 779.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 369,5010 litros de Gasolina Comum e 01 (um) LUBRAX EXTRA TURBO, destinados para o veículo "Ônibus Branco" da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.573 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/12/2012 | 1869.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 669,7550 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.576 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/12/2012 | 234.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças, destinadas para o veículo "Fiat Uno Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.198e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/12/2012 | 12.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças, destinadas para o veículo "Fiat Uno Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.199e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/12/2012 | 151.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças, destinadas para o veículo "Fiat Uno Branco", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.197e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/12/2012 | 960.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de chocolate, oferecido ao Grupo de mães usuárias do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005662 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/12/2012 | 622.00 | 00028151957808 | ELISÂNGELA DE FÁTIMA RAFAEL DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de monitora do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005664 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001313 | 01/12/2012 | 6000.80 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e para os policiais militares deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005658 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/12/2012 | 622.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de dança folclórica, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005661 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/12/2012 | 622.00 | 00028151957808 | ELISÂNGELA DE FÁTIMA RAFAEL DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de monitora do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005663 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/12/2012 | 622.00 | 00004574277440 | ANDRÉ FREIRE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Oficina de esportes, oferecida as crianças do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005665 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/12/2012 | 622.00 | 00004574277440 | ANDRÉ FREIRE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Oficina de esportes, oferecida as crianças/adolescentes do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de novembrode 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005666 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/12/2012 | 211.00 | 00068898800487 | VANDA DE FÁTIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no cadastro único para carteira do idoso, atuando na zona urbana, pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005667 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/12/2012 | 1577.00 | 00046829806453 | MARIA LINDAMIR MOTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Oficina de Customização em Tecido com Kit completo, oferecido a usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005668 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/12/2012 | 100.00 | 00003988695459 | RUTÊNIO ITALIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no cadastro único para carteira do idoso, atuando na zona urbana, pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005669 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/12/2012 | 622.00 | 00028151957808 | ELISÂNGELA DE FÁTIMA RAFAEL DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de monitora do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005671 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/12/2012 | 430.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários da Secretaria de Ação SOcial deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005692 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados e tortas, destinados para realização de Evento de confraternização de encerramento de cursos oferecidos pelo CRAS/PAIF deste município, através da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005698 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens realizadas para o CRAS/PAIF/PBF/PBC da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005721 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/12/2012 | 1500.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficinas de doces e salgados, com kit completo, oferecida as mães do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005717 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/12/2012 | 2300.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Assessoria Técnica na Secretaria de Ação Social, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005710 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/12/2012 | 1120.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de confecção de sacolas de papel e cartonagem, oferecida aos Grupos do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme notafiscal de serviços avulsa n° 005706 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/12/2012 | 2000.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realização de 01 (uma) cirurgia de urgência no olho, visto que o mesmo sofreu um acidente e teve que retirar um corpo estranho de seu olho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/12/2012 | 350.00 | 00002490193457 | ELIAS GOMES ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/12/2012 | 200.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/12/2012 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001380 | 01/12/2012 | 1481.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 530,8290 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.594 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/12/2012 | 554.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 266,6290 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Branco" da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.595 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001389 | 01/12/2012 | 1843.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 655,34 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 FIAT UNO Branco da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.548 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001390 | 01/12/2012 | 350.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 168,56 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Branco" da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de outubrode 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.549 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/12/2012 | 4302.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao 13º salário de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/12/2012 | 622.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de teatro, oferecido as crianças/adolescentes do PETI/PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005670 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001434 | 01/12/2012 | 2808.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 216 kg de carnes bovinas, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 094599 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/12/2012 | 482.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços com aluguel de conjunto de mesas, destinadas para comemorações com alunos do PROJOVEM da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000072 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/12/2012 | 608.00 | 00005240066442 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Kit de enxoval, destinado a gestante carente deste município, atravé da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal avulsa nº 089378 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/12/2012 | 500.00 | 00007476694490 | MARIA DO ROSÁRIO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para a compra de gêneros alimentícios, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/12/2012 | 200.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realização de tratamento fora de domicílio, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/12/2012 | 200.00 | 00001427284466 | VANESSA KELLY MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para realização de tratamento de saúde fora de domicílio, conforme processo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001450 | 01/12/2012 | 720.