| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 83710.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 649656.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 218386.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 9352.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 4358.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 3653.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 106264.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 5000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2012, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2012, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 5000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0000027 | 02/01/2012 | 8473.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 30000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 280.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 200400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 575141.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 220000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 60000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 6600.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA Nº 02/2011 - AVISO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 24/12/2011 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DECISAO DE RECURSO - CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2011, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 1289.10 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO DA UNIAO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0194509-10/2006 MINISTERIO DAS CIDADES/PRO-MUNICIPIO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DAS CIDADES,POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE AREA RURAL DO SITIO JUA DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 30.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS EM NOME DE JOSE IVANALDO DE AMARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001764754433 | INACIO ANTONIO DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 100.00 | 00070075223430 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 220.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 100.00 | 00013249223468 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 100.00 | 00023744359468 | IVANIL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 156.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000048 | 02/01/2012 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001832011 | 0000008 | 02/01/2012 | 72890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO DE PASSEIO (MARCA CHEVROLET; MODELO CRUZE; CHASSI 9BGPB69MOCB212997; NA COR CINZA RUSK; A ALCOOL/GASOLINA), COM ALIENACAO SIMULTANEA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 8580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 19200.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 14400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPHAEP, PACTO SOCIAL, DNIT E DETRAN, NO DIA 17 DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 99.60 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0197581-77/2006- MDA/PRONAT- PARA DIA 14/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0197581-77/2006- MDA/PRONAT- PARA DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 43.715,00 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197581-77/2006- MDA/PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0197581-77/2006- MDA/PRONAT- PARA DIA 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 174.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PA ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA DE 31/12/2011, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197581-77/2006- MDA/PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 234.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 276000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2ºDO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 34.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 220.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (VIVIANE NEVES SANTOS CPF: 002.070.115-24) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000052 | 03/01/2012 | 26625.44 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2012 | 1196.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO ( 2,60M², AO VALOR UNITARIO DE R$ 460,00), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000059 | 04/01/2012 | 12600.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE-EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2012 | 2300.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO ( 5.000M², AO VALOR UNITARIO DE R$ 460,00), DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2012 | 6.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 4797.00 | 07508419000106 | AMORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS TRATORES TL M85-E E 7630, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2012 | 5.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000088 | 17/01/2012 | 13050.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUs 275/80R22,5 FS557 FIRESTONE, 900R20 T545 E 175/70R 14 FATE, PARA OS VEICULOS ONIBUS: MNB 0047, MOL 9900 E PRISMA MOO 6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000087 | 17/01/2012 | 17440.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUs 13.00-24 PIRELLI, 12.5.80-18 TL 10 PN 12 E 175/70R 13 FATE, PARA O VEICULO MONTANA NQR 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000089 | 17/01/2012 | 1440.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R 13 SENTIVA FATE, PARA OS VEICULOS PARATI NNA-1530 E FIAT UNO NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2012 | 100.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2012 | 100.00 | 00038123100400 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2012 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONAL O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 20.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 700.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS PARA IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2012 | 300.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2010.001.877-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 295.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2012 | 600.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM NOME DE TEREZA BANDEIRA RODRIGUES CPF: 016.595.471-05, E SEUS DOIS FILHOS RAYANE BANDEIRA RODRIGUES E RAFAEL BANDEI RODRIGUES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2012 | 200.00 | 00013280996449 | JOSE NUNES DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANDEIRA A SER POSTA NA PRACA Pe. SOLON DANTAS DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 216.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2012 | 685.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2012 | 67.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2012 | 1467.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 1600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2012 | 245.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2012 | 1860.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1240 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2012 | 5400.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2012 | 470.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2012 | 150.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2012 | 17.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2012 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2012, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0000124 | 19/01/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0000125 | 19/01/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2012 | 2521.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2012 | 302.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2012 | 209.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2012 | 3963.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2012 | 468.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2012 | 319.65 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0109/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2012 | 3697.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2012 | 614.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2012 | 364.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 585.00 | 00004063972445 | DAMIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO TAMBEM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2012 | 166.83 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE POMBAL-PB A FORTALEZA-CE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA DA SILVA FERNANDES CPF: 019.212.964-37) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000217 | 24/01/2012 | 2251.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2012 | 150.30 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO DE PLACA OFH-1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2012 | 310.33 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2012 | 2006.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2012 | 2763.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2012 | 116.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2012 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000216 | 24/01/2012 | 2900.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO PIPA DE PLACA MOW 2324 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2012 | 3918.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2012 | 76.17 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DA LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2012 | 1684.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2012 | 6829.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2012 | 217.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000218 | 24/01/2012 | 2050.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2012 | 15982.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2012 | 17719.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2012 | 3939.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2012 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2012 | 4354.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2012 | 128.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000219 | 24/01/2012 | 2023.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2012 | 300.00 | 00006430387445 | LÚCIO TITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 A MENOR MAYARA NUNES DANTAS, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE SR. LÚCIO TITO DE OLIVEIRA. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.001.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2012 | 50.00 | 00084000163434 | MARIA DAS NEVES RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2012 | 35.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2012 | 1699.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO UDP MEGAHOME ATSERIES E UM MONITOR (15.6 LED PR P166HQL ACER) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 1422.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2012 | 3078.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2012 | 238283.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2012 | 92274.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2012 | 2117.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2012 | 1466.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2012 | 4016.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2012 | 31335.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 49574.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2012 | 244.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2012 | 4452.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2012 | 501.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2012 | 79536.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001692011 | 0000206 | 24/01/2012 | 17250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: 5 AR CONDICIONADOS SPLIT, 5 TV's LCD, 5 APARELHOS DE DVD E 3 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES EXECUTADOS PELAS MESMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000212 | 24/01/2012 | 4237.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MMV 4300, JJB 6045,JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596 E MOO 6962 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000213 | 24/01/2012 | 737.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MMV 4300, JJB 6045,JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596 E MOO 6962 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2012 | 338.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2012 | 3500.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS COM PLACA DE NUMERO JJB 6445/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2012 | 26847.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2012 | 1359.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO UDP MEGAHOME ATSERIES DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2012 | 263.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2012 | 70.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2012 | 598.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NO-BREAK (MICROSOL 1400 STAY AUT/115 PT PRATA NN APC), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2012 | 2396.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2012 | 1515.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2012 | 6796.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2012 | 870.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2012 | 40.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2012 | 198.47 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2012 | 1087.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NO-BREAK (MICROSOL 1400 STAY AUT/115 PT PRATA NN APC) E UMA IMPRESSORA LASERJET (MONO P1102 WIEWLWSS HP). DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2012 | 385.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236353-56/2007- MINISTERIO DAS CIDADES/ HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- PARA O DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0230137-91/2007- MINISTERIO DAS CIDADES/ HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- PARA O DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236353-56/2007- MINISTERIO DAS CIDADES/ HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- PARA O DIA 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2012 | 703.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2012 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2012 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2012 | 3418.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2012 | 2718.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2012 | 832.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2012 | 44875.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2012 | 2254.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2012 | 50134.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2012 | 6406.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2012 | 960.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL 120 H, RETRO LB 90 E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2012 | 352.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000214 | 24/01/2012 | 22258.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNZ 1610, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO LB 90, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, NQK 0417 E MMS 7254 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000215 | 24/01/2012 | 2520.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNZ 1610, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO LB 90, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, NQK 0417 E MMS 7254 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2012 | 105.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 6842.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0000269 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 17492.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2012 | 217.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 27974.26 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTE DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58/2007- MINISTERIODAS CIDADES- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PAC/2007), TOMADA DE PRECOS Nº 08/2009. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (ENGENHEIRO CIVIL - I) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2012 | 46603.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2012 | 46794.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0000301 | 30/01/2012 | 76951.57 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 11/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-01-2012 A 31-01-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2012 | 1238.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2012 | 1255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2012 | 46141.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2012 | 16011.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2012 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 10765.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 572.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 83427.20 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58/2007- MINISTERIO DAS CIDADES- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PAC/2007), TOMADA DE PRECOS Nº 08/2009. SENDO 60% REFERENTE A MATERIAL E 40% A MÃO-DE-OBRA. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 3180.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 3200.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE MODELO CACAMBA, DESTINADO AS DEMANDAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 2150.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 59.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 101.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000244 | 30/01/2012 | 5334.72 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE POMBAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000250 | 30/01/2012 | 8283.12 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 340.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MONITOR (15.6 LED PR P166HQL ACER) DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 214.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-22 29) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2012 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0000297 | 30/01/2012 | 2637.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, A. E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA , CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE, REFERENTE A COMPENSACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PROCESSO Nº 0000349-49.2006.4.05.8202 QUE TRAMITA NA 8ª VARA FEDERAL DA PARAIBA. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 7700.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO AO ENTE PUBLICO, ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS EM TRAMITE NA COMARCA DE POMBAL-PB, CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DA MARCA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0000327 | 30/01/2012 | 7616.74 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000335 | 30/01/2012 | 126.07 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000336 | 30/01/2012 | 155.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000251 | 30/01/2012 | 63058.68 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000253 | 30/01/2012 | 1754.92 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 140.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 4998.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 12393.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 567.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0000294 | 30/01/2012 | 308.05 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0000295 | 30/01/2012 | 489.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2012 | 2378.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGISA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 2884.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 001772011 | 0000308 | 30/01/2012 | 48748.10 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES EXECUTADOS PELAS MESMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2012 | 8768.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2012 | 197.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DA MARCA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000329 | 30/01/2012 | 1366.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000330 | 30/01/2012 | 23317.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000331 | 30/01/2012 | 1970.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000333 | 30/01/2012 | 115.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2012 | 1380.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS CRECHE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 688.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000344 | 30/01/2012 | 64.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 99.60 | 00001158488432 | KATIA REJANE PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A KATIA REJANE PEREIRA DE QUEIROGA, SECRETARIA EXECUTIVA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO VESTIBULAR DA UFPB VIRTUAL 2012 NA COPERVE/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000246 | 30/01/2012 | 10673.52 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000247 | 30/01/2012 | 14039.40 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000252 | 30/01/2012 | 9736.20 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 2º TERMO ADITIVO, VINCULADO AO CONTRATO 126/2011. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000258 | 30/01/2012 | 7080.84 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 2054.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 300.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, A FIM DE DIVULGAR O INICIO DAS MATRICULAS, BEM COMO O INICIO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 22.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2012 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2012 | 36.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2012 | 46.19 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 23.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 20.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 56.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 860.00 | 00097726630400 | MAX MOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CINCO SANFONAS DE 48 BAIXOS, PARA A OFICINA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 543.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS ( AGENDAS, CALENDARIOS,CERTIFICADOS, CARTOES COM ENVELOPES E CHAVEIROS EM ACRILICO) DESTINADOS AS ATIVIDADES E CURSOS (CORTE E COSTURA E OFICINA DE BISCUIT) DESENVOLVIDOS PELOCRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 840.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, DURANTE O 1º ENCONTRO DE CIDADANIA, ATIVIDADE, JUVENTUDE E CIDADANIA-CICLO 1 PARA O PRO- JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTODAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS , CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 1 DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000248 | 30/01/2012 | 6177.24 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000249 | 30/01/2012 | 16846.80 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRA DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0000259 | 30/01/2012 | 599.94 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 306.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 199.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2012 | 1234.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 100.00 | 00007822212460 | IVAN CLEIDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 100.00 | 00003887390458 | GERALDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2012 | 100.00 | 00004167610469 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2012 | 100.00 | 00017523116809 | ROBERTO LACERDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2012 | 100.00 | 00016105842449 | JOAO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000304 | 30/01/2012 | 4027.22 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2012 | 951.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2012 | 54.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 23.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 99.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0000260 | 30/01/2012 | 539.57 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 797.45 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTO NXR BROZ 150 DE PLACA MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2012 | 209.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2012 | 162.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 56.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por outros motivos | 000192011 | 0000286 | 30/01/2012 | 4800.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BUSTO EM RESINA DESTINADO A PRACA JAIRO VIEIRA FEITOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2012 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA E O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2012 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DA CULTURA E O ESTADIO MUNICIPAL O "PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000245 | 30/01/2012 | 7019.64 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET (INCLUINDO SERVICOS DE GARÇONS, ORNAMENTACAO E OUTROS), POR OCASIAO DE REUNIAO COM OS PREFEITOS QUE COMPOE A ASMEP, PARA DISCUTIREM ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL- PNHRS, SISCON E ASSINATURAS DOS CONTRATOS OGH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE COFFE BREAK, POR OCASIAO DE REUNIAO COM OS PREFEITOS QUE COMPOE A ASMEP, PARA DISCUTIREM ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL- PNHRS, SISCON E ASSINATURAS DOS CONTRATOS OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0000261 | 30/01/2012 | 557.26 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 1120.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA (1 E 1/2) E A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FNDE/MEC; MINISTERIO DA SAUDE: UPA, CAPS; MINISTERIO DO TURISMO: OBRAS CONVENIADAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO, TERMINAL RODOVIARIO; MINISTERIO DAS CIDADES: CASA DE INTERESSE SOCIAL E MINISTERIO DA INTEGRACAO: CISTERNAS, NOS DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 1193.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 65.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2012 | 2344.74 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FNDE/MEC; MINIST. DA SAUDE: UPA, CAPS; MINIST. DO TURISMO: OBRAS CONVENIADAS DE PAVIM. DE RUAS EM PARALELEPIPEDO, TERM. RODOVIARIO; MINIST. DAS CIDADES: CASA DE INTERESSE SOCIAL E MINIST. DA INTEGRACAO: CISTERNAS, NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 22392.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 99.60 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 0 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO, UTILIZADOS NA EMISSAO DO REGISTRO GERAL-RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 755.43 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 294.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649, DE CHASSI 9BGPB69MOCB212997 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 520.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP21, HP 22, HP 60P, HP 901P E HP 901C; BEM COMO TONER HP 12A E HP CL X 3185 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2012 | 350.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : HP 12A E SCX4521 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2012 | 670.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : HP 21,HP 22, HP 27, HP60P, HP60C, HP122P, HP122P, HP 92, HP 93; BEM COMO TONERES HP 12A E HP 35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 560.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP60P E HP 60C; BEM COMO TONER HP 12A, HP 35A E HL 1665 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 1122.18 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO LB 90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000371 | 02/02/2012 | 567.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000370 | 02/02/2012 | 698.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000372 | 02/02/2012 | 19304.12 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" , RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000369 | 02/02/2012 | 502.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2012 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE 48 M³ DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2012 | 625.42 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF, DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FNDE/MEC; MINISTERIO DA SAUDE: UPA, CAPS; MINISTERIO DO TURISMO: OBRAS CONVENIADAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO, TERMINAL RODOVIARIO; MINISTERIO DAS CIDADES: CASA DE INTERESSE SOCIAL E MINISTERIO DA INTEGRACAO: CISTERNAS, DE 08 A 10 DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2012 | 4300.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 14919-5 FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000389 | 08/02/2012 | 38400.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE MODELO CACAMBA, DESTINADO AS DEMANDAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000392 | 08/02/2012 | 26760.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000390 | 08/02/2012 | 7020.00 | 00004063972445 | DAMIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO TAMBEM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000391 | 08/02/2012 | 42000.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS COM PLACA DE NUMERO JJB 6445/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0000394 | 09/02/2012 | 4300.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000395 | 09/02/2012 | 38160.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000399 | 10/02/2012 | 6855.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000400 | 10/02/2012 | 5224.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000401 | 10/02/2012 | 4761.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192012 | 0000402 | 13/02/2012 | 2908.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2012 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (SITIO CACHOEIRA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000460 | 15/02/2012 | 3466.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000461 | 15/02/2012 | 2413.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2012 | 2708.18 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS (UM EVAPORADOR 28K BTUS FRIO E UM CONDICIONADOR 28K BTUS FRIO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2012 | 1624.16 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS (UM EVAPORADOR 18K BTUS FRIO E UM CONDICIONADOR 18K BTUS FRIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0000474 | 15/02/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0000475 | 15/02/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000413 | 15/02/2012 | 8094.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2012 | 85.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2012 | 153.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382012 | 0000444 | 15/02/2012 | 3326.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000469 | 15/02/2012 | 3654.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2012 | 3365.58 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS (UM EVAPORADOR 28K BTUS FRIO E UM CONDICIONADOR 28K BTUS FRIO 220) E 3 VENTILADORES MAX (COLUNA PRETO GRANDE) DESTINADOS PARA USO DA SALA DE ATENDIMENTOE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDIADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2012 | 99.60 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA DE 05 DE MARÇO DE 2012, ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CTPS(CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL) JA FEITAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2012 | 199.20 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 06 DE FEVEREIRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO FABIANO BATISTA DO NASCIMENTO CPF: 043.405.284-12) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2012 | 442.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NPS1422 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2012 | 80.00 | 00083999922400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2012 | 80.00 | 00007273200417 | ROBERTA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2012 | 70.00 | 00004495134400 | JOSENI DE SOUSA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2012 | 60.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2012 | 80.00 | 00084000643487 | MAURICEA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2012 | 100.00 | 00048621900491 | NARCISIA LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2012 | 70.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2012 | 80.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2012 | 50.00 | 00005310863486 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2012 | 60.00 | 00084000163434 | MARIA DAS NEVES RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2012 | 60.00 | 00006603390485 | LUZINEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2012 | 60.00 | 00004539411411 | NORIANA GADELHA DANTAS TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2012 | 50.00 | 00006604055477 | RAILKA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2012 | 60.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2012 | 60.00 | 00006566242481 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2012 | 80.00 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2012 | 80.00 | 00005645600495 | FRANCINILDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2012 | 70.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2012 | 100.00 | 00001839375469 | OZELITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2012 | 80.00 | 00009071545490 | RENILDA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2012 | 70.00 | 00007056146465 | BIANKA ANDRE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2012 | 70.00 | 00050472011472 | LUCIA FATIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2012 | 50.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2012 | 70.00 | 00005895975402 | FABIANA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2012 | 50.00 | 00084001500400 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2012 | 50.00 | 00065932706449 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2012 | 50.00 | 00007698081400 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2012 | 40.00 | 00099128527453 | DILCILENE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2012 | 40.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2012 | 40.00 | 00006059079431 | LUCINEIDE DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2012 | 50.00 | 00051905825404 | CLEONICE GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2012 | 60.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2012 | 50.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2012 | 50.00 | 00005622830486 | DORALICE VIEIRA DE LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2012 | 60.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010942763408 | SOLANGE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2012 | 60.00 | 00097890855400 | ADALVANIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2012 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONAL O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2012 | 80.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES RELVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2012 | 3000.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTO AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSUMOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2012 | 300.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2010.001.877-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2012 | 166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE), CONFORME LEI 848/17 DE ABRIL DE 1995, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "2º ENCONTRO DE FORMACAO PARA ADOLESCENTE E 1ª REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS CMDCAS'S DA PARAÍBA" NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2012 | 22.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2012 | 22.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2012 | 8245.88 | 05756246000101 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 000592009, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2012 | 169.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE SEGURO DO VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V FLEX-2008DE PLACAS MNN 1681, PARA O VEICULO CRUZE SEDAN LT 1.8 16V FLEX AUT DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2012 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2012 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000480 | 17/02/2012 | 750.00 | 00007100043468 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2012 | 6133.29 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 7029472010, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2012 | 53.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADC. CHEQUE COMP. DEBITADO NA C/C 21774-3 CONV EST EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000487 | 17/02/2012 | 970.00 | 05694099000192 | MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000488 | 17/02/2012 | 3028.90 | 05694099000192 | MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2012 | 27.19 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2012 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2012 | 33.50 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE AO PROJETO PARA ALARGAMENTO (EM PAVIMENTACAO ASFALTICA) DE VIA URBANA PARA AUMENTO DE CAPACIDADE DE FLUXO VEICULAR DA BR-230 NO PERIMETRO URBANO DO PONTO01 AO 02 (INSTALACAO DE SEMAFOROS) TOTAL 1.836M². | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2012 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE AO PROJETO PARA CONCLUSAO DO MATADOURO, CONTENDO: 01 GALPÃO PRINCIPAL (375,14M² ), 01 VESTIÁRIO COM ESCRITÓRIO (116,60M²), 01 CURRAL(269,60M²) E 01 POCILGA (101,32M²) TOTALIZANDO UMA ARÉA DE 862,66M², NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2012 | 2011.30 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE GRANDE PORTE ENCHEDEIRA 924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000491 | 17/02/2012 | 1640.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000508 | 23/02/2012 | 39.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOTO DE PALESTRAS, REUNIÕES MENSAIS E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIÁRIOS E FAMILIAS E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES COM OS BENEFICIARIOS EFAMILIAS DO PROGRAMA HIS CT: 0233384-58 NO EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS,AÇÃO E INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB, FONTE DE RECURSOS MINISTÉRIO DAS CIDADES - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000509 | 23/02/2012 | 60.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOTO DE CURSO COM ARTEFATOS DE GARRAFA PET E PAGAMENTO DO INSTRUTOR E FORNECEDOR PARA OS BENEFICIÁRIOS E FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA HIS CT:02333840-58 NO EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS,AÇÃO E INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB, FONTE DE RECURSOS MINISTÉRIO DAS CIDADES - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000510 | 23/02/2012 | 31.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOTOS DE REUNIOES, ATIVIDADES E PALESTRAS EXECUTADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA HIS CT: 0233384-58: DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS E FAMILIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000513 | 23/02/2012 | 80.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER USADO COM ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: DESTINADAS AS PALESTRAS, REUNIOES, ATAS E FREQUENCIA DOS BENEFICIARIOS E FAMILIAS, DO EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000514 | 23/02/2012 | 80.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS COM ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: DESTINADAS AS PALESTRAS, REUNIOES, ATAS E FREQUENCIA DOS BENEFICIARIOS E FAMILIAS, DO EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000515 | 23/02/2012 | 25.68 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS EM PALESTRAS, REUNIOES MENSAIS, E OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000516 | 23/02/2012 | 662.85 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS DURANTE O CURSO DE ARTEFATOS DE GARRAFA PET PARA OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000517 | 23/02/2012 | 110.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LANCHE SERVIDO NO CURSO DE ARTEFATOS DE GARRAFA PET PARA OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000518 | 23/02/2012 | 200.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LANCHE SERVIDO NAS PALESTRAS, REUNIOES MENSAIS E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000519 | 23/02/2012 | 40.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LANCHE SERVIDO EM REUNIOES, PALESTRAS, ATAS E FREQUNCIA COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2012 | 832.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2012 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (ENGENHEIRO CIVIL - I) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2012 | 3418.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2012 | 50381.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2012 | 2440.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2012 | 43443.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2012 | 1096.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2012 | 9906.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2012 | 1824.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2012 | 1218.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000579 | 23/02/2012 | 5052.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCHIMENTO E CONFECCAO DE PINOS DA CONCHA,CILINDRO, EIXO, RECUPERACAO DA PARTE TRASEIRA DO COMPACTADOR DE LIXO E CONFECCAO DE EMBOLO DO CILINDRO DO VEICULO TIPO F-14.000 HD PLACA MNH 8026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000590 | 23/02/2012 | 1074.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : COLETOR MNH-8026; RETROESCAVADEIRA 416C, ENCHEDEIRA 924F; PATROL 120 H, CARROCAO DO TRATOR 265 E CARROS DE MÃO, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000597 | 23/02/2012 | 4264.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1610, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO LB 90, TRATOR 265, NQK 0417 E MMS 7254, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000599 | 23/02/2012 | 21791.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1610, CARTEPILHA 120H, RETRO LB 90, TRATOR 265, NQK 0417 E MMS 7254, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000608 | 23/02/2012 | 6994.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS CARTEPILHA 120H E RETRO LB, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2012 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ZONA RURAL (SITIO ACUDES) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000615 | 23/02/2012 | 510.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000616 | 23/02/2012 | 1105.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MNB-0045 E TRATOR MASSEYFERGUSON. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000617 | 23/02/2012 | 680.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS CARREGADEIRA 924 F E PATROL 120 H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000618 | 23/02/2012 | 510.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA: MNH-8016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000619 | 23/02/2012 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MOW-2324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2012 | 8227.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2012 | 27566.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000628 | 23/02/2012 | 299.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000630 | 23/02/2012 | 235.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2012 | 1515.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2012 | 6796.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2012 | 2658.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2012 | 1466.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2012 | 3009.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2012 | 5434.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2012 | 72915.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2012 | 29352.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2012 | 194110.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2012 | 1588.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2012 | 17.83 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 7022562010, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2012 | 4016.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2012 | 40691.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2012 | 72939.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2012 | 201.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2012 | 3700.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MICRO N3 ATTIS WKS SERIES E 2 MONITORES LCD 18'5* BENQ G92HDA WIDE (MATERIAIS DE INFORMATICA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000583 | 23/02/2012 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: PRISMA MOO-6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000585 | 23/02/2012 | 7681.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000587 | 23/02/2012 | 511.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000588 | 23/02/2012 | 1385.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000591 | 23/02/2012 | 453.64 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000592 | 23/02/2012 | 18.84 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000593 | 23/02/2012 | 210.38 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000609 | 23/02/2012 | 4439.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596 E MOO 6962 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000610 | 23/02/2012 | 660.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRAX, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596 E MOO 6962 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2012 | 337.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Formação de Recursos Humanos | Educação, desenvolvendo com participação popular | Capacitação de Pessoal da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001682011 | 0000620 | 23/02/2012 | 15000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 1ª ETAPA DE PROJETOS E APRENDIZAGENS E 1ª ETAPA DE AVALIACAO DA APRENDIZAGEM PARA 221 PROFESSORES: ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E 18 TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000624 | 23/02/2012 | 53995.56 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA E PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 1ª MEDICAO. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000629 | 23/02/2012 | 33800.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2012 | 2054.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2012 | 1422.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000582 | 23/02/2012 | 2581.73 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2012 | 1000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2012 | 2042.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2012 | 630.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E INICIO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, MUSICA E ARTES, DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000604 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000605 | 23/02/2012 | 800.00 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO ASSISTENTE DE COORDENADOR EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000606 | 23/02/2012 | 800.00 | 00008397606475 | JOCELIA COELHO MOUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000607 | 23/02/2012 | 800.00 | 00011319092403 | AIANE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO ASSISTENTE DE COORDENADOR EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000611 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADOR EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000612 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000621 | 23/02/2012 | 308.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000622 | 23/02/2012 | 574.22 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000623 | 23/02/2012 | 690.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000625 | 23/02/2012 | 2041.22 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000626 | 23/02/2012 | 59.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2012 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DNIT,SEPLAG, FUNASA,EPC PROJETOS E PALACIO DO GOVERNADOR, NOS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000594 | 23/02/2012 | 2468.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2012 | 93.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2012 | 2763.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2012 | 163.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000584 | 23/02/2012 | 99.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000589 | 23/02/2012 | 395.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, TRATOR TL, F 4000 PLACA MMS-7254 E NO CARRO PIPA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000598 | 23/02/2012 | 7554.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR T285-E, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2012 | 3918.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2012 | 822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2012 | 6207.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000595 | 23/02/2012 | 1568.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2012 | 70.00 | 00006578070443 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2012 | 15982.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2012 | 18332.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2012 | 4354.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2012 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2012 | 3608.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000586 | 23/02/2012 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: CELTA MMW-1646 E VERONA MMR-4381, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0000596 | 23/02/2012 | 2212.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E VERONA, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000627 | 23/02/2012 | 309.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2012 | 3300.00 | 00006430387445 | LÚCIO TITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 A MENOR MAYARA NUNES DANTAS, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE SR. LÚCIO TITO DE OLIVEIRA. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.001.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2012 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000636 | 27/02/2012 | 267.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000639 | 27/02/2012 | 828.79 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2012 | 114.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2012 | 80.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0000655 | 27/02/2012 | 4027.22 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2012 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (ASSISTENTE SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2012 | 250.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2012 | 2218.58 | 00043728928453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª MARIA JOSE DA SILVA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2002.001.796-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2012 | 239.35 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2002.001.797-3, TENDO COMO PROMOVENTE A SR EDILSON QUEIROGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2012 | 214.62 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº030.2001.001.687-8, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DAGUIA GOMES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2012 | 2139.62 | 00080561110425 | MARIA DAGUIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª MARIA DAGUIA GOMES DANTAS, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2001.001.687-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2012 | 2389.10 | 00064577767449 | EDILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE O SERVIDORA PUBLICA, O SR. EDILSON QUEIROGA DA SILVA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2002.001.797-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2012 | 33.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA-1A., EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000647 | 27/02/2012 | 185.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, F 4000 PLACA MMS-7254 E NO CARRO PIPA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2012 | 20522.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011/2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2012 | 251.42 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2012 | 199.20 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012, A FIM DEPARTICIPAR DO 2º ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000637 | 27/02/2012 | 70.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2012 | 150.00 | 00007331020420 | DIEGO ASSIS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPAÇO FÍSICO DA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE POMBAL-PB (AEUP), PARA NOITE CULTURAL DESTINADA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CADERNO DO ORIENTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAE D'AGUA. REFERENTE AOS MESS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000646 | 27/02/2012 | 225.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS: MOL-9900, NQD-2596, MNB-0047 E OEW-1278 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000649 | 27/02/2012 | 507.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE BIROS, SOLDA DE GRADES, REBITE EM CADEIRAS E MESAS, BEM COMO CONSERTO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA - CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, DESTINADO A FINANCIAR ACOES A SEREM IMPLANTADAS EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS, TENDO COMO OBJETIVO MELHORAR A VIDA DOS PARAIBAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2012 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA - CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, DESTINADO A FINANCIAR ACOES A SEREM IMPLANTADAS EM PARCERIA COM OS M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000690 | 27/02/2012 | 6345.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000652 | 27/02/2012 | 66000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000638 | 27/02/2012 | 215.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2012 | 167.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000687 | 27/02/2012 | 165.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000688 | 27/02/2012 | 324.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000689 | 27/02/2012 | 137.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000641 | 27/02/2012 | 1160.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 29 GARAJAUS DE MADEIRA, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO Nº 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2012 | 15.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDÃO E BUSCA DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000645 | 27/02/2012 | 620.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : RETROESCAVADEIRA , ENCHEDEIRA ; PATROL 120 H, TRATOR 265 E CARROS DE MÃO E MONTANA PLACA NQK-0417, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0000656 | 27/02/2012 | 4300.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2012 | 13062.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2012 | 769.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000665 | 27/02/2012 | 4394.50 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2012 | 66.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2012 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2012 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2012 | 66.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2012 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2012 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2012 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2012 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0000691 | 27/02/2012 | 77322.73 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 12/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-02-2012 A 29-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000702 | 29/02/2012 | 9462.80 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0000709 | 29/02/2012 | 695.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: MNZ 1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 154.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000697 | 29/02/2012 | 1109.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000700 | 29/02/2012 | 2384.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0000707 | 29/02/2012 | 536.50 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0000708 | 29/02/2012 | 1205.28 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2012 | 45.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0000706 | 29/02/2012 | 1063.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2012 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000703 | 29/02/2012 | 1747.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR 76300 NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000698 | 29/02/2012 | 114.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000699 | 29/02/2012 | 60.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000696 | 29/02/2012 | 208.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0000705 | 29/02/2012 | 537.11 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0000704 | 29/02/2012 | 866.19 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000701 | 29/02/2012 | 263.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2012 | 1616.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL- CAIC. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2012 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25/2012 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2012, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000712 | 01/03/2012 | 1287.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 858 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Obras, desenvolvendo com participação popular | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0000717 | 02/03/2012 | 21000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURAÇÕES DE 07 POÇOS ( NAS ESCOLAS: 1 PARA O DECISÃO E 1 PARA O CAIC, BEM COMO EM COMUNIDADES RURAIS: 2 POÇOS PARA O CAPÃO, 1 POÇO PARA O SÍTIO JUÁ, 1 PARA O SÍTIO ZÉ RODRIGUES E 1 POÇO PARA O ESTÁDIO "O PEREIRÃO") NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME DISPENSA 005/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000718 | 02/03/2012 | 1069.38 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2,34M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. ( AO VALOR UNITARIO DE R$ 457,00 E VALOR TOTAL DE 1.069,38)), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000719 | 02/03/2012 | 129.30 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR 10MM TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000740 | 02/03/2012 | 2450.00 | 00003929573458 | JOSE SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PROFISSIONAL PARA RETIRADA, LIMPEZA E RESENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 10CM, REJUNTANDO COM ARGAMASSA E AREIA, CONSIDERANDO APROVEITAMNETO PARA AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000741 | 02/03/2012 | 2308.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPERIENTE A SEREM USADOS EM PALESTRAS, REUNIOES MENSAIS, E OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000742 | 02/03/2012 | 623.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS A SEREM USADOS EM PALESTRAS, REUNIOES MENSAIS, E OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000743 | 02/03/2012 | 235.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS A SEREM USADOS EM PALESTRAS, REUNIOES MENSAIS, E OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000746 | 02/03/2012 | 1020.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE ARTEFATOS DE GARRAFA PET PARA OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, desenvolvendo com participação popular | Reconstrução de Cenários de Desastres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000763 | 02/03/2012 | 559431.25 | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES EM AÇÕES DE: RECONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE ARTES (BUEIROS), DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CORREGOS DOS RIOS PERANHAS E PIANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 0540/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2012 | 15173.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000771 | 02/03/2012 | 850.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM UMA MANUTENÇÃO E DUAS INSTALAÇOES DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINT E DESINSTALAÇÃO DE UMA CAMARA FRIA PERTENCENTE AS INSTALAÇÕES DA USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000772 | 02/03/2012 | 1772.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000773 | 02/03/2012 | 93.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000774 | 02/03/2012 | 155.95 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000775 | 02/03/2012 | 3471.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000776 | 02/03/2012 | 59.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000777 | 02/03/2012 | 13.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000778 | 02/03/2012 | 995.82 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000787 | 02/03/2012 | 2815.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA 924 F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0000789 | 02/03/2012 | 2700.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2012 | 10000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 26/2012, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2012 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2012 | 1669.95 | 04928468000100 | SOLO NETWORK - PEREIRA E JUSTUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS " KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY " PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000792 | 02/03/2012 | 100.56 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000721 | 02/03/2012 | 2431.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000723 | 02/03/2012 | 210.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000724 | 02/03/2012 | 312.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000725 | 02/03/2012 | 220.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000726 | 02/03/2012 | 166.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000727 | 02/03/2012 | 1147.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000728 | 02/03/2012 | 468.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000729 | 02/03/2012 | 811.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000730 | 02/03/2012 | 1377.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000731 | 02/03/2012 | 636.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000735 | 02/03/2012 | 1626.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000737 | 02/03/2012 | 1872.37 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000738 | 02/03/2012 | 54104.17 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2012 | 710.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO COMPLETA EM VIRTUDE DE TER SIDO TROCADA A MADEIRA DA CRECHE ENDEN DAS CRIANCINHAS, COMO TAMBEM DETETIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2012 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3431-2220) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000748 | 02/03/2012 | 514.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000749 | 02/03/2012 | 71.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000753 | 02/03/2012 | 2599.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000760 | 02/03/2012 | 42.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000761 | 02/03/2012 | 58.06 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2012 | 7461.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2012 | 353.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000780 | 02/03/2012 | 194.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000790 | 02/03/2012 | 540.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000795 | 02/03/2012 | 75770.06 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMBAL. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000720 | 02/03/2012 | 915.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORCIO , CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2012 | 824.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000781 | 02/03/2012 | 434.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000785 | 02/03/2012 | 3000.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES, COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2012 | 166.00 | 00001976718457 | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ANA GRAZIELA DE ARAUJO (COORDENADORA DO PETI) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA REDE SUAS, QUE ACONTECERÁ NOSDIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012 NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000791 | 02/03/2012 | 149.28 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2012 | 138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2012 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO E DO ESTADIO "O PEREIRÃO". REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REFERENTE A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº0300207-32/2009- MINISTERIO DO TURISMO PARA R$ 39.828,75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000788 | 02/03/2012 | 427.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO F 600 (TROCA DO TERMINAL DA DIREÇÃO E DE TARUGOS DE RODA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000793 | 02/03/2012 | 98.88 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2012 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SUPLAN, SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA DE ACOES DA FUNASA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2012 | 1050.