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 120 (cento e vinte) bandejas de ovos, destinadas para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 096859 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/12/2012 | 730.02 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinadas para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000610 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/12/2012 | 1134.36 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 137 (cento e trinta e sete) caixas de chocolate Nestlê 400g, destinadas para a confraternização dos alunos do Programa PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/12/2012 | 906.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.324 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001454 | 01/12/2012 | 3380.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 260 kg de carnes bovinas, destinados para a merenda do PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 047270 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001455 | 01/12/2012 | 1202.46 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza e higiene, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.538 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0001456 | 01/12/2012 | 1041.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "FIAT UNO", lotdo na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001345 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/12/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAIF/CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Oficina de chocolate, oferecido ao Grupo de mães usuárias do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/12/2012 | 136.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos téxtil, destinados para a oficina de Pintura em Tela, oferecida ao grupo de crianças/adolecentes do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/12/2012 | 1100.00 | 00037690051391 | MARIA DO NASCIMENTO MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para dos servicos prestados na limpeza do predio do PETI nos meses de outubro, novembro e Dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/12/2012 | 3000.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL H COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos servicos prestados no curso de designer grafico com habilitação em coreldraw e photoshop, na secretaria de acao de social, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2012 | 500.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família e remedios, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2012 | 150.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2012 | 15.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados do fornecimento de refeições, para o Tesoureiro desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/12/2012 | 3434.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.644,5620 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator e a Retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001377 | 01/12/2012 | 3176.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1527,2650 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator e a Retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.591 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001386 | 01/12/2012 | 5052.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2.429,20 litros de Óleo Diesel, destinados para o Trator e a Retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0001441 | 01/12/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012012 | 0001442 | 01/12/2012 | 6000.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução e coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00022 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/12/2012 | 326.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para a Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.011.700 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/12/2012 | 320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços feitos na bomba d'água submersa - rebobimento do motor elétrico e troca de óleo do motor, de poço artesiano deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 0000126 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/12/2012 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços feitos na bomba d'água submersa - troca do bombeador, revisão do motor, troca de rolamentos e óleo de poço artesiano deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 0000127 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/12/2012 | 1754.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA (SERRARIA ZE DOS CACHIMBOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de telhas, madeiras, ripas, tábuas e barrote, destinados para reformas em prédios públicos deste município, Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.319 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/12/2012 | 320.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) câmara de AR, destinada para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.530 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/12/2012 | 920.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de reforma de pneus de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000.000.317 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2012 | 6758.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material elétrico, destinado para reparos na iluminação pública deste município, durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.002.498 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/12/2012 | 73.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 26,1800 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês denovembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.575 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/12/2012 | 1783.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 857,4580 litros de Óleo Diesel, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.587 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª e última parcela dos serviços prestados em "veículo Caminhão", a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando mudanças de pessoas carentes, saindo das cidades de Santa Cruz do Capibaribe - PE, Campina Grande - PB e Monteiro - PB, para esta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005657 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/12/2012 | 3837.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, transportando material de construção, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005674 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/12/2012 | 2000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 5ª parcela dos serviços prestados em recuperação de acessos para carros pipas e limpeza de reservatórios de água das comunidades das zonas rurais deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005675 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/12/2012 | 862.00 | 00043076298844 | EDICARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de manutenção de cataventos e bombas submersas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005676 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em caixa de marcha do Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005683 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/12/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005686 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/12/2012 | 50.00 | 00002217839462 | JOSÉ ERIVANILDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, feitos no motor de partida de veículo pertencente a prefeitura deste município, Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005696 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/12/2012 | 200.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em limpeza e manutenção do local onde funciona a lagoa de estabilização do sistema de esgotamento deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005697 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/12/2012 | 520.00 | 00004391258471 | MARIA DO SOCORRO BERTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de limpeza no Mercado Público deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005713 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/12/2012 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de borracharia em peneus de veículos desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005709 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/12/2012 | 2180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de rebobinamentos dos motores, troca de óleo, do elo mecânico, rolamentos e rotores, feitos nas bombas d'água submersa de poços artesiano dos sítio Macacos e Melo deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000122 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/12/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/12/2012 | 1270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recuperação no motor de partida, alternador e instalação elétrica (curto circuito) de veículo lotado na Secretaria de Transporte deste município, conforme nota fiscal de serviços ele trônica n° 000000354 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/12/2012 | 6000.