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 07 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2012 | 83.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI 848/17 DE ABRIL DE 1995, VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO ) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ARTICULACAO DOS CMDA'S DA PARAIBA DO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000732 | 02/03/2012 | 2169.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000733 | 02/03/2012 | 773.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000734 | 02/03/2012 | 1420.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0000750 | 02/03/2012 | 21610.00 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS AGRICOLAS (PINTOS, COMEDOUROS, BEBEDOUROS, RAÇÃO E CONCENTRADO) DESTINADOS AO PROJETO GRANJINHA DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL, A FIM DE GERAR EMPREGO E RENDA. A SER PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000754 | 02/03/2012 | 3208.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DE ESPORTE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2012 | 34.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000757 | 02/03/2012 | 958.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS I E II, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000758 | 02/03/2012 | 411.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000759 | 02/03/2012 | 464.79 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000782 | 02/03/2012 | 328.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000762 | 02/03/2012 | 65.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000779 | 02/03/2012 | 475.82 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 14919-5 FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2012 | 23.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2012 | 133.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2012 | 5499.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO-PEDAGOGICOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000837 | 08/03/2012 | 253.62 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000838 | 08/03/2012 | 283.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000839 | 08/03/2012 | 1557.31 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2012 | 1024.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO-PEDAGOGICOS PARA OS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000841 | 08/03/2012 | 199.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2012 | 398.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) OFERECIDOS NA CERIMONIA DE ABERTURA DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA OFERECIDOS PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000843 | 08/03/2012 | 648.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2012 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000815 | 08/03/2012 | 172.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000821 | 08/03/2012 | 130.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, F 4000 E TRATOR TL 85 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001742011 | 0000823 | 08/03/2012 | 723.60 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BONÉS, DESTINADOS A FEIRA AGROECOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0197581-77/2006 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CEF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001742011 | 0000825 | 08/03/2012 | 12630.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 BARRACAS, 4 BALANÇAS E 100 ENGRADADOS DESTINADOS A FEIRA AGROECOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0197581-77/2006 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CEF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000826 | 08/03/2012 | 16398.08 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME CONVENIO Nº 0300207-32/2009-MINISTERIO DO TURISMO. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000813 | 08/03/2012 | 200.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2012 | 21.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000814 | 08/03/2012 | 450.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2012 | 24.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000820 | 08/03/2012 | 135.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS: MOL-9900, NQD-2596 E NQK-7514 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2012 | 99.60 | 00000004370422 | ELIZANGELA MEDEIROS DE A.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ELISANGELA MEDEIROS DE ALMEIDA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012, A FIM DE CONCLUIR A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS E RECEBER AS ORIENTACOES TECNICAS PARA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2012 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012, A FIM DE CONCLUIR A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS E RECEBER AS ORIENTACOES TECNICAS PARA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2012 | 6720.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM CONFECCAO DE APOSTILAS PARA APLICACAO DE TESTE INICIAL AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0000812 | 08/03/2012 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, A. E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA A FIM DE PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. DURANTE O PERIODE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2012 | 14.09 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0000835 | 08/03/2012 | 25000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0000811 | 08/03/2012 | 1935.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000822 | 08/03/2012 | 850.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PATROL 120 H, RETROESCAVADEIRA LB 90, ENCHEDEIRA 924F, CARROS DE MAO, MONTANA NQK 0417 E TRATOR 265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000824 | 08/03/2012 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000829 | 08/03/2012 | 396.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000830 | 08/03/2012 | 1370.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000831 | 08/03/2012 | 374.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000832 | 08/03/2012 | 343.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2012 | 1814.70 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAIC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Formação de Recursos Humanos | Educação, desenvolvendo com participação popular | Capacitação de Pessoal da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001682011 | 0000864 | 14/03/2012 | 15000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 2ª ETAPA DE PROJETOS E APRENDIZAGENS E 2ª ETAPA DE AVALIACAO DA APRENDIZAGEM PARA 221 PROFESSORES: ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E 18 TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000863 | 14/03/2012 | 82.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000869 | 15/03/2012 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000873 | 16/03/2012 | 2728.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FREEZER, UM AR CONDICIONADO E UM REFRIGERADOR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "EDEM DAS CRIANCINHAS". CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000874 | 16/03/2012 | 769.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "VIDA NOVA". CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000875 | 16/03/2012 | 667.80 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0000877 | 19/03/2012 | 1610.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DE TONER 4118 E RECARGA DE CARTUCHO 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0000876 | 19/03/2012 | 600.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0000890 | 20/03/2012 | 2244.14 | 05694099000192 | MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2012 | 27137.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2012 | 8849.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000989 | 20/03/2012 | 195.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001046 | 20/03/2012 | 375.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0001048 | 20/03/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0001049 | 20/03/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2012 | 2700.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2012 | 2396.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2012 | 1515.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2012 | 6796.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2012 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ZONA RURAL (SITIO CACHOEIRA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000885 | 20/03/2012 | 1055.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000886 | 20/03/2012 | 1089.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000887 | 20/03/2012 | 223.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000888 | 20/03/2012 | 1887.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000889 | 20/03/2012 | 2308.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000893 | 20/03/2012 | 175.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2012 | 2100.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000902 | 20/03/2012 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000903 | 20/03/2012 | 210.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E TROCA DO MANGOTE DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2012 | 268.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNB 0045 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2012 | 268.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNH 8016 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2012 | 268.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNH 8026 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2012 | 268.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MMS 7254 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQK 4525 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000922 | 20/03/2012 | 305.50 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL Nº 665 REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2012 | 3418.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2012 | 1824.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2012 | 832.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2012 | 44093.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2012 | 583.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2012 | 52759.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2012 | 2180.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2012 | 10528.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2012 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS REFERENTE AO LOTEAMENTO SANTO AMARO EM NOME DE FRANCISCO LEITE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2012 | 5636.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001023 | 20/03/2012 | 7000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS CARTEPILHA 120H E RETRO LB, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001024 | 20/03/2012 | 26351.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1610, COLETOR 8026, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, NQK 0417,MMS 7254 E NQK 4525, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001043 | 20/03/2012 | 613.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492012 | 0000879 | 20/03/2012 | 6727.77 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS ATOALHADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2012 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2012 | 233.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000898 | 20/03/2012 | 351.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE BIROS, SOLDA E CONSERTO DE PORTAS, COLOCACAO DE TRINCOS NAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000904 | 20/03/2012 | 2787.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000905 | 20/03/2012 | 1235.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA AHM 0312 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2012 | 488.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 IMUNIDADE E PRF-PB B116657952 DO VEICULO DE PLACA NQD 2596 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2012 | 537.50 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQH 7514 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQH 7624 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2012 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 151/2011,(COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2012 | 2934.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2012 | 1466.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2012 | 4016.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2012 | 71802.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2012 | 1588.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2012 | 191821.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2012 | 27774.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2012 | 6230.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2012 | 40037.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2012 | 375.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2012 | 71457.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2012 | 295.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2012 | 1436.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000978 | 20/03/2012 | 246.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000979 | 20/03/2012 | 500.04 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000980 | 20/03/2012 | 7758.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000981 | 20/03/2012 | 1001.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000990 | 20/03/2012 | 307.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2012 | 99.60 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MARÇODE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2012 COM O TEMA: NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2012 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2012 COM O TEMA: NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2012 | 380.00 | 00092974104487 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO, IMPLEMENTACAO E MAPEAMENTO GERAL DE PRODUCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTINADA EXCLUSIVAMANTE PARA DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS COM O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACO DE COFFE-BREAK PARA 300 PESSOAS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARCO DE 2012 ,DURANTE A CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2012 | 388.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2012 | 917.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2012 | 1165.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001006 | 20/03/2012 | 197.56 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001007 | 20/03/2012 | 549.08 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001008 | 20/03/2012 | 4549.97 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001009 | 20/03/2012 | 1199.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001018 | 20/03/2012 | 896.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001019 | 20/03/2012 | 199.92 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001020 | 20/03/2012 | 2680.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001021 | 20/03/2012 | 294.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001852011 | 0001022 | 20/03/2012 | 21356.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRAX, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514 E NQH 7624, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001029 | 20/03/2012 | 244.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001030 | 20/03/2012 | 493.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001031 | 20/03/2012 | 1299.92 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001032 | 20/03/2012 | 4847.77 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001033 | 20/03/2012 | 1900.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001034 | 20/03/2012 | 497.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001035 | 20/03/2012 | 8680.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001036 | 20/03/2012 | 247.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001044 | 20/03/2012 | 1998.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2012 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MÃE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2012 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2012 | 1422.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2012 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2012 | 369.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001012 | 20/03/2012 | 800.00 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE DE INSERÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001013 | 20/03/2012 | 800.00 | 00008397606475 | JOCELIA COELHO MOUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE PEDAGOGICO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001014 | 20/03/2012 | 800.00 | 00011319092403 | AIANE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001015 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001016 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001017 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001038 | 20/03/2012 | 581.83 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001039 | 20/03/2012 | 479.36 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001040 | 20/03/2012 | 768.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001041 | 20/03/2012 | 234.76 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2012 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2012 | 83.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TIAGO ELIAS DA SILVA (ORIENTADOR EDUCACIONAL) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ESCOLHER E SEPARAR OS MATERIAIS PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA ASOFICINAS DE ARTESANATO E TEATRO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000891 | 20/03/2012 | 1700.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNH 1530 E O VEICULO IPANEMA MNV 4300 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000892 | 20/03/2012 | 750.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000894 | 20/03/2012 | 85.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO PARATI DE PLACA MNA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2012 | 199.20 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A ANA LIDIANNY A. DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MARÇO DE 2012 PARA IR A GIDURE FUNASA TIRAR DUVIDAS DOS PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNW 1646 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 ISENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 4381 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2012 | 18026.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2012 | 15982.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2012 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2012 | 50.00 | 00003011391483 | MARIA DAS NEVES MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2012 | 50.00 | 00006566203400 | CIBELE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2012 | 70.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2012 | 70.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2012 | 50.00 | 00010751226432 | MARIA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004796251405 | FRANCINEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000995 | 20/03/2012 | 660.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM UMA MANUTENÇÃO E DUAS INSTALAÇOES DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINT PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001010 | 20/03/2012 | 225.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2012 | 75.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE TRES PESSOAS QUE VIRÃO PARA ABERTURA DOS CURSOS DO CENDAC EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001027 | 20/03/2012 | 1312.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E VERONA MMR 4381 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2012 | 80.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001042 | 20/03/2012 | 59.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001045 | 20/03/2012 | 183.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2012 | 5162.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO "O PEREIRÃO" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2012 | 9.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM POSTAGEM DE CORREIOS, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME GUIAS Nº 030.2012.010046-3 E 030.2012.010044-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2012 | 822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2012 | 6796.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2012 | 392.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNP 4722 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2012 | 6207.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001026 | 20/03/2012 | 1091.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 MOTO MNP 4722 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2012 | 268.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MOW 2324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2012 | 2763.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2012 | 3918.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2012 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001028 | 20/03/2012 | 7261.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA CAMUM E OLEO DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630, TRATOR T285-E E F4000 MPS 1422, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000895 | 20/03/2012 | 75.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH-1649 PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001025 | 20/03/2012 | 2125.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492012 | 0001054 | 22/03/2012 | 2801.29 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR O FIGURINO USADO PELOS ALUNOS DO PRO JOVEM PARA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL LIBERTAÇÃO E RESSURREIÇÃO (PAIXAO DE CRISTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2012 | 149.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2012 | 99.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2012 | 945.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2012 | 5768.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001062 | 26/03/2012 | 2553.20 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: ADESIVOS, IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E CONFECCAO DE PLACAS EM LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2012 | 513.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2012 | 18100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0001089 | 26/03/2012 | 18467.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS: NQK 0417, MNN 1681, NPR 5788, NQD 9435, NQF 6916, NQD 9465, MOP 9989, MOO 6962 E MOQ 1612 TODOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001090 | 26/03/2012 | 70.55 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS: HP 60P, HP 96, HP 60C E HP 97 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0001091 | 26/03/2012 | 4515.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001063 | 26/03/2012 | 555.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2012 | 69.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001102 | 26/03/2012 | 304.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS : HP 21,HP 22 E HP 27; BEM COMO TONERES HP 12A E HP 35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001103 | 26/03/2012 | 237.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A E sc x 4521 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2012 | 500.00 | 00002002459452 | ANDRE AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2012 | 3021.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2012 | 13762.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2012 | 21024.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2012 | 8086.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2012 | 1283.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- EJA 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2012 | 21148.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | CONFORME FOLHA EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2012 | 279.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | CONFORME FOLHA EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001086 | 26/03/2012 | 1666.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS: BANNERS A SEREM DESTINADOS PARA DEMONSTRAR O NUCLEAMENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO, CONTENDO A RELAÇÃO DOS ALUNOS TRANSFERIDOS PARA A ZONA URBANA; BEM COMO BANERES DESTINADOS AO ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO", " DECISÃO" E "VIDA NOVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001093 | 26/03/2012 | 549.78 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001094 | 26/03/2012 | 147.98 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001095 | 26/03/2012 | 1850.24 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001096 | 26/03/2012 | 349.86 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2012 | 1375.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001104 | 26/03/2012 | 480.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS : HP 21,HP 22, HP 27; BEM COMO TONERES SCX4521, ML 2850 E CLX 3185 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2012 | 2800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (ASSISTENTE SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2012 | 60.00 | 00008716667409 | CASSIA RENATA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001087 | 26/03/2012 | 402.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O CAMINHÃO DO PROGRAMA COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001092 | 26/03/2012 | 4027.22 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001101 | 26/03/2012 | 224.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP21, HP 22, HP 901P E HP 901C; BEM COMO TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO LENEIDE DE SOUSA COELHO, CPF: 624.796.364-53) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2012 | 686.66 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001064 | 26/03/2012 | 302.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A FIM DE ATENDER AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2012 | 1000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2012 | 4630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2012 | 1000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001088 | 26/03/2012 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM COLADOS NAS CARROÇAS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001106 | 27/03/2012 | 158.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER : HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001107 | 27/03/2012 | 41.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS:HP 27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001105 | 27/03/2012 | 325.25 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : HP 21,HP 22, HP 27 E HP60C; BEM COMO TONERES HP 85A E D104 PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0001109 | 28/03/2012 | 5531.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO "O PEREIRÃO" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001108 | 28/03/2012 | 91.30 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS : HP 21,HP 22, HP 92 E HP 93 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2012 | 1679.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001117 | 30/03/2012 | 5218.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001118 | 30/03/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DE TONER 4118, PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001119 | 30/03/2012 | 509.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001120 | 30/03/2012 | 1489.97 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001121 | 30/03/2012 | 559.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001122 | 30/03/2012 | 5272.50 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MATILDE DE CASTRO, NILTON SEIXAS E VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0001123 | 30/03/2012 | 600.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0001124 | 30/03/2012 | 260.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001125 | 30/03/2012 | 5577.22 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001129 | 30/03/2012 | 444.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001130 | 30/03/2012 | 2508.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SPLINTS E DE FREEZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO JOSE DE SÁ E VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001131 | 30/03/2012 | 2232.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SPLINTS NAS SALAS: DO PSICOLOGO EDUCACIONAL E DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES; BEM COMO INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL D'AGUA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANÇA E MANUTENCAO DE UM FREEZER DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001145 | 30/03/2012 | 1153.83 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001146 | 30/03/2012 | 771.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0001149 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACO DE COFFE-BREAK PARA 120 PESSOAS,DURANTE A CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 300.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURAS ARTISTICAS EM PAREDES DA CRECHE "GENTE INOCENTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 489.75 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURAS ARTISTICAS EM PAREDES DA ESCOLA "GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001153 | 30/03/2012 | 15000.00 | 00007100043468 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001154 | 30/03/2012 | 1104.44 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001156 | 30/03/2012 | 360.80 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001157 | 30/03/2012 | 360.80 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2012 | 13286.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2012 | 456.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2012 | 1580.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NA FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2012 | 1580.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NA FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL CANOA, UMARI E SÃO BRAS 3 A POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2012 | 1580.00 | 00002097149480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NA FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO E FLORES A POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 106.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0001158 | 30/03/2012 | 170.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0001159 | 30/03/2012 | 478.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR E DUAS LONGARINAS DE 3 LUGARES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2012 | 199.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2012 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 232-0, REFERENTE A MANUTENCAO DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0001114 | 30/03/2012 | 1890.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/2012 A 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2012 | 199.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0001155 | 30/03/2012 | 8275.01 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001191 | 30/03/2012 | 285.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0001115 | 30/03/2012 | 77723.33 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 13/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-03-2012 A 30-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001127 | 30/03/2012 | 2191.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001128 | 30/03/2012 | 678.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE ARTES (BUEIROS) E DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CORREGOS DOS RIOS PIRANHAS E PIANCÓ NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0001142 | 30/03/2012 | 2700.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS NA SEPLAG, RELACIONADOS AO CONVENIO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001185 | 30/03/2012 | 3900.00 | 00003929573458 | JOSE SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PROFISSIONAL PARA RETIRADA, LIMPEZA E RESENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 10CM, REJUNTANDO COM ARGAMASSA E AREIA, CONSIDERANDO APROVEITAMNETO PARA AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2012 | 15584.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2012 | 270.28 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001134 | 30/03/2012 | 1051.26 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2012 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RICARDO JORGE DE SOUSA DANIEL, CPF: (059.748.444-62) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001133 | 30/03/2012 | 591.62 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2012 | 233.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2012 | 146.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2012 | 158.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO E A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001126 | 30/03/2012 | 188.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001132 | 30/03/2012 | 931.10 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2012 | 163.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 50.00 | 00010052177424 | MARIA DAS DORES LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 50.00 | 00007491966454 | CLAUDETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2012 | 60.00 | 00066517206434 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2012 | 60.00 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2012 | 60.00 | 00004871350592 | LUCIENE DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2012 | 60.00 | 00006566302484 | FABIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2012 | 60.00 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2012 | 50.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2012 | 50.00 | 00006808197466 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2012 | 70.00 | 00004154953346 | MARILIA POLIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2012 | 80.00 | 00048621900491 | NARCISIA LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2012 | 60.00 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005975982405 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2012 | 60.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2012 | 40.00 | 00004104662470 | MARIA SIMÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2012 | 60.00 | 00007698081400 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2012 | 60.00 | 00006340701426 | JAQUELINE RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2012 | 60.00 | 00009533128445 | JESSICA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005174474444 | MARIA IZABEL FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2012 | 60.00 | 00002207266478 | MARIA DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006750620477 | MARIA LUIZA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004301771433 | MARIA JOSE ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2012 | 100.00 | 00007442934480 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2012 | 60.00 | 00006205017407 | PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005549245442 | MARLI MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2012 | 249.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI 848/17 DE ABRIL DE 1995, VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO ) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001192 | 30/03/2012 | 665.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 220.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A APRESENTACAO DO 1º MUSICAL LIBERTAÇÃO E RESSURREIÇÃO (PAIXÃO DE CRISTO). PROMOVIDO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 120.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO ENCONTRO A SER REALIZADO PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 422.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 215.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA (CAMPINAGEM E VASCULHAGEM) DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004492904417 | LUCIENE URTIGA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA (CAPINAGEM E VASCULHAGEM) DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001193 | 30/03/2012 | 81.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A EQUIPE TECNICA DO CRAS I E II, SOBRE AS NOVAS NORMAS TECNICAS DE ORIENTACAO E RELATORIOS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0001200 | 30/03/2012 | 3250.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001206 | 02/04/2012 | 1129.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001207 | 02/04/2012 | 849.17 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2012 | 24.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2012 | 82.33 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001223 | 02/04/2012 | 236.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER PARA A AULA INAUGURAL DO PRO JOVEM TRABALHADOR OBJETIVANDO EXPOR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2012 | 184.82 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001215 | 02/04/2012 | 270.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001216 | 02/04/2012 | 115.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001220 | 02/04/2012 | 4456.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS A SENHORAS CARENTES DESSE MUNICIPIO NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001218 | 02/04/2012 | 28.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2012 | 89.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2012 | 300.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2012 | 1348.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001217 | 02/04/2012 | 124.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2012 | 53.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001219 | 02/04/2012 | 4626.72 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA AS ESCOLAS DECISÃO E GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, A FIM DE SEPARAR DOIS AMBIENTES PARA ACOMODAR DUAS SALAS DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2012 | 18669.38 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2012 | 11084.94 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2012 | 122.82 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2012 | 65722.86 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001226 | 03/04/2012 | 117.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001237 | 04/04/2012 | 578.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PATROL 120 H, RETROESCAVADEIRA LB 90, ENCHEDEIRA 924F E CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001244 | 04/04/2012 | 507.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E TROCA DE 06 ROLAMENTOS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE DA PRAÇA DO CENTENARIO E DA PRAÇA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001243 | 04/04/2012 | 50.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE CADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001236 | 04/04/2012 | 250.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS: MNV-4300, MOL-9900, NQD-2596 E NQH-7624, MNB 0037 E MOG 7200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2012 | 72.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2012 | 72.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001238 | 04/04/2012 | 230.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, F 4000 MMS 7254 E TRATOR TL85 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2012 | 477.43 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649, DE CHASSI 9BGPB69MOCB212997 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2012 | 210.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649, DE CHASSI 9BGPB69MOCB212997 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2012 | 23.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001233 | 04/04/2012 | 283.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001239 | 04/04/2012 | 499.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001240 | 04/04/2012 | 236.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001241 | 04/04/2012 | 1115.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001242 | 04/04/2012 | 365.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2012 | 24.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001232 | 04/04/2012 | 366.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001253 | 05/04/2012 | 129.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001256 | 09/04/2012 | 1766.20 | 05694099000192 | MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001263 | 10/04/2012 | 3315.73 | 05694099000192 | MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 15444-X FMASPFMC CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000692012 | 0001269 | 11/04/2012 | 3800.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (BROTHER DCP8085) ACOMPANHADA DE UM AUTO TRANSFORMADOR 1020W DESTINADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2012 | 200.00 | 00005394019436 | GILIARDO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM E COORDENACAO DA EQUIPE TECNICA PARA JOGOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001270 | 11/04/2012 | 4240.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE KIT ENXOVAL (BOLSAS) DESTINADOS A SENHORAS CARENTES DESSE MUNICIPIO NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001271 | 11/04/2012 | 1001.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001272 | 11/04/2012 | 107.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001268 | 11/04/2012 | 600.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAPAS DE PROCESSOS) DETINADOS A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001267 | 11/04/2012 | 4850.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO, TALOES DE PEDIDO E ENVELOPES TIMBRADOS) DETINADOS AOS SETORES DE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2012 | 190.65 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO DE AJUDICACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO. CONFORME PROCESSO Nº 030.199.000.471-2 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2012 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762012 | 0001265 | 11/04/2012 | 1820.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE 52 M³ DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001273 | 11/04/2012 | 2050.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001274 | 11/04/2012 | 1059.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001275 | 11/04/2012 | 2003.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001276 | 11/04/2012 | 151.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001277 | 11/04/2012 | 1437.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001278 | 11/04/2012 | 2278.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001279 | 11/04/2012 | 3461.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001280 | 11/04/2012 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2012 | 5.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0001290 | 11/04/2012 | 1425.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL, TROCA DE PLACA PARA FAZER LIGAÇÕES LOCAIS, INSTALAÇÃO DE 223 METROS DE FIO 160, BEM COMO INSTALAÇÃO DE 2 MODULOS E REDE TELEFONICA, SERVICOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2012 | 240.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001282 | 11/04/2012 | 228.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001284 | 11/04/2012 | 7163.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRODUCAO DE APOSTILAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2012 | 700.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA MESA DE SOM E UMA CAIXA AMPLIFICADA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001286 | 11/04/2012 | 520.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DE 04 TONERES 4118, PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372012 | 0001287 | 11/04/2012 | 110.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM TONNER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "CAIC". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2012 | 1238.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0001300 | 16/04/2012 | 7130.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES DO 1º AO 9º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001313 | 16/04/2012 | 119.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001314 | 16/04/2012 | 459.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001315 | 16/04/2012 | 361.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001316 | 16/04/2012 | 563.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA MATILDE D CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001317 | 16/04/2012 | 443.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001319 | 16/04/2012 | 1112.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001320 | 16/04/2012 | 232.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001321 | 16/04/2012 | 680.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001322 | 16/04/2012 | 43.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001323 | 16/04/2012 | 392.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2012 | 5210.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAIC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2012 | 500.00 | 00002002459452 | ANDRE AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2012 | 996.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2012 | 918.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001342 | 16/04/2012 | 5640.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001343 | 16/04/2012 | 1541.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001344 | 16/04/2012 | 1476.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001367 | 16/04/2012 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO E TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582012 | 0001309 | 16/04/2012 | 21000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2012 | 521.60 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2012 | 678.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS PRAÇAS: CRUZ DA MENINA E SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, desenvolvendo com participação popular | Reconstrução de Cenários de Desastres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001357 | 16/04/2012 | 200958.57 | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE ARTES (BUEIROS), DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CORREGOS DOS RIACHOS E CORREGOSD ODS RIOS PIRANHAS E PIANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 0540/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, desenvolvendo com participação popular | Reconstrução de Cenários de Desastres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001358 | 16/04/2012 | 79132.00 | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE ARTES (BUEIROS), DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CORREGOS DOS RIACHOS E CORREGOSD ODS RIOS PIRANHAS E PIANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 0540/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582012 | 0001307 | 16/04/2012 | 27000.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/04/2012 | 57.02 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001341 | 16/04/2012 | 174.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001352 | 16/04/2012 | 335.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001355 | 16/04/2012 | 1200.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICIDADE NO MES DE MARÇO, PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14568. VEICULO RADIO MIRAMAR (CANAA PUBLICIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2012 | 386.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2012 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2012, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E ADQUIRIR MATERIAL PARA EMISSÃO DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001330 | 16/04/2012 | 22500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2012 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA E CASA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2012 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001305 | 16/04/2012 | 613.58 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2012 | 83.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A GIDUR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS PNHR, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2012 | 354.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2012 | 83.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A GIDUR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS PNHR, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001340 | 16/04/2012 | 222.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001350 | 16/04/2012 | 656.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001351 | 16/04/2012 | 79.07 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001360 | 16/04/2012 | 1155.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORCIO , CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001366 | 16/04/2012 | 450.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTAS, CONFECCAO DE CHAVES, TROCAS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001301 | 16/04/2012 | 995.59 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001302 | 16/04/2012 | 322.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001303 | 16/04/2012 | 321.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001304 | 16/04/2012 | 217.92 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (DESCARTAVEIS) UTILIZADOS NOS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001311 | 16/04/2012 | 1093.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001312 | 16/04/2012 | 1714.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2012 | 150.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO E EDICAO DO TEXTO "O MUSICAL LIBERTAÇÃO E RESTAURAÇÃO" (PAIXAO DE CRISTO) DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2012 | 480.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DOS COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO " MUSICAL LEBERTAÇÃO E RESTAURAÇÃO" (PAIXAO DE CRISTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001327 | 16/04/2012 | 156.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001335 | 16/04/2012 | 1531.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2012 | 251.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001339 | 16/04/2012 | 260.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001345 | 16/04/2012 | 490.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001346 | 16/04/2012 | 747.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001347 | 16/04/2012 | 58.32 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001348 | 16/04/2012 | 124.76 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001349 | 16/04/2012 | 99.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001354 | 16/04/2012 | 800.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICIDADE NO MES DE MARÇO, COM CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14566. VEICULO RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2012 | 500.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL (PISCINA E REFEITORIO) DESTINADOS A ACAO DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DOS CRAS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0001359 | 16/04/2012 | 1393.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA JOAO PESSOA-PB, COM GRUPO DE ALUNOS E EDUCADORES DO PROJOVEM, PARA INTERCAMBIO ESTADUAL DE CULTURA E ARTE: CULTURA E CIDADANIA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 1 DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602012 | 0001363 | 16/04/2012 | 800.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES EM TECIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001364 | 16/04/2012 | 1021.76 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001365 | 16/04/2012 | 752.91 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582012 | 0001308 | 16/04/2012 | 25000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0001370 | 17/04/2012 | 8000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME PREGAO 061/2011, CONTRATO Nº 107/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2012 | 3411.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2012 | 2932.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2012 | 650.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2012 | 180.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2012 | 30275.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2012 | 5349.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2012 | 1050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PROPORCIONAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0001450 | 19/04/2012 | 8491.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0001509 | 19/04/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0001510 | 19/04/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2012 | 10000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 722/2012, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAISLTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/04/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2012 | 2601.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2012 | 832.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2012 | 7650.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2012 | 512.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2012 | 55985.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2012 | 2157.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2012 | 583.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2012 | 55808.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0001483 | 19/04/2012 | 14994.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2012 | 15612.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2012 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ZONA RURAL (SITIO CACHOEIRA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2012 | 1457.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2012 | 27854.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2012 | 6658.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2012 | 77882.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2012 | 205.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2012 | 86374.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2012 | 965.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2012 | 51707.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2012 | 3178.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2012 | 210961.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2012 | 683.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2012 | 1466.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2012 | 2934.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2012 | 4800.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2012 | 6504.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2012 | 367.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NODIA 02 DE ABRIL DE 2012, COM A FINALIDADE DE RECEBER O FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A EMPRESA VESTIR E COMPARECER A EMPRESACONSULTORIA FOCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001458 | 19/04/2012 | 985.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001459 | 19/04/2012 | 985.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001468 | 19/04/2012 | 438.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001469 | 19/04/2012 | 224.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001470 | 19/04/2012 | 3768.98 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001471 | 19/04/2012 | 1091.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001473 | 19/04/2012 | 3764.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001474 | 19/04/2012 | 224.19 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001475 | 19/04/2012 | 429.83 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001476 | 19/04/2012 | 1089.54 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Formação de Recursos Humanos | Educação, desenvolvendo com participação popular | Capacitação de Pessoal da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001682011 | 0001480 | 19/04/2012 | 33750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITACAO COM CARGA HORARIA DE 40 HS, PARA 71 PROF. DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA EJA E 18 TEORIAS DE SME EM CURRICULO INTEGRADO. CAPACITACAO EM 32 HS EM 6 TURMAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS LEITORAS E ESCRITORAS, PARA 178 PROF.DISTRIBUIDOS ENTRE ANOS INICIAIS DO ENS. FUND. E DA LING PORT. DO 6º AO 9ºANO.BEM COMO CAP. EM 40 HS PARA 35 PROF. DO ENSINO FUND. DO 5º AO 9ºANO EM MAT. SOBRE OS DESCRITORES DA PROVA BRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001481 | 19/04/2012 | 21826.74 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001482 | 19/04/2012 | 38215.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492012 | 0001484 | 19/04/2012 | 6600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS LENÇOIS DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001485 | 19/04/2012 | 1530.64 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CAIC, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2012 | 204.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2012 | 84.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2012 | 14760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2012 | 21372.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2012 | 10574.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2012 | 391.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001506 | 19/04/2012 | 150.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2012 | 2644.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0001448 | 19/04/2012 | 1859.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2012 | 153.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0001452 | 19/04/2012 | 1888.00 | 00006284559410 | KAIO CEZAR DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA EDUCACAO FISICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FISICAS COM IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0001453 | 19/04/2012 | 1859.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0001454 | 19/04/2012 | 1552.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2012 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602012 | 0001461 | 19/04/2012 | 21315.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS ESTUDANTIL E CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001462 | 19/04/2012 | 800.00 | 00008397606475 | JOCELIA COELHO MOUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE PEDAGOGICO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001463 | 19/04/2012 | 800.00 | 00011319092403 | AIANE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001464 | 19/04/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001465 | 19/04/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001466 | 19/04/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001467 | 19/04/2012 | 800.00 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE DE INSERÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001472 | 19/04/2012 | 1098.32 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2012 | 400.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL (PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, PARQUE DE DIVERSÃO E SALAO DE FESTA) DESTINADOS AO 2º ENCONTRO DE CIDADANIA-CICLO 2-ATIVIDADE: ESPORTE E LAZER COM 5 DOS 9 COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2012 | 360.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COMO A EXIBIÇÃO DO FILME "ABRIL DESPEDAÇADO" A SER EXIBIDO NO ENCONTRO DE CIDADANIA E OUTROS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2012 | 140.00 | 00020527578487 | LUIZ BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO "CINE-TEATRO MURARTE", PARA EXIBIÇÃO DO FILME " ABRIL DESPEDAÇADO" A SER EXIBIDO DURANTE O ENCONTRO DE CIDADANIA, COM DISCUSSÃO DO TEMA: JUVENTUDE E CULTURA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2012 | 5252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001507 | 19/04/2012 | 30.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001508 | 19/04/2012 | 45.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2012 | 15982.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2012 | 16599.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2012 | 3587.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2012 | 336.15 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A IZABEL CRISTINA ALVES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2012 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELATIVA AO CONVENIO DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2012 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2012 | 3266.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2012 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2012 | 5194.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2012 | 116.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2012 | 900.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 06 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2012 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2012, ENTREGAR OS PROTOCOLOS E RECEBER CTPS( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL) JUNTO A SUPERINTENDENCIA FEITAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2012 | 5162.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2012 | 1922.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2012 | 6113.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2012 | 15240.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001563 | 25/04/2012 | 413.25 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : HP 85A E D104; BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP 60P, HP22 E HP 60C PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2012 | 83.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001553 | 25/04/2012 | 506.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001561 | 25/04/2012 | 549.90 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS : HP 21,HP 22 E HP 27; BEM COMO TONERES HP 12A E HP 35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001564 | 25/04/2012 | 316.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER HP 12A E SCX4521 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2012 | 290.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001532 | 25/04/2012 | 21218.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1610, COLETOR 8026, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, NQK 0417,MMS 7254, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001533 | 25/04/2012 | 8600.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS CARTEPILHA 120H E RETRO LB90 E ENCHEDEIRA 924F, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001534 | 25/04/2012 | 4048.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E GRAXA MARFAK A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1610, COLETOR 8026, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, NQK 0417,MMS 7254, LB90,CARPETILHA 120H E ENCHEDEIRA 924F, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001559 | 25/04/2012 | 78.85 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS: HP 60P, HP 96, HP 60C E HP 97 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0001571 | 25/04/2012 | 5590.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0001577 | 25/04/2012 | 79007.91 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 13/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-04-2012 A 30-04-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762012 | 0001583 | 25/04/2012 | 3800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001602 | 25/04/2012 | 4722.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0001605 | 25/04/2012 | 2700.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2012 | 3600.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1513 DE PLACA MMO 2161, COM MOTORISTA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001607 | 25/04/2012 | 1597.50 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1065 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0001526 | 25/04/2012 | 37000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO SPORTING 1.4, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, MODELO 2012, COR PRATA BARI, A COMBUSTIVEL FLEX , CHASSIS Nº9BD195193C0316949, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001527 | 25/04/2012 | 782.35 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001528 | 25/04/2012 | 5022.51 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001529 | 25/04/2012 | 147.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001537 | 25/04/2012 | 19272.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514 E NQH 7624 E NQK 4525, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001538 | 25/04/2012 | 1320.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514 E NQH 7624 E NQK 4525, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2012 | 500.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACOES DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2012 | 550.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL A SER REALIZADAS NAS ESCOLAS DE REDE, MUNICIPAL DE ENSINO (NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DECISÃO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001548 | 25/04/2012 | 2343.70 | 05694099000192 | MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001554 | 25/04/2012 | 1199.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001555 | 25/04/2012 | 110.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0001557 | 25/04/2012 | 196.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0001558 | 25/04/2012 | 294.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001562 | 25/04/2012 | 647.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES SCX4521, ML 2850, CLK 3185 E F230, BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP27 E HP22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DDE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA DO MEC SINAFOR/SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0001586 | 25/04/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACO DE COFFE-BREAK PARA 120 PESSOAS, REFERENTE A 4º CAPACITACAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE POMBAL, COM OS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0001587 | 25/04/2012 | 3200.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACO DE COFFE-BREAK PARA 240 PESSOAS, REFERENTE A 5ª E 6ª CAPACITACAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE POMBAL, COM OS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0001588 | 25/04/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001599 | 25/04/2012 | 5658.02 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001600 | 25/04/2012 | 1358.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001601 | 25/04/2012 | 2701.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001535 | 25/04/2012 | 1062.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818, MOTO MNP 4722 E ELBAMNH 8340 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001565 | 25/04/2012 | 83.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS : HP 21,HP 22, HP 92 E HP 93 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2012 | 223.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001567 | 25/04/2012 | 158.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER : HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2012 | 43133.22 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMEMTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69 FIRMADO COM O MINISTERIO DE TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 08/2010. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001566 | 25/04/2012 | 41.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS:HP 27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001531 | 25/04/2012 | 2050.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2012 | 291.22 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2012 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2012 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001539 | 25/04/2012 | 9839.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0001536 | 25/04/2012 | 2727.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E VERONA MMR 4381 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0001560 | 25/04/2012 | 304.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP 12A, HP21, HP 22, HP 901P E HP 901C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0001572 | 25/04/2012 | 2013.61 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0001576 | 25/04/2012 | 485.49 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE (IDA E VOLTA )JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF, DESTINA A IZABEL CRISTINA ALVES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 6 DE MAIO DE 2012 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELATIVA AO CONVENIO DO COMPRA DIRETA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2012 | 33.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2012 | 199.20 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A ANA LIDIANNY A. DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA COM OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A OPINIAO PUBLICA EM TORNO DA VIOLACAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2012 | 186.75 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DECAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2012 | 124.50 | 00008608557401 | ANDERSON GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A ANDERSON GUILHERME DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2012 | 50.00 | 00084000163434 | MARIA DAS NEVES RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001530 | 25/04/2012 | 392.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, C/C 15444-X FMASPFMC CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, C/C 185337- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001545 | 25/04/2012 | 1128.56 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2012 | 250.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO REALIZADA PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0001556 | 25/04/2012 | 130.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DVD PLAYER DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0001569 | 25/04/2012 | 1374.60 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001573 | 25/04/2012 | 631.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001574 | 25/04/2012 | 582.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001575 | 25/04/2012 | 458.15 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001589 | 25/04/2012 | 1042.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001590 | 25/04/2012 | 896.91 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001591 | 25/04/2012 | 592.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001592 | 25/04/2012 | 634.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001593 | 25/04/2012 | 932.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001594 | 25/04/2012 | 370.92 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001595 | 25/04/2012 | 495.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001596 | 25/04/2012 | 371.32 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001597 | 25/04/2012 | 892.73 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001598 | 25/04/2012 | 917.31 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001652 | 30/04/2012 | 690.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001653 | 30/04/2012 | 1001.56 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0001668 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFF BREACK E ORNAMENTAÇÃO PARA MAES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2012 | 220.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 40.00 | 00001839375469 | OZELITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 50.00 | 00000004554400 | MARTA GERUZA MACHADO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 50.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005602064451 | LINDACI NOBREGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 30.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006023178430 | ELIEUDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 50.00 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 40.00 | 00002780043423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004242993480 | ROSICLEIDE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 50.00 | 00097890855400 | ADALVANIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006493468400 | MARCIA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 40.00 | 00036512568800 | SIMONE MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005511117471 | MARIA DE FATIMA LEITE FIRME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 40.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006327637442 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 60.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 40.00 | 00010468441484 | JULIANA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006896005424 | MARIA GORETE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 40.00 | 00079892841468 | FRANCISCA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 40.00 | 00008767196470 | VALDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006603535475 | VERIDIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 40.00 | 00007354616435 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2012 | 40.00 | 00085483915453 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 40.00 | 00020643128468 | JOSE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 40.00 | 00002499249781 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 40.00 | 00007642352492 | MARIA APARECIDA ARAUJO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 50.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006581454443 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 50.00 | 00010942763408 | SOLANGE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 50.00 | 00087326094420 | FRANCISCA PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 50.00 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2012 | 50.00 | 00067561667434 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2012 | 50.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 50.00 | 00000880006480 | SONIA MARIA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004285900475 | GILVANA DE LIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2012 | 40.00 | 00065932706449 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2012 | 40.00 | 00005162709409 | FRANCISCA EDNA DE SOUSA ALVES E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2012 | 40.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2012 | 40.00 | 00008235713438 | KAISIANE CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2012 | 40.00 | 00067561390459 | IVAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2012 | 40.00 | 00004384475497 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2012 | 40.00 | 00002720783447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2012 | 40.00 | 00004386700439 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2012 | 40.00 | 00004405809437 | ELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2012 | 40.00 | 00000877655430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2012 | 50.00 | 00003583501403 | RITA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2012 | 40.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2012 | 40.00 | 00005862822461 | GERALDO ALVES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2012 | 80.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2012 | 50.00 | 00007319313430 | MARIA CLAUNICE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2012 | 50.00 | 00097891533415 | SEBASTIAO COELHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006604055477 | RAILKA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2012 | 75.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2012 | 100.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2012 | 99.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2012 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONAL O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CULTURA E O ESTADIO "O PEREIRÃO" DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001619 | 30/04/2012 | 68.52 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001620 | 30/04/2012 | 200.70 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001622 | 30/04/2012 | 1190.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DE PAREDE, COLUNAS E MESAS, SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2012 | 69.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CAIC (3431-3464) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2012 | 1657.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2012 | 1914.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2012 | 73.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3431-2220) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852012 | 0001618 | 30/04/2012 | 3962.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2012 | 9398.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0001704 | 30/04/2012 | 8143.09 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2012 | 218.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2012, COM A FINALIDADEDE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001718 | 02/05/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOBREAK ENERGY 700B PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58-PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- PARA O DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 116219.73 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58/2007- MINISTERIO DAS CIDADES- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PAC/2007), TOMADA DE PRECOS Nº 08/2009. SENDO 60% REFERENTE A MATERIAL E 40% A MÃO-DE-OBRA. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001713 | 02/05/2012 | 100.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 4 PEN DRIVE 8 GB MULTILAZER PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001714 | 02/05/2012 | 280.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LAZER ML 1660 SANSUNG PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001721 | 02/05/2012 | 17575.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS F4000,RETRO LB 90 416C,KAA 4196 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001719 | 02/05/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOBREAK ENERGY 700BDESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0001717 | 02/05/2012 | 8730.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001715 | 02/05/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE UM NOBREAK ENERGY LUX 700B PARA REPOR NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001716 | 02/05/2012 | 25.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 1 PEN DRIVE 8 GB MULTILAZER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001722 | 02/05/2012 | 3860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS F6000 MOW 2324, F4000 MMS 7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001711 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO MOTOR E NO CABEÇOTE DO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022011 | 0001710 | 02/05/2012 | 40425.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA COM A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE POMBAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001723 | 03/05/2012 | 6191.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS 924 F,GMC MNZ 1610 E PATROL 120H PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001728 | 04/05/2012 | 808.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADOR, HD 500G, MEMORIA DDR2 E PENDRIVE) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E DIVISAO DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001729 | 04/05/2012 | 450.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM HD 500GB SATA II SANSUNG, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2012 | 327.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A GOIANIA-GO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (FRANCISCO DE SOUSA DANTAS JUNIOR. CPF:103.769.984-07) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2012 | 99.60 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMPRAR PEÇAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001772 | 07/05/2012 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO PIPA DE PLACA MOW-2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001773 | 07/05/2012 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL85 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001774 | 07/05/2012 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO F4000 DE PLACA MMS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0001731 | 07/05/2012 | 783.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI (CONES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001754 | 07/05/2012 | 33.31 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A MANUTENCÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRÂSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001755 | 07/05/2012 | 476.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A MANUTENCÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRÂSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001780 | 07/05/2012 | 1075.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO DE PLACA NPM 1818 E ELBA DE PLACA MNH-8340 PERTENCENTES A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001753 | 07/05/2012 | 175.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS G-LIGHT DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2012 | 1244.00 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL DE DESTITUICAO DE PODER FAMILIAR, DO PROCESSO Nº 030.2010.000.842-1, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRA-PRESTACAO NO VALOR DE 2 SALARIOS MININOS EM BENEFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA WILLY DA SILVA GOMES, NATURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2012 | 100.00 | 00005678193457 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001779 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PARATI DE PLACA MNH 1530 E O VEICULO IVERONA MMR-4381 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2012 | 74.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001752 | 07/05/2012 | 199.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001756 | 07/05/2012 | 1081.48 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001757 | 07/05/2012 | 960.39 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001767 | 07/05/2012 | 811.09 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0001778 | 07/05/2012 | 5670.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2012 | 110.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/05/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001733 | 07/05/2012 | 492.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001734 | 07/05/2012 | 115.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0001735 | 07/05/2012 | 1559.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001738 | 07/05/2012 | 662.85 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS DURANTE O CURSO DE ARTEFATOS DE GARRAFA PET PARA OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001739 | 07/05/2012 | 51.06 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS COM ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: DESTINADAS AS PALESTRAS, REUNIOES, ATAS E FREQUENCIA DOS BENEFICIARIOS E FAMILIAS, DO EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001740 | 07/05/2012 | 25.68 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS EM PALESTRAS, REUNIOES MENSAIS, E OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS COM OS BENEFICIARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA HISCT: 0233384-58: EMPREENDIMENTO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS E INTERVENÇÃO DO PODER PUBLICO-PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, FONTE DE RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000902012 | 0001763 | 07/05/2012 | 28800.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1513 DE PLACA MMO 2161, COM MOTORISTA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2012 | 30171.60 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236353-56/2007 - PROGRAMA: MINISTÉRIO DAS CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE 63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001775 | 07/05/2012 | 885.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PATROL 120 H, RETROESCAVADEIRA LB 90, CAÇAMBA MNB-0045 E CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2012 | 132.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SSEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 40 PACOTES DE GELO, PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001736 | 07/05/2012 | 1884.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001737 | 07/05/2012 | 1871.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000862012 | 0001743 | 07/05/2012 | 609.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0001744 | 07/05/2012 | 600.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS DE AÇO 02 PORTAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "EDEM DAS CRIANCINHAS". CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001745 | 07/05/2012 | 2825.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001750 | 07/05/2012 | 1914.49 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001751 | 07/05/2012 | 49.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 BORRACHAS PONT DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001758 | 07/05/2012 | 1626.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001761 | 07/05/2012 | 3396.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001762 | 07/05/2012 | 1049.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001764 | 07/05/2012 | 586.92 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001765 | 07/05/2012 | 250.18 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001766 | 07/05/2012 | 962.12 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001768 | 07/05/2012 | 709.71 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2012 | 1544.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001776 | 07/05/2012 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOO-6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001781 | 07/05/2012 | 775.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV-4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0001730 | 07/05/2012 | 444.45 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001746 | 07/05/2012 | 81.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 TESOURAS GRAMA 12'' FAMASTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001777 | 07/05/2012 | 212.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001785 | 08/05/2012 | 12890.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0001788 | 09/05/2012 | 483.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001789 | 09/05/2012 | 60.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001791 | 09/05/2012 | 164.65 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001799 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E OUTRAS REVISOES NOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900, BEM COMO SERVICOS DE PARTE ELETRICA DAS PORTAS DOS ONIBUS DE PLACAS OEW 1278 E NQH 7514, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0001808 | 09/05/2012 | 2780.00 | 13848104000100 | M.A COMERCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PURIFICADORES DE AGUA (NOBLESSE PLUS BRANCO-220V) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001811 | 09/05/2012 | 370.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA CAMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001812 | 09/05/2012 | 165.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS NQD 2596, IPANEMA MNU 4300 E ONIBUS MNB 0037 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001814 | 09/05/2012 | 531.60 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: JJB 6045 E NQG 1865, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0001817 | 09/05/2012 | 3500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFF BREACK DESTINADO AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001822 | 09/05/2012 | 8340.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 COMPUTADORES COMPLETO E SEUS ACESSORIOS(CPU, PLACA MAE, MEMORIA 02GB, HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR, GABINETE, MOUSE, TEC E SISTEMA DE SOM) A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES EXECUTADOS PELAS MESMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001798 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E OUTRAS REVISOES NOS VEICULOS: CARREGADEIRA 924F, TRATOR 265, CAÇAMBA MNB 0045, CAMINHAO GMC DE PLACA MMZ 1620 E CAMINHAO COLETOR MNH 8026, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001800 | 09/05/2012 | 850.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS: PATROL 120H E CARREGADEIRA 924F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001801 | 09/05/2012 | 935.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS: LB 90 E NA RETROESCAVADEIRA 416C, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2012 | 83.00 | 00072771291487 | FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA, DIRETOR DE DIVISAO DE MECANICA E VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0001824 | 09/05/2012 | 295.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2012 | 22.86 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0001806 | 09/05/2012 | 1890.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2012 | 6785.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS (3431-3162, 3431-2409, 3431-2229) RELATIVO AO ANO DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001792 | 09/05/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOBREAK, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001803 | 09/05/2012 | 107.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001807 | 09/05/2012 | 225.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA SERVIDA NAS REUNIOES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0001816 | 09/05/2012 | 1080.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO JUVENIL, REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001794 | 09/05/2012 | 492.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CELTA DE PLACA 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001796 | 09/05/2012 | 255.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS: VERONA DE PLACA MMR-4381;CELTA NNW 1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0001809 | 09/05/2012 | 1390.00 | 13848104000100 | M.A COMERCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA (NOBLESSE PLUS BRANCO-220V) DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001810 | 09/05/2012 | 397.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F4000 NPS 1422, QUE ESTAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001815 | 09/05/2012 | 535.14 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2012 | 16599.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2012 | 67.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.010310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001793 | 09/05/2012 | 440.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO DE PLACA 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001797 | 09/05/2012 | 500.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E OUTRAS REVISOES NOS VEICULOS: TRATOR 7630, TRATOR TL 85E E NO CAMINHAO F600 MOW 2324, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001795 | 09/05/2012 | 136.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTES AO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0001813 | 09/05/2012 | 442.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0001823 | 09/05/2012 | 181.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2012 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2012 | 2137.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2012 | 5240.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2012 | 1220.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2012 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA AEFETUAR PAGAMENTO DO FORNECEDOR FUNERARIA PARNAIBA LTDA-ME.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001834 | 11/05/2012 | 78.72 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2012 | 29675.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2012 | 513.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001936 | 11/05/2012 | 4312.70 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA(02 NOBREAK, 03 PLACAS MAE, 07 PLACAS DE MEMORIA RAM, 01 PROCESSADOR INTEL, 03 HUB SWITCH, 3 HD 500 GB, 02 DISCO RIGIDO, 01 ROTEADOR TP LINK WIRELESS, 03 PENDRIVE E 01 TESTADOR DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001944 | 11/05/2012 | 1390.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSORIOS(CPU, PLACA MAE, MEMORIA 02GB, HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR, GABINETE, MOUSE, TEC E SISTEMA DE SOM) A SER UTILIZADO PELO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001948 | 11/05/2012 | 51.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (ALICATE CORTADOR E CRIMPADOR DE FIOS PARA CABO RJ45 E CABO USB) DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001835 | 11/05/2012 | 393.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2012 | 3221.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2012 | 823.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2012 | 3532.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2012 | 62064.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2012 | 1107.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2012 | 62792.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2012 | 2075.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2012 | 16856.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2012 | 513.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2012 | 8272.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2012 | 513.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0001938 | 11/05/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOBREAK ENERGY DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001941 | 11/05/2012 | 10698.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO COLETOR DE PLACA MNH 8016 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2012 | 4512.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2012 | 6658.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2012 | 22322.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2012 | 29583.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2012 | 417.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2012, PAR PLACAS REFLET, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OEW 6345 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2012 | 11818.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2012 | 77867.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2012 | 344.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2012 | 52329.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2012 | 295.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2012 | 202.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2012 | 17784.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2012 | 212042.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2012 | 1304.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2012 | 96624.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2012 | 456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2012 | 6504.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001947 | 11/05/2012 | 4819.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001949 | 11/05/2012 | 492.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2012 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3431-2220) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2012 | 291.50 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO VERONICA ALVES LOPES CPF: 930.515.064-00) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2012 | 2319.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2012 | 4863.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2012 | 186.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2012 | 4976.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001937 | 11/05/2012 | 280.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LAZER DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2012 | 7612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2012 | 1180.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2012 | 2668.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001940 | 11/05/2012 | 380.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO ELBA DE PLACA 8340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2012 | 2470.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2012 | 5971.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2012 | 2500.00 | 07094470000100 | FUNERARIA PARNAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERAIS COMPLETOS (INCLUINDO TRANSLADO DO DE SÃO PAULO A POMBAL DO ESPOLIO) POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2012 | 4372.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001866 | 11/05/2012 | 237.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001935 | 11/05/2012 | 6000.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES, COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001939 | 11/05/2012 | 626.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2012 | 5252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2012 | 2644.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001943 | 11/05/2012 | 1190.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001945 | 11/05/2012 | 1190.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0001946 | 11/05/2012 | 1390.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSORIOS(CPU, PLACA MAE, MEMORIA 02GB, HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR, GABINETE, MOUSE, TEC E SISTEMA DE SOM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0001955 | 14/05/2012 | 915.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0001972 | 14/05/2012 | 590.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0001984 | 14/05/2012 | 2942.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001957 | 14/05/2012 | 79.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001958 | 14/05/2012 | 79.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001960 | 14/05/2012 | 73.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001961 | 14/05/2012 | 183.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2012 | 60.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARROS DE SOM VOLANTE PARA A CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001988 | 14/05/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001989 | 14/05/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO (COM 160 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001991 | 14/05/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001992 | 14/05/2012 | 672.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001993 | 14/05/2012 | 672.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001994 | 14/05/2012 | 672.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0001995 | 14/05/2012 | 1344.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO (COM 192 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001996 | 14/05/2012 | 800.00 | 00008397606475 | JOCELIA COELHO MOUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE PEDAGOGICO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001998 | 14/05/2012 | 800.00 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE DE INSERÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001999 | 14/05/2012 | 800.00 | 00011319092403 | AIANE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002000 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002001 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002003 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002004 | 14/05/2012 | 1885.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002005 | 14/05/2012 | 1885.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002006 | 14/05/2012 | 1552.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002007 | 14/05/2012 | 1627.40 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0002021 | 14/05/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOBREAK, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001959 | 14/05/2012 | 298.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2012 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/05/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/05/2012 | 199.20 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A ANA LIDIANNY A. DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DA NOVA PRATICA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVOS DA REDE SUAS E PLANO DE ACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2012 | 163.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001956 | 14/05/2012 | 49.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRÂSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001983 | 14/05/2012 | 39.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/05/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/05/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA DE JESUS DE ALMEIDA CPF: 018.506.904-56. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 10 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001962 | 14/05/2012 | 3852.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001963 | 14/05/2012 | 583.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001964 | 14/05/2012 | 529.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001965 | 14/05/2012 | 654.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001966 | 14/05/2012 | 492.59 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001969 | 14/05/2012 | 1317.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001970 | 14/05/2012 | 1009.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001971 | 14/05/2012 | 641.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001980 | 14/05/2012 | 43.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001981 | 14/05/2012 | 345.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/05/2012 | 700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2012 | 320.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0002011 | 14/05/2012 | 3500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE 2 COFFE-BREACK PARA 240 PROFESSORES, QUE ESTAO PARTICIPANDO DE EVENTO REFERENTE AOS TEMAS: CURRICULUM INTEGRADO, COMPETENCIA LEITORA E ESCRITORA, PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE LINGUA PORTUGUESA DO 5º AO 9º ANO, E SOBRE A COMPREENSÃO E APROPRIACAO DOS DESCRITORES DA PROVA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0002013 | 14/05/2012 | 1687.50 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002015 | 14/05/2012 | 520.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002016 | 14/05/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001953 | 14/05/2012 | 134.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001954 | 14/05/2012 | 144.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001967 | 14/05/2012 | 2266.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001968 | 14/05/2012 | 1828.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0001973 | 14/05/2012 | 1567.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001974 | 14/05/2012 | 1533.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001975 | 14/05/2012 | 355.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001976 | 14/05/2012 | 1720.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PARA REPAROS DA PRAÇA JARIO VIEIRA FEITOSA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001977 | 14/05/2012 | 2827.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001978 | 14/05/2012 | 1692.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001979 | 14/05/2012 | 142.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001982 | 14/05/2012 | 2206.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001985 | 14/05/2012 | 493.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001986 | 14/05/2012 | 736.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002018 | 14/05/2012 | 3850.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOGACATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO,AJUIZAMENTO E DEFESA DAS DEMANDAS EXISTENTES NESTA COMARCA DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0002019 | 14/05/2012 | 61.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (DVD E CONECTOR) DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0002012 | 14/05/2012 | 945.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0002049 | 21/05/2012 | 450.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO, 01 PINO DE TELEFONE E 01 CABO COMPLETO DESTINADO AS SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0002043 | 21/05/2012 | 450.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DA PLACA DO RAMAL, INSTALAÇÃO DO MODULO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002050 | 21/05/2012 | 396.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A E SC X 4521 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0002035 | 21/05/2012 | 1750.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002036 | 21/05/2012 | 1865.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/05/2012 | 49633.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/05/2012 | 47817.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0002047 | 21/05/2012 | 4850.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 7 BANCOS, 5 LIXEIRAS E 2 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002048 | 21/05/2012 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002033 | 21/05/2012 | 175.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002037 | 21/05/2012 | 494.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0002039 | 21/05/2012 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 TONERES AFICIO 2015D PARA IMPRESSORA DA ESCOLA CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0002044 | 21/05/2012 | 450.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DA PLACA DO RAMAL, INSTALAÇÃO DO MODULO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE, NA RECEPCAO E NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0002042 | 21/05/2012 | 480.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DA PLACA DO RAMAL, INSTALAÇÃO DO MODULO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0002041 | 21/05/2012 | 450.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DA PLACA DO RAMAL, INSTALAÇÃO DO MODULO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE, NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0002040 | 21/05/2012 | 450.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DA PLACA DO RAMAL, INSTALAÇÃO DO MODULO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE, NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002051 | 21/05/2012 | 79.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002034 | 21/05/2012 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002038 | 21/05/2012 | 810.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0002053 | 22/05/2012 | 362.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 4 LITROS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0002054 | 22/05/2012 | 362.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 4 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002056 | 22/05/2012 | 448.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2012 | 44192.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/05/2012 | 46827.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0002052 | 22/05/2012 | 24.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (CONECTOR) DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002057 | 22/05/2012 | 479.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A E HP 35A, BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS HO21, HP27 HP60P E HP22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17.659-1(SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0002064 | 23/05/2012 | 541.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO IPANEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0002062 | 23/05/2012 | 360.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA MNW 1646 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0002063 | 23/05/2012 | 734.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT 1911 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0002061 | 23/05/2012 | 314.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ELBA 8340 DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0002065 | 23/05/2012 | 541.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO F4000 MMS 7254 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2012 | 20000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 1516/2012, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0002072 | 25/05/2012 | 1114.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA HP MULT JT C/FAX A3 WIFI ) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002073 | 25/05/2012 | 1300.50 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 867 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672012 | 0002076 | 28/05/2012 | 3800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002075 | 28/05/2012 | 885.30 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES SCX4521, ML 2850, ML 1610, CLK 3185 E E230, BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP27 E HP22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2012 | 7671.17 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 14919-5 FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2012 | 181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2012 | 226.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2012 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2012 | 21.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2012 | 701.51 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2012 | 1605.57 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2012 | 580.84 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2012 | 1969.66 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2012 | 450.13 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2012 | 2321.83 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2012 | 564.88 | 00036533068415 | EDMUNDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2012 | 277.52 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2012 | 1525.42 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2012 | 781.67 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2012 | 489.20 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2012 | 1662.03 | 00000005016460 | ALDENOR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2012 | 452.93 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2012 | 451.65 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2012 | 413.91 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2012 | 760.64 | 00002934888436 | FRANCINILDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2012 | 1059.24 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2012 | 1508.43 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2012 | 359.22 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2012 | 414.06 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2012 | 555.65 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2012 | 327.44 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2012 | 899.51 | 00067559310478 | FRANCINES FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2012 | 1017.92 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2012 | 450.96 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2012 | 380.60 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2012 | 444.88 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2012 | 974.60 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2012 | 939.30 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2012 | 394.04 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2012 | 366.90 | 00003349205828 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2012 | 309.18 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2012 | 825.38 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2012 | 1328.04 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2012 | 1188.71 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2012 | 997.62 | 00007124375410 | RONALDO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2012 | 661.97 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2012 | 1140.87 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2012 | 998.40 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2012 | 954.22 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2012 | 732.39 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2012 | 2112.08 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2012 | 244.49 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2012 | 558.93 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2012 | 114.60 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2012 | 593.41 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2012 | 368.46 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2012 | 360.84 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2012 | 1970.47 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2012 | 592.55 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2012 | 2069.40 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2012 | 499.47 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2012 | 512.86 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2012 | 388.55 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2012 | 2032.60 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2012 | 1226.14 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2012 | 827.45 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2012 | 722.46 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2012 | 998.40 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2012 | 1154.05 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2012 | 1038.03 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002187 | 30/05/2012 | 1098.32 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2012 | 151.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (QUE FUCIONA A RUA JERONIMO ROSADO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2012 | 1367.65 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2012 | 268.72 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2012 | 1273.80 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2012 | 430.68 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2012 | 885.25 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2012 | 345.82 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2012 | 414.50 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2012 | 719.09 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2012 | 1624.50 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2012 | 1303.40 | 00004508332404 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2012 | 739.81 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2012 | 1460.19 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2012 | 571.93 | 00004689286426 | JOSE NILTON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2012 | 256.52 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2012 | 1503.21 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2012 | 1529.44 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2012 | 974.60 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002193 | 30/05/2012 | 5770.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E NPS 1422 E F4000 MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002221 | 30/05/2012 | 290.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS PIPA DE PLACA MOW 2324 E TRATOR 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002223 | 30/05/2012 | 98.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO F4000 DE PLACA NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICAIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2012 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2012, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2012 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06 E 08 DE JUNHODE 2012, PARA IR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA PRESTAR CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADE E ADQUIRIR MATERIAL PARA A EMISSÃO DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002198 | 30/05/2012 | 2242.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2012 | 83.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002089 | 30/05/2012 | 448.40 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ELBA DE PLACA MNH-8340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002118 | 30/05/2012 | 41.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP28 E HP27 HP60P PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002195 | 30/05/2012 | 1403.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818, MOTO OFF 1718 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2012 | 178.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002222 | 30/05/2012 | 15.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS MOTO MNP 4722 E FIAT NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2012 | 148.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002121 | 30/05/2012 | 83.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, HP92, HP22 E HP 93 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2012 | 2088.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO, A SECRETARIA DE ESPORTE E A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002090 | 30/05/2012 | 812.10 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ELBA DE PLACA MNW-1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2012 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2012 | 73.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2012 | 86.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002185 | 30/05/2012 | 241.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERE HP 12A BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP901P, HP22 E HP 901C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2012 | 100.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2012 | 100.00 | 00008354285405 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2012 | 100.00 | 00026238829400 | GERALDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002194 | 30/05/2012 | 2756.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E VERONA MMR 4381 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2012 | 634.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2012 | 290.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001112012 | 0002079 | 30/05/2012 | 7800.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA (CHASSIS 9CKC1650CR533895, PRETA, Nº DO MOTOR KC16E5C533895, MARCA HOSNDA CG 150 TITAN ESD, A ALCOOL/GASOLINA, ANO DE 2012 OKM) DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2012 | 476.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PLACA MOTO OFICIAL,SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO MOTO DE PLACA OEY 2225, QUE SE ENCONTRA A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2012 | 32.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002183 | 30/05/2012 | 404.95 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 85A E D104, BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP22 HP60P E HP60C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2012 | 99.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2012 | 285.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2012 | 1272.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2012 | 1323.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2012 | 1259.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2012 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE COMUNIDADES RURAIS ( SITIO JUA E CACHOEIRA) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2012 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DEPOMBAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2012 | 473.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO-PRAÇA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002115 | 30/05/2012 | 1508.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002116 | 30/05/2012 | 1324.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0002186 | 30/05/2012 | 79826.04 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 13/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-05-2012 A 31-05-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2012 | 125.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO SITIO AÇUDES DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2012 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO SITIO AÇUDES DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002196 | 30/05/2012 | 25202.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E GRAXA MARFAK A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, PET 416C, PATROL 120H, F14000 8026, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, GMC-MNZ 1610 E NQK 0417, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002197 | 30/05/2012 | 4999.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS RETRO LB90 EPATROL 120H, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2012 | 14663.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0002219 | 30/05/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002220 | 30/05/2012 | 600.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS RETRO LB90, EM CARROS DE MAO E PATROL 120H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2012 | 4764.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2012 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO JUÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0002243 | 30/05/2012 | 2700.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002088 | 30/05/2012 | 845.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS E CONFECCAO DE PORTAS, PORTOES,CADEADOS, FECHADURAS E CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO PEDAGOGICO, DO CENTRO DE EDUCACAO E DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0002091 | 30/05/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2012 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAE D'AGUA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2012 | 260.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2012 | 407.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2012 | 8.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CAIC (3431-3464) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2012 | 15.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3431-2220) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2012 | 122.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2012 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2012 | 113.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002184 | 30/05/2012 | 10300.26 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002199 | 30/05/2012 | 21407.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514 E NQH 7624 E NQK 4525 MNV 4300 OEW 1278 , TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002200 | 30/05/2012 | 1780.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM REPRODUCAO DE XEROX PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2012 | 14319.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2012 | 501.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2012 | 4634.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAIC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2012 | 490.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAIC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2012 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0002238 | 30/05/2012 | 552.69 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0002239 | 30/05/2012 | 50000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0002240 | 30/05/2012 | 49882.23 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0002241 | 30/05/2012 | 84012.21 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0002242 | 30/05/2012 | 50000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002084 | 30/05/2012 | 699.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 001772011 | 0002250 | 01/06/2012 | 48751.80 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES EXECUTADOS PELAS MESMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO 0370/2011 DO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002246 | 01/06/2012 | 120.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002247 | 01/06/2012 | 30.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2012 | 574.92 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002251 | 04/06/2012 | 20.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002252 | 04/06/2012 | 260.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS BENEFICIARIOS DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002253 | 04/06/2012 | 196.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICAIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/06/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0002256 | 05/06/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0002257 | 05/06/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002255 | 05/06/2012 | 405.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE 12 DE JUNHO EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO PETI.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2012 | 2149.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002284 | 06/06/2012 | 834.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002285 | 06/06/2012 | 614.23 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002286 | 06/06/2012 | 209.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002287 | 06/06/2012 | 677.77 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002313 | 06/06/2012 | 3039.05 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002314 | 06/06/2012 | 996.69 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002315 | 06/06/2012 | 219.75 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002316 | 06/06/2012 | 1283.34 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002317 | 06/06/2012 | 750.65 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE SAIAS DE ARMAÇÃO PARA ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2012 | 44.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2012 | 1596.49 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002334 | 06/06/2012 | 693.76 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA, CUJO TEMA: "AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2012 | 199.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/06/2012 | 21.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002353 | 06/06/2012 | 607.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO DIA A DIA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002354 | 06/06/2012 | 553.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002267 | 06/06/2012 | 216.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURAS DOS VEICULOS DE PLACAS: PARATI MNA 1530 E VERONA MMR-4381, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2012 | 166.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTA A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002288 | 06/06/2012 | 514.99 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002289 | 06/06/2012 | 612.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002290 | 06/06/2012 | 2065.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002302 | 06/06/2012 | 1188.36 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002312 | 06/06/2012 | 1345.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORCIO , CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002327 | 06/06/2012 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS CELTA MMW 1646, VERONA MMR 438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/06/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002347 | 06/06/2012 | 480.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (TERMOS DE DOACAO) DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/06/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CULTURA E O ESTADIO "O PEREIRÃO" DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002269 | 06/06/2012 | 243.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURAS DOS VEICULOS DE PLACAS FIAT NPW 1818 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002311 | 06/06/2012 | 925.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/06/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2012 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, A FIM DE PRESTAR CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E A COMPRA DE MATERIAIS EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/06/2012 | 4.64 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICAS, DO VEICULO CRUZ DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento da Infra- Estrutura Municipal | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 001182012 | 0002259 | 06/06/2012 | 550000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS. DE UM TRATOR DE ESTEIRA (PESO OPERACIONAL DE 9.683 KG, TANQUE DE COMBUSTIVEL 195 1, CABINE COM VIDROS DESLIZANTES E AR CONDICIONADO, COMANDOS ELETRICO-HIDRAULICO , MOTOR A DIESEL, TURBO ALIMENTADA, POTENCIA - LIQUIDA 71,6 KW, ETC), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0369340-09/2011 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO-PROG. PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento da Infra- Estrutura Municipal | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 001182012 | 0002260 | 06/06/2012 | 375000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS. DE TRES TRATORES AGRICOLAS( DE RODAS, FABRIC. NACIONAL,EMBREAGEM MECANICA, ETC.) E TRES GRADES ARADORAS (CONTROLE REMOTO DE 14XX26''X6,00MM, ESPAÇAMENTO DE 230MM;LARGURA DE CORTE DE 1730MM; PROFUNDIDADE DE 100MM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0369340-09/2011 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO-PROG. PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002325 | 06/06/2012 | 612.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO PIPA MOW 2324.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/06/2012 | 73.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002282 | 06/06/2012 | 327.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2012 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2012, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001152012 | 0002328 | 06/06/2012 | 695.00 | 13848104000100 | M.A COMERCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA (PALLADIUM SMART BRANCO) DESTINADO A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002345 | 06/06/2012 | 225.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CONTROLE DE SAIDA) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002348 | 06/06/2012 | 1000.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (PAPEL TIMBRADO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002357 | 06/06/2012 | 1200.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICIDADE NO MES DE ABRIL, PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14568. VEICULO RADIO MIRAMAR (CANAA PUBLICIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002359 | 06/06/2012 | 337.25 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2012 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE AREA RURAL DO SITIO JUA DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 E AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2012 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO JUÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2012 | 797.29 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA RELATIVO A RENOVAÇAO DA LICENCA AMBIENTAL PARA INSTALACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002324 | 06/06/2012 | 1190.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS: TRATOR HOLLANDS 7630, CAMINHAO GMC MNZ1610 E RETROESCAVADEIRA LB90.PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2012 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-DO SITIO AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/06/2012 | 5746.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002360 | 06/06/2012 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002261 | 06/06/2012 | 3323.59 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002262 | 06/06/2012 | 302.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002263 | 06/06/2012 | 880.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002264 | 06/06/2012 | 501.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002265 | 06/06/2012 | 6198.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002266 | 06/06/2012 | 3909.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002268 | 06/06/2012 | 108.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACAS: IPANEMA MNV 4300, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2012 | 1200.00 | 06032705000177 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO INTERNO DA A.A.B.B PARA REALIZACAO DE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER JUNTO A VESTIR A AQUISICAO DE INDUMENTARIAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL QUE COMPORÃO A QUADRILHA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002277 | 06/06/2012 | 1248.22 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002278 | 06/06/2012 | 4695.