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 7ª (sétima) e última parcela da desapropriação e compra de terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo oprimeiro medindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001378 | 01/12/2012 | 1455.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 694,2700 litros de Óleo Diesel e lubrificante, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município,referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.592 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001379 | 01/12/2012 | 40.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 14,3370 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês dedezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.593 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0001382 | 01/12/2012 | 14581.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de construção em geral, para reparos, acabamentos e reformas, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviçso Urbanos, durante a recuperação de prédios públicos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.172 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001383 | 01/12/2012 | 1912.97 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para limpeza e conservação de prédios públicosdeopis das reformas, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.537 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/12/2012 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 0 (dois) kg de Flocon 135, destinado para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para reparos em bombas artesianas, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.183 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001387 | 01/12/2012 | 1814.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 859,83 litros de Óleo Diesel e lubrificante, destinados para os 02 Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.546 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001388 | 01/12/2012 | 74.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 26,53 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.547 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2012 | 100.00 | 00018596657487 | BENIDES FERREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 DIÁRIA de motorista de caçamba, removendo entulhos neste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/12/2012 | 10902.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao 13º salário de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/12/2012 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/12/2012 | 560.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de 01 (uma) casa, para uso da Unidade Básica de Saúde "Sônia MAria Clemente" deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/12/2012 | 815.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Oxigênios, mangueiras e Eletrodos, destinados para a oficina mecânica municipal da Secretaria de Infraestrutura e Servoços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.008.631 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/12/2012 | 3800.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 04 viagens em veículo Caminhão", a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00004427813429 | JORGE EDUARDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos servicos prestados na manutenção da estrada vicinal do sitio do melo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta FEP-4320-6, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/12/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/12/2012 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Técnica de Engenharia na Fiscalização de Obras com Emissão de Laudos e Pareceres, e também Elaboração de Medições junto aos orgãos Públicos, durante o mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 000113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/12/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/12/2012 | 365.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/12/2012 | 374.53 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/12/2012 | 11000.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 13/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001294 | 01/12/2012 | 1400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 06 (seis) Pneus 175/70R13 - 185/70R13, destinados para os veículos da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001291 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/12/2012 | 1366.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 489,4950 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 veículo "Celta", lotado na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês denovembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.577 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/12/2012 | 2200.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviços da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005659 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/12/2012 | 1060.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados e tortas, para realização de Evento sobre Segurança do Trabalho, oferecido pela Secretaria de Administração e SERESTE neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005679 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00008836883443 | FLAVIAN ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de digitalização de documentos do arquivo desta prefeitura, tais como: documentação contábil, processos licitatórios, contratos, etc, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005680 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005681 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/12/2012 | 60.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para as equipes jurídica e contábil da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005682 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/12/2012 | 1050.00 | 08470613000102 | CRISTIAN NUNES MACENA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de desenvolvimento, manutenção e atualização do Site da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005688 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001333 | 01/12/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de novembro de2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005689 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/12/2012 | 185.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para as equipes jurídica e contábil da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005690 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005693 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/12/2012 | 700.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens a serviço da da Secretaria de Administração e Finanças deste município, para as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005700 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/12/2012 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de Técnica em Enfermagem, dando três plantões de 24 horas na Unidade Básica de Saúde Boaventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005718 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/12/2012 | 622.00 | 00008836883443 | FLAVIAN ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de digitalização de documentos do arquivo desta prefeitura, tais como: documentação contábil, processos licitatórios, contratos, etc, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/12/2012 | 600.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de veiculação de notícias no site "Cariri de Cá" do interesse da prefeitura municipal e deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005714 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/12/2012 | 2200.00 | 00099687224487 | ERIVELTON DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da locação de 01 (um) carro "Celta", destinado para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de dezembro de2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005715 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/12/2012 | 350.