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002279 | 06/06/2012 | 1580.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002280 | 06/06/2012 | 3999.84 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002281 | 06/06/2012 | 1828.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002291 | 06/06/2012 | 300.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002292 | 06/06/2012 | 130.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002293 | 06/06/2012 | 100.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002294 | 06/06/2012 | 200.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002295 | 06/06/2012 | 304.63 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002296 | 06/06/2012 | 908.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002297 | 06/06/2012 | 2128.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002298 | 06/06/2012 | 374.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002299 | 06/06/2012 | 1462.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792012 | 0002300 | 06/06/2012 | 364.96 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792012 | 0002301 | 06/06/2012 | 5850.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002303 | 06/06/2012 | 499.98 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002304 | 06/06/2012 | 439.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002305 | 06/06/2012 | 150.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002306 | 06/06/2012 | 499.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002307 | 06/06/2012 | 1499.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002308 | 06/06/2012 | 2298.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002309 | 06/06/2012 | 499.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002310 | 06/06/2012 | 999.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002319 | 06/06/2012 | 3315.69 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS QUADRILHAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002320 | 06/06/2012 | 554.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM SPLINT DE 30.000 BTUS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO E OUTRO DE 24.000 BTUS NA SALA DO NUCLEO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002321 | 06/06/2012 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE UM SPLINT DE 9000 BTUS EM SALA DA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002326 | 06/06/2012 | 90.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO IPANEMA MNV 4300, ONIBUS MNB 0037 E NQH 7624. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2012 | 127.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002333 | 06/06/2012 | 145.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2012 | 6739.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2012 | 1864.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/06/2012 | 108.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/06/2012 | 125.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002351 | 06/06/2012 | 1806.92 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002352 | 06/06/2012 | 3128.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002362 | 06/06/2012 | 700.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118, RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO DE COPIAS XEROX 4118 E ATENDIMENTO TECNICO PARA XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2012 | 650.00 | 00005131042402 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA PARA DESENTUPIÇÃO DE ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", BEM COMO ROÇO E CAPINAGEM DO MATO NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE COATIBA E SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0002368 | 08/06/2012 | 330.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERES RICOH PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002378 | 08/06/2012 | 3822.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002379 | 08/06/2012 | 562.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002382 | 08/06/2012 | 1046.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002383 | 08/06/2012 | 788.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002375 | 08/06/2012 | 475.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT E CONSERTO DA PLACA DO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002376 | 08/06/2012 | 225.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLITT, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/06/2012 | 199.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E TAMBÉM PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE BEL. GUSTAVO FIUZA E NA OI COMUNICACOES, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002377 | 08/06/2012 | 350.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DO SPLITT, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/06/2012 | 149.40 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002374 | 08/06/2012 | 475.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SPLIT DE 30.000 BTUS, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004753324400 | MARIA APARECIDA LIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/06/2012 | 100.00 | 00000129354414 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/06/2012 | 40.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/06/2012 | 100.00 | 00033919305434 | PALMIRA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2012 | 100.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002364 | 08/06/2012 | 549.38 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002365 | 08/06/2012 | 441.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002366 | 08/06/2012 | 528.31 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002367 | 08/06/2012 | 815.45 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2012 | 16599.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0002406 | 11/06/2012 | 795.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 E MMR 4381 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0002405 | 11/06/2012 | 875.06 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2012 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2012 | 31.04 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002398 | 11/06/2012 | 375.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA PLACA E MANUTENCAO DO MOTOR DO SPLIT DE 24.000 BTUS, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0002402 | 11/06/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0002403 | 11/06/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2012 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 713/2012 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2012, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2012 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO-DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2012 | 919.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002397 | 11/06/2012 | 49.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS: HP 60P E HP 60C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2012 | 1099.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002401 | 11/06/2012 | 2360.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2012 | 15.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDAO DE DOMINIO DE PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792012 | 0002389 | 11/06/2012 | 11990.61 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002390 | 11/06/2012 | 4001.35 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2012 | 83.00 | 00003787152407 | REJANE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A REJANE DE SOUSA FORMIGA ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2012 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0002408 | 12/06/2012 | 566.57 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0002409 | 12/06/2012 | 529.91 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MOL 9900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002415 | 14/06/2012 | 8644.50 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS TIPO NAVAL PARA A UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002416 | 14/06/2012 | 1998.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS VIDA NOVA E DECISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002418 | 15/06/2012 | 4430.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DE PLACA NQD 2569, NQK 4525, MNB 0037 E MNB 0047 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002420 | 15/06/2012 | 1020.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DE PLACA PATRL 120H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002419 | 15/06/2012 | 8960.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PRA OS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630 E TL85S PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0002421 | 18/06/2012 | 3470.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002422 | 18/06/2012 | 452.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2012 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0002426 | 19/06/2012 | 2023.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002424 | 19/06/2012 | 835.51 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO BROS NXR DE PLACA MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002425 | 19/06/2012 | 720.32 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO 250 YAMAHA DE PLACA OFF 1718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002427 | 19/06/2012 | 390.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001622012 | 0002428 | 20/06/2012 | 266.84 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA ME - ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001622012 | 0002429 | 20/06/2012 | 452.00 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA ME - ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001622012 | 0002430 | 20/06/2012 | 434.16 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA ME - ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001622012 | 0002431 | 20/06/2012 | 693.33 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA ME - ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002434 | 20/06/2012 | 1403.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002435 | 20/06/2012 | 1296.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002436 | 20/06/2012 | 1674.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002437 | 20/06/2012 | 591.14 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2012 | 922.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO O VALOR DE 1 SALARIO MININO E DEVENDO AINDA ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004662638488 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002438 | 20/06/2012 | 1781.27 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2012 | 2090.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2012 | 5840.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2012 | 2137.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2012 | 560.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2012 | 660.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002694 | 21/06/2012 | 145.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2012 | 30648.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2012 | 34.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002695 | 21/06/2012 | 206.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002696 | 21/06/2012 | 1472.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002697 | 21/06/2012 | 3422.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002706 | 21/06/2012 | 3850.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO,AJUIZAMENTO E DEFESA DAS DEMANDAS EXISTENTES NESTA COMARCA DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2012 | 2601.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2012 | 14917.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2012 | 60615.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2012 | 2472.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2012 | 58328.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2012 | 443.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2012 | 8272.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2012 | 291.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2012 | 15218.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2012 | 174.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002572 | 21/06/2012 | 703.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002573 | 21/06/2012 | 699.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002574 | 21/06/2012 | 873.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002680 | 21/06/2012 | 2941.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002681 | 21/06/2012 | 156.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002682 | 21/06/2012 | 275.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002683 | 21/06/2012 | 834.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002684 | 21/06/2012 | 1162.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002686 | 21/06/2012 | 567.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0002687 | 21/06/2012 | 1699.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002702 | 21/06/2012 | 640.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RETRO LB90, EM CARROS DE MAO, PATROL 120H, MONTANA NQK 0417, CAÇAMBA MNB 0045 E TRATOR 265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2012 | 4512.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2012 | 6658.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2012 | 22214.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2012 | 29995.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2012 | 16164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2012 | 52736.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2012 | 336.15 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA ADJUNTA DE ESCOLA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 02 E 04 DE JULHO DE 2012, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2012 | 332.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA FERNANDES, ORIENTADORA EDUCACIONAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 02 E 04 DE JULHO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2012 | 121.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2012 | 213133.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2012 | 931.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2012 | 8708.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2012 | 361.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2012 | 78524.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2012 | 493.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2012 | 6504.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2012 | 523.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2012 | 96713.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2012 | 13871.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2012 | 545.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2012 | 2029.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0002584 | 21/06/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002585 | 21/06/2012 | 624.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE BIROS, CADEIRAS, MESAS, PORTÃO, GRADES DIVISIRIAS E COLOCACAO DE REBITES EM CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002587 | 21/06/2012 | 477.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002588 | 21/06/2012 | 477.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002589 | 21/06/2012 | 300.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002590 | 21/06/2012 | 1018.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002594 | 21/06/2012 | 249.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002595 | 21/06/2012 | 4211.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0002597 | 21/06/2012 | 548.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002598 | 21/06/2012 | 5779.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002599 | 21/06/2012 | 5575.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002688 | 21/06/2012 | 452.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002689 | 21/06/2012 | 528.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002690 | 21/06/2012 | 204.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002691 | 21/06/2012 | 472.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA CONCEIÇÃO MARQUES DE ALENCAR NOBREGA, SUPERVISORA EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2012, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002703 | 21/06/2012 | 130.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS NQK 7514, NQK 4525 E MNB 0037, BEM COMO OS PNEUS DO PRISMA DE PLACA MOO-6962 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002707 | 21/06/2012 | 1234.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO CONTRAPARTIDA DOS DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA MARIA DALVA DANTAS FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE VICE-DIRETORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2012, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002745 | 21/06/2012 | 5872.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002746 | 21/06/2012 | 244.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002747 | 21/06/2012 | 772.64 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002748 | 21/06/2012 | 1379.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002749 | 21/06/2012 | 3361.49 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002750 | 21/06/2012 | 2254.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002757 | 21/06/2012 | 1461.64 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS QUADRILHAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002760 | 21/06/2012 | 899.14 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002761 | 21/06/2012 | 3099.74 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2012 | 166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDA A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE), CONFORME LEI 848/17 DE ABRIL DE 1995, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇ"A DA FUNDAÇÃO ABRINQ, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2012 | 4209.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2012 | 104.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002608 | 21/06/2012 | 248.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452012 | 0002609 | 21/06/2012 | 496.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002610 | 21/06/2012 | 969.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2012 | 240.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 8 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2012 | 70.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2012 | 100.00 | 00006245970407 | DAMIAO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2012 | 100.00 | 00005607646424 | LEVI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/06/2012 | 80.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2012 | 80.00 | 00006558678489 | ROSILENE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2012 | 60.00 | 00009071545490 | RENILDA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2012 | 80.00 | 00006403977431 | ELIANE DA CONCEICAO LUNGUINHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/06/2012 | 60.00 | 00006581454443 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2012 | 50.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2012 | 70.00 | 00007689817432 | MARIA ALZENIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2012 | 60.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2012 | 60.00 | 00004595684428 | WILSON ANTONIO ORSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2012 | 60.00 | 00004280142831 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2012 | 70.00 | 00006023178430 | ELIEUDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2012 | 60.00 | 00006555182407 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2012 | 50.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2012 | 60.00 | 00005853048406 | OZENI DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/06/2012 | 50.00 | 00087326094420 | FRANCISCA PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2012 | 70.00 | 00001865297402 | ADELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2012 | 60.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/06/2012 | 70.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2012 | 70.00 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2012 | 70.00 | 00008073429470 | PRICILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/06/2012 | 80.00 | 00009705491488 | TEREZA BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2012 | 80.00 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2012 | 60.00 | 00007976205404 | SUYANE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/06/2012 | 40.00 | 00091957400153 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/06/2012 | 40.00 | 00008087662440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/06/2012 | 40.00 | 00004908492379 | MARIA DA CONCEICAO SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2012 | 40.00 | 00009088445494 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2012 | 40.00 | 00087320401487 | CLAUDINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2012 | 40.00 | 00004495134400 | JOSENI DE SOUSA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2012 | 40.00 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2012 | 40.00 | 00006023284469 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2012 | 40.00 | 00006561037448 | JOCIELIA DA SILVA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2012 | 50.00 | 00036532720410 | DAMIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2012 | 100.00 | 00007794092485 | JOSEFA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2012 | 50.00 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2012 | 60.00 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2012 | 70.00 | 00009397521403 | JOSEANA DE CARVAGIO SOUSA CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/06/2012 | 60.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2012 | 80.00 | 00065932706449 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2012 | 60.00 | 00002780043423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2012 | 60.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/06/2012 | 60.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2012 | 50.00 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/06/2012 | 80.00 | 00026122148873 | FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/06/2012 | 50.00 | 00006557496409 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/06/2012 | 70.00 | 00004285900475 | GILVANA DE LIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/06/2012 | 60.00 | 00001850698430 | MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2012 | 60.00 | 00004104662470 | MARIA SIMÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2012 | 60.00 | 00002986494463 | JOSE ANTONIO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2012 | 70.00 | 00002720783447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2012 | 70.00 | 00008104544403 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2012 | 50.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2012 | 40.00 | 00006555453443 | COSMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2012 | 70.00 | 00004450866452 | MACINEIDE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2012 | 80.00 | 00063237580406 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2012 | 40.00 | 00005900294447 | EDINALVA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2012 | 80.00 | 00009158309497 | CLAUDIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2012 | 70.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2012 | 70.00 | 00006356137436 | MARIA VERONICA SATURNINO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2012 | 60.00 | 00008102425407 | JOSELINA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2012 | 60.00 | 00008102425407 | JOSELINA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/06/2012 | 80.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2012 | 70.00 | 00004587660469 | VALDEMIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2012 | 40.00 | 00001645930475 | ANA PAULA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002700 | 21/06/2012 | 10.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS CELTA MMW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2012 | 75.00 | 00002137595435 | CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2012 | 1922.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2012 | 55.27 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2010.000982-5, REFERENTE A PRECATORIA EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2012 | 131.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2010.000982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2012 | 5971.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2012 | 1717.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAIS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2012 | 2380.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO, A CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE E A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2012 | 7796.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2012 | 776.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2012 | 214.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002692 | 21/06/2012 | 220.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2012 | 4863.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2012 | 209.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002704 | 21/06/2012 | 210.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, PIPA MOW 2324 E TRATOR TL 85 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2012 | 285.00 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2012 | 900.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 06 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2012 | 447.20 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2012 | 160.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A PALMEIRA DOS INDIOS-IDA E VOLTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (JOSE ROBERTO DA PAZ. CPF:276.359.758-03) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2012 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNO DO ESTADO (SEPLAN), NO DIA 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002698 | 21/06/2012 | 70.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002705 | 21/06/2012 | 5.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO DE CRUZE DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002464 | 21/06/2012 | 348.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002465 | 21/06/2012 | 719.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002466 | 21/06/2012 | 977.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002467 | 21/06/2012 | 416.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002471 | 21/06/2012 | 619.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS A SEREM USADOS NAS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002472 | 21/06/2012 | 965.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002473 | 21/06/2012 | 802.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002474 | 21/06/2012 | 776.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002475 | 21/06/2012 | 134.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002476 | 21/06/2012 | 392.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002477 | 21/06/2012 | 612.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2012 | 5252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2012 | 2644.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2012 | 281.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002566 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002567 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002568 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002569 | 21/06/2012 | 800.00 | 00011319092403 | AIANE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002570 | 21/06/2012 | 800.00 | 00008397606475 | JOCELIA COELHO MOUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE PEDAGOGICO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002571 | 21/06/2012 | 800.00 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE DE INSERÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0002576 | 21/06/2012 | 686.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO (COM 98 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0002577 | 21/06/2012 | 686.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. (98 HORAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0002578 | 21/06/2012 | 686.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.(98 HORAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2012 | 325.00 | 00003344099426 | JOSENAIDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0002581 | 21/06/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0002582 | 21/06/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0002583 | 21/06/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2012 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002600 | 21/06/2012 | 1885.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 145 HORAS AULAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002601 | 21/06/2012 | 1680.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002602 | 21/06/2012 | 1627.40 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 103 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002603 | 21/06/2012 | 1885.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 145 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0002604 | 21/06/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002605 | 21/06/2012 | 119.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002606 | 21/06/2012 | 258.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002611 | 21/06/2012 | 164.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0002708 | 21/06/2012 | 760.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE TRES CAMAS ELASTICAS, UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA MAQUINA DE SORVETE E UMA PIPOQUEIRA ELETRICA, DESTINADOS AO PETI, DURANTE O DIA NACIONAL DE CAMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2012 | 970.78 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2012 | 545.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2012 | 1606.67 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2012 | 1135.07 | 00002934888436 | FRANCINILDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2012 | 1178.91 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2012 | 991.36 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2012 | 745.18 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2012 | 409.52 | 00004689286426 | JOSE NILTON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2012 | 1696.53 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2012 | 616.48 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2012 | 589.24 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2012 | 366.31 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2012 | 367.38 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2012 | 1367.06 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2012 | 1686.08 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2012 | 1180.52 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2012 | 888.65 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2012 | 427.80 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2012 | 1025.12 | 00008220510447 | LUCIMAR ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/06/2012 | 942.77 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/06/2012 | 1209.39 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2012 | 1263.70 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2012 | 387.98 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2012 | 419.35 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2012 | 754.07 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2012 | 1031.54 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2012 | 1106.48 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2012 | 1133.78 | 00067559310478 | FRANCINES FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2012 | 527.63 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2012 | 616.48 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2012 | 703.60 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2012 | 513.34 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002751 | 21/06/2012 | 124.95 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002752 | 21/06/2012 | 465.99 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002753 | 21/06/2012 | 220.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002754 | 21/06/2012 | 319.48 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002755 | 21/06/2012 | 292.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002756 | 21/06/2012 | 337.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002758 | 21/06/2012 | 175.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0002759 | 21/06/2012 | 998.26 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/06/2012 | 1367.06 | 00001839294469 | FRANCISCA FREIRES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2012 | 1273.61 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2012 | 1130.30 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2012 | 520.24 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2012 | 1351.40 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2012 | 1773.29 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2012 | 1390.86 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2012 | 637.29 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2012 | 1482.80 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2012 | 1697.15 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2012 | 578.43 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2012 | 448.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇ"A DA FUNDAÇÃO ABRINQ, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2012 | 4186.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002693 | 21/06/2012 | 1547.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/06/2012 | 1401.02 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/06/2012 | 1390.53 | 00002784843440 | ALDINALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/06/2012 | 1687.45 | 00000005016460 | ALDENOR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/06/2012 | 1085.29 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/06/2012 | 564.50 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/06/2012 | 316.35 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/06/2012 | 1749.94 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/06/2012 | 1658.50 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/06/2012 | 1539.18 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/06/2012 | 1731.68 | 00004508332404 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/06/2012 | 1180.52 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/06/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/06/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/06/2012 | 1180.52 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/06/2012 | 1299.49 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/06/2012 | 480.76 | 00003349205828 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/06/2012 | 693.72 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/06/2012 | 818.16 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/06/2012 | 683.90 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/06/2012 | 544.23 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/06/2012 | 405.24 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/06/2012 | 781.23 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/06/2012 | 484.16 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/06/2012 | 1481.82 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/06/2012 | 256.98 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/06/2012 | 1297.58 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/06/2012 | 1451.06 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/06/2012 | 1546.63 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/06/2012 | 977.87 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/06/2012 | 1251.07 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/06/2012 | 1085.14 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/06/2012 | 887.03 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/06/2012 | 1098.89 | 00007124375410 | RONALDO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/06/2012 | 137.00 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/06/2012 | 829.65 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/06/2012 | 1317.63 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/06/2012 | 1378.27 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/06/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/06/2012 | 1436.59 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/06/2012 | 812.65 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/06/2012 | 812.65 | 00036533068415 | EDMUNDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/06/2012 | 1202.29 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/06/2012 | 158.90 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/06/2012 | 996.28 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/06/2012 | 781.93 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/06/2012 | 1009.71 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/06/2012 | 813.87 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/06/2012 | 559.59 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/06/2012 | 302.02 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/06/2012 | 370.49 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/06/2012 | 370.49 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/06/2012 | 1397.93 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2012 | 954.37 | 00002032714400 | ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/06/2012 | 792.55 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/06/2012 | 253.50 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/06/2012 | 1258.12 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/06/2012 | 1190.89 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/06/2012 | 1112.58 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/06/2012 | 83.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A TIAGO ELIAS DA SILVA (ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 09 D JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002857 | 25/06/2012 | 459.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002858 | 25/06/2012 | 211.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002861 | 25/06/2012 | 110.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2012 | 240.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR o 1º ENCONTRO DO PRO JOVEM TRABALHADOR E PROJOVEM ADOLESCENTE COM O PODER EXECUTIVO E COORDENADORES E SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0002871 | 25/06/2012 | 1040.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA MAQUINA DE CREPE, UMA PIPOQUEIRA, SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE NO SÃO JOAO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0002872 | 25/06/2012 | 270.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA, E UMA MAQUINA DE ALGODAO, SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0002873 | 25/06/2012 | 290.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA E UMA MAQUINA DE ALGODAO, SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002874 | 25/06/2012 | 227.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002879 | 25/06/2012 | 472.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002880 | 25/06/2012 | 59.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002882 | 25/06/2012 | 88.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2012 | 360.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR o 1º SAO JOAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2012 | 240.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGACAO DO 2º ENCONTRO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE COM O PODER EXECUTIVO E COORDENADORES E SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2012 | 263.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2012 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2012 | 254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2012 | 266.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/06/2012 | 428.27 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DO FIGURINO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2012 DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/06/2012 | 21.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002931 | 25/06/2012 | 65.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 1 ROTEADOR PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002932 | 25/06/2012 | 50.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 1 PEN DRIVE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002933 | 25/06/2012 | 165.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 4 PEN DRIVES E 1 ROTEADOR PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002820 | 25/06/2012 | 1913.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2012 | 423.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENIVALDO LACERDA PAIVA CPF: 230.145.248-40. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002817 | 25/06/2012 | 4128.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E F 4000 NPS 1422 , PIPA MOW2324, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002866 | 25/06/2012 | 51.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2012 | 119.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002819 | 25/06/2012 | 2034.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0002825 | 25/06/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002867 | 25/06/2012 | 85.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 8340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 ISENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 8340 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/06/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 I MUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OFF 1718 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002930 | 25/06/2012 | 40.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 1 PEN DRIVE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CULTURA E O ESTADIO "O PEREIRÃO" DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002818 | 25/06/2012 | 1923.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E VERONA MMR 4381 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/06/2012 | 83.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE), CONFORME LEI 848/17 DE ABRIL DE 1995, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 09 D JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/06/2012 | 83.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 09 D JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2012 | 83.00 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A FLÁVIO SALES RUFINO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 09 D JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002851 | 25/06/2012 | 2838.86 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/06/2012 | 166.00 | 00005372505494 | TALITA FORMIGA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A TALITA FORMIGA LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO NACAP, VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL NA CONDUCAO DE ADOLESCENTE, MAYARA NUNES DANTAS, E AINDA CUMPRIR VISITA A CIDADE DE JOAO PESSOA NA INSTITUICAO "CASA DE PASSAGEM MASCULINA", ONDE SE ENCONTRA O ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, WILLY D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002865 | 25/06/2012 | 204.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS MNW 1646, MMR 4381 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002881 | 25/06/2012 | 389.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2012 | 14.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2012 | 21.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2012 | 71.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002928 | 25/06/2012 | 125.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENETO DE 5 PEN DRIVES PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0002929 | 25/06/2012 | 280.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002813 | 25/06/2012 | 200.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002814 | 25/06/2012 | 799.73 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002816 | 25/06/2012 | 15797.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, NQH 7514, NQH 7624 E NQK 4525 e OEW 1278 , TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/06/2012 | 53.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE ADIC. CHEQUE COMPE, NA CONTA 21.774-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2012 | 900.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002856 | 25/06/2012 | 12350.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002862 | 25/06/2012 | 930.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002868 | 25/06/2012 | 34.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002869 | 25/06/2012 | 215.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACA MNB 0037, MOL 9900 E MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002875 | 25/06/2012 | 2419.13 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002876 | 25/06/2012 | 656.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002877 | 25/06/2012 | 383.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002878 | 25/06/2012 | 1571.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002883 | 25/06/2012 | 1563.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002884 | 25/06/2012 | 539.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002885 | 25/06/2012 | 1460.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/06/2012 | 132.80 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA, COORDENADOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO CAMPO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2012 | 1579.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2012 | 7238.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2012 | 271.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2012 | 83.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002907 | 25/06/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOBREAK ENERGY DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002909 | 25/06/2012 | 741.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002910 | 25/06/2012 | 196.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002911 | 25/06/2012 | 1024.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0002912 | 25/06/2012 | 2255.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0002916 | 25/06/2012 | 139000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0234/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 ISENTO DO VEICULO DE PLACA MNB 0047 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2012 | 489.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 ISENTO E PRF-PB B116660554DO VEICULO DE PLACA MNB 0037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MOG 7200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MOL 9900 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNV 4300 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002821 | 25/06/2012 | 4601.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0002822 | 25/06/2012 | 21999.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA MARFAK A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, PET 416C, F14000 8026, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, GMC-MNZ 1610, NQK 0417, ROCADEIRA MECANICA E CACAMBA MNB 0045, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002826 | 25/06/2012 | 3516.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2012 | 602.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0002855 | 25/06/2012 | 78931.39 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 16/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-06-2012 A 30-06-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002859 | 25/06/2012 | 489.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002860 | 25/06/2012 | 155.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002870 | 25/06/2012 | 119.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACA MNH 8026 E NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2012 | 6102.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE POMBAL, COMPREENDENDO CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO, PAVIMENTACAO DE RUA PROJETADA 5 E PASSAGEM MOLHADA, TODAS NO BAIRRO JANDUIR CARNEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00195/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTEZANATO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO Nº 206/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002908 | 25/06/2012 | 65.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ROTEADOR ENERGY, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/06/2012 | 270.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNZ 1610 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/06/2012 | 270.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNZ 1610 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/06/2012 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/06/2012 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE AREA RURAL DO SITIO MAE DAGUA DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002926 | 25/06/2012 | 193.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM DISCO RIGIDO PARA O SETOR DE COMUNICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0002927 | 25/06/2012 | 575.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM DISCO RIGIDO, UM NOBREAK E 2 PEN DRIVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002815 | 25/06/2012 | 325.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DO SPLITT, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2012 | 14.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA ADIC. CHEQUE COMPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002944 | 26/06/2012 | 413.25 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : 85A E D104; BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP 60P, HP22 E HP 60C PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2012 | 83.00 | 00008334240414 | WESLEY DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WESLEY DE MEDEIROS ALMEIDA, AGENTE DE TRIBUTOS DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA FAMUP E CNN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2012 | 83.00 | 00005967878475 | RANYERISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RANYERISON VIEIRA DE SOUSA, AGENTE DE TRIBUTOS DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA FAMUP E CNN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2012 | 40.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002940 | 26/06/2012 | 396.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A E SS X 4512 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002941 | 26/06/2012 | 462.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A E HP 35A, BEM COMO DE CARTUCHOS HP 21, HP 27, HP60P E HP 22, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002945 | 26/06/2012 | 49.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS: HP 60P E HP 60C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002953 | 26/06/2012 | 153.39 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002954 | 26/06/2012 | 955.98 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002958 | 26/06/2012 | 3715.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002962 | 26/06/2012 | 5140.44 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO-DE-OBRA PROFISSIONAL PARA RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ESPESSURA DE 10 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002943 | 26/06/2012 | 789.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES SCX4521, ML 2850, ML 1610, CLK 3185 E E230, BEM COMO CARTUCHOS HP21 E HP22 PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002948 | 26/06/2012 | 1890.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZACAO DO ARAIÁ DA EDUCACAO, DURANTE AS ATIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002949 | 26/06/2012 | 70.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO PARA XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002950 | 26/06/2012 | 910.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002951 | 26/06/2012 | 475.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002938 | 26/06/2012 | 228.95 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERE HP 12A BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP901P, HP22 E HP 901C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002952 | 26/06/2012 | 555.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2012 | 166.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONVOCACAO DA MESMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CT: 0193243-88 32 UNIDADES HABITACIONAIS, NO PERIODO DE 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2012 | 83.00 | 00006534672499 | THEREZA D AVILLA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A THEREZA D'AVILLA COSTA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SEAFH, REFERENTE AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2012 | 83.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A KALINE ARAUJO PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SEAFH, REFERENTE AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002942 | 26/06/2012 | 41.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002939 | 26/06/2012 | 79.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER : HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002946 | 26/06/2012 | 70.55 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, HP92, HP 22 E HP93 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002955 | 26/06/2012 | 696.22 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0002956 | 26/06/2012 | 130.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002957 | 26/06/2012 | 163.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TESOURAS GRAMA 12'' , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2012 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO COMERCIO, A INDUSTRIA E AS ATIVIDADES INFORMAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONVOCACAO DA MESMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CT: 0193243-88 32 UNIDADES HABITACIONAIS, N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0002947 | 26/06/2012 | 3457.21 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A MARIA DAGUIA DE MORAIS E ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES,COM O OBJETIVO DOS MESMOS DESLOCAREM-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇAA" DA FUNDAÇÃO ABRINQ, NO PERIODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2012 | 484.16 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2012 | 278.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA E PREDEP.CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002979 | 02/07/2012 | 331.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (PAPEL TIMBRADO), CARIMBOS 4912,4911 E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002997 | 02/07/2012 | 1734.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0003009 | 02/07/2012 | 994.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0003010 | 02/07/2012 | 359.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/07/2012 | 9031.25 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0003082 | 02/07/2012 | 1061.50 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MELHORAR USO DOS COMPUTADORES DE DEPARTAMENTE DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/07/2012 | 31.66 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/07/2012 | 44.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0003097 | 02/07/2012 | 1763.80 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTE DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0003098 | 02/07/2012 | 1603.90 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTE DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002981 | 02/07/2012 | 945.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852012 | 0002982 | 02/07/2012 | 2052.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A PRÇA JARIO VIEIRA FEITOSA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002983 | 02/07/2012 | 801.50 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA, TIJOLOS E TELHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002984 | 02/07/2012 | 12041.80 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA, TIJOLOS E TELHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/07/2012 | 38.17 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PRAÇA DE Pe SOLON DESTE MUNICIPIO-PRAÇA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002992 | 02/07/2012 | 850.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA LB90 E CARREGADEIRA 924F. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0002993 | 02/07/2012 | 952.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR 265 MAX FLEX , COLETOR DE LIXO MNH 8026 E PATROL 120 H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003080 | 02/07/2012 | 702.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E SOLDA DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DO CENTENÁRIO E DA PRAÇA SANTO ROSA, BEM COMO SOLDA DE CADEIRAS E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003083 | 02/07/2012 | 1043.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003084 | 02/07/2012 | 284.97 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003085 | 02/07/2012 | 442.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0003087 | 02/07/2012 | 305.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003088 | 02/07/2012 | 467.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0002980 | 02/07/2012 | 625.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE TIMBRADO A-4 E 24X34), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002985 | 02/07/2012 | 1079.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/07/2012 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DO SITIO JUÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/07/2012 | 64.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002996 | 02/07/2012 | 2479.51 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001862011 | 0003003 | 02/07/2012 | 304.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MOL 9900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003004 | 02/07/2012 | 534.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003007 | 02/07/2012 | 526.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003008 | 02/07/2012 | 343.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2012 | 245.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/07/2012 | 144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/07/2012 | 2520.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/07/2012 | 21.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/07/2012 | 21.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002998 | 02/07/2012 | 622.54 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002999 | 02/07/2012 | 213.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003000 | 02/07/2012 | 842.98 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003001 | 02/07/2012 | 579.58 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0003016 | 02/07/2012 | 400.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFFE-BREACK PARA A CONFRATERNIZACAO DE MAES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DE ESPORTE, MUSICA, DANÇA E OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS DE LAZER-CICLO 1 DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0003019 | 02/07/2012 | 3915.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022011 | 0003036 | 02/07/2012 | 161700.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA COM A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE POMBAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003073 | 02/07/2012 | 783.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003074 | 02/07/2012 | 134.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003075 | 02/07/2012 | 408.83 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003076 | 02/07/2012 | 599.33 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003090 | 02/07/2012 | 154.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003091 | 02/07/2012 | 372.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003092 | 02/07/2012 | 98.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001052012 | 0003002 | 02/07/2012 | 1122.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DE PLACAS E POSTES DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003011 | 02/07/2012 | 388.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003012 | 02/07/2012 | 86.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/07/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003006 | 02/07/2012 | 502.83 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2012 | 337.90 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A GOIANIA- IDA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MANOEL CABOCLO, CPF:343.059.124-49) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/07/2012 | 423.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ERIVANDRO FERNANDES DE SOUZA CPF: 284.598.508-89. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/07/2012 | 21.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003005 | 02/07/2012 | 616.11 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003015 | 02/07/2012 | 1300.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES DE PEDIDO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0003017 | 02/07/2012 | 52.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2012 | 80.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2012 | 80.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006566302484 | FABIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/07/2012 | 80.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/07/2012 | 100.00 | 00084575751553 | RAIMUNDO GUILHERME DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/07/2012 | 80.00 | 00037420941491 | GENILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2012 | 70.00 | 00010521502411 | GRAZIELLY RAIANE RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006566232419 | FRANCIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006389638426 | FRANCIEDE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2012 | 80.00 | 00009396629499 | MONICA MACHADO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2012 | 80.00 | 00005511117471 | MARIA DE FATIMA LEITE FIRME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2012 | 60.00 | 00005001113407 | AMARA ANCELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2012 | 70.00 | 00006560880443 | GILDILENE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2012 | 80.00 | 00007354616435 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2012 | 70.00 | 00028397202803 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2012 | 70.00 | 00005478334405 | ELIZETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/07/2012 | 70.00 | 00007526317481 | ALBERLANIA DE SOUSA ALVES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/07/2012 | 80.00 | 00008104544403 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/07/2012 | 70.00 | 00008453163464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/07/2012 | 100.00 | 00068551347420 | GESSY EDNA ENEAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/07/2012 | 100.00 | 00097745197449 | FRANCISCO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008767196470 | VALDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2012 | 70.00 | 00008975600432 | LEIJA CRISTINA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2012 | 60.00 | 00012200238762 | MARIA ELIZIETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2012 | 50.00 | 00079892841468 | FRANCISCA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/07/2012 | 100.00 | 00002073830498 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001489290443 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/07/2012 | 80.00 | 00000004465482 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/07/2012 | 80.00 | 00000909249407 | DAMIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003785678452 | MARGARIDA HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001627782443 | APARECIDA ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/07/2012 | 80.00 | 00004285900475 | GILVANA DE LIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001900389185 | ANA KESSIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/07/2012 | 50.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2012 | 70.00 | 00003697651412 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2012 | 80.00 | 00005119647499 | IRANI DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003389323481 | GLORIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2012 | 70.00 | 00006813337408 | EDIGLEITON DE SOUSA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2012 | 50.00 | 00008417736450 | JAYLANE DA SILVA CLEMETINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2012 | 80.00 | 00006323295482 | HALIA MARIA SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2012 | 70.00 | 00006785699401 | ELIZABETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2012 | 60.00 | 00004064705459 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2012 | 80.00 | 00084000643487 | MAURICEA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/07/2012 | 70.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2012 | 70.00 | 00001176632477 | EDCELIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2012 | 70.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008477147485 | FABIANA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2012 | 80.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004713814466 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005427709460 | JUCICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/07/2012 | 50.00 | 00007200580406 | NIEDJA REJANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003093 | 02/07/2012 | 239.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003094 | 02/07/2012 | 56.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003013 | 02/07/2012 | 294.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/07/2012 | 1245.68 | 09456844000116 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS (INSETICIDAS, FORMICIDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003089 | 02/07/2012 | 214.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2012 | 775.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CONFECCAO DE ROUPAS (FIGURINOS) PARA OS COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTINADAS A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000982012 | 0003102 | 03/07/2012 | 12805.00 | 10726073000119 | DINAMICA COMERCIAL E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DESTINADOS A PRAÇA DE JAIRO VIEIRA FEITOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0003100 | 03/07/2012 | 2800.80 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003105 | 04/07/2012 | 249.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA EM SERIGRAFIA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003107 | 05/07/2012 | 1764.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS, CHAVEIROS E BANNER EM LONA DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO CONTRA A EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003108 | 05/07/2012 | 400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES EM PAPEL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003106 | 05/07/2012 | 54.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003110 | 06/07/2012 | 2125.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER, CARTAZES, ADESIVOS E PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO CONTRA EXPLORACAO SEXUAL, PROMOVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003109 | 06/07/2012 | 231.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA DESTINADOS AO DIA DA MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003111 | 09/07/2012 | 388.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E CHAVEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003113 | 09/07/2012 | 792.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS EM LONA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003112 | 09/07/2012 | 275.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS EM LONA DESTINADOS AO PROJETO "HISTORIA DO MEU CAÇUÁ", REALIZADO PELAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003114 | 10/07/2012 | 37.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003115 | 10/07/2012 | 345.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003116 | 10/07/2012 | 210.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003118 | 11/07/2012 | 187.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003119 | 11/07/2012 | 86.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003117 | 11/07/2012 | 3836.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003121 | 12/07/2012 | 3266.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003122 | 12/07/2012 | 71.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003120 | 12/07/2012 | 165.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/07/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/07/2012 | 199.20 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20 DE JULHO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852012 | 0003125 | 13/07/2012 | 466.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS (GRAMAS E PALMEIRAS ) PARA A PRÇA CRUZ DA MENINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000862012 | 0003127 | 16/07/2012 | 450.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MESAS DE ESCRITORIO, DESTINADAS A MELHORIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003130 | 16/07/2012 | 494.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/07/2012 | 1040.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO ARMÁRIOS EM AÇO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003129 | 16/07/2012 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DO CILINDRO DA PORTA E DO PORTA MALAS DO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003131 | 17/07/2012 | 2397.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003132 | 17/07/2012 | 416.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003133 | 17/07/2012 | 504.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2012 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO ALUSIVO AOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE POMBAL , CONFORME SOLICITACAO DE OFICIO Nº 080.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2012 | 2316.19 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA RELATIVO A LICENCA AMBIENTAL PARA 39 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO CICERO GREGORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2012 | 1600.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA RELATIVO A LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO NA RUA ODILON LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/07/2012 | 426.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003153 | 18/07/2012 | 615.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: COLETOR MNH 0417, RETRO LB90, EM CARROS DE MAO, PATROL 120H, MONTANA NQK 0417, ENCHEDEIRA 924F E TRATOR 265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003159 | 18/07/2012 | 50.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0003160 | 18/07/2012 | 2700.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/07/2012 | 1223.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003206 | 18/07/2012 | 769.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003142 | 18/07/2012 | 385.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003164 | 18/07/2012 | 3850.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO,AJUIZAMENTO E DEFESA DAS DEMANDAS EXISTENTES NESTA COMARCA DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0003173 | 18/07/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003174 | 18/07/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003141 | 18/07/2012 | 2808.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/07/2012 | 22.95 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO VALDENIZ NOEL DESTE MUNICIPIO.REFEERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003145 | 18/07/2012 | 288.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003147 | 18/07/2012 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE FECHADURAS, ABERTURA DE ARMARIOS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A ESCOLA POETA BERLAMINO DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003152 | 18/07/2012 | 230.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS MNB 0047, ONIBUS NQK 4525, OEW 1278, NQD 2596, IPANEMA MNV 4300 E MNB 0037, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003155 | 18/07/2012 | 2125.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV-4300 E NO PRISMA MOO 6962 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/07/2012 | 372000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE A CORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME EDITAL Nº 18/2011 FIRMADO COM O FNDE E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 18/201 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE A CORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME EDITAL Nº 10/2011 FIRMADO COM O FNDE E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO ELETRONICO 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2012 | 80680.00 | 09143181000180 | NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR (370-CONJUNTO ALUNO/CJA-03;70 - CONJUNT. ALUNO /CJA-04; 70-CONJUNT. ALUNO /CJA-06; 31-CONJUTO PROFE./CJP-01 E 8- MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01) PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVAS E CONDICOES CONSTANTES EM EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 23/2011 E SEUS ANEXOS E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003187 | 18/07/2012 | 448.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/07/2012 | 50.00 | 00001506984452 | LUCIENE LACERDA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/07/2012 | 70.00 | 00007698081400 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/07/2012 | 220.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003157 | 18/07/2012 | 800.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003158 | 18/07/2012 | 1925.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MNJ 1911 E VERONA DE PLACA MMR 4381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0003167 | 18/07/2012 | 850.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DECORACAAO DE UM AMBIENTE (POMBAL IDEL CLUB) PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0003168 | 18/07/2012 | 850.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DECORACAO DE AMBIENTE ONDE OCORRERÁ O CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0003169 | 18/07/2012 | 10500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET PARA 600 PESSOAS REFERENTE AO VIII CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003176 | 18/07/2012 | 1413.76 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003181 | 18/07/2012 | 612.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003191 | 18/07/2012 | 130.08 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/07/2012 | 50.00 | 00006565367485 | MARIA FRANCINEIDE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2012 | 80.00 | 00006603535475 | VERIDIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/07/2012 | 60.00 | 00006565448485 | SUILMA RODRIGUES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003203 | 18/07/2012 | 505.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003204 | 18/07/2012 | 1995.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003205 | 18/07/2012 | 614.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/07/2012 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2012, PARA IR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, PARA PRESTAR CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADE E ADQUIRIR MATERIAL PARA A EMISSÃO DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/07/2012 | 403.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO PAULO-SP A POMBAL-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,JOSELITA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF. 270.216.278-90, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0003192 | 18/07/2012 | 911.64 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0003193 | 18/07/2012 | 330.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003151 | 18/07/2012 | 290.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, PIPA MOW 2324, TRATOR TL 85E E F4000 MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072012 | 0003134 | 18/07/2012 | 36000.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE BANDAS (ALEIJADINHO DE POMBAL, BRASAS DO FORRO E GILSON E MANIA DE PAGODEA) E EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042012 | 0003135 | 18/07/2012 | 27480.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZACAO,ILUMINACAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, BEM COMO, HOSPEDAGEM, SEGURANÇA,SERVICOS DE CAMARIM E CONTRATACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DA PRAÇA DO CENTENARIO, LOCAL DE REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/07/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69/2009-MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL, PARA O DIA 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003156 | 18/07/2012 | 1175.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO DE PLACA NPM 1818 E ELBA DE PLACA MNH-8340 PERTENCENTES A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0003166 | 18/07/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001232012 | 0003136 | 18/07/2012 | 1500.00 | 00044320302168 | IRIS DA ASSUNCAO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE FABRICACAO DE BONECAS DE PANO, REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003140 | 18/07/2012 | 951.82 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2012 | 250.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/07/2012 | 16.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003175 | 18/07/2012 | 1326.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003177 | 18/07/2012 | 1006.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003178 | 18/07/2012 | 1339.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003179 | 18/07/2012 | 530.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003180 | 18/07/2012 | 272.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003182 | 18/07/2012 | 319.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003183 | 18/07/2012 | 321.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003184 | 18/07/2012 | 58.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003185 | 18/07/2012 | 974.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003186 | 18/07/2012 | 1347.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003188 | 18/07/2012 | 106.08 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003189 | 18/07/2012 | 89.28 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003190 | 18/07/2012 | 113.28 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003197 | 18/07/2012 | 416.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003198 | 18/07/2012 | 349.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003199 | 18/07/2012 | 694.71 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003200 | 18/07/2012 | 1012.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003201 | 18/07/2012 | 553.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003202 | 18/07/2012 | 569.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003211 | 20/07/2012 | 421.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992012 | 0003212 | 20/07/2012 | 3716.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO-PEDAGOGICOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003214 | 23/07/2012 | 313.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003215 | 23/07/2012 | 793.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0003216 | 23/07/2012 | 293.18 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0003217 | 24/07/2012 | 1326.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003219 | 24/07/2012 | 1037.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003218 | 24/07/2012 | 11114.28 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS NO AMBITO DE PLANO DE METAS - COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO.CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/07/2012 | 50.00 | 00006543215402 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/07/2012 | 60.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/07/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/07/2012 | 16599.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/07/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/07/2012 | 4209.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/07/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/07/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/07/2012 | 100.00 | 00009263239460 | ALINE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2012 | 100.00 | 00011823288499 | KALINE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/07/2012 | 9597.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/07/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/07/2012 | 5162.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/07/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/07/2012 | 5971.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/07/2012 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/07/2012 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO (ADVOGADO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/07/2012 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/07/2012 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/07/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/07/2012 | 4129.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/07/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/07/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0003232 | 25/07/2012 | 2200.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM, REVELACAO E IMPRESSAO DO FOTOS 30X40 E 15X21CM PARA EXPOSICAO FOTOGRAFICA EM HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/07/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/07/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0003336 | 25/07/2012 | 580.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS 10X15 E 15X21CM PARA EXPOSICAO FOTOGRAFICA EM HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/07/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/07/2012 | 5874.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/07/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/07/2012 | 5444.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/07/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/07/2012 | 2644.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/07/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/07/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COORDENADORA DO COMPRA DIRETA). REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0003284 | 25/07/2012 | 665.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM GRUPO DE ALUNOS E EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMACAO DE PROTAGONISMO JUVENIL E DISCUSSAO E DDEBATE DOS AVANCOS E CONQUISTAS DO 22 ANOS DO ECA. REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO PELOS TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0003285 | 25/07/2012 | 1047.80 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA JOAO PESSOA-PB, COM COLETIVO DE DANÇA-MARGARIDA PEREIRA DA SILVA-VIAGEM DE ATIVIDADE DE CAMPO, SOCIO CULTURAL E LAZER: VISITA E PASSEIO MONITORADO NO CENTRO HISTORICO, PRAIAS, PARQUE ARRUDA CAMARA (BICA), JARDIM ZOOBOTANICO E GALERIA CAMINHO DO CONHECIMENTO DA ESTACAO CABO BRANCO - CIENCIA E ARTE EM JOAO PESSOA-CICLO 2 DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003286 | 25/07/2012 | 900.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EM ATENDIMENTO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0003299 | 25/07/2012 | 1015.30 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA JOAO PESSOA-PB, COM GRUPO DE ALUNOS E EDUCADORES DO CREAS PARA PARTICIPAREM DO 3º SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. COM O TEMA: EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA JUSTIÇA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003301 | 25/07/2012 | 420.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EM ATENDIMENTO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/07/2012 | 24719.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/07/2012 | 52757.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/07/2012 | 2110.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/07/2012 | 82283.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/07/2012 | 782.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/07/2012 | 216346.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003231 | 25/07/2012 | 2772.30 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MNB 0037 E MNB 0047 E CAMINHAO BAU DE PLACA JJB 6045 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/07/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/07/2012 | 4512.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/07/2012 | 879.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/07/2012 | 120229.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/07/2012 | 29157.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/07/2012 | 11424.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/07/2012 | 15264.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003316 | 25/07/2012 | 2878.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/07/2012 | 7312.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2012 | 4614.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2012 | 228.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2012 | 13282.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2012 | 145.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000982012 | 0003233 | 25/07/2012 | 17540.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GA SPARIN JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DESTINADOS A PRAÇA DE JAIRO VIEIRA FEITOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/07/2012 | 53581.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/07/2012 | 901.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/07/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/07/2012 | 59801.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/07/2012 | 2627.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/07/2012 | 295.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/07/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/07/2012 | 894.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/07/2012 | 29402.76 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58/2007- MINISTERIO DAS CIDADES- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PAC/2007), TOMADA DE PRECOS Nº 08/2009. SENDO 60% REFERENTE A MATERIAL E 40% A MÃO-DE-OBRA. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/07/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/07/2012 | 8272.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/07/2012 | 32604.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/07/2012 | 1339.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/07/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/07/2012 | 15309.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/07/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/07/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/07/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/07/2012 | 3069.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2012 | 181.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/07/2012 | 5702.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/07/2012 | 2937.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/07/2012 | 2090.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/07/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/07/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/07/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/07/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/07/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/07/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/07/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/07/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003422 | 27/07/2012 | 229.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2012 | 199.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, REFERENTE A QUESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E MUNICIPIO.NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2012 | 360.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2012 | 320.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2012 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2012 | 56.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2012 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2012 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA PASEP/FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003382 | 27/07/2012 | 51.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2012 | 240.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003338 | 27/07/2012 | 179.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2012 | 15162.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/07/2012 | 221.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 20I2 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQK 0417 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003390 | 27/07/2012 | 260.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003391 | 27/07/2012 | 534.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003393 | 27/07/2012 | 1590.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003394 | 27/07/2012 | 373.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003405 | 27/07/2012 | 7000.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, LB90 E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0003414 | 27/07/2012 | 7245.50 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003520 | 27/07/2012 | 4700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2012 | 300.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE UM MUNCK DE 12 TONELADAS PARA IMPLANTACAO DE UM POSTE CIRCULAR A SER COLOCADO NA PRAÇA CRUZ DA MENINA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003556 | 27/07/2012 | 20841.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, ENCHEDEIRA 924F,MNZ 1610, NQK 0417, CACAMBA MNB 0045, MNH 8026,ROÇADEIRA MECANICA, NQK 0417, 120H E 265 LOTER TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0003561 | 27/07/2012 | 3100.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 10 LIXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003562 | 27/07/2012 | 893.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003563 | 27/07/2012 | 264.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003564 | 27/07/2012 | 376.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0003565 | 27/07/2012 | 583.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2012 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHE DDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2012 | 9399.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2012 | 2036.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2012 | 3644.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003369 | 27/07/2012 | 300.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0003370 | 27/07/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2012 | 95.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003378 | 27/07/2012 | 656.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003379 | 27/07/2012 | 1977.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003380 | 27/07/2012 | 384.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003381 | 27/07/2012 | 3244.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003383 | 27/07/2012 | 786.02 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003386 | 27/07/2012 | 101.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2012 | 1560.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2012 | 938.39 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011- GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2012 | 1503.96 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2012 | 1547.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2012 | 1327.84 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001852011 | 0003406 | 27/07/2012 | 16540.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596, NQH 7514, NQH 7624 E NQK 4525 , OEW 1278 , MOO 6962 E OEW 6345, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003407 | 27/07/2012 | 2002.04 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003408 | 27/07/2012 | 1175.22 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003409 | 27/07/2012 | 198.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003410 | 27/07/2012 | 5948.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003420 | 27/07/2012 | 552.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003421 | 27/07/2012 | 550.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2012 | 8.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE DAGUA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2012 | 1577.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSARA EFETIVA MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2012 | 380.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003459 | 27/07/2012 | 3120.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2012 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES,JUNTO A VESTIR. NO DIA 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003461 | 27/07/2012 | 3467.42 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003462 | 27/07/2012 | 250.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003463 | 27/07/2012 | 2199.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003464 | 27/07/2012 | 1099.36 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003465 | 27/07/2012 | 400.24 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003555 | 27/07/2012 | 832.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS E MANUTENCAO DE CADEIRAS, MESAS, ESTANTES E ARMARIOS, BEM COMO DESMONTAGEM DE BANCADAS DE LABORATORIO DE INFORMATICA, SERVIÇOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2012 | 166.00 | 00005672361455 | ANNE KATHERINE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ANNE KATHERINE MARTINS DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTRATADO DE MONITOR DE CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2012 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2012 | 1590.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2012 | 1450.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2012 | 310.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011- GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2012 | 440.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003581 | 27/07/2012 | 2998.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003582 | 27/07/2012 | 980.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003585 | 27/07/2012 | 1102.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003586 | 27/07/2012 | 7618.49 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003587 | 27/07/2012 | 877.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003588 | 27/07/2012 | 302.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003589 | 27/07/2012 | 501.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003590 | 27/07/2012 | 7799.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0003335 | 27/07/2012 | 1614.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS 15X21CM E 10X15CM DAS ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDAS PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2012 | 261.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2012 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003354 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003355 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003356 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003357 | 27/07/2012 | 800.00 | 00011319092403 | AIANE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003358 | 27/07/2012 | 800.00 | 00008397606475 | JOCELIA COELHO MOUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE PEDAGOGICO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003359 | 27/07/2012 | 800.00 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTENTE DE INSERÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0003360 | 27/07/2012 | 1680.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0003361 | 27/07/2012 | 1885.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 145 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0003362 | 27/07/2012 | 1627.40 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 103 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0003363 | 27/07/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0003364 | 27/07/2012 | 1885.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 145 HORAS AULAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003366 | 27/07/2012 | 663.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPRODUCAO DE APOSTILAS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA, BEM COMO PARA O CURSO DE ARTESANATO, REALIZADO PELO CRAS CRAS PARRA USUARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003374 | 27/07/2012 | 291.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003375 | 27/07/2012 | 53.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003376 | 27/07/2012 | 106.77 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003384 | 27/07/2012 | 1695.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2012 | 167.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003387 | 27/07/2012 | 686.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.(98 HORAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003388 | 27/07/2012 | 1281.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. (183 HORAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003389 | 27/07/2012 | 686.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO (COM 98 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312012 | 0003416 | 27/07/2012 | 8450.00 | 13376666000190 | META KRIATIVA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DO "I WORKSHOP-COMO FAZER MELHOR 2012- TRILHANDO NOVOS CAMINHOS"-DESENVOLVIDO PELO PRO JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003417 | 27/07/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003418 | 27/07/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003419 | 27/07/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2012 | 2800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2012 | 606.44 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2012 | 312.55 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/07/2012 | 725.36 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/07/2012 | 188.03 | 00006798453481 | FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS MDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/07/2012 | 1272.64 | 00058615300410 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/07/2012 | 1460.34 | 00067559310478 | FRANCINES FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2012 | 673.62 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2012 | 931.12 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2012 | 1003.00 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2012 | 938.20 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FMASFMC DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2012 | 1633.67 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2012 | 1049.69 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2012 | 1199.36 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2012 | 506.22 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2012 | 1765.35 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2012 | 1548.52 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2012 | 1003.33 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2012 | 826.30 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2012 | 1669.38 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2012 | 1674.95 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2012 | 1390.79 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2012 | 1205.20 | 00012393274472 | RAEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2012 | 796.80 | 00028801806434 | ANTONIO GUILHERME FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2012 | 1090.87 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2012 | 1451.72 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2012 | 1428.08 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2012 | 1736.36 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2012 | 740.04 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2012 | 715.74 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2012 | 1563.93 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2012 | 1503.30 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2012 | 1419.60 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2012 | 588.91 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2012 | 589.12 | 00036533068415 | EDMUNDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2012 | 1628.90 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2012 | 991.13 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2012 | 1103.20 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2012 | 1355.34 | 00001839294469 | FRANCISCA FREIRES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2012 | 1251.40 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2012 | 431.58 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2012 | 722.45 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2012 | 1235.40 | 00008220510447 | LUCIMAR ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2012 | 793.28 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2012 | 704.30 | 00005029389431 | MARIA DAS VIRGENS DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2012 | 1144.14 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2012 | 1650.00 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/07/2012 | 1427.00 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2012 | 1494.59 | 00004508332404 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2012 | 1344.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/07/2012 | 1588.35 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/07/2012 | 1011.95 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/07/2012 | 1626.88 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/07/2012 | 1767.30 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/07/2012 | 861.58 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/07/2012 | 323.02 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/07/2012 | 572.17 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/07/2012 | 656.11 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/07/2012 | 1291.41 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/07/2012 | 1314.90 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2012 | 252.63 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/07/2012 | 1248.95 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/07/2012 | 1656.33 | 00002784843440 | ALDINALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/07/2012 | 1408.71 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/07/2012 | 799.11 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/07/2012 | 761.06 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/07/2012 | 887.82 | 00003349205828 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/07/2012 | 803.74 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/07/2012 | 761.98 | 00006694022492 | GILVAN IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/07/2012 | 970.20 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2012 | 641.11 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2012 | 1108.80 | 00000005016460 | ALDENOR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/07/2012 | 1638.76 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2012 | 600.40 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/07/2012 | 981.02 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2012 | 1807.11 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2012 | 610.04 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2012 | 1758.33 | 00007124375410 | RONALDO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2012 | 1147.27 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2012 | 1524.85 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2012 | 1426.42 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2012 | 628.81 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2012 | 497.13 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2012 | 413.12 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2012 | 1419.33 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2012 | 1078.81 | 00002032714400 | ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2012 | 1540.01 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2012 | 851.21 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2012 | 736.10 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2012 | 1352.20 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2012 | 916.78 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2012 | 1255.83 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2012 | 942.50 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2012 | 970.86 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2012 | 1572.32 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/07/2012 | 594.01 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/07/2012 | 1669.38 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/07/2012 | 1489.35 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2012 | 1412.63 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022011 | 0003553 | 27/07/2012 | 161700.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª PARCELA COM A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE POMBAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2012 | 422.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003583 | 27/07/2012 | 147.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003584 | 27/07/2012 | 330.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO USADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 150 ANOS DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2012 | 65.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (AUZENI LEITE DE ALMEIDA, CPF:043.131.664-32) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2012 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2012, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2012 | 149.40 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2012, A FIM DE PRESTAR CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2012 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC DE ASSUNTOS FEDERAIS-SAD DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003557 | 27/07/2012 | 1370.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2012 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2012 | 285.00 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003558 | 27/07/2012 | 5844.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E F 4000 MMS 7254 NPS 1422 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2012 | 1244.00 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL DE DESTITUICAO DE PODER FAMILIAR, DO PROCESSO Nº 030.2010.000.842-1, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRA-PRESTACAO NO VALOR DE 2 SALARIOS MININOS EM BENEFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA WILLY DA SILVA GOMES, NATURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2012 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2012 | 2488.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO, A CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS E BEM COMO O MEDIDOR DA BOMBADO ESTADIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2012 | 18.33 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A LIGA POMBALENSE DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2012 | 82.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LIGA POMBALENSE DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003392 | 27/07/2012 | 179.68 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2012 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2012 | 131.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003560 | 27/07/2012 | 2089.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003566 | 27/07/2012 | 437.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003567 | 27/07/2012 | 552.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003568 | 27/07/2012 | 238.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2012 | 127.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2012 | 50.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/07/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0003337 | 27/07/2012 | 480.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS 10X15 E 15X21CM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS QUE OCORERAM EM PRAÇA PUBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2012 | 50.00 | 00048621900491 | NARCISIA LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2012 | 787.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2012 | 100.00 | 00008123847416 | GENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2012 | 100.00 | 00005853048406 | OZENI DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2012 | 100.00 | 00011819633462 | CARLIEUDO SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/07/2012 | 74.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2012 | 90.00 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2012 | 90.00 | 00006574703417 | GIRLEIDE ADALTIVA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003377 | 27/07/2012 | 530.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0003413 | 27/07/2012 | 3367.02 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003415 | 27/07/2012 | 5970.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003423 | 27/07/2012 | 76.08 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI (BOTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2012 | 37.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0003544 | 27/07/2012 | 645.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA PLANO, MODELO SEXTAVADA, CAIXAO E TAMPA DE MEDEIRAPINHO PIROGRAFADO , COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0003545 | 27/07/2012 | 4500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES, COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003559 | 27/07/2012 | 2198.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646, VERONA MMR 4381 E MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003601 | 31/07/2012 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2012 | 172.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2012 | 475.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003670 | 01/08/2012 | 492.45 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : 85A, ML1610 E D104; BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP 60P, HP22 E HP 60C PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2012 | 112.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2012 | 20.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0003606 | 01/08/2012 | 441.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003621 | 01/08/2012 | 567.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A, HP 35A E D104, BEM COMO DE CARTUCHOS HP 21, HP 27, HP60P E HP 22, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADAS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0003662 | 01/08/2012 | 350.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA O SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003668 | 01/08/2012 | 396.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A E SC X 4512 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2012 | 319.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2012 | 10753.03 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2012 | 16.25 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0003611 | 01/08/2012 | 78803.24 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 17/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-07-2012 A 31-07-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003612 | 01/08/2012 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO GMC MNZ 1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003613 | 01/08/2012 | 527.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS PATROL 120H E CAMINHAO D60 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003614 | 01/08/2012 | 527.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLANDS 7630 E CAMINHAO PIPA MNH 8026 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003615 | 01/08/2012 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL 85 NEW HOLLANDS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2012 | 30.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO CICERO GREGORIO DE LACERDA, NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003657 | 01/08/2012 | 1408.71 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003666 | 01/08/2012 | 41.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS: HP 60P E HP 60C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0003677 | 01/08/2012 | 511.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003678 | 01/08/2012 | 2489.70 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA, TIJOLOS E TELHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003679 | 01/08/2012 | 721.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0003683 | 01/08/2012 | 4000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, LB90 E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2012 | 9846.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2012 | 3600.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONES CELULARES (MENSALIDADES E FRANQUIAS) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/08/2012 | 804.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003610 | 01/08/2012 | 1302.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRODUCAO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ESCOLA INFANTIL, BEM COMO CONFECCAO DE CONVITES PARA A MISSA DO ANIVERSARIO DA CIDADE ORGANIZADA PELAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342012 | 0003616 | 01/08/2012 | 3052.10 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ONIBUS MNB 0047 E MOL 9900 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003622 | 01/08/2012 | 780.70 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES SCX4521, ML 2850,CLK 3185 E E230, BEM COMO CARTUCHOS HP21 E HP22 PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003623 | 01/08/2012 | 4228.51 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003624 | 01/08/2012 | 3819.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003625 | 01/08/2012 | 562.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0003626 | 01/08/2012 | 1401.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003628 | 01/08/2012 | 2805.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 10 PONTOS DE APARELHOS TELEFONICOS, MANUTENCAO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS, CONSERTO E TROCA DA PLACA DO RAMAL, MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA, CONSERTO DE FAX E TROCA DO APARELHO SEM FIO, SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003630 | 01/08/2012 | 2659.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003658 | 01/08/2012 | 708.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003659 | 01/08/2012 | 145.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003660 | 01/08/2012 | 702.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0003661 | 01/08/2012 | 88.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0003663 | 01/08/2012 | 77.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003664 | 01/08/2012 | 378.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CORAL DE ALUNOS DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003665 | 01/08/2012 | 1164.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MATILDE DE CASTRO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2012 | 1324.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2012 | 2497.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2012 | 2405.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003699 | 01/08/2012 | 500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 IMUNIDADE, VEICULO DE PLACA OEW 1278 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003710 | 01/08/2012 | 1100.43 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003711 | 01/08/2012 | 628.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MOL 9900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082012 | 0003605 | 01/08/2012 | 1211.70 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA VERONA MMR 4381, CELTA MNW 1646 E FIAT UNO MNJ 1911, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003629 | 01/08/2012 | 2600.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2012 | 100.00 | 00009847861471 | RICARDO KAIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2012 | 100.00 | 00064015718453 | PLINIO COSTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002042024422 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2012 | 100.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001223013405 | EDJANE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006578070443 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003641 | 01/08/2012 | 264.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003642 | 01/08/2012 | 350.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007585955731 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2012 | 100.00 | 00026749122434 | SAFIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001715961455 | FRANCILEUDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2012 | 100.00 | 00029931037415 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2012 | 100.00 | 00010616999437 | JOANA DARC MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2012 | 100.00 | 00067432018472 | ADECILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003667 | 01/08/2012 | 325.25 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER HP 12A E CLX 3185; BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP901P, HP22 E HP 901C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2012 | 61.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2012 | 80.00 | 00008677664416 | MARIA DO ROSARIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2012 | 80.00 | 00009998846463 | INACIA DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2012 | 184.82 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNA 1530 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2012 | 21.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003705 | 01/08/2012 | 260.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PORTAO LATERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS, VALOR DA HORA R$13,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003709 | 01/08/2012 | 505.46 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003620 | 01/08/2012 | 70.55 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, HP92, HP 22 E HP93 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003627 | 01/08/2012 | 683.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FITAS ZEBRADA PRETO E AMARELO DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 I MUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232012 | 0003603 | 01/08/2012 | 3022.12 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E UMA BOMBA, DESTINADOS AO ESTADIO "O PEREIRÃO" VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2012 | 127.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA E O ESTADIO "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003669 | 01/08/2012 | 158.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER : HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082012 | 0003604 | 01/08/2012 | 2027.30 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA CAMINHAO MOW 2324 E TRATOR AGRICOLA 7630, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2012 | 70.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2012 | 75.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0003708 | 01/08/2012 | 1035.69 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0003713 | 01/08/2012 | 410.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003607 | 01/08/2012 | 893.36 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003608 | 01/08/2012 | 330.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003617 | 01/08/2012 | 596.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2012 | 824.50 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2012 | 729.98 | 00091068207434 | RITA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003643 | 01/08/2012 | 111.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003644 | 01/08/2012 | 344.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2012 | 1437.20 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003652 | 01/08/2012 | 598.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003654 | 01/08/2012 | 223.44 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003655 | 01/08/2012 | 831.62 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003656 | 01/08/2012 | 509.69 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2012 | 21.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003680 | 01/08/2012 | 82.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003687 | 01/08/2012 | 500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003688 | 01/08/2012 | 110.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2012 | 191.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2012 | 317.06 | 00002886411400 | MARINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2012 | 558.63 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2012 | 34.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003706 | 01/08/2012 | 208.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS E DO PORTAO DO PETI DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 16 HORAS TRABALHADAS, VALOR DA HORA R$13,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2012 | 21.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2012 | 267.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003731 | 06/08/2012 | 201.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003732 | 06/08/2012 | 449.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003733 | 06/08/2012 | 664.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003734 | 06/08/2012 | 783.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001232012 | 0003743 | 06/08/2012 | 1500.00 | 00044320302168 | IRIS DA ASSUNCAO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE FABRICACAO DE BONECAS DE PANO, REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/08/2012 | 215.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/08/2012 | 81.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A FORTALEZA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (AMANDA DA SILVA XAVIER, CPF:090.146.284-55) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/08/2012 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/08/2012 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PALACIO DO PLANALTO, CAMARA DOS DEPUTADOS, GABINETE DE LUIZ COUTO E RUY CARNEIRO PARA VER AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ANO DE 2012-2013 E SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0003749 | 06/08/2012 | 1664.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF, DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC DE ASSUNTOS FEDERAIS-SAD DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/08/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/08/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/08/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/08/2012 | 132.90 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA(IDA E VOLTA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 414.661.014-15) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003752 | 06/08/2012 | 180.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630, PIPA MOW 2324 E TRATOR TL 85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003775 | 06/08/2012 | 3722.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2012 | 2305.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO, A CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS E BEM COMO O MEDIDOR DA BOMBADO ESTADIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003726 | 06/08/2012 | 594.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS FIAT UNO NPR 1818, FIALT ELBA MNH , TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2012 | 225.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003774 | 06/08/2012 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003781 | 06/08/2012 | 2622.50 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003721 | 06/08/2012 | 4671.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS A SENHORAS CARENTES DESSE MUNICIPIO NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/08/2012 | 199.20 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A ANA LIDIANNY A. DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012, RESOLVER ASSUNTOS NA VESTIR PARA O DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/08/2012 | 776.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003767 | 06/08/2012 | 530.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA RECEM NASCIDO, A FIM DE COMPOR KIT ENXOVAL DESTINADOS A SENHORAS CARENTES DESSE MUNICIPIO NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003779 | 06/08/2012 | 920.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003780 | 06/08/2012 | 360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/08/2012 | 1440.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO COM IMPLANTACAO DE UM BEBEDOURO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2012 | 430.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO COM MANUTENCAO DO SOM DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/08/2012 | 211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/08/2012 | 272.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/08/2012 | 107.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352012 | 0003745 | 06/08/2012 | 11136.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" (51 M²) E NO AUDITORIO DA ESCOLA CAIC (297 M²) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/08/2012 | 4538.70 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E QUATRO (54) VENTILADORES DE PAREDE ( DE 50CM A 55 CM, COR PRETA, 03 HELICES, OSCILANTE DE NO MINIMO 03 VELOCIDADES DEFINIDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL QUE RESULTOU NA ADESÃO DE UM PREGAO ELETRONICO DE Nº 40/2011 FIRMADO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352012 | 0003748 | 06/08/2012 | 1924.80 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA SECRETARIA DA CRECHE "EDEM DAS CRIANÇINHAS" (60,15M²) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003751 | 06/08/2012 | 60.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS NQH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2012 | 15105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003776 | 06/08/2012 | 560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003777 | 06/08/2012 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003778 | 06/08/2012 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2012 | 1285.00 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZACAO COMPLETA, ACOMPANHADA DE 4 TIPOS DE VENENOS DO TETO AO PISO E EM TODA A AREA COBERTA DO AÇOUGUE PUBLICO. BEM COMO QUEIMAGEM COMPLETA DE TODA A AREA COBERTA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003725 | 06/08/2012 | 1401.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS CAMINHAO MNH 8026 E CAMINHAO MNB 0045, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2012 | 1429.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672012 | 0003741 | 06/08/2012 | 2700.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2012 | 30.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE LOTES DE TERRENOS PERTENCENTES AS QUADRAS "I" E "G", DO LOTEAMENTO CICERO GREGORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003750 | 06/08/2012 | 825.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: TRATOR 265, RETRO LB90, EM CARROS DE MAO, PATROL 120H, MONTANA NQK 0417, ENCHEDEIRA 924F, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001872011 | 0003755 | 06/08/2012 | 16200.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2012 | 14053.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO E ILUMINACAO PUBLICA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0003768 | 06/08/2012 | 3180.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003770 | 06/08/2012 | 440.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO COLETOR DE PLACA MNH 8026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003771 | 06/08/2012 | 2344.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO 120H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003772 | 06/08/2012 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO F400 MMS 7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003773 | 06/08/2012 | 170.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/08/2012 | 1125.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/08/2012 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2012, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS(COMO LAMPADAS E FARDAMENTOS) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/08/2012 | 373.50 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CAICO-RN, EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS NA EMPRESA GM PNEUS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., NOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/08/2012 | 31.04 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0003762 | 06/08/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003763 | 06/08/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/08/2012 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003782 | 06/08/2012 | 1596.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432012 | 0003787 | 07/08/2012 | 600.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS EM AÇO COM 02 PORTAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003818 | 14/08/2012 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003821 | 14/08/2012 | 14479.65 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA, TIJOLOS E TELHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003823 | 14/08/2012 | 3462.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACAS EM LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003825 | 14/08/2012 | 444.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003826 | 14/08/2012 | 1425.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003830 | 14/08/2012 | 233.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE COLETOR DE PLACA MNH 8026 E NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003799 | 14/08/2012 | 1231.88 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003828 | 14/08/2012 | 857.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACA MNB 0037, MOL 9900, MOG 7200, MOO 6962 E NQH 7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/08/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 17624-9 TRANP ESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003800 | 14/08/2012 | 1953.48 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003801 | 14/08/2012 | 505.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/08/2012 | 80.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003808 | 14/08/2012 | 629.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2012 | 100.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003824 | 14/08/2012 | 19.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003829 | 14/08/2012 | 306.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO CCELTA DE PLACA MNW 1646 E UNO MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003831 | 14/08/2012 | 124.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003822 | 14/08/2012 | 964.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003827 | 14/08/2012 | 283.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DE PLACA NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2012 | 131.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A TEREZINA-PI(IDA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA DO SOCORRO MENADRO DE SOUSA, CPF: 601.755.244-91) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2012 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE RG E PEGAR CEDULAS PARA EMISSAO DE RG NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003803 | 14/08/2012 | 426.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003804 | 14/08/2012 | 213.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003805 | 14/08/2012 | 1046.62 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003806 | 14/08/2012 | 922.54 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003807 | 14/08/2012 | 518.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003809 | 14/08/2012 | 344.