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para as equipes jurídica e contábil da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005708 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria jurídica, prestados a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005701 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/12/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00000000134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/12/2012 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Prestação de Serviços de acesso a Internet, durante o mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços nº 00000000135 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/12/2012 | 300.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/12/2012 | 1807.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/12/2012 | 1130.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/12/2012 | 1750.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para a Prefeitura Municipal de Prata, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/12/2012 | 111.50 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação e passagens, para participar de treinamento do CERESTE, para o servidor, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizada no dia 20/12/2012, conforme lei nº 58/98, comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/12/2012 | 122.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica e serviços de internet OI Velox do nº 3390-1027 da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/12/2012 | 142.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica e serviços de internet OI Velox do nº 3390-1027 da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/12/2012 | 256.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente aos meses de outubro e novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/12/2012 | 0.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica e serviços de internet OI Velox do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/12/2012 | 2400.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/12/2012 | 700.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, feitos para a Prefeitura Municipal de Prata, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/12/2012 | 547.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal n° 017900 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001391 | 01/12/2012 | 1341.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 480,97 litros de Gasolina Comum, destinados para 01 veículo "Celta", lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0001394 | 01/12/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000.000.____ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/12/2012 | 10906.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13º salário de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/12/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/12/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/12/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/12/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/12/2012 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na Elaboração da GFIP, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/12/2012 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal n° 018280 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/12/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal n° 018422 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/12/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para o Fundo Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal n° 018423 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/12/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora RICOH, destinada para o Fundo Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal n° 018311 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/12/2012 | 61.30 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/12/2012 | 36.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/12/2012 | 36.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/12/2012 | 295.69 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/12/2012 | 149.20 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/12/2012 | 61.30 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/12/2012 | 119.90 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/12/2012 | 119.90 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/12/2012 | 36.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/12/2012 | 36.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/12/2012 | 149.20 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/12/2012 | 295.69 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/12/2012 | 61.30 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/12/2012 | 36.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/12/2012 | 41.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/12/2012 | 119.90 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de emonumentos, referente a terrenos adquiridos pela Prefeitura Municipal deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/12/2012 | 70.00 | 00016616057453 | RUBEM ARRUDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Assistência Técnica no conserto de monitor Samsung LCD da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços nº00004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/12/2012 | 3066.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao 13º salário de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/12/2012 | 17343.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/12/2012 | 1830.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 12/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/12/2012 | 1821.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de __/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/12/2012 | 700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de funcionários desta prefeitura, conforme transferência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/12/2012 | 4566.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/12/2012 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL - 283144-9, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 11734-X (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/12/2012 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/12/2012 | 6907.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para os prédios públicos da prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2012 | 5200.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados nmo acompanhamento da Comissão Municipal de Licitação, referente ao meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/12/2012 | 519.07 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Devolução de Saldo de convênio, conforme GRU emitido pela Secretaria DO Tesouro Nacional em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/12/2012 | 1060.24 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Devolução de Saldo de convênio, conforme GRU emitido pela Secretaria DO Tesouro Nacional em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/12/2012 | 282.17 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a Devolução de Saldo de convênio, conforme GRU emitido pela Secretaria DO Tesouro Nacional em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/12/2012 | 85.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, para as equipes jurídica e contábil da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/12/2012 | 1060.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. (FOGOS SÃO LUCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de fogos e atifícios, destinados para as realizações comemorativas feitas neste município, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/12/2012 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4155-6 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/12/2012 | 3000.00 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos servicos tecnicos especializados na informação do SIOP`S e SIOPES anual do exercicio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/12/2012 | 1550.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de hospedagens e café da manhã, para a equipe contábil, bem como assessor jurídico, que presta serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, quando participavam de reuniões e assuntos do interesse deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000582 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFAS REFERENTE A 28/12/2012, CONFORME EXTRATO DA CONTA 19.606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/12/2012 | 200.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme processo 2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/12/2012 | 4354.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/12/2012 | 3110.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/12/2012 | 12234.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/12/2012 | 11555.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1477
Última atualização: 11/06/2024