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003810 | 14/08/2012 | 698.03 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003811 | 14/08/2012 | 1026.29 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003812 | 14/08/2012 | 314.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003815 | 14/08/2012 | 802.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003816 | 14/08/2012 | 965.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003817 | 14/08/2012 | 619.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2012 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003835 | 15/08/2012 | 3850.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MNZ 1610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003836 | 15/08/2012 | 6437.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 265 E RETRO 416C PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003837 | 15/08/2012 | 2212.30 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO COLETOR F14000 MNH-8016 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003838 | 16/08/2012 | 2588.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0003839 | 16/08/2012 | 2468.76 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO F 600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/08/2012 | 5158.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/08/2012 | 116.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/08/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/08/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/08/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003939 | 20/08/2012 | 1675.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/08/2012 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004002 | 20/08/2012 | 17.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004007 | 20/08/2012 | 178.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0004019 | 20/08/2012 | 34.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0003875 | 20/08/2012 | 1963.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PALACIO DO PLANALTO, CAMARA DOS DEPUTADOS, GABINETE DE LUIZ COUTO E RUY CARNEIRO PARA VER AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ANO DE 2012-2013 E SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, NOS DIAS 20 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/08/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/08/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/08/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0003943 | 20/08/2012 | 1138.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS EM LONA DESTINADOS A SEMANA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 12 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/08/2012 | 166.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BUSCARO PESSOAL DO CERIMONIAL DO MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2012 | 99.60 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA MILITAR 121 DE POMBAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/08/2012 | 84.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/08/2012 | 7215.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003953 | 20/08/2012 | 69.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004043 | 20/08/2012 | 87.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/08/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/08/2012 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO (ADVOGADO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/08/2012 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/08/2012 | 34.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.001969-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/08/2012 | 1244.00 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL DE DESTITUICAO DE PODER FAMILIAR, DO PROCESSO Nº 030.2010.000.842-1, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRA-PRESTACAO NO VALOR DE 2 SALARIOS MININOS EM BENEFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA WILLY DA SILVA GOMES, NATURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/08/2012 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0004011 | 20/08/2012 | 1468.40 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PROCESSADOR, UM HUB SWITCH, TRES TECLADOS USB, UMA PLACA MAE, UM PEN DRIVE, DUAS PLACAS WIRELESS, DUAS MEMORIAS DDR3 DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004012 | 20/08/2012 | 260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/08/2012 | 9339.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/08/2012 | 546.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/08/2012 | 1658.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/08/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/08/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/08/2012 | 181.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/08/2012 | 83.00 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEANDRO ROGÉLIO FERREIRA DA SILVA (MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001. COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE MIDIA, CONSELHOS TUTELARES E ORÇAMENTO PUBLICO, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/08/2012 | 83.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MAILSON PEREIRA VIEIRA (MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE MIDIA, CONSELHOS TUTELARES E ORÇAMENTO PUBLICO, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/08/2012 | 16599.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/08/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/08/2012 | 4730.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/08/2012 | 2748.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/08/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003957 | 20/08/2012 | 90.72 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003977 | 20/08/2012 | 1999.47 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/08/2012 | 190.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE MINISTRANTES DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003999 | 20/08/2012 | 130.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/08/2012 | 100.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/08/2012 | 100.00 | 00087322552415 | ROSENILDA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/08/2012 | 100.00 | 00006954236497 | MARCIO FERNANDO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0004018 | 20/08/2012 | 4456.35 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004026 | 20/08/2012 | 360.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004027 | 20/08/2012 | 368.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004028 | 20/08/2012 | 200.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004033 | 20/08/2012 | 176.89 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO GRANJINHA E COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/08/2012 | 151.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/08/2012 | 70.00 | 00008509710473 | SHEYLA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/08/2012 | 72.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004136 | 20/08/2012 | 201.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003842 | 20/08/2012 | 1593.48 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003843 | 20/08/2012 | 545.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003844 | 20/08/2012 | 1412.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/08/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/08/2012 | 5444.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/08/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/08/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/08/2012 | 5874.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/08/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/08/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/08/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003942 | 20/08/2012 | 69.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003956 | 20/08/2012 | 33.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003966 | 20/08/2012 | 11.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/08/2012 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003975 | 20/08/2012 | 656.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003976 | 20/08/2012 | 301.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003983 | 20/08/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003984 | 20/08/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0003985 | 20/08/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0003986 | 20/08/2012 | 280.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA (4 HORAS), SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SEMANA DE ATIVIDADES CULTURAIS, COM EXIBICAO DE FILME SANEAMENTO BASICO, PARA OS USUARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2012 | 192.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003989 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003990 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003991 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003992 | 20/08/2012 | 480.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003993 | 20/08/2012 | 177.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003994 | 20/08/2012 | 65.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003995 | 20/08/2012 | 551.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004000 | 20/08/2012 | 218.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004020 | 20/08/2012 | 1590.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004024 | 20/08/2012 | 596.42 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004025 | 20/08/2012 | 449.82 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004044 | 20/08/2012 | 135.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/08/2012 | 415.83 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/08/2012 | 1337.75 | 00005029389431 | MARIA DAS VIRGENS DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/08/2012 | 1454.34 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/08/2012 | 1477.32 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2012 | 1796.22 | 00012393274472 | RAEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/08/2012 | 1261.65 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/08/2012 | 641.84 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/08/2012 | 936.73 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/08/2012 | 909.13 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/08/2012 | 918.14 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/08/2012 | 1389.83 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/08/2012 | 1061.38 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2012 | 921.80 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2012 | 1337.74 | 00001839294469 | FRANCISCA FREIRES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2012 | 1389.73 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2012 | 817.33 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/08/2012 | 588.98 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/08/2012 | 1319.90 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/08/2012 | 1833.40 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/08/2012 | 790.89 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/08/2012 | 311.40 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2012 | 1379.03 | 00008220510447 | LUCIMAR ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2012 | 512.90 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2012 | 690.17 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2012 | 751.31 | 00006694022492 | GILVAN IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2012 | 1744.01 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2012 | 1040.60 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/08/2012 | 1445.78 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/08/2012 | 911.74 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/08/2012 | 1257.40 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/08/2012 | 1766.28 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/08/2012 | 1613.70 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/08/2012 | 915.88 | 00028801806434 | ANTONIO GUILHERME FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/08/2012 | 1253.10 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2012 | 1158.45 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2012 | 1253.80 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2012 | 1000.60 | 00006798453481 | FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS MDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/08/2012 | 1094.52 | 00003349205828 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/08/2012 | 1015.78 | 00067559310478 | FRANCINES FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/08/2012 | 446.21 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/08/2012 | 460.81 | 00036533068415 | EDMUNDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/08/2012 | 987.61 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/08/2012 | 316.46 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/08/2012 | 446.93 | 00002886411400 | MARINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/08/2012 | 1358.07 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/08/2012 | 1566.10 | 00031972202855 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/08/2012 | 1475.45 | 00002934888436 | FRANCINILDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/08/2012 | 803.40 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/08/2012 | 1354.81 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/08/2012 | 1639.45 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/08/2012 | 1125.67 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/08/2012 | 1174.53 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/08/2012 | 800.96 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/08/2012 | 98.48 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/08/2012 | 679.20 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/08/2012 | 583.18 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/08/2012 | 573.63 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/08/2012 | 659.58 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/08/2012 | 1069.18 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/08/2012 | 1864.76 | 00097735515472 | EDILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/08/2012 | 1374.01 | 00002032714400 | ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/08/2012 | 726.80 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/08/2012 | 500.60 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/08/2012 | 494.74 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/08/2012 | 550.62 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/08/2012 | 1224.79 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/08/2012 | 1568.86 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/08/2012 | 983.41 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004125 | 20/08/2012 | 1464.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (DISCO RIGIDO, MEMORIA, PLACA WIRELESS, PLACA DE REDE, PENDRIVE E PROCESSADOR INTEL), DESTINADOS AO SUAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004126 | 20/08/2012 | 11.50 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (TECLADO), DESTINADOS AO SUAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000642012 | 0004129 | 20/08/2012 | 1098.32 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004130 | 20/08/2012 | 325.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004135 | 20/08/2012 | 947.26 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004137 | 20/08/2012 | 686.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.(98 HORAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004138 | 20/08/2012 | 686.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. (98 HORAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001392012 | 0004139 | 20/08/2012 | 686.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. (98 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004140 | 20/08/2012 | 686.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO (COM 98 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2012 | 435.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DAS BALIXAS E DO BALIZADOR, PARA OS COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/08/2012 | 936.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/08/2012 | 114316.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/08/2012 | 7312.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/08/2012 | 769.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/08/2012 | 51654.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/08/2012 | 2056.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/08/2012 | 16164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/08/2012 | 168.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/08/2012 | 219691.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/08/2012 | 1011.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/08/2012 | 30068.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/08/2012 | 391.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/08/2012 | 78778.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/08/2012 | 4740.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/08/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/08/2012 | 11424.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/08/2012 | 24719.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/08/2012 | 14928.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/08/2012 | 4976.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003937 | 20/08/2012 | 700.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE 06 FECHADURAS, ABERTURA DE 4 SALAS E CONSERTO DE 13 FECHADURAS, SERVICOS DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003938 | 20/08/2012 | 1718.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003940 | 20/08/2012 | 544.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272012 | 0003946 | 20/08/2012 | 1781.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/08/2012 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003948 | 20/08/2012 | 15007.70 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALSAS E CAMISAS PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003952 | 20/08/2012 | 295.47 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003955 | 20/08/2012 | 4877.10 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRAS, TELHAS E TIJOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0003958 | 20/08/2012 | 520.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (6 HORAS), UMA PIPOQUEIRA (2 HORAS) E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (2 HORAS), SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0003959 | 20/08/2012 | 450.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (6 HORAS) E UMA MAQUINA DE ALGODAO (3 HORAS), SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A ESCOLA VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0003960 | 20/08/2012 | 1110.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (06 HORAS), UMA PIPOQUEIRA (MANHA E TARDDE 4 HORAS) E UMA MAQUINA DE ALGODAO 3 HORAS MANHA E 2 HORAS A TARDE), SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA AESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0003961 | 20/08/2012 | 450.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (6HORAS) E UMA PIPOQUEIRA (3 HORAS), SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A ESCOLA FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0003962 | 20/08/2012 | 350.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (5 HORAS), DESTINADA A ESCOLA NILTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/08/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE2012, COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS RELACIONADAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003965 | 20/08/2012 | 81.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003972 | 20/08/2012 | 520.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PORTOES,CADEIRAS E MESAS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003974 | 20/08/2012 | 390.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE 3 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0003978 | 20/08/2012 | 325.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE COPIAS RICOH AFÍCIO MP 1900: R$ 250,00 E SERVICOS DE MANUTENCAO NA RICOH AFICIO MP 1900 R$ 75,00 PARA IMPRESORA DA ESCOLA NOSSA CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003980 | 20/08/2012 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 CHAVES E ABERTURA DE 2 FECHADURAS DO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003982 | 20/08/2012 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE 02 FECHADURAS, ABERTURA DE 01 ARMARIO E CONFECCAO DE 2 CHAVES PARA A SECRETARIA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003996 | 20/08/2012 | 2068.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003997 | 20/08/2012 | 1581.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003998 | 20/08/2012 | 1858.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004006 | 20/08/2012 | 312.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0004010 | 20/08/2012 | 637.90 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SETE ROTEADORES, 2 PLACAS DE REDE, UM HUB SWITCH,UMA MEMORIA E QUATRO PEN DRIVES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/08/2012 | 142.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0004023 | 20/08/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004032 | 20/08/2012 | 648.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004042 | 20/08/2012 | 3971.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/08/2012 | 1414.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/08/2012 | 1190.34 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/08/2012 | 1535.75 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/08/2012 | 1512.72 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0004054 | 20/08/2012 | 2835.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/08/2012 | 54300.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICOES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS QUE REGE A LEI 8.666/93 E AINDA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 52/2011/MEC/FNDE E ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/08/2012 | 641.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004141 | 20/08/2012 | 4517.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004142 | 20/08/2012 | 125.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004143 | 20/08/2012 | 645.33 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004144 | 20/08/2012 | 1671.41 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004145 | 20/08/2012 | 8599.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004146 | 20/08/2012 | 1119.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004147 | 20/08/2012 | 2830.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004148 | 20/08/2012 | 6702.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MATILDE DE CASTRO E POETA BELARMINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004149 | 20/08/2012 | 3020.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA NILTON SEIXAS, A SEREM PAGOS COM RECIRSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/08/2012 | 55856.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/08/2012 | 2440.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/08/2012 | 551.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/08/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/08/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/08/2012 | 12586.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/08/2012 | 54900.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/08/2012 | 1368.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/08/2012 | 894.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/08/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/08/2012 | 31846.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0004017 | 20/08/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004029 | 20/08/2012 | 411.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004030 | 20/08/2012 | 262.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004031 | 20/08/2012 | 2424.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004034 | 20/08/2012 | 899.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALARGAMENTO DA BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004035 | 20/08/2012 | 830.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004036 | 20/08/2012 | 737.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0004037 | 20/08/2012 | 729.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004038 | 20/08/2012 | 1280.02 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004039 | 20/08/2012 | 2062.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004040 | 20/08/2012 | 267.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004041 | 20/08/2012 | 956.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/08/2012 | 1036.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/08/2012 | 3442.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/08/2012 | 5440.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/08/2012 | 2090.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/08/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272012 | 0003945 | 20/08/2012 | 1436.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OEY 2225 PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/08/2012 | 70.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004022 | 20/08/2012 | 615.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ( PAPEL TIMBRADO, BLOCOS PARTA RASCUNHO E CARIMBOS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0004052 | 20/08/2012 | 2835.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MEES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/08/2012 | 77.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/08/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/08/2012 | 3716.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/08/2012 | 18051.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/08/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/08/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003941 | 20/08/2012 | 59.52 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/08/2012 | 197.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003951 | 20/08/2012 | 275.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0003967 | 20/08/2012 | 1217.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/08/2012 | 123.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0003981 | 20/08/2012 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE 04 CADEADOS E CONFECCAO DE 06 CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004001 | 20/08/2012 | 103.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832012 | 0004009 | 20/08/2012 | 233.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM DISCO RIGIDO E UM PEN DRIVE PARA O SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0004053 | 20/08/2012 | 5670.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0004128 | 20/08/2012 | 7700.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO,AJUIZAMENTO E DEFESA DAS DEMANDAS EXISTENTES NESTA COMARCA DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/ AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/08/2012 | 167.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004150 | 20/08/2012 | 1856.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/08/2012 | 2146.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/08/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/08/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004008 | 20/08/2012 | 265.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM DISCO RIGIDO E 2 MEMORIAS DDR 2 GB/800 DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/08/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/08/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/08/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004013 | 20/08/2012 | 188.86 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI (BOTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004014 | 20/08/2012 | 513.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZZA E CAPINAGEM (BOTAS, LUVA, CARRINHO DE METAL, PA, PNEU PARA CARRO DE MAO E CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004015 | 20/08/2012 | 81.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5 TESOURAS GRAMA 12'' , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004016 | 20/08/2012 | 16.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 TESOURA GRAMA 12'' , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/08/2012 | 749.75 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/08/2012 | 1590.18 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/08/2012 | 840.21 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2012 | 500.96 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2012 | 1451.03 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2012 | 776.40 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/08/2012 | 1036.85 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/08/2012 | 483.70 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2012 | 1036.85 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2012 | 1119.38 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2012 | 1283.80 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2012 | 1260.55 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2012 | 801.90 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2012 | 1453.14 | 00002784843440 | ALDINALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/08/2012 | 1040.57 | 00058615300410 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/08/2012 | 839.97 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/08/2012 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CGVE (CONTROLADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA), SOBRE A UPA 24 HORAS, CENTRAL DE NEFROLOGIA, CAPS ALCOOL E DROGAS E AINDA IR AO PALACIO DO PLANALTO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004177 | 28/08/2012 | 1664.42 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004178 | 28/08/2012 | 4513.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004179 | 28/08/2012 | 636.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004180 | 30/08/2012 | 126.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2012 | 32.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2012 | 280.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004203 | 30/08/2012 | 444.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2012 | 600.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2012 | 1637.50 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2012 | 648.20 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0004211 | 30/08/2012 | 266.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004213 | 30/08/2012 | 270.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OEW 1278, NQD 4525, NQH 7514, MOG 7200, MOL 9900 E NQH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2012 | 210.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004218 | 30/08/2012 | 19965.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, OEW 1278, MOO 6962, OEW 6345 E MNV 4300 , TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004225 | 30/08/2012 | 1142.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004226 | 30/08/2012 | 704.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004227 | 30/08/2012 | 552.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004228 | 30/08/2012 | 1018.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2012 | 2887.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2012 | 2448.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004246 | 30/08/2012 | 650.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/08/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2012 | 40.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2012 | 40.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2012 | 32.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAO DA CAUCAO DE PROPOSTA DA CONCORRENCIA 008/2012 A EMPRESA CVC CONSTRUCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2012 | 251.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0004181 | 30/08/2012 | 78594.43 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 17/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-08-2012 A 31-08-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004197 | 30/08/2012 | 5673.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, JNZ 0325 E 924F VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004202 | 30/08/2012 | 3520.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004214 | 30/08/2012 | 895.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: TRATOR 265, RETRO LB90, EM CARROS DE MAO, PATROL 120H,ENCHEDEIRA 924F, COLETOR MNH 8026 E CAÇAMBA MNB 0045, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004217 | 30/08/2012 | 22012.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, ENCHEDEIRA 924F,MNZ 1610, NQK 0417, CACAMBA MNB 0045, MNH 8026,ROÇADEIRA , NQK 0417, 120H E 265 LOTER TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004224 | 30/08/2012 | 580.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2012 | 13086.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS QUE ESTÃO A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0004237 | 30/08/2012 | 3600.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004216 | 30/08/2012 | 2429.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2012 | 99.60 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 8º ESTAGIO DE SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004212 | 30/08/2012 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMS 7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004220 | 30/08/2012 | 8074.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E, NPS 1422 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004204 | 30/08/2012 | 50.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004219 | 30/08/2012 | 2141.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2012 | 42.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2012 | 1010.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO O PEREIRAO E A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0004182 | 30/08/2012 | 2400.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004221 | 30/08/2012 | 2171.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646, VERONA MMR 4381 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2012 | 100.00 | 00007755828409 | FRANCISCA NICACIA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004280141860 | JOSE VALENCIO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2012 | 100.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2012 | 256.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/08/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2012 | 910.60 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2012 | 350.89 | 00091068207434 | RITA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2012 | 359.58 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2012 | 418.04 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2012 | 359.58 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2012 | 929.14 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2012 | 1115.60 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2012 | 918.14 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2012 | 509.30 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2012 | 933.10 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2012 | 240.00 | 00063238616404 | INACIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COSTURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CREAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2012 | 440.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM E TELÃO DESTINADOS A EXIBICAO DO FILME "SANEAMENTO BÁSICO", REALIZADO PELO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004240 | 30/08/2012 | 1627.40 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 103 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004241 | 30/08/2012 | 1680.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA PRESTA 105 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004242 | 30/08/2012 | 1755.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 135 HORAS AULAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0004243 | 30/08/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004244 | 30/08/2012 | 1885.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 145 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2012 | 510.00 | 00067493106487 | EVILAMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE INDUMENTARIAS, ACESSORIOS PARA BALIZA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS I; BALIZA DO GRUPO DA MELHOR IDADE E BALIZADOR, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2012 | 48.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, C/C 15444-X FMASPFMC CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004255 | 03/09/2012 | 267.30 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E HP60C; BEM COMO O TONER CLX 3185 PARA IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004256 | 03/09/2012 | 254.85 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E HP60C; BEM COMO O TONER D104 PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/09/2012 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004262 | 03/09/2012 | 135.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004263 | 03/09/2012 | 75.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004264 | 03/09/2012 | 135.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/09/2012 | 599.25 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/09/2012 | 150.00 | 00067493106487 | EVILAMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAQUIAGEM E PENTEADO DOS PELOTOES DO CRAS I E II, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/09/2012 | 28.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004325 | 03/09/2012 | 563.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004261 | 03/09/2012 | 202.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/09/2012 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/09/2012 | 937.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/09/2012 | 2697.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO,MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO, A CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE E A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/09/2012 | 225.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004300 | 03/09/2012 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLANDS TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004301 | 03/09/2012 | 442.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/09/2012 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004313 | 03/09/2012 | 1215.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO TANQUE DE AGUA, NA ABRAÇADEIRA DO TANQUE, NO FEICHO DE MOLA E SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO PIPA MOW 2324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/09/2012 | 705.36 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/09/2012 | 262.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA DE ONIBUS DE POMBAL-PB A TEREZINA-PI PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM NOME DE ANGELINA MOURA DA SILVA, CPF: 058.751.064-17, E SEU FILHO, O MENOR: BRUNO SALES MOURA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/09/2012 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2012, PRESTAR CONTAS DOS PROTOCOLOS EMITIDOS PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/09/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672012 | 0004257 | 03/09/2012 | 3525.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/09/2012 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004299 | 03/09/2012 | 1020.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA LB 90 E COLETOR DE LIXO MNH 8026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004311 | 03/09/2012 | 5292.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: CAÇAMBA MNB 0045, COLETOR MNH 8026, TRATOR LB90, TRATOR 265, PATROL 120H, CONTEINER DE LIXO, GRADE DO TRATOR E NOS CARROS DE MÃO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004315 | 03/09/2012 | 673.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/09/2012 | 16401.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004323 | 03/09/2012 | 5000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, JNZ 0325 E 924F VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004252 | 03/09/2012 | 350.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP60P E HP 12A; BEM COMO TONER HP 85A E D104 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/09/2012 | 20.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/09/2012 | 150000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº12/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/09/2012 | 30000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/09/2012 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/09/2012 | 13746.39 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004278 | 03/09/2012 | 1042.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0004279 | 03/09/2012 | 544.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242012 | 0004314 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL COM EMISSAO DE PARECERES PERTENCENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004253 | 03/09/2012 | 1969.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES SCX4521, ML 2850,ML 1610 E CLX3185, BEM COMO CARTUCHOS HP21 E HP22 PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/09/2012 | 116.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004267 | 03/09/2012 | 740.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118, RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO DE COPIAS XEROX 4118 E ATENDIMENTO TECNICO PARA XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/09/2012 | 1683.50 | 00066516587434 | MARIA DO CARMO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA AS ALUNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DECISAO, PROFESSOR NEWTON SEIXAS E MATILDE DE CASTRO, QUE PARTICIPARAM DO CORPO COREOGRAFICO E BALIZAS DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/09/2012 | 2228.18 | 00067559425453 | maria gomes da silva duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA DECISAO QUE FORMARÃO O PELOTAO DA FARDA DE GALA,(TOTALIZANDO 12 PALETOS, 4 SAIAS E 8 BLUSAS) PARA AS ALUNAS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, POETA BELARMINO E FRANCISCO JOSE DE SANTANA, QUE FARÃO APRESENTACOES NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/09/2012 | 275.78 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/09/2012 | 1587.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004277 | 03/09/2012 | 1773.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004280 | 03/09/2012 | 8078.63 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004281 | 03/09/2012 | 199.92 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004282 | 03/09/2012 | 1999.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004283 | 03/09/2012 | 299.88 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004284 | 03/09/2012 | 1868.37 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004285 | 03/09/2012 | 799.68 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004286 | 03/09/2012 | 499.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004287 | 03/09/2012 | 1793.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004288 | 03/09/2012 | 777.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004289 | 03/09/2012 | 316.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004290 | 03/09/2012 | 196.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004291 | 03/09/2012 | 3045.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0004292 | 03/09/2012 | 223.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004293 | 03/09/2012 | 451.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004294 | 03/09/2012 | 3757.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004295 | 03/09/2012 | 2284.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/09/2012 | 198.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004302 | 03/09/2012 | 1873.14 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004303 | 03/09/2012 | 3059.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004304 | 03/09/2012 | 1605.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004305 | 03/09/2012 | 1030.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/09/2012 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004312 | 03/09/2012 | 81.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLDA NO SUPORTE DO PNEU DE ESTEPE DO ONIBUS OEW 1278 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/09/2012 | 16389.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/09/2012 | 640.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004324 | 03/09/2012 | 1269.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA E SOLDA DOS DOIS PARALAMAS, TROCA DO PARA-CHOQUE, PINTURA DO PAINEL FRONTAL E PINTURA DA TAMPA DA MALA DO VEICULO IPANEMA MNV 4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004296 | 03/09/2012 | 942.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0004329 | 04/09/2012 | 3998.02 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CGVE (CONTROLADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA), SOBRE A UPA 24 HORAS, CENTRAL DE NEFROLOGIA, CAPS ALCOOL E DROGAS E AINDA IR AO PALACIO DO PLANALTO, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/09/2012 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004332 | 05/09/2012 | 945.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA OS ADOLESCENTES DO PRO JOVEM QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004333 | 05/09/2012 | 2377.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALSAS E CAMISAS (FARDAMENTO)PARA OS USUARIOS E TECNICOS DO CREAS USADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004334 | 05/09/2012 | 202.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DO CRAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004337 | 06/09/2012 | 1153.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO CRAS I E II ; BEM COMO CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PASTAS DOS CURSOS E OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS E CONFECCAO DE CRACHAS PARA A EQUIPE TECNICA DOSCRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004336 | 06/09/2012 | 278.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/09/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004376 | 10/09/2012 | 53.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004391 | 10/09/2012 | 1950.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ELBA DE PLACA MNH-8340 E FIAT UNO NPW 1818, PERTENCENTES A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004340 | 10/09/2012 | 540.91 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004341 | 10/09/2012 | 831.62 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004342 | 10/09/2012 | 3106.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2012 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004381 | 10/09/2012 | 1510.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE CASAMENTO, NASCIMENTO, OBITO, COMO TAMBÉM AVERBACOES E CASAMENTO CIVIL.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/09/2012 | 100.00 | 00097799157453 | LILIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/09/2012 | 50.00 | 00007918021401 | DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/09/2012 | 70.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES RELVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/09/2012 | 40.00 | 00010605059403 | FRANCINALDA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004390 | 10/09/2012 | 1450.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0004410 | 10/09/2012 | 875.43 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 E MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004412 | 10/09/2012 | 1960.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006324493490 | REURIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172012 | 0004338 | 10/09/2012 | 364.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004339 | 10/09/2012 | 296.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004343 | 10/09/2012 | 509.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004344 | 10/09/2012 | 530.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004346 | 10/09/2012 | 314.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004351 | 10/09/2012 | 652.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004352 | 10/09/2012 | 1143.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004353 | 10/09/2012 | 871.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004354 | 10/09/2012 | 211.64 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004355 | 10/09/2012 | 490.43 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004356 | 10/09/2012 | 720.31 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004357 | 10/09/2012 | 1103.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, CRIOS E LEITE) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004358 | 10/09/2012 | 690.44 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004359 | 10/09/2012 | 815.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004360 | 10/09/2012 | 246.61 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004361 | 10/09/2012 | 888.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004362 | 10/09/2012 | 255.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004363 | 10/09/2012 | 932.19 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004364 | 10/09/2012 | 380.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004365 | 10/09/2012 | 711.23 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0004375 | 10/09/2012 | 578.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004377 | 10/09/2012 | 19.68 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2012 | 37.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2012 | 295.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004399 | 10/09/2012 | 112.32 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004400 | 10/09/2012 | 36.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004401 | 10/09/2012 | 47.04 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004402 | 10/09/2012 | 215.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004403 | 10/09/2012 | 593.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004413 | 10/09/2012 | 905.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004414 | 10/09/2012 | 1049.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004415 | 10/09/2012 | 1047.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/09/2012 | 400.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL E UTILIZACAO DA PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, PARQUE DE DIVERSÃO E SALAO DE FESTA, DESTINADOS AO 2º ENCONTRO DE CIDADANIA-CICLO 2-ATIVIDADE: ESPORTE E LAZER COM 4 DOS 9 COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2012 | 172.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342012 | 0004348 | 10/09/2012 | 3955.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ONIBUS MNB 0047 , MNB 0037,E MOL 9900 E MOG 7200, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004350 | 10/09/2012 | 784.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200 E MNB 0037, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICAIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004371 | 10/09/2012 | 674.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004372 | 10/09/2012 | 339.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004373 | 10/09/2012 | 183.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004378 | 10/09/2012 | 1570.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CONDICIONADOR DE AR E REFORMA DE UMA CENTRAL D'AGUA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS; INSTALACAO DE UM SPLIT 24000 BTUS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA E RECUPERACAODE UM FREEZER DO SETOR DE ACONDICIONAMENTO DE MERENDA; MANUTENCAO E CONSERTO DE UM SPLIT NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004379 | 10/09/2012 | 120.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERACAO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE EDEM DAS CRIANÇINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004380 | 10/09/2012 | 1540.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE ESTATISTICA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS NA ESCOLA NEWTON SEIXAS; IMPLANTACAO DE UMA CENTRAL DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DE COATIBA E REFORMA DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004388 | 10/09/2012 | 1431.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA E SOLDA NO AÇOALHO DO PISO DO ONIBUS DE PLACA MNB-0037 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004392 | 10/09/2012 | 775.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS: PRISMA MOO-6962 E IPANEMA DE PLACA MNV-4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004393 | 10/09/2012 | 918.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MNB 0047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/09/2012 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE D'AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0004409 | 10/09/2012 | 1450.87 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUML, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0004411 | 10/09/2012 | 1574.68 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 9900 E JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/09/2012 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO VALDENIZ NOEL DESTE MUNICIPIO.REFEERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001192011 | 0004419 | 10/09/2012 | 15208.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQH 7624/PB E NQH 7514/PB, CHASSIS 9532882W4BR150527 E 9532882W5BR150889 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001192011 | 0004420 | 10/09/2012 | 7604.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4525/PB, CHASSI 9532882W5BR148897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001192011 | 0004421 | 10/09/2012 | 7604.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL.VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQD 2596-PB, CHASSIS 9532882W3AR042690 E O VEICULO DE PLACA OEX 5648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004422 | 10/09/2012 | 1629.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2012 | 5.10 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/09/2012 | 10000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2069/2012, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0004406 | 10/09/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0004407 | 10/09/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004366 | 10/09/2012 | 130.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004367 | 10/09/2012 | 1071.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004368 | 10/09/2012 | 654.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004369 | 10/09/2012 | 881.03 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004370 | 10/09/2012 | 905.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004374 | 10/09/2012 | 93.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004389 | 10/09/2012 | 1325.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004395 | 10/09/2012 | 4991.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004396 | 10/09/2012 | 415.84 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2012 | 1256.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262012 | 0004408 | 10/09/2012 | 7900.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS COLETOR, ENCHEDEIRA E PATRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2012 | 300.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGACAO E CONVITE DO 2º ENCONTRO DE CIDADANIA-ATIVIDADE: ESPORTE E LAZER COM OS JOVENS DOS 06 COLETIVOS DO CICLO 02, DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, CONFORME O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004430 | 12/09/2012 | 1059.80 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004431 | 12/09/2012 | 721.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004433 | 14/09/2012 | 727.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004432 | 14/09/2012 | 60.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS EM PVC DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/09/2012 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004449 | 17/09/2012 | 170.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004437 | 17/09/2012 | 20.16 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/09/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/09/2012 | 290.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, FABIANA APARECIDA GARCIA DO NASCIMENTO, CPF: 003.469.601-69, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/09/2012 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/09/2012 | 83.00 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FLÁVIO SALES RUFINO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PABAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2012 | 83.00 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEANDRO ROGÉLIO FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PABAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2012 | 83.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AFRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRa TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PABAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004438 | 17/09/2012 | 627.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001552012 | 0004439 | 17/09/2012 | 2999.79 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA ME - ZIG ZAG VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/09/2012 | 40.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/09/2012 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO SITIO JUÁ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004446 | 17/09/2012 | 6320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LB 90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/09/2012 | 1318.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004448 | 17/09/2012 | 154.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004450 | 18/09/2012 | 709.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER OBJETIVANDO EXPOR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004451 | 18/09/2012 | 555.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DOS USUARIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0004452 | 18/09/2012 | 2282.80 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 13 ALUNOS E 2 EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE POMBAL. (PERCURSO DE 1.756 KMRODADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004454 | 19/09/2012 | 236.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER PARA O PRO JOVEM TRABALHADOR OBJETIVANDO EXPOR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004455 | 19/09/2012 | 48.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS EM PVC DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004453 | 19/09/2012 | 4986.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS: BANNERS E ADESIVOS, DESTINADOS A MOSTRAREM AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS QUE SÃO DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004457 | 20/09/2012 | 2593.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004458 | 20/09/2012 | 2136.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004456 | 20/09/2012 | 152.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004461 | 21/09/2012 | 2052.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0004460 | 21/09/2012 | 465.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004459 | 21/09/2012 | 391.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0004462 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET E ORNAMENTACAO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS MULHERES QUE CONCLUIRAM A PRIMEIRA ETAPA DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E BONECA DE PANO, OFERECIDOS PELO CENDAC E SNTAS. A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004463 | 24/09/2012 | 1638.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 126 HORAS AULAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004464 | 24/09/2012 | 1680.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA PRESTA 105 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/09/2012 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004471 | 25/09/2012 | 1600.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR COMO COORDENADORA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004472 | 25/09/2012 | 1600.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE INSERÇAO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004473 | 25/09/2012 | 1600.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/09/2012 | 5791.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/09/2012 | 5444.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/09/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/09/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/09/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/09/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/09/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/09/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/09/2012 | 2846.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001392012 | 0004585 | 25/09/2012 | 686.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004586 | 25/09/2012 | 686.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004587 | 25/09/2012 | 686.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004588 | 25/09/2012 | 686.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/09/2012 | 250.00 | 00020527578487 | LUIZ BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO "CINE-TEATRO MURARTE", PARA EXIBIÇÃO DO FILME " ESCRITORES DA LIBERDADE " A SER EXIBIDO NA SEMANA DE DISCUSSAO DO TEMA: JUVENTUDE E CULTURA - ATIVIDADE 2, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 2 PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0004592 | 25/09/2012 | 560.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA (4 HORAS) E UMA MAQUINA DE CREPE SUIÇO(4 HORAS) SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SEMANA DE DISCUSSAO DO TEMA: JUVENTUDE E CULTURA-ATIVIDADE 2: DURANTE A EXIBICAO DO FILME "ESCRITORES DA LIBERDADE"PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/09/2012 | 1518.82 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/09/2012 | 1746.25 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/09/2012 | 1728.68 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/09/2012 | 943.62 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/09/2012 | 859.32 | 00008220510447 | LUCIMAR ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/09/2012 | 787.53 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/09/2012 | 541.68 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/09/2012 | 476.33 | 00058615300410 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/09/2012 | 1703.38 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/09/2012 | 1769.89 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/09/2012 | 1704.54 | 00028801806434 | ANTONIO GUILHERME FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/09/2012 | 284.11 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/09/2012 | 124.04 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/09/2012 | 1761.20 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/09/2012 | 522.33 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/09/2012 | 1543.28 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/09/2012 | 1861.86 | 00031972202855 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/09/2012 | 1793.27 | 00097735515472 | EDILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2012 | 52.20 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/09/2012 | 1517.79 | 00006694022492 | GILVAN IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/09/2012 | 950.35 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/09/2012 | 569.64 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/09/2012 | 1124.32 | 00002934888436 | FRANCINILDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/09/2012 | 563.44 | 00012393274472 | RAEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2012 | 1687.08 | 00006798453481 | FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS MDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2012 | 1789.18 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/09/2012 | 1213.40 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2012 | 1237.47 | 00003349205828 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/09/2012 | 1069.68 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/09/2012 | 760.36 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/09/2012 | 779.04 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2012 | 701.78 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2012 | 1595.31 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2012 | 1167.33 | 00036533068415 | EDMUNDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2012 | 1492.60 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2012 | 374.35 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2012 | 1818.25 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2012 | 460.60 | 00001839294469 | FRANCISCA FREIRES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2012 | 1198.42 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2012 | 507.00 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2012 | 718.51 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2012 | 516.92 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004667 | 25/09/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004668 | 25/09/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0004669 | 25/09/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004671 | 25/09/2012 | 400.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004672 | 25/09/2012 | 160.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004673 | 25/09/2012 | 200.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/09/2012 | 1777.08 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/09/2012 | 996.98 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/09/2012 | 539.10 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/09/2012 | 1004.50 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/09/2012 | 1109.77 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/09/2012 | 742.40 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/09/2012 | 1434.87 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/09/2012 | 1437.27 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/09/2012 | 463.73 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/09/2012 | 1204.80 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/09/2012 | 325.92 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/09/2012 | 736.57 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/09/2012 | 1578.62 | 00005029389431 | MARIA DAS VIRGENS DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/09/2012 | 1696.42 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/09/2012 | 628.58 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/09/2012 | 1653.37 | 00002886411400 | MARINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004696 | 25/09/2012 | 221.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004699 | 25/09/2012 | 139.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004700 | 25/09/2012 | 139.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/09/2012 | 238.00 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004715 | 25/09/2012 | 1264.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/09/2012 | 796.77 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/09/2012 | 434.70 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/09/2012 | 786.10 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/09/2012 | 867.08 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/09/2012 | 662.20 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/09/2012 | 539.40 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/09/2012 | 284.11 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/09/2012 | 309.61 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/09/2012 | 890.25 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/09/2012 | 1317.52 | 00091068207434 | RITA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/09/2012 | 170.94 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/09/2012 | 1172.75 | 00002032714400 | ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/09/2012 | 195.65 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/09/2012 | 377.65 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/09/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004742 | 25/09/2012 | 1638.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 126 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0004743 | 25/09/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/09/2012 | 9051.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/09/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/09/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/09/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/09/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004575 | 25/09/2012 | 238.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MNH 8340 E ELBA MNH 8340 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004703 | 25/09/2012 | 2001.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/09/2012 | 161.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/09/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/09/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/09/2012 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/09/2012 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO (ADVOGADO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/09/2012 | 4.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE POSTAGENS DE CORREIOS.PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.011060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004607 | 25/09/2012 | 2042.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PROCESSADOR, 2 PLACAS MAE, 3 MEMORIAS DE 2GB, 2 HD 500 GB , 2 PLACAS DE REDE E 3 ADAPTADORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2012 | 3181.68 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SR ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2006.000.122-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/09/2012 | 318.16 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2006.000.122-6 TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/09/2012 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/09/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/09/2012 | 5158.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/09/2012 | 93.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/09/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2012 | 580.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS DIAS TRABALHADOS PELO SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004572 | 25/09/2012 | 387.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NPS 1422 E F14000 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004583 | 25/09/2012 | 195.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR TL-85E, PIPA MOW 2324 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004704 | 25/09/2012 | 8027.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630,TRATOR TL 85-E F 4000 NPS 1422 E F 400 MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/09/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/09/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/09/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0004568 | 25/09/2012 | 195.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004577 | 25/09/2012 | 68.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTES AO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/09/2012 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004701 | 25/09/2012 | 2044.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/09/2012 | 100.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/09/2012 | 80.00 | 00009596538489 | GILTANA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/09/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/09/2012 | 16599.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/09/2012 | 4209.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/09/2012 | 3432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/09/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/09/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/09/2012 | 100.00 | 00007466855482 | ANTONIO FERNANDES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/09/2012 | 100.00 | 00011034115430 | LEONARDO NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004574 | 25/09/2012 | 595.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS CELTA DE PLACA MNW 1646 E UNO MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/09/2012 | 70.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/09/2012 | 80.00 | 00097890952449 | MARINÊZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/09/2012 | 70.00 | 00003389323481 | GLORIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/09/2012 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/09/2012 | 74.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/09/2012 | 282.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA COZINHA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0004697 | 25/09/2012 | 4456.35 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004705 | 25/09/2012 | 1752.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646, VERONA MMR 4381 E MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/09/2012 | 95.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/09/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/09/2012 | 894.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/09/2012 | 53375.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/09/2012 | 878.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/09/2012 | 551.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/09/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/09/2012 | 55752.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/09/2012 | 2301.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/09/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/09/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/09/2012 | 583.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/09/2012 | 10138.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/09/2012 | 23221.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/09/2012 | 441.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004576 | 25/09/2012 | 540.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MNH 8026, NQK 0417 E F 14000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004581 | 25/09/2012 | 465.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE: PNEUS DOS VEICULOS: TRATOR 265, RETRO LB90, EM CARROS DE MAO, PATROL 120H, ENCHEDEIRA 924F E CAÇAMBA MNB 0045, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/09/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004590 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004598 | 25/09/2012 | 616.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004599 | 25/09/2012 | 439.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004600 | 25/09/2012 | 556.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004602 | 25/09/2012 | 4100.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, JNZ 0325 E 924F VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0004698 | 25/09/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004702 | 25/09/2012 | 22211.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, CACAMBA MNB 0045, MNH 8026,ROÇADEIRA MECANICA, 120H E 265 LOTER TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0004709 | 25/09/2012 | 78891.03 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 19/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-09-2012 A 30-09-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/09/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0004733 | 25/09/2012 | 3760.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 BANCOS DE PRAÇA (MEDINDO 2M CADA) E UM ABRIGO PARA OS MOTO TAXI. SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/09/2012 | 2937.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/09/2012 | 4453.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/09/2012 | 2090.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/09/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/09/2012 | 460.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/09/2012 | 50.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/09/2012 | 110.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/09/2012 | 17323.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/09/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/09/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/09/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/09/2012 | 3716.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004579 | 25/09/2012 | 809.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004609 | 25/09/2012 | 1050.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PROCESSADOR INTEL DESTINADOS A COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004610 | 25/09/2012 | 1299.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PROCESSADOR INTEL, UM DISCO RIGIDO E UM PENDRIVER DESTINADOS A COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/09/2012 | 339.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001582012 | 0004465 | 25/09/2012 | 1700.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS VEICULARES (PARABRISA) PARA O ONIBUS DE PLACA MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004467 | 25/09/2012 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118, E 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER RICOH 1500, PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/09/2012 | 1504.01 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2012 | 1515.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2012 | 1028.46 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2012 | 1598.82 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/09/2012 | 3162.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/09/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/09/2012 | 25085.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/09/2012 | 11662.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/09/2012 | 30090.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/09/2012 | 16515.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/09/2012 | 4851.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/09/2012 | 6717.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/09/2012 | 222879.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/09/2012 | 991.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/09/2012 | 169.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/09/2012 | 79455.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/09/2012 | 715.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/09/2012 | 113982.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/09/2012 | 49895.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/09/2012 | 2052.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/09/2012 | 769.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2012 | 8556.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004573 | 25/09/2012 | 1655.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MNB 0037, MOL 9900, MOG 7200, MOO 6962, JJB 6045, MNB 0047, NQK 4525 E OEW 6345, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/09/2012 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/09/2012 | 47450.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 26 "SOLUCAO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJECAO", DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUCAO DE LOUSA DIGITAL, PARA ATENDIMENTO DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO) DO MINISTERIO DE EDUCACAO, REFERENTE AO ITEM 01 COMPUTADOR INTERATIVO DO PREGAO ELETRONICO Nº 72/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004582 | 25/09/2012 | 300.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE MEDIO PORTE: ONIBUS OEW 1278, NQD 4525 E MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004597 | 25/09/2012 | 310.81 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004603 | 25/09/2012 | 1260.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CANOAS, RETIRO, VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, SÃO BRAZ, MAE D'AGUA, HUMARI, CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E PITOMBEIRA, COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0004605 | 25/09/2012 | 45240.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0234/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004608 | 25/09/2012 | 2031.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 PROCESSADOR INTEL, 2 HD DE 500 GB, 1 PLACA MAE, 2 TECLADOS USB, 6 PENDRIVER, 1 MEMORIA DDR/667 E 1 ADAPTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004611 | 25/09/2012 | 803.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 HD DE 500GB, 1 PLACA WIRELESS, 1 PLACA MAE, 2 PLACAS MEMORIA DDR3 2 GB E 2 PENDRIVER DE 32GB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292012 | 0004613 | 25/09/2012 | 6000.00 | 00001654779385 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR (LSE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUARAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004616 | 25/09/2012 | 5231.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004617 | 25/09/2012 | 252.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004618 | 25/09/2012 | 1929.44 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004619 | 25/09/2012 | 708.53 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004651 | 25/09/2012 | 999.96 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004652 | 25/09/2012 | 199.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004653 | 25/09/2012 | 874.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004654 | 25/09/2012 | 3998.44 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004666 | 25/09/2012 | 2035.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004691 | 25/09/2012 | 6000.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004692 | 25/09/2012 | 2520.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DE PLACA OEW 1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004693 | 25/09/2012 | 5040.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DE PLACA NQD 2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004694 | 25/09/2012 | 2520.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DE PLACA NQD 2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004695 | 25/09/2012 | 5040.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DE PLACA OEW 1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0004706 | 25/09/2012 | 20360.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, MNV 4300, OEW 1278 E JJB 6045 , TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004714 | 25/09/2012 | 6058.95 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/09/2012 | 855.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/09/2012 | 1400.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/09/2012 | 350.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/09/2012 | 565.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/09/2012 | 166.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA FERNANDES, ORIENTADORA EDUCACIONAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 11,12 E 13 DE OUTUBRO PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SINDROME DE DOWN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004736 | 25/09/2012 | 1217.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004737 | 25/09/2012 | 439.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0004738 | 25/09/2012 | 850.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DECORACAO PARA REALIZACAO DO COFFE-BREACK ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, NO AUDITORIO DA ESCOLA DECISAO, ONDE ENCONTRAR-SE OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0004739 | 25/09/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DO COFFE-BREACK ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, NO AUDITORIO DA ESCOLA DECISAO, ONDE FOI REUNIDO AS ESCOLAS, BEM COMO SERVINDO TODOS OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004740 | 25/09/2012 | 3119.14 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COM RECIRSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/09/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/09/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/09/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/09/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/09/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000832012 | 0004670 | 25/09/2012 | 419.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DE MEMORIA DDR3, UMA PLACA MAE E UM HD 500GB.DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/09/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/09/2012 | 48.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO Nº7705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/09/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0004749 | 27/09/2012 | 1627.40 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 103 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2012 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/09/2012 | 32.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/09/2012 | 221.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0004751 | 28/09/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004763 | 01/10/2012 | 764.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0004765 | 01/10/2012 | 1014.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004772 | 01/10/2012 | 770.28 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004773 | 01/10/2012 | 399.84 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2012 | 134.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004778 | 01/10/2012 | 7300.14 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS MOL 9900, MNB 0037 E MNB 0047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004782 | 01/10/2012 | 1268.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/10/2012 | 2660.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/10/2012 | 1967.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004803 | 01/10/2012 | 7675.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004804 | 01/10/2012 | 6279.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004806 | 01/10/2012 | 2610.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004807 | 01/10/2012 | 925.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004809 | 01/10/2012 | 7537.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/10/2012 | 216.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004822 | 01/10/2012 | 2000.18 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004823 | 01/10/2012 | 499.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004824 | 01/10/2012 | 721.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004825 | 01/10/2012 | 602.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004826 | 01/10/2012 | 205.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0004827 | 01/10/2012 | 2703.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004828 | 01/10/2012 | 674.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004832 | 01/10/2012 | 619.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004833 | 01/10/2012 | 1425.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/10/2012 | 357.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/10/2012 | 340.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004834 | 01/10/2012 | 104.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0004759 | 01/10/2012 | 12282.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004808 | 01/10/2012 | 1783.36 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/10/2012 | 398.40 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAGEPA,TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0004812 | 01/10/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0004813 | 01/10/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/10/2012 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/10/2012 | 543.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO ALUSIVO A FESTA DA PADROEIRA DO ROSARIO. LIGAR EM 11 DE OUTUBRO E DESLIGAR EM 15 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 120.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672012 | 0004786 | 01/10/2012 | 3525.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/10/2012 | 573.54 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2012 | 16335.59 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/10/2012 | 44753.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS(NACAP) E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/10/2012 | 60614.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/10/2012 | 46746.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/10/2012 | 6440.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004805 | 01/10/2012 | 3232.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/10/2012 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2012 | 1059.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/10/2012 | 429.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004756 | 01/10/2012 | 80.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004758 | 01/10/2012 | 60.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/10/2012 | 54.30 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/10/2012 | 37.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2012 | 496.07 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2012 | 1782.68 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004771 | 01/10/2012 | 846.81 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004774 | 01/10/2012 | 1012.92 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/10/2012 | 682.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022011 | 0004802 | 01/10/2012 | 161700.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª PARCELA COM A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE POMBAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/10/2012 | 301.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004819 | 01/10/2012 | 764.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004820 | 01/10/2012 | 551.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004821 | 01/10/2012 | 416.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/10/2012 | 556.80 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE QUESTIONARIOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004848 | 01/10/2012 | 706.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004849 | 01/10/2012 | 356.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004850 | 01/10/2012 | 1099.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004851 | 01/10/2012 | 416.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004852 | 01/10/2012 | 219.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004853 | 01/10/2012 | 579.58 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004854 | 01/10/2012 | 856.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004855 | 01/10/2012 | 622.54 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004856 | 01/10/2012 | 597.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (DESCARTAVEIS) UTILIZADOS NOS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004857 | 01/10/2012 | 553.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NOS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004858 | 01/10/2012 | 879.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004859 | 01/10/2012 | 159.74 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004860 | 01/10/2012 | 408.83 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004861 | 01/10/2012 | 739.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/10/2012 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004779 | 01/10/2012 | 920.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004780 | 01/10/2012 | 1794.06 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0004781 | 01/10/2012 | 2596.80 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/10/2012 | 168.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0004818 | 01/10/2012 | 60.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE SORVETE DESTINADA A CIRANDA DE SERVIÇOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/10/2012 | 90.00 | 00002366712863 | JOSE EUFLASINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/10/2012 | 100.00 | 00044048157434 | MARIA JOSE PINHEIRO EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2012 | 100.00 | 00011821282469 | JAIANY JAMILY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2012 | 100.00 | 00000870039458 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/10/2012 | 100.00 | 00011917272464 | CARLOS MAGNO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2012 | 100.00 | 00008608531445 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/10/2012 | 100.00 | 00092935974468 | EVANIO FERNANDES DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004526539406 | GEDEAN DA SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/10/2012 | 100.00 | 00006566059440 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/10/2012 | 100.00 | 00087318997491 | GERLANDIA DA SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004862 | 01/10/2012 | 831.62 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004863 | 01/10/2012 | 3141.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004864 | 01/10/2012 | 505.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2012 | 423.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB a SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ANTONIA DA SILVA RIBEIRO, CPF. 027.852.264-07, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2012 | 190.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MACIENE DA SILVA SOUZA, CPF: 057.546.644-86, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/10/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2012 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE OUTUBRO PARA PRESTAR CONTAS DOS PRONTUARIOS PARA EMISSAO DAS CEDULAS DE RG E PEGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2012 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2012 | 276.99 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2008.001.592-5 TENDO COMO PROMOVENTE A SRª ELIZABET CECÍLIA ABRANTES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2012 | 2769.91 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª ELIZABET CECÍLIA ABRANTES FERNANDES, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2008.001.595-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/10/2012 | 398.40 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS, PROCURADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO ACAGEPA, TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2012 | 216933.14 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TERCEIRA E QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMEMTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69 FIRMADO COM O MINISTERIO DE TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 08/2010. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/10/2012 | 270.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL-CONDECINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/10/2012 | 290.78 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO O PEREIRAO E A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004817 | 01/10/2012 | 208.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA SOLDA DOS PORTOES DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004764 | 01/10/2012 | 140.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPE 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004776 | 01/10/2012 | 1087.30 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO BROS MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004777 | 01/10/2012 | 1148.24 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO 250 YAMAHA DE PLACA OFF 1718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2012 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004830 | 01/10/2012 | 394.50 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNJ 1911 E CELTA MNW 1646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2012 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/10/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004885 | 08/10/2012 | 400.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA CAIC E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/10/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/10/2012 | 720.14 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/10/2012 | 601.54 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004886 | 08/10/2012 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2012 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO CONTA Nº 19164-7 POMBAL FMASPVMC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/10/2012 | 1000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0004901 | 15/10/2012 | 269.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0004902 | 15/10/2012 | 806.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0004903 | 15/10/2012 | 390.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA E UMA MAQUINA DE ALGODAO, SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004906 | 15/10/2012 | 1148.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004907 | 15/10/2012 | 423.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004908 | 15/10/2012 | 1513.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004936 | 15/10/2012 | 621.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/10/2012 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/10/2012 | 4630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/10/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/10/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/10/2012 | 5444.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/10/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/10/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/10/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/10/2012 | 996.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CAGEPA, GIDUR, CAIXA, EPC, ESCOLA DE PROJETOS, FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004927 | 15/10/2012 | 510.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/10/2012 | 4380.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/10/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004952 | 15/10/2012 | 210.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA PIPA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/10/2012 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/10/2012 | 412.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LIGA POMBALENSE DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/10/2012 | 13036.51 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4/2012 REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/10/2012 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004909 | 15/10/2012 | 2658.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004923 | 15/10/2012 | 1260.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE CASAMENTO, NASCIMENTO, OBITO, COMO TAMBÉM AVERBACOES E CASAMENTO CIVIL.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/10/2012 | 100.00 | 00026285616892 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/10/2012 | 100.00 | 00067432417415 | MARIA DAS NEVES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/10/2012 | 100.00 | 00005506512414 | MARIA BETANEA MACHADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/10/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/10/2012 | 16921.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004960 | 15/10/2012 | 59.52 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004962 | 15/10/2012 | 58.56 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004967 | 15/10/2012 | 2792.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004968 | 15/10/2012 | 817.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004969 | 15/10/2012 | 77.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/10/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/10/2012 | 100.00 | 00068345224415 | CICERO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/10/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004904 | 15/10/2012 | 160.45 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004905 | 15/10/2012 | 237.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004910 | 15/10/2012 | 2197.68 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004922 | 15/10/2012 | 1560.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS E MANUTENCAO DE CADEIRAS, MESAS, BIROS, ARMARIOS, PORTAS E QUADOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/10/2012 | 60000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 14/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0004937 | 15/10/2012 | 2100.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DO COFFE-BREACK ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2012 NO VALE DAS ACACIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004951 | 15/10/2012 | 300.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS: ONIBUS OEW 1278, NQD 4525, NQD 2596 E MNB 0047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/10/2012 | 742.55 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/10/2012 | 600.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/10/2012 | 1000.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004959 | 15/10/2012 | 628.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004963 | 15/10/2012 | 3632.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004964 | 15/10/2012 | 5519.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004965 | 15/10/2012 | 14199.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004966 | 15/10/2012 | 1460.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/10/2012 | 1396.32 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/10/2012 | 1528.25 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/10/2012 | 1577.07 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/10/2012 | 1543.10 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004984 | 15/10/2012 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER 1130D, PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DA ESCOLA DECISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004911 | 15/10/2012 | 82.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004912 | 15/10/2012 | 153.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004913 | 15/10/2012 | 32.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004917 | 15/10/2012 | 57.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004918 | 15/10/2012 | 294.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004919 | 15/10/2012 | 542.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004920 | 15/10/2012 | 257.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004921 | 15/10/2012 | 455.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004928 | 15/10/2012 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO CARREGADEIRA 924F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004929 | 15/10/2012 | 952.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS PATROL 120H E RETROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/10/2012 | 9175.59 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº540/2010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO/DEFESA CIVIL E ESTA EDILIDADE. PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES EM AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/10/2012 | 37182.07 | 03757786000184 | INPREL - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇOES CICIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS EM LOCALIDADES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 01932443-88/2006-PROGRAMAHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. CONFORME LICITACAO 05/2007. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/10/2012 | 894.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/10/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/10/2012 | 5956.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/10/2012 | 2542.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/10/2012 | 58032.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/10/2012 | 1018.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/10/2012 | 55677.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004950 | 15/10/2012 | 410.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR 265, RETRO LB90, EM CARROS DE MAO, PATROL 120H F E CAÇAMBA MNB 0045, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/10/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/10/2012 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, ERESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0004961 | 15/10/2012 | 78.72 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004970 | 15/10/2012 | 702.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/10/2012 | 26826.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 10/2012 RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFR/RFB Nº 7, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.33ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004914 | 15/10/2012 | 16.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 TESOURA GRAMA 12'' , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004915 | 15/10/2012 | 32.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI (BOTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0004916 | 15/10/2012 | 153.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/10/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2012 | 2937.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/10/2012 | 4453.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/10/2012 | 1824.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/10/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0005049 | 20/10/2012 | 3780.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0005110 | 20/10/2012 | 876.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005118 | 20/10/2012 | 918.56 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 E MNJ 1918 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2012 | 18010.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/10/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0005047 | 20/10/2012 | 7560.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/10/2012 | 3716.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/10/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/10/2012 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/10/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/10/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ( ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/10/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2012 | 29918.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/10/2012 | 1457.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/10/2012 | 9516.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/10/2012 | 513.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/10/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2012 | 233.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2012 | 13647.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/10/2012 | 31248.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/10/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/10/2012 | 3162.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/10/2012 | 25177.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/10/2012 | 8667.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/10/2012 | 5226.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005034 | 20/10/2012 | 500.46 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005035 | 20/10/2012 | 250.53 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005036 | 20/10/2012 | 6500.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005037 | 20/10/2012 | 1770.57 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/10/2012 | 16375.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2012 | 11543.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2012 | 4474.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2012 | 300.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROPORCIONAIS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40% (AUXILIAR DE SERVIÇOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0005048 | 20/10/2012 | 3780.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/10/2012 | 17416.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/10/2012 | 843.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2012 | 854.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2012 | 206955.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/10/2012 | 81295.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/10/2012 | 281.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2012 | 936.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2012 | 115415.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/10/2012 | 2052.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/10/2012 | 50317.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/10/2012 | 7767.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/10/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005084 | 20/10/2012 | 3000.21 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005085 | 20/10/2012 | 198.98 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005086 | 20/10/2012 | 799.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005087 | 20/10/2012 | 999.56 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2012 | 549.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DACRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2012 | 16418.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2012 | 1671.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/10/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/10/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/10/2012 | 100.00 | 00007842475440 | MARIA DE FATIMA FOUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/10/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2012 | 4924.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2012 | 268.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2012 | 100.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/10/2012 | 100.00 | 00009596538489 | GILTANA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/10/2012 | 100.00 | 00008098299406 | FRANCISCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/10/2012 | 80.00 | 00006680053439 | MARCELO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2012 | 72.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2012 | 867.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792012 | 0005111 | 20/10/2012 | 1308.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ABERTURA DO NACAP E FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/10/2012 | 80.00 | 00008677664416 | MARIA DO ROSARIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/10/2012 | 80.00 | 00009998846463 | INACIA DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2012 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/10/2012 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO (ADVOGADO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2012 | 600.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/10/2012 | 7215.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2012 | 2187.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO,MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO, A CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE E A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2012 | 116.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2012 | 9339.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2012 | 967.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2012 | 204.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/10/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/10/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/10/2012 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES, PALACIO DO PLANALTO, GABINETE DE LUIZ COUTO E MINISTERIO DAS CIDADES, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005088 | 20/10/2012 | 1673.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005119 | 20/10/2012 | 1370.68 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/10/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/10/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000642012 | 0005093 | 20/10/2012 | 1098.32 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0005094 | 20/10/2012 | 700.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA, UMA MAQUINA DE CREPE SUIÇO, SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SEMANA DE DISCUSSAO: DIA NACIONAL DA JUVENTUDE:- ATIVIDADE DE EXIBICAO DO FILME "FOGO", BEM COMO APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO DE CURTA FORMAÇÃO TERCNICA GERAL (FTG), PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2012 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2012 | 241.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005112 | 20/10/2012 | 155.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005113 | 20/10/2012 | 399.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005114 | 20/10/2012 | 731.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005115 | 20/10/2012 | 485.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/10/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/10/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/10/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/10/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/10/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/10/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005133 | 24/10/2012 | 49.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005126 | 24/10/2012 | 192.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E TONER D 104 PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005127 | 24/10/2012 | 153.55 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E HP60C PARA IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/10/2012 | 260.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE BOMBEIROS QUE ESTIVERAM NA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005132 | 24/10/2012 | 149.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005131 | 24/10/2012 | 137.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER CLX 3185; BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS HP901P E HP 901C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005128 | 24/10/2012 | 1122.55 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES SCX4521, ML 2850, HP 85A E CLX3185, BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP22, HP 60P E HP 60C PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005129 | 24/10/2012 | 1131.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP60P E HP 60C, ; BEM COMO TONER HP 8 12A, HP 35A , SCX 4521 E D104 PARA IMPRESSORAS DO SETORES DE EMPENHO, TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005130 | 24/10/2012 | 591.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 121, HP 122P, HP 22 E HP 122C E TONNER HP12 A E HP 35A4512 PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005141 | 26/10/2012 | 385.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005140 | 26/10/2012 | 3093.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005142 | 26/10/2012 | 9954.03 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005145 | 26/10/2012 | 1256.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0005146 | 26/10/2012 | 674.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0005154 | 26/10/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005155 | 26/10/2012 | 277.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005143 | 26/10/2012 | 1183.49 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005144 | 26/10/2012 | 464.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0005156 | 26/10/2012 | 863.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2012 | 700.00 | 00063238616404 | INACIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COSTURAS DOS ABADAS DA OFICINA DE CAPOEIRA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2012 | 462.00 | 00001945716452 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DO ESTABELECIMENTO "VALE DAS CARNAUBAS" EM JERICÓ-PB, PARA RECREAÇÃO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001392012 | 0005149 | 26/10/2012 | 686.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005150 | 26/10/2012 | 686.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005151 | 26/10/2012 | 686.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005152 | 26/10/2012 | 686.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005153 | 26/10/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2012 | 359.76 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005163 | 30/10/2012 | 618.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005164 | 30/10/2012 | 242.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005165 | 30/10/2012 | 860.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005166 | 30/10/2012 | 730.99 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2012 | 15.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, C/C 15444-X FMASPFMC CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005184 | 30/10/2012 | 62.88 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2012 | 483.86 | 00058615300410 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2012 | 227.16 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2012 | 201.15 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2012 | 657.28 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2012 | 249.11 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2012 | 831.70 | 00036533068415 | EDMUNDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2012 | 323.46 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2012 | 465.04 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2012 | 1070.88 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2012 | 208.40 | 00005161808438 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2012 | 312.30 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2012 | 534.77 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2012 | 15.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2012 | 391.80 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2012 | 478.88 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2012 | 535.98 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2012 | 926.82 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2012 | 829.83 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2012 | 48.48 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2012 | 1247.38 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2012 | 683.68 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2012 | 1078.11 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2012 | 329.07 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2012 | 580.71 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2012 | 477.70 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001672012 | 0005222 | 30/10/2012 | 7000.00 | 13376666000190 | META KRIATIVA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DO "I SEMINARIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E OBTENCAO DO 1º EMPREGO. SONHO OU REALIDADE? DESTINADO AO PRO JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2012 | 861.68 | 00097735515472 | EDILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2012 | 420.00 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2012 | 923.25 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2012 | 2345.46 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2012 | 618.76 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2012 | 1129.65 | 00028801806434 | ANTONIO GUILHERME FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2012 | 676.07 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2012 | 1468.22 | 00006694022492 | GILVAN IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2012 | 1014.36 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2012 | 879.04 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2012 | 1078.11 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2012 | 995.89 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2012 | 278.40 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2012 | 1148.68 | 00091068207434 | RITA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2012 | 438.08 | 00003349205828 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2012 | 485.60 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2012 | 753.26 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2012 | 1225.50 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2012 | 1055.08 | 00004689286426 | JOSE NILTON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2012 | 935.16 | 00012393274472 | RAEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2012 | 1005.20 | 00031972202855 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2012 | 1156.42 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2012 | 1624.28 | 00006798453481 | FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS MDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2012 | 880.20 | 00005029389431 | MARIA DAS VIRGENS DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2012 | 339.06 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2012 | 335.01 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2012 | 594.27 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2012 | 509.98 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2012 | 1765.51 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2012 | 633.58 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2012 | 1378.18 | 00002886411400 | MARINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2012 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0005188 | 30/10/2012 | 5375.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2012 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2012, PRESTAR CONTAS DOS PROTOCOLOS PARA EMISSÃO DAS CTPS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2012 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005172 | 30/10/2012 | 7754.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, NPS 1422, TRATOR TL 85-E E MMS 7254 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2012 | 1950.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA FIRMADO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA, PERANTE A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA O ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE JOSÉ WILKER DOS SANTOS SOUSA, PARA A " FUNDAÇÃO EDUCADORIA DO CARIRI", ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL FICARÁ RESPONSAVEL PELA DESPESA DE SUA HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 9 MESES A UM ANO,CONTRIBUINDO COM O VALOR DE 450,00 PARA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO E VALOR MENSAL DE 500,00 REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005174 | 30/10/2012 | 1784.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17372-X PMP - DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2012 | 166.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MAILSON PEREIRA VIEIRA (MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA A CASA DE PASSAGEM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005173 | 30/10/2012 | 1569.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2012 | 121.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0005187 | 30/10/2012 | 2970.90 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2012 | 87.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2012 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005176 | 30/10/2012 | 20047.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MNB 0037, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, OEW 1278 E OEN 6345 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUBUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005177 | 30/10/2012 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118, RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO DE COPIAS XEROX 4118 E ATENDIMENTO PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005178 | 30/10/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2012 | 83.00 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2012 | 166.00 | 00003787152407 | REJANE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A REJANE DE SOUSA FORMIGA ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2012 | 234.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2012 | 145.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANSITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2012 | 30.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2012 | 32.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2012 | 46.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2012 | 398.40 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A CAGEPA, TCE E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005175 | 30/10/2012 | 21975.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, CACAMBA MNB 0045, MNH 8026,ROÇADEIRA , LB 90, 120H E 265 LOTER TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005185 | 30/10/2012 | 444.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005186 | 30/10/2012 | 237.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0005254 | 30/10/2012 | 3600.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2012 | 401.27 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/11/2012 | 20600.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4913/2012 RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFR/RFB Nº 7, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/11/2012 | 3904.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792012 | 0005259 | 01/11/2012 | 570.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PRATOS) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005270 | 01/11/2012 | 2000.18 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005271 | 01/11/2012 | 338.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005273 | 01/11/2012 | 800.17 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005274 | 01/11/2012 | 199.92 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005279 | 01/11/2012 | 2025.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/11/2012 | 115415.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/11/2012 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005283 | 01/11/2012 | 337.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/11/2012 | 60.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/11/2012 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/11/2012 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0005260 | 01/11/2012 | 1713.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES, PALACIO DO PLANALTO, GABINETE DE LUIZ COUTO E MINISTERIO DAS CIDADES, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2012 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FUNASA, COOPERAR, CASA CIVIL, SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DA CIDADANIA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/11/2012 | 310.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A GOIANIA-GO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA ISADORA NASCIMENTO BARBOSA, CPF: 020.871.231-36) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2012 | 238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/11/2012 | 34.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/11/2012 | 66.08 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005266 | 01/11/2012 | 441.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005267 | 01/11/2012 | 659.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005268 | 01/11/2012 | 789.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005269 | 01/11/2012 | 958.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005275 | 01/11/2012 | 70.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005277 | 01/11/2012 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005280 | 01/11/2012 | 296.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005281 | 01/11/2012 | 206.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005282 | 01/11/2012 | 191.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/11/2012 | 166.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE RIBEIRO DA SILVA (COORDENADOR DE INSERCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR CIDADAO), COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONTATAR COM ORGÃOS REGULADORES VINCULADOS AO PROCESSO DE INSERCAO DENTRO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR CIDADAO, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2012 | 51199.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SUB EMPENHO Nº 4309-3/2012. REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/11/2012 | 72.16 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/11/2012 | 34.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SEM DRENAGEM A RUA MARIA BETANIA BANDEIRA POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Readequação do Mercado Público do Município de Pombal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0005312 | 12/11/2012 | 60679.28 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE READEQUACAO DO MERCADO PUBLICO DE POMBAL-PB, CONFORME OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0311629-67/2009 MDA/PRONAT. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672012 | 0005315 | 12/11/2012 | 3525.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0005327 | 12/11/2012 | 1536.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPIs DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0005323 | 12/11/2012 | 70.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/11/2012 | 166.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDA A JOSELITO VIEIRA FEITOSA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/11/2012 | 1650.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 11 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/11/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/11/2012 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/11/2012 | 35.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.002445-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/11/2012 | 4.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM POSTAGEM DE CORREIOS, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.011358-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/11/2012 | 4.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM POSTAGEM DE CORREIOS, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.011360-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/11/2012 | 18933.97 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0259851-63/2008- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 007/2009. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0005324 | 12/11/2012 | 1.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ESTILETE) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/11/2012 | 166.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR MUNICIPAL MÁSTER DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM O OBJETIVO DO MESMODESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DOS OPERADORES MUNICIPAIS MÁSTERES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812011 | 0005326 | 12/11/2012 | 225.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/11/2012 | 199.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492012 | 0005328 | 13/11/2012 | 720.60 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS E LENCOIS PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005338 | 19/11/2012 | 93.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005344 | 19/11/2012 | 165.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005354 | 19/11/2012 | 2999.79 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/11/2012 | 100.00 | 00002062207409 | MARIA EUSA MONTEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005357 | 19/11/2012 | 2286.88 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005369 | 19/11/2012 | 515.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005336 | 19/11/2012 | 269.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/11/2012 | 30781.42 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4935/2012 REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOUPOR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/11/2012 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO. COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A CIPAL, RENAINF DO DETRAN-PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE FINANCEIRO DE MULTAS DE OUTRO ESTADO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/11/2012 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/11/2012 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARI A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CASSA CIVIL E FUNASA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005339 | 19/11/2012 | 124.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005340 | 19/11/2012 | 110.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005341 | 19/11/2012 | 136.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005342 | 19/11/2012 | 106.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005343 | 19/11/2012 | 129.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005348 | 19/11/2012 | 832.53 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005349 | 19/11/2012 | 357.83 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005350 | 19/11/2012 | 680.71 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005351 | 19/11/2012 | 706.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005352 | 19/11/2012 | 1121.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005353 | 19/11/2012 | 656.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005358 | 19/11/2012 | 1274.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005359 | 19/11/2012 | 1324.26 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005360 | 19/11/2012 | 1231.88 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/11/2012 | 1162.35 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/11/2012 | 25.45 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/11/2012 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/11/2012 | 6358.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SUB EMPENHO Nº 19-13/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/11/2012 | 16542.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SUB EMPENHO Nº 15-15/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/11/2012 | 63174.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO SUBEMPENHO Nº 4930-02/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/11/2012 | 470.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OFF 7824 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005337 | 19/11/2012 | 317.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/11/2012 | 1023.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/11/2012 | 60.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4394/2012, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005370 | 19/11/2012 | 120.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005371 | 19/11/2012 | 120.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA SECRETARIA DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/11/2012 | 6000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4394/2012, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2012, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/11/2012 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/11/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/11/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/11/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/11/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/11/2012 | 2309.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005388 | 21/11/2012 | 651.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES : HP12A, HP35A, SCX4521 E D104 PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/11/2012 | 199.20 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUZIA ARAÚJO DA SILVA,SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE NO ESCRITORIO DE CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/11/2012 | 37.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/11/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/11/2012 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/11/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/11/2012 | 4472.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/11/2012 | 2946.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/11/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/11/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/11/2012 | 149.20 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/11/2012 | 41.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/11/2012 | 54.20 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/11/2012 | 16.80 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/11/2012 | 373.50 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CAICÓ-RN, RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/11/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/11/2012 | 17323.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/11/2012 | 4229.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/11/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2407/2012 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2012, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005386 | 21/11/2012 | 1201.75 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 85A, SCX4521,ML2850 E CLX3185; BEM COMO CARTUCHOS HP21, HP60P, HP22 E HP 60C PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005387 | 21/11/2012 | 557.05 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES CLX3185 E CARTUCHOS HP122P E HP 122C PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005389 | 21/11/2012 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118, PARA IMPRESORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/11/2012 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º FORUM DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0005395 | 21/11/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/11/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/11/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 17624-9TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/11/2012 | 85.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/11/2012 | 30805.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/11/2012 | 616.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005382 | 21/11/2012 | 298.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP901 P E HP 901 C PARA IMPRESSORAS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005383 | 21/11/2012 | 798.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP901 P E HP 901C E TONNER CLX 3185 PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172012 | 0005392 | 21/11/2012 | 768.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS I E II E DA BINQUEDOTECA DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/11/2012 | 4630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/11/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/11/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/11/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/11/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/11/2012 | 99.60 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) 121 DE POMBAL-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/11/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/11/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/11/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM UM TOTAL DE AREA CONSTRUIDA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/11/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/11/2012 | 5141.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/11/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/11/2012 | 9051.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/11/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/11/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/11/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/11/2012 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/11/2012 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/11/2012 | 7215.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/11/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/11/2012 | 16921.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/11/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/11/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/11/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/11/2012 | 75.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/11/2012 | 166.00 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/11/2012 | 2934.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/11/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2012 | 7028.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/11/2012 | 513.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS- EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/11/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0005461 | 26/11/2012 | 15400.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO,AJUIZAMENTO E DEFESA DAS DEMANDAS EXISTENTES NESTA COMARCA DE POMBAL-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0005455 | 26/11/2012 | 60480.93 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONFORME CONVENIO 05/2012 FDE E CONTRATO Nº 262/201 E CONCORRENCIA Nº 009/2012. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/11/2012 | 1434.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2012 | 825.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2012 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, COOPERAR E A GIDUR, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2012 | 5000.00 | 17661596000173 | PAX DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO DE ARAGUARI-MG A POMBAL DO ESPOLIO LEONARDO RICIELI FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/12/2012 | 1101.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2012, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/12/2012 | 20696.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTE DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS.CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFR/RFB Nº 7, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/12/2012 | 13661.54 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO DO CONVENIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0370/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO (PACTO EDUCACAO) E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/12/2012 | 941.59 | 24509069000103 | SINSEMP SIND.SERV.PUB.DO MUNC.POMBAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE AO SINDICATO DAS RETENÇOES DOS SERVIDORES DA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/12/2012 | 16700.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 09/2012 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0005518 | 07/12/2012 | 14886.73 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/12/2012 | 1824.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/12/2012 | 551.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/12/2012 | 54910.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/12/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/12/2012 | 2192.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/12/2012 | 60253.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/12/2012 | 9516.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/12/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0005496 | 07/12/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/12/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/12/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0005519 | 07/12/2012 | 11750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0005520 | 07/12/2012 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA READEQUACAO DO MERCADO PUBLICO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0311629-67/2009- MDA/PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/12/2012 | 13033.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0005527 | 07/12/2012 | 78547.28 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 20/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-10-2012 A 30-10-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0005536 | 07/12/2012 | 78739.01 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 20/2012, DURANTE O PERIODO DE 01-11-2012 A 30-11-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/12/2012 | 1773.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/12/2012 | 110289.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 07/12/2012 | 8624.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/12/2012 | 51289.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/12/2012 | 2087.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/12/2012 | 11543.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/12/2012 | 25177.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/12/2012 | 78613.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/12/2012 | 207069.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/12/2012 | 683.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/12/2012 | 3920.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/12/2012 | 1710.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/12/2012 | 18648.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005529 | 07/12/2012 | 4948.54 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005530 | 07/12/2012 | 874.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005531 | 07/12/2012 | 114.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005532 | 07/12/2012 | 1501.26 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/12/2012 | 14597.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/12/2012 | 569.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/12/2012 | 100.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0005497 | 07/12/2012 | 3466.05 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/12/2012 | 4924.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/12/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/12/2012 | 914.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/12/2012 | 341.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0005543 | 07/12/2012 | 2112.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, DO PLANEJAMENTO (PATRIMONIO DA UNIÃO) E AUDIENCIA NA CAMARA DOS DEPUTADOS-EMENDA PARLAMENTAR, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/12/2012 | 2434.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO, SECRETARIA DE ESPORTE E A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/12/2012 | 233.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CULTURA E O MEDIDOR DO ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/12/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/12/2012 | 148.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/12/2012 | 3253.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/12/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/12/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/12/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/12/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/12/2012 | 302.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005540 | 07/12/2012 | 1560.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 120 HORAS AULAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/12/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2012 | 1828.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005561 | 10/12/2012 | 1680.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA PRESTA 105 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005562 | 10/12/2012 | 1560.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 120 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0005563 | 10/12/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/12/2012 | 2799.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2012 | 2799.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2012 | 466.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005582 | 10/12/2012 | 1680.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA PRESTA 105 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005583 | 10/12/2012 | 1560.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 120 HORAS AULAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005584 | 10/12/2012 | 1560.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 120 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005585 | 10/12/2012 | 1627.40 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 103 HORAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0005586 | 10/12/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005604 | 10/12/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005605 | 10/12/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005627 | 10/12/2012 | 303.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001392012 | 0005632 | 10/12/2012 | 1872.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005633 | 10/12/2012 | 686.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005634 | 10/12/2012 | 1176.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005637 | 10/12/2012 | 150.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005638 | 10/12/2012 | 302.92 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005639 | 10/12/2012 | 1610.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005640 | 10/12/2012 | 903.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005646 | 10/12/2012 | 143.52 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2012 | 2869.95 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2012 | 844.71 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2012 | 728.66 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0005664 | 10/12/2012 | 172.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS 10X15CM DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2012 | 800.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL (QUADRA DE FUTEBOL, PARQUE, SALÃO DE FESTAS, COZINHA,PISCINA PARA ATIVIDADES FISICAS COMO HIDROGINASTICA) DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA ALEGRIA DEVIVER DOS CRAS I E II, COMO TAMBEM AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DOS CRAS I E II, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592012 | 0005671 | 10/12/2012 | 1313.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA)DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB, PARA ATIVIDADES DE CAMPO, SOCIO CULTURAL E LAZER, CONDUZINDO13 ALUNOS E 2 EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE POMBAL. BEM COMO VIAGEM DE LAZER DOS COLETIVOS DE TEATRO E DANÇA NO CLUBE DE LAZER VALE DAS CARNAUBAS EM JERICO E VISITA A LAGOA-PB REFERENTE AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CICLO 2 DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732012 | 0005677 | 10/12/2012 | 13000.00 | 13376666000190 | META KRIATIVA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA "I FEIRA TECNICA PRO JOVEM TRABALHADOR POMBAL MOSTRANDO SEUS VALORES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2012 | 122.88 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2012 | 1963.55 | 00004689286426 | JOSE NILTON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2012 | 1209.00 | 00007124375410 | RONALDO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2012 | 335.91 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2012 | 1377.28 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2012 | 1272.06 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2012 | 920.18 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/12/2012 | 250.77 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/12/2012 | 405.75 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/12/2012 | 2783.94 | 00071426680406 | ZILDA DANTAS DA SILVA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/12/2012 | 982.48 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2012 | 8830.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005602 | 10/12/2012 | 1731.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001052012 | 0005642 | 10/12/2012 | 1617.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DE PLACAS E POSTES DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0005678 | 10/12/2012 | 318.80 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO 250 YAMAHA DE PLACA OFF 1718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0005679 | 10/12/2012 | 319.45 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO BROS MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2012 | 170.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2012 | 733.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2012 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS, PROCURADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBREJUDICIALIZACAO DA SAUDE PUBLICA NO BRASIL, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA-ESMA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0005658 | 10/12/2012 | 630.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005599 | 10/12/2012 | 1736.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/12/2012 | 877.95 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDOES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402012 | 0005628 | 10/12/2012 | 1914.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE A FIM DE LIBERAR RECURSOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2012 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2012 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2012, PRESTAR CONTAS DOS PROTOCOLOS PARA EMISSÃO DAS CTPS DO ANO 2012 NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2012 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2012 | 3855.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005600 | 10/12/2012 | 7749.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, NPS 1422 E TL 85-E, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/12/2012 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITR, INCLUINDO ENCARGOS COBRADOS, RELATIVO A AREA DO IMOVEL RURAL DA COMUNIDADE BOLANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/12/2012 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITR, INCLUINDO ENCARGOS COBRADOS, RELATIVO A AREA DO IMOVEL RURAL DA COMUNIDADE BOLANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/12/2012 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITR QUOTA UNICA, INCLUINDO ENCARGOS COBRADOS, RELATIVO A AREA DO IMOVEL RURAL DA COMUNIDADE BOLANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/12/2012 | 73.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITR , INCLUINDO ENCARGOS COBRADOS, RELATIVO A AREA DO IMOVEL RURAL DA COMUNIDADE BOLANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2012 | 4226.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2012 | 1573.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/12/2012 | 16921.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2012 | 16933.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2012 | 77.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2012 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2012 | 100.00 | 00008073403404 | JOSEFA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2012 | 100.00 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005598 | 10/12/2012 | 1503.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/12/2012 | 56.23 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/12/2012 | 257.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005635 | 10/12/2012 | 130.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO DO PREDIO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005641 | 10/12/2012 | 462.65 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005647 | 10/12/2012 | 120.24 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005648 | 10/12/2012 | 29.28 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005650 | 10/12/2012 | 1756.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2012 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2012 | 105.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE VEIO VISTORIAR A ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0005657 | 10/12/2012 | 434.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2012 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0005682 | 10/12/2012 | 6600.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2012 | 3920.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2012 | 8231.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2012 | 204070.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2012 | 75317.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2012 | 49234.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2012 | 2956.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2012 | 102307.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2012 | 25177.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2012 | 285.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2012 | 518.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2012 | 1257.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2012 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" E ESCOLA DO SITIO MAE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2012 | 252.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005603 | 10/12/2012 | 20686.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, MOO 6962, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, MNV 4300, OEW 1278 E OEW 6345 , TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/12/2012 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0005611 | 10/12/2012 | 72907.96 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2242/2012 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005623 | 10/12/2012 | 1500.11 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005624 | 10/12/2012 | 202.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005625 | 10/12/2012 | 700.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005626 | 10/12/2012 | 4685.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005636 | 10/12/2012 | 806.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005649 | 10/12/2012 | 2694.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005660 | 10/12/2012 | 60.48 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2012 | 933.25 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2012 | 805.80 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2012 | 1275.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2012 | 1329.19 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/12/2012 | 1296.96 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/12/2012 | 1549.15 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2012 | 1525.62 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/12/2012 | 1555.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/12/2012 | 25981.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 15/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2012 | 52307.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2012 | 746.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AGENTE DE LIMPEZA URBANA A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2012 | 50852.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2012 | 5059.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/12/2012 | 1846.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2012 | 606.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2012 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE ENERGIA DOS SITIOS JUA E AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005594 | 10/12/2012 | 5000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, 924F e LB90 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0005601 | 10/12/2012 | 21037.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, CACAMBA MNB 0045, MNH 8026,ROÇADEIRA , LB 90, 120H , 265 LOTER ED150XLT, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/12/2012 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2012 | 80.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PETICAO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRENO PARA DESTINACAO DA CONSTRUCAO DA CEASA, E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2012 | 80.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PETICAO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRENO PARA DESTINACAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PUBLICA, E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2012 | 18103.50 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª E ULTIMA ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236353-56/2007 - PROGRAMA: MINISTÉRIO DAS CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE 63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2012 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0005655 | 10/12/2012 | 434.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0005672 | 10/12/2012 | 7200.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 4ª e 5ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/12/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236353-56/2007- MINISTERIO DAS CIDADES/ HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- PARA O DIA 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2012 | 16922.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2012 | 3447.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0005630 | 10/12/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0005631 | 10/12/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2012 | 199.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DO CONCURSO PUBLICO DE 2011 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001722012 | 0005654 | 10/12/2012 | 11000.43 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0005656 | 10/12/2012 | 280.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA O SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2012 | 287.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2012 | 2700.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2012 | 3505.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/12/2012 | 119.90 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA CEASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/12/2012 | 80.20 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2012 | 54.20 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ADVERBACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2012 | 16.80 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ADVERBACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2012 | 77.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/12/2012 | 13347.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 11/2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/12/2012 | 77633.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4309/2012 DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2012 | 933.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0005742 | 11/12/2012 | 12213.32 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2012 | 31.64 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/12/2012 | 24092.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/12/2012 | 174.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/12/2012 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE ENERGIA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005721 | 11/12/2012 | 615.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR 265, RETRO 416C, PATROL 120H E ENCGEDEIRA 924F; DE MEDIO PORTE COLETOR MNH-8026 E LEVE PORTE CARRO DE MAO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/12/2012 | 1289.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/12/2012 | 1161.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005766 | 11/12/2012 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA D 60 DE PLACA MNB 0045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005767 | 11/12/2012 | 170.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005769 | 11/12/2012 | 425.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO CARRO PIPA, NOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672012 | 0005770 | 11/12/2012 | 3525.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO DA CIDADE DE POMBAL, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005780 | 11/12/2012 | 2690.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005791 | 11/12/2012 | 310.80 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (ENCADERNACOES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/12/2012 | 5598.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/12/2012 | 8397.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/12/2012 | 390.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/12/2012 | 1671.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005717 | 11/12/2012 | 803.90 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005718 | 11/12/2012 | 1245.18 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005722 | 11/12/2012 | 205.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS NQK 4525, OEW 1278, MOG 7200 E PRISMA MOO 6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/12/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005737 | 11/12/2012 | 516.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/12/2012 | 750.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/12/2012 | 1250.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/12/2012 | 456.70 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/12/2012 | 450.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/12/2012 | 802.85 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011-GRUPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002012 | 0005755 | 11/12/2012 | 413.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005756 | 11/12/2012 | 1149.05 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005757 | 11/12/2012 | 588.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005758 | 11/12/2012 | 1899.73 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005759 | 11/12/2012 | 133.77 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005761 | 11/12/2012 | 156.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0005764 | 11/12/2012 | 14199.19 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0234/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2012 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005790 | 11/12/2012 | 2479.60 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0005796 | 11/12/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118, PARA IMPRESORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005719 | 11/12/2012 | 591.79 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACAS MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005727 | 11/12/2012 | 710.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005728 | 11/12/2012 | 510.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/12/2012 | 210.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE VEIO VISTORIAR A ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/12/2012 | 37.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS DIAS TRABALHADOS PELO SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/12/2012 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005720 | 11/12/2012 | 235.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NO TRATOR TL 85E E PIPA DE PLACA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005760 | 11/12/2012 | 386.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005765 | 11/12/2012 | 187.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO EM VEICULO TRATOR 150B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005768 | 11/12/2012 | 765.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLANDS TL 85E E TRATOR MAX FLEX 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005772 | 11/12/2012 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLANDS TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005716 | 11/12/2012 | 1147.79 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 E OEW 2225, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2012 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/12/2012 | 996.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, GIDUR E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/12/2012 | 78.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PESSOA (JOSÉ JOSIAS GOMES) QUE VEIO AUXILIAR PESSOAL DA ILUMINACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/12/2012 | 489.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/12/2012 | 1860.63 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2008.001.595-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005771 | 11/12/2012 | 20.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005793 | 11/12/2012 | 403.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005706 | 11/12/2012 | 1024.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM KARATÊ, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005707 | 11/12/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005708 | 11/12/2012 | 1024.00 | 00004664402430 | ADRIANO FILGUEIRAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA O PETI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/12/2012 | 59.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/12/2012 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/12/2012 | 375.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005723 | 11/12/2012 | 678.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005724 | 11/12/2012 | 949.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005725 | 11/12/2012 | 200.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005726 | 11/12/2012 | 129.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005732 | 11/12/2012 | 605.97 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005738 | 11/12/2012 | 608.09 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005739 | 11/12/2012 | 551.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005740 | 11/12/2012 | 550.76 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005741 | 11/12/2012 | 926.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/12/2012 | 114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005776 | 11/12/2012 | 600.33 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005777 | 11/12/2012 | 226.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005778 | 11/12/2012 | 940.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005779 | 11/12/2012 | 692.01 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005781 | 11/12/2012 | 914.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005782 | 11/12/2012 | 161.52 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005783 | 11/12/2012 | 412.13 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005784 | 11/12/2012 | 752.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005785 | 11/12/2012 | 553.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005786 | 11/12/2012 | 513.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (DESCARTAVEIS) UTILIZADOS NOS LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005787 | 11/12/2012 | 654.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005792 | 11/12/2012 | 195.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/12/2012 | 657.74 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/12/2012 | 1114.24 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2012 | 450.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CONFECCAO DE ROUPAS (FIGURINO) PARA OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DAS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E MUSICA, NA CONFECCAO DE PEÇAS DO FIGURINO PARA APRESENTACOES CULTURAIS E A EXIBICAO DOFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0005809 | 13/12/2012 | 700.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA, UMA MAQUINA DE CREPE SUIÇO, SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE NA 2ª MOSTRA CULTURAL COM EXIBICAO DE LONGA METRAGEM FILMADO EM POMBAL "FOGO O SALARIO DA MORTE", BEM COMO APRESENTACAO DA COLEÇÃO DE CURTA FORMACAO TECNICA GERAL (FTG), PARA ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO E COMUNIDADE DOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2012 | 910.00 | 00001945716452 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO VALE DAS CARNAUBAS, NA CIDADE DE JERICO-PB, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS DOS COLETIVOS DE ESPORTE I, INFORMATICA E ARTESANATO, ATIVIDADE DO CICLO 2-ESPORTE, CULTURA E LAZER, COM A PARTICIPACAO DE 03 DOS 09 COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0005811 | 13/12/2012 | 600.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS E UMA MAQUINA DE PIPOCA, SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CRAS I E II DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005812 | 13/12/2012 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005813 | 13/12/2012 | 664.93 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005814 | 13/12/2012 | 804.58 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005815 | 13/12/2012 | 845.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA MERENDAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362012 | 0005826 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00004988863441 | GIRLENE ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005843 | 13/12/2012 | 536.25 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS DOS ARCOS DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0005846 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFFE-BREACK, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS ATRAVÉSDO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 2 DO PROJOVEM ADOELSCENTE. BEM COMO PARA A CONFRATERNIZACAO E FORMATURA DOS CONCLUINTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2012 | 250.00 | 00008435989488 | FRANCISCO JEFFERSON LIMA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPAÇO FÍSICO DA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE POMBAL-PB (AEUP), REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS ATRAVÉSDO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 2 DO PROJOVEM ADOELSCENTE; BEM COMO PARA A CONFRATERNIZACAO E FORMATURA DOS CONCLUINTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005853 | 13/12/2012 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R 13 PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005868 | 13/12/2012 | 160.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADAS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005869 | 13/12/2012 | 800.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005870 | 13/12/2012 | 400.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005871 | 13/12/2012 | 120.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0005872 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005805 | 13/12/2012 | 527.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NA GRADE DO TRATOR NEW HOLLANDS 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005807 | 13/12/2012 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO PIPA DE PLACA NOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005855 | 13/12/2012 | 486.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2012 | 23.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005817 | 13/12/2012 | 341.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005819 | 13/12/2012 | 159.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005822 | 13/12/2012 | 326.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005824 | 13/12/2012 | 243.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/12/2012 | 83.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MAILSON PEREIRA VIEIRA (MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA A INSTITUICAO TALITA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/12/2012 | 83.00 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEANDRO ROGÉLIO FERREIRA DA SILVA(MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/12/2012 | 83.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS(MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA A INSTITUICAO TALITA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012.CONSULTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005854 | 13/12/2012 | 2885.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005818 | 13/12/2012 | 1048.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005820 | 13/12/2012 | 368.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005821 | 13/12/2012 | 571.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/12/2012 | 591.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0005827 | 13/12/2012 | 3204.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS MOL 9900, MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005828 | 13/12/2012 | 294.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICAIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005829 | 13/12/2012 | 1492.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005830 | 13/12/2012 | 735.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005831 | 13/12/2012 | 665.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0005832 | 13/12/2012 | 217.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0005833 | 13/12/2012 | 2778.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0005834 | 13/12/2012 | 633.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005835 | 13/12/2012 | 2828.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005836 | 13/12/2012 | 4517.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005837 | 13/12/2012 | 5704.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005838 | 13/12/2012 | 3020.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005839 | 13/12/2012 | 1119.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005840 | 13/12/2012 | 2010.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005841 | 13/12/2012 | 1050.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNB 0047, NQH 7624, MOG 7200, MOL 9900, NQD 2596, MNB 0037, NQK 4524 E VEICULO PRISMA MOO 6962, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005844 | 13/12/2012 | 2612.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES NEWTON SEIXAS, DECISAO, CRECHE GENTE INOCENTE, MATILDE DE CASTRO E VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005845 | 13/12/2012 | 2612.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0005852 | 13/12/2012 | 357.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005856 | 13/12/2012 | 135.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH 7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0005865 | 13/12/2012 | 1275.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0005866 | 13/12/2012 | 337.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/12/2012 | 2801.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 13/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE E FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005802 | 13/12/2012 | 510.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA LB90, CAÇAMBA D60 MNB 0045 E RETROESCAVADEIRA 416C PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005806 | 13/12/2012 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO TRATOR MAX FLEX 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005816 | 13/12/2012 | 965.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005842 | 13/12/2012 | 800.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E OUTRAS REVISOES NOS VEICULOS: TRATOR 265, CAÇAMBA MNB 0045, RETRO ESCAVADEIRAS LB60 E 416C E PATROL 120H, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005851 | 13/12/2012 | 132.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E OUTRAS REVISOES NO VEICULO CAMINHAO GM DE PLACA D 70 MNB 0045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005857 | 13/12/2012 | 810.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005858 | 13/12/2012 | 1396.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005859 | 13/12/2012 | 1340.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0005860 | 13/12/2012 | 612.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005861 | 13/12/2012 | 1602.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005862 | 13/12/2012 | 1110.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122012 | 0005863 | 13/12/2012 | 763.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802012 | 0005864 | 13/12/2012 | 2207.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0005867 | 13/12/2012 | 1216.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2012 | 3655.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA/ENFEITES NATALINOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005803 | 13/12/2012 | 1849.02 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0005823 | 13/12/2012 | 381.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/12/2012 | 174930.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4309/2012 DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO E 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/12/2012 | 27046.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº19/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% E MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO E 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/12/2012 | 145122.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4930/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO E 13º/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0005893 | 17/12/2012 | 1418.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0005896 | 17/12/2012 | 1790.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MNB 0037, MNB 0047, NQH 7624, MOG 7200, MOL9900 NQD 2596 E NQK 4525 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342012 | 0005900 | 17/12/2012 | 2455.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ONIBUS MNB 0047 , MNB 0037, MOL 9900 E NQD 2596, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005902 | 17/12/2012 | 2025.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005913 | 17/12/2012 | 1292.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA CAMINHA BAU JJB 6045, MNB 0047, MOG 9900, NQK 4525 MNB 0037, MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005916 | 17/12/2012 | 763.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005917 | 17/12/2012 | 514.32 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/12/2012 | 1000.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0005921 | 17/12/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/12/2012 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0005878 | 17/12/2012 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0005879 | 17/12/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005884 | 17/12/2012 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001462010 | 0005897 | 17/12/2012 | 78971.26 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005911 | 17/12/2012 | 187.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005886 | 17/12/2012 | 143.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005910 | 17/12/2012 | 374.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS CELTA DE PLACA MNW 1646 E UNO MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005915 | 17/12/2012 | 344.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACAS MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005920 | 17/12/2012 | 2716.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005880 | 17/12/2012 | 2949.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005908 | 17/12/2012 | 102.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO F4000-NPS 1422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005909 | 17/12/2012 | 204.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTES AO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005918 | 17/12/2012 | 937.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005882 | 17/12/2012 | 3168.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005885 | 17/12/2012 | 720.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0005912 | 17/12/2012 | 357.00 | 00006021742443 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MNH 8340 E UNO NPW 1818 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0005919 | 17/12/2012 | 316.56 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005883 | 17/12/2012 | 934.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER E COMENDA ADESIVADA DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552012 | 0005887 | 17/12/2012 | 1132.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A PAREDE DO CRAS II EM SUA NOVA INSTALAÇÃO, BEM COMO CONFECCAO DE CHAVEIROS NATALINOS PARA OS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005888 | 17/12/2012 | 1404.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO.(TENDO ELA PRESTADO 108 HORAS AULAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005889 | 17/12/2012 | 1404.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE NA BRINQUEDOTECA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 108 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005890 | 17/12/2012 | 2085.60 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 132 HORAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162012 | 0005891 | 17/12/2012 | 1368.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA TRABALHADO 114 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/12/2012 | 640.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E TELAO DURANTE DOIS DIAS (DUAS HORAS CADA DIA), PARA EXIBICAO DO FILME " FOGO O SALARIO DA MORTE" PARA OS USUARIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001542012 | 0005894 | 17/12/2012 | 204.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001172012 | 0005895 | 17/12/2012 | 322.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 17/12/2012 | 24.21 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 17/12/2012 | 160.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005901 | 17/12/2012 | 720.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005903 | 17/12/2012 | 241.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005904 | 17/12/2012 | 730.99 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0005905 | 17/12/2012 | 860.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005906 | 17/12/2012 | 736.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE ARTES COM MULHERES E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. TENDO ELA PRESTA 46 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0005907 | 17/12/2012 | 1440.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE DANÇA, PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000822012 | 0005914 | 17/12/2012 | 920.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA, UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA MAQUINA DE PIPOCA E UMA MAQUINA DE CREPE SUIÇO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE LOCAÇOES PARA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022011 | 0005925 | 17/12/2012 | 161700.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª PARCELA COM A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE POMBAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005881 | 17/12/2012 | 1311.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/12/2012 | 188108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/12/2012 | 1426.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/12/2012 | 11442.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/12/2012 | 2946.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/12/2012 | 4472.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/12/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/12/2012 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/12/2012 | 1866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/12/2012 | 4540.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/12/2012 | 3716.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/12/2012 | 18539.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/12/2012 | 60496.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/12/2012 | 1924.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/12/2012 | 583.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/12/2012 | 24420.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/12/2012 | 55314.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 24/12/2012 | 233.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/12/2012 | 5584.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/12/2012 | 1824.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/12/2012 | 1430.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/12/2012 | 10138.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/12/2012 | 808.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/12/2012 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0006016 | 24/12/2012 | 56874.83 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDICAO DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONFORME CONVENIO 05/2012 FDE E CONTRATO Nº 262/201 E CONCORRENCIA Nº 009/2012. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0006019 | 24/12/2012 | 6450.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/12/2012 | 201.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/12/2012 | 110162.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/12/2012 | 2934.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/12/2012 | 751.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/12/2012 | 7028.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/12/2012 | 11543.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/12/2012 | 18528.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/12/2012 | 210744.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/12/2012 | 25177.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/12/2012 | 11842.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/12/2012 | 77248.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/12/2012 | 52719.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/12/2012 | 2628.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/12/2012 | 4116.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/12/2012 | 8624.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 24/12/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/12/2012 | 7122.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/12/2012 | 7767.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2012, DEVIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/12/2012 | 3.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 17.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/12/2012 | 3.94 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0234/2012(TRANSPORTE ESCOLAR), FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/12/2012 | 81586.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4930/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/12/2012 | 1148.73 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTE DO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/12/2012 | 12915.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº19/2012 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/12/2012 | 5144.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/12/2012 | 4630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/12/2012 | 1432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/12/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/12/2012 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/12/2012 | 4044.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/12/2012 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/12/2012 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/12/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0006017 | 24/12/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0006018 | 24/12/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/12/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/12/2012 | 256.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/12/2012 | 9051.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/12/2012 | 2674.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/12/2012 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 24/12/2012 | 31460.46 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 5368/2012 REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOUPOR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/12/2012 | 7215.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/12/2012 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/12/2012 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/12/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/12/2012 | 1692.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/12/2012 | 4380.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/12/2012 | 5784.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/12/2012 | 622.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/12/2012 | 4924.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/12/2012 | 6593.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/12/2012 | 16921.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/12/2012 | 17409.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/12/2012 | 750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/12/2012 | 3110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/12/2012 | 324.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/12/2012 | 2052.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 24/12/2012 | 1287.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/12/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/12/2012 | 3296.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 24/12/2012 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0006033 | 28/12/2012 | 831.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/12/2012 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2012 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/12/2012 | 943.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/12/2012 | 74.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/12/2012 | 75.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-3121) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/12/2012 | 428.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0006032 | 28/12/2012 | 5528.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, NPS 1422, TL85-E F, TL 85E 04 E MMS 7254 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0006029 | 28/12/2012 | 1147.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0006035 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00007375334471 | LARISSA PIRES DE SÁ DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS PERANTE AO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001862011 | 0006042 | 28/12/2012 | 671.83 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/12/2012 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/12/2012 | 2765.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O ESTADIO MUNICIPAL, O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO, A CASA DA CULTURA, A SECRETARIA DE ESPORTE E A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/12/2012 | 465.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CULTURA E O ESTADIO "O PREIRERÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2012 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0006031 | 28/12/2012 | 1480.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MOTO OFF 1718,MNP 4722 E ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/12/2012 | 192.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ESCOLA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/12/2012 | 141.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-1817) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/12/2012 | 137.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001762012 | 0006024 | 28/12/2012 | 91000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO GM (PICK UP) S10 LS-CABINE DUPLA-4X2, MOTOR 2.8 DIESEL 180CV, ANO FAB. 2012, COR PRATA POLARIS-0KM. PRA MELHORAR A GESTAO DO IGD, BENEFICIANDO A CLIENTELA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0006027 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS PARA A CONFRATERNIZACAO DE BENEFICIARIOS E FAMILIARES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0006028 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS PARA A CONFRATERNIZACAO DE ALUNOS E FAMILIARES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/12/2012 | 323.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001392012 | 0006055 | 28/12/2012 | 2604.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0006057 | 28/12/2012 | 322.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932012 | 0006058 | 28/12/2012 | 140.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/12/2012 | 1256.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/12/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, C/C 15444-X FMASPFMC CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2012 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0006025 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO PARA COMEMORACAO DA CONCLUSAO DAS TURMAS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712012 | 0006026 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO PARA COMEMORACAO DA CONCLUSAO DAS TURMAS DAS CRECHES EDEM DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0006034 | 28/12/2012 | 15433.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0047, MOL 9900,MOG 7200, NQD 2596, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, OEW 1278, MOO 6962, OEW 6345 E JJB 6045, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0006036 | 28/12/2012 | 12096.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4605/2012, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0006037 | 28/12/2012 | 6000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2241/2012, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0006038 | 28/12/2012 | 542.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HL 2250, CLX 3185 E CARTUCHO HP 21 PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/12/2012 | 85.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/12/2012 | 7.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE DAGUA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/12/2012 | 15797.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/12/2012 | 590.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0006063 | 28/12/2012 | 4000.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0006064 | 28/12/2012 | 7000.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0006066 | 28/12/2012 | 2955.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/12/2012 | 6498.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/12/2012 | 27543.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2012 | 1043.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VERIFICAÇÃO E SELAGEM DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900,NQH 7624, OEW 1278, NQH 7514,NQD 2596 E MNB 0047 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001852011 | 0006030 | 28/12/2012 | 18395.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, 120H, 924F, 265 TRATOR, NQK 0417, MNH 8026, TRATOR DE ESTEIRA D150 E 2 ROÇADEIRAS TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/12/2012 | 15679.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/12/2012 | 34156.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/12/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE), COM LAJE, TENDO AREA TOTAL DE COBERTURA DE 1.118,00 M, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2012 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 22130-9 POMBAL CONC. MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/12/2012 | 91.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA (3431-2229) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES POR MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/12/2012 | 868.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 2-6 (ISS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/12/2012 | 76.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/12/2012 | 111.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/12/2012 | 3.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